附件1：2021年自然资源综合执法大队整体绩效自评表(1).doc

2021 年新宾满族自治县自然资源综合执法大队 （单位）整体绩效自评表 部门（单位）名称 新宾满族自治县资源资源综合执法大队 Deleted: XX 部门 Formatted: Left, Tab stops: 2.7 cm, Left, 6.55 cm, Left 所属单位数 量（仅部门填 列） 1 全年 预算数 全年 执行数 执行率 860.72 860.72 100% 852.09 860.72 860.72 100% Deleted: —— 2.上级提前告知转移支付资金 —— —— Deleted: 852.09 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收 入 —— —— 4.纳入政府性基金预算管理收入 —— —— 年 度 部 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 门（单 6.上年结转 位）整 体 收 支 7.其他收入 —— —— —— —— —— —— 部门（单位） 财政供养人员数量 48 年初 预算 数 名 称 852.09 年度部门预算收入小计（1 至 7 项） 1.财政拨款收入 情 况 年度部门预算支出小计（一+二） （万元） 一、基本支出（第 1 至 4 项小计） Deleted: 852.09 Deleted: —— Deleted: —— Deleted: —— 852.09 860.72 860.72 100% Deleted: 852.09 1.工资福利支出 445.41 451.88 451.88 100% Deleted: 445.41 2.商品和服务支出 401.47 402.99 402.99 100% Deleted: 401.47 3.对个人和家庭的补助 5.21 5.85 5.85 100% Deleted: 5.21 398.62 398.62 100% 全年 预算数 全年 执行数 4.资本性支出 二、项目支出（第 1 至 2 项小计） 1.履职保障类（部门经费类）项目支出 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 年度主 要任务 Formatted: ? 工作名称 年初 预算 数 对应项目 1 执行率 重点工作一 部门基本支出公用经费 401.47 402.99 402.99 100% 重点工作二 部门基本支出人员经费 450.62 457.73 457.73 100% 合计 852.09 860.72 860.72 100% 年初设定 目标 全年完成情况 …… 年度绩 目标 1： 效目标 目标 2： 严格预算执行，节约各项支出，保证重点支出。 按照财政要求完成全年目标 Formatted: ? …… 分解目标评价 未完成原因 全 （请在相应选项下划“√”并在原 年 因说明中分项阐述） 一级 二级 三级 完成 分 得 改进 完 措施 指标 指标 指标 程度 值 分 硬件 经费 制度 人员 原因 运算 度量 成 条件 其他 内容 保障 保障 保障 说明 符号 单位 值 保障 年度 指标值 重点工 重点 作办结 工作 率 履行 情况 重点 工 作 % 100 完成 10 10 办结 Deleted: 指 Formatted: ? Formatted: ? Deleted: 标 1 Deleted: 指标 2 Formatted: ? 指标 1 工作 工作完 完成 % 成及时 “=” 率 “≤”及时 整体 指标 2 “≥”工作 工作 工作质 履职 完成 量达标 “＜”质量 % 效能 情况 率 “＞”达标 总体 …总体 工作完 工作 % 成率… 完成 Deleted: …… 100 完成 10 10 100 完成 10 10 100 完成 10 10 指标 1 依法行 政能力 规 范 管 理 指标 2 综合管 理水平 规 范 管 理 基础 管理 2 …… …… 指标 1 结转结 余变动 预算 率 预算 执行 预算调 效率 执行 整率 结转 结余% 变动 100 完成 10 10 预算 % 调整 100 完成 10 10 Formatted: ? Deleted: 指 Deleted: 标 2 预算执 行率 Formatted: ? Deleted: …… …… “=” 预算 “≤” 指预算 绩效目 “≥”绩 效 % 预算 标覆盖 “＜”目 标 率 编制 “＞”覆盖 管理 指标 Deleted: ¶ ¶ ¶ Deleted: 标 1 100 完成 10 10 Deleted: 2 …… 指标 1 预决算 预算 公开情 监督 况 管理 全 部 公 开 指标 2 …… 管理 效率 指标预 算收入 管理规 范性 1 预算 收支 指标预 管理 算支出 管理规 范性 2 管 理 规 范 管 理 规 范 Deleted: 咖喱盖饭 …… 指标 1 内控制 度有效 财务 性 管理 指标 2 制 度 有 效 …… 3 指标 1 “=” 固 定 固定资 “≤”资 产 % 产利用 资产 率 “≥”利用 管理 指标 2 “＜” “＞” …… 指标 1 政府采 购管理 违法违 业务 规行为 发生次 管理 数 100 完成 10 10 政府 采购 管理 违法 违规 行 指标 2 …… …… 指标 “三公” 经费变 成本 动率 1 指在职 运行 控制 人员控 成本 成效 制率 标2 “三 公”% 经费 % 100 完成 10 10 …… …… 指标采 购成本 节支率 1 政治 效益 指标 2 社会 效应 …… 指标上 级主管 部门满 社会 意度 1 效益 指标 2 …… 指标采 购成本 经济 节支率 社会 1 效益 效应 指标 2 1 % 4 …… 指标 1 生态 指标 2 效益 …… 服务 指标 1 对象 指标 2 满意 度 …… …… 可持 续性 指标 1 体制改 体制 革成效 机制 指标 2 改革 …… 指标 1 创新 驱动 指标 2 发展 …… …… 100 总评价得分 5 6