2023年潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处部门预算公开.pdf

2023 年 潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处 部 门预算 目 录 第一部分 潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处 概 况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 潮州市湘桥区人民政府太平街 道办事处 概况 一、主要职责 太平街道办事处是区委、区政府的派出机关，全面负责 辖区党务政务、统筹负责辖区公共服务工作，统筹负责辖区 综合治理工作、统筹负责辖区综合行政执法工作、完善党领 导下的基层社区治理体系，完成区委、区政府交办的其他任 务。 二、部门机构设置 潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处是 2022 年部门 预算编报范围的单位，包括街道机关本级和下属预算单位， 分别是公共服务中心、综合治理服务中心、退役军人服务站 和社区建设服务中心。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范 围的下属单位预算，下属单位具体包括：公共服务中心、综 合治理服务中心、退役军人服务站和社区建设服务中心。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 1537.67 目 一、一般公共服务支出 出 预算 803.66 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 2.10 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 5.53 八、社会保障和就业支出 402.43 九、卫生健康支出 72.33 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 151.72 表1 收支总体情况表 单位名称： 潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 1537.67 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 63.18 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 36.72 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 1537.67 表1 收支总体情况表 单位名称： 潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 1537.67 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 1537.67 表2 收入总体情况表 单位名称： 潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 科目名称 20103 2010301 2010350 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 1537.67 1537.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 803.66 803.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801.80 801.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 512.73 512.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.47 89.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.60 199.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 2010199 财政专户拨款收入 人大事务 其他人大事务支 出 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行 事业运行 其他政府办公 2010399 厅（室）及相关机 构事务 20106 财政事务 表2 收入总体情况表 单位名称： 潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2010699 20199 2019999 科目名称 其他财政事务支 出 其他一般公共 服务支出 其他一般公共服 务支出 204 公共安全 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20406 司法 2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040601 行政运行 2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.53 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.53 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.53 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 402.43 402.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 20701 文化和旅游 2070199 其他文化和旅游支 出 208 社会保障和就 业 表2 收入总体情况表 单位名称： 潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 20805 科目名称 行政事业单位离 退休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 337.72 337.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 176.69 176.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 30.99 30.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.69 86.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.35 43.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金保险缴费支出 20808 抚恤 8.86 8.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 8.86 8.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 55.85 55.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082850 事业运行 28.65 28.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.20 27.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082899 其他退役军人管理 事务支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 210 卫生健康支出 72.33 72.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 21011 医疗保障 66.97 66.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 50.52 50.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 16.45 16.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区事务 151.72 151.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 151.72 151.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.72 151.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 221 住房改革支出 63.18 63.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 63.18 63.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2210201 224 科目名称 住房公积金 灾害防治及应急管 理支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 63.18 63.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.72 36.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理支出 36.72 36.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240150 事业运行 36.72 36.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 1537.67 1322.39 215.28 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 803.66 602.26 201.40 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 801.80 602.20 199.60 0.00 0.00 0.00 0.00 512.73 512.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.47 89.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.60 0.00 199.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 2010301 2010350 2010399 20106 2010699 20199 2019999 政府办公厅（室）及相关机构 事务 行政运行 事业运行 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务 财政事务 其他财政事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 204 基本支出 项目支出 科目名称 公共安全 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20406 司法 2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040601 行政运行 2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 5.53 0.00 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 5.53 0.00 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 其他文化和旅游支出 5.53 0.00 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业 402.43 402.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 337.72 337.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 176.69 176.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 30.99 30.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.69 86.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.35 43.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金保险缴 费支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 20808 抚恤 8.86 8.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 8.86 8.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 55.85 55.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082850 事业运行 28.65 28.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082899 其他退役军人管理事务支出 27.20 27.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 72.33 66.97 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 5.36 0.00 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 5.36 0.00 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 医疗保障 66.97 66.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 50.52 50.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 16.45 16.