2020年卫生健康局预算绩效文本.doc
2020年卫生健康局预算绩效文本.doc
清河县卫生健康局 2020 年部门预算绩效文本 （草案） 清河县卫生健康局编制 清河县财政局审核 目 录 第一部分 部门整体绩效目标 总体绩效目标 ....................................................................................................1 分项绩效目标 ....................................................................................................1 工作保障措施 ....................................................................................................7 第二部分 预算项目绩效目标 1、2020 年省级计划生育服务补助资金绩效目标表 ...................................10 2、2020 年省级乡村振兴（农村人居环境整治厕所改造）绩效目标表 ...11 3、2020 年省级医改补助经费绩效目标表 ...................................................12 4、2020 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表 ...........................14 5、2020 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表 ...................................15 6、2020 年中央计划生育转移支付资金绩效目标表 ...................................16 7、2020 年重大传染病防控经费绩效目标表 ...............................................17 8、2020 省级公共卫生服务补助资金绩效目标表 .......................................18 9、爱卫办创建国家卫生县城绩效目标表 ....................................................19 10、爱卫办购置灭鼠毒饵站绩效目标表 ......................................................20 11、爱卫办农村改厕绩效目标表 ..................................................................22 12、爱卫办培训、宣传经费绩效目标表 ......................................................23 13、爱卫办专项业务费绩效目标表 ..............................................................24 1 14、赤脚医生补助绩效目标表 ......................................................................25 15、创建国家卫生县城城区提升及创卫宣传费绩效目标表 ......................27 16、村卫生室维护修缮费绩效目标表 ..........................................................28 17、村卫生室药品零差率补贴绩效目标表 ..................................................29 18、村卫生室运行保障绩效目标表 ..............................................................30 19、大健康办公室运转经费绩效目标表 ......................................................31 20、独生子女父母退休一次奖绩效目标表 ..................................................32 21、公立医院零差率补贴绩效目标表 ..........................................................33 22、红十字会绩效目标表 ..............................................................................35 23、婚前检查绩效目标表 ..............................................................................36 24、基本公共卫生服务补助县级配套绩效目标表 ......................................37 25、基本公共卫生工作经费绩效目标表 ......................................................39 26、基层卫生院差额补助绩效目标表 ..........................................................41 27、基层医疗卫生事业单位绩效工资绩效目标表 ......................................43 28、机关房屋租赁费绩效目标表 ..................................................................44 29、机关运转专项经费绩效目标表 ..............................................................45 30、机关自筹人员经费绩效目标表 ..............................................................46 31、计划生育服务站差额补贴绩效目标表 ..................................................47 32、计划生育家庭奖励扶助资金绩效目标表 ..............................................48 33、计划生育家庭特别扶助资金绩效目标表 ..............................................49 34、计生办人员及运转经费绩效目标表 ......................................................51 35、计生协经费绩效目标表 ..........................................................................52 2 36、监督所运转经费绩效目标表 ..................................................................53 37、健康小屋建设绩效目标表 ......................................................................54 38、建成区病媒生物防制绩效目标表 ..........................................................55 39、精防机构运转经费绩效目标表 ..............................................................57 40、经费补助绩效目标表 ..............................................................................58 41、救助公益金绩效目标表 ..........................................................................59 42、老干部医院补助绩效目标表 ..................................................................60 43、流动人口绩效目标表 ..............................................................................61 44、流动人口关怀关爱绩效目标表 ..............................................................63 45、农村改厕绩效目标表 ..............................................................................65 46、培训及卫生学校运转经费绩效目标表 ..................................................66 47、三家县级医院差额补贴绩效目标表 ......................................................67 48、三家县级医院差额补贴绩效目标表 ......................................................68 49、生育关怀经费绩效目标表 ......................................................................69 50、唐氏综合症筛查项目县级配套绩效目标表 ..........................................70 51、卫生计生事业运转经费绩效目标表 ......................................................71 52、卫生应急救援物资装备及运转经费绩效目标表 ..................................72 53、县人民医院补助资金绩效目标表 ..........................................................74 54、乡村医生养老保险绩效目标表 ..............................................................76 55、新家庭能力建设绩效目标表 ..................................................................77 56、阳光关爱经费绩效目标表 ......................................................................78 57、药具工作经费绩效目标表 ......................................................................79 3 58、异常反应绩效目标表 ..............................................................................80 59、预防性体检费绩效目标表 ......................................................................82 60、职业卫生监督运转经费绩效目标表 ......................................................83 61、中央 2020 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资 金绩效目标表 ..................................................................................................84 62、中医药事业发展经费绩效目标表 ..........................................................86 4 第一部分 部门整体绩效目标 一、总体绩效目标 清河县卫生健康局 2020 年总体绩效目标 2020 年，深化医改步入深水区，卫生健康事业进入发展集中攻坚期。立 足我县实际，经过深入调研，2020 年卫生健康工作思路为：在县委、县政府 正确领