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区事务 151.72 148.72 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 151.72 148.72 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2120199 其他城乡社区管理事务支出 151.72 148.72 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房改革支出 63.18 63.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 63.18 63.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 63.18 63.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 36.72 36.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理支出 36.72 36.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240150 事业运行 36.72 36.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 1537.67 目 一、一般公共服务支出 出 预算 803.66 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 2.10 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 5.53 八、社会保障和就业支出 402.43 九、卫生健康支出 72.33 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 151.72 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 1537.67 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 1537.67 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 63.18 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 36.72 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 1537.67 0.00 1537.67 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 潮州市湘桥区人民政政太平街道办事处 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 1537.67 1322.39 215.28 803.66 602.26 204.40 20101 人大事务 1.50 0.00 1.50 2010199 其他人大事务支出 1.50 0.00 1.50 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.00 0.00 199.60 2010301 行政运行 512.73 512.73 0.00 2010350 事业运行 89.47 89.47 0.00 199.60 0.00 199.60 20106 财政事务 0.30 0.00 0.30 2010699 其他财政事务支出 0.30 0.00 0.30 20199 其他一般公共服务支出 0.06 0.06 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 0.06 0.06 0.00 204 公共安全支出 2.10 2.10 0.00 20406 司法 2.10 2.10 0.00 201 一般公共服务支出 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 潮州市湘桥区人民政政太平街道办事处 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 2040601 行政运行 2.10 2.10 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 5.53 0.00 5.53 20701 文化和旅游 5.53 0.00 5.53 2070199 其他文化和旅游支出 5.53 0.00 5.53 208 社会保障和就业支出 402.43 402.43 0.00 20805 行政事业单位离退休 337.72 337.72 0.00 2080501 行政单位离退休 176.69 176.69 0.00 2080502 事业单位离退休 30.99 30.99 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.69 86.69 0.00 2080506 机关事业单位职业年金保险缴费支出 43.35 43.35 0.00 20808 抚恤 8.86 8.86 0.00 2080801 死亡抚恤 8.86 8.86 0.00 20828 退役军人管理事务 55.85 55.85 0.00 2082850 事业运行 28.65 28.65 0.00 2082899 其他退役军人管理事务支出 27.20 27.20 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 潮州市湘桥区人民政政太平街道办事处 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 210 医疗卫生与计划生育支出 72.33 66.97 5.36 21004 公共卫生 5.36 0.00 5.36 2100410 突发公共卫生事件应急处理 5.36 0.00 5.36 21011 医疗保障 66.97 66.97 0.00 2101101 行政单位医疗 50.52 50.52 0.00 2101102 事业单位医疗 16.45 16.45 0.00 212 城乡社区管理事务支出 151.72 148.72 3.00 21201 城乡社区管理事务 151.72 148.72 3.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 151.72 148.72 3.00 221 住房保障支出 63.18 63.18 0.00 22102 住房改革支出 63.18 63.18 0.00 2210201 住房公积金 63.18 63.18 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 36.72 36.72 0.00 22401 应急管理事务 36.72 36.72 0.00 2240150 事业运行 36.72 36.72 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处 部门预算支出经济科目 合 计 单位：万元 预算 1322.39 [301]工资福利支出 983.46 [30101]基本工资 343.01 [30102]津贴补贴 166.78 [30103]奖金 92.52 [30107]绩效工资 85.36 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 86.69 [30109]职业年金缴费 43.34 [30110]职工基本医疗保险缴费 37.38 [30112]其他社会保障缴费 1.18 [30113]住房公积金 63.18 [30199]其他工资福利支出 64.03 [302]商品和服务支出 67.10 [30201]办公费 44.40 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30228]工会经费 0.28 [30229]福利费 2.86 [30239]其他交通费用 19.56 [303]对个人和家庭的补助 271.83 [30301]离休费 47.42 [30302]退休费 185.96 [30305]生活补助 8.86 [30307]其他对个人和家庭的补助 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 潮州市湘桥区人民政政太平街道办事处 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 67.09 67.09 0.00 0.00 “三公”经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 潮州市湘桥区人民政政太平街道办事处 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处 部门预算支出经济科目 合 计 单位：万元 预算 215.28 [301]工资福利支出 92.25 [30199]其他工资福利支出 92.25 [302]商品和服务支出 33.03 [30201]办公费 19.15 [30299]其他商品和服务支出 13.88 [309]资本性支出(基本建设) 90.00 [30906]大型修缮 90.00 注： 无 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 1322.39 1322.39 1322.39 0.00 0.00 0.00 0.00 1322.39 1322.39 1322.39 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 983.46 983.46 983.46 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 67.10 67.10 67.10 0.00 0.00 0.00 0.00 271.83 271.83 271.83 0.00 0.00 0.00 0.00 潮州市湘桥区人民 政府太平街道办事 处 对个人和家庭的补 助 注： 无 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 单位：万元 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 215.28 215.28 215.28 0.00 0.00 0.00 0.00 215.28 215.28 215.28 0.00 0.00 0.00 0.00 人大办公经费 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00 0.00 0.00 财政所业务费 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 补充经费 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 安监员经费 52.25 52.25 52.25 0.00 0.00 0.00 0.00 17.35 17.35 17.35 0.00 0.00 0.00 0.00 5.36 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 潮州市湘桥区 人民政府太平 街道办事处 新设立太平街 道办公修缮经 费 开元停车场工 作经费 核酸应检尽检 费用 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 潮州市湘桥区人民政府太平街道办事处 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 国庆餐费 单位：万元 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.53 5.53 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年公共图 书、文化馆（站） 免费开放补助 资金 注： 无 绩效目标 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 1537.67 万元，比上年减少 63.30 万 元，下降 3.95 %，主要原因是人员调动,项目减少 ；支出预算 1537.67 万元，比上年减少 63.30 万元，下降 3.95 %，主要原因 是人员调动,项目减少 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增 加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。其 中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运 行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增 长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0 万 元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无 增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 67.09 万元，比上年减少 9.57 万元，下降 12.48 %，主要原因是人员减少,机关运行费减少。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 199 万元，其中：货物类采购预 算 15 万元，工程类采购预算 180 万元，服务类采购预算 4 万元 等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 717.94 万元， 分布构成情况为：房屋 4641.11 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是 计算机设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数（单位：万元） 绩效目标 无 0 无 无 0 无 注： 本年度无重点项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、 “三公”经费： “三公”经费指部门（单位）使用财 政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类 公务接待（外宾接待）费用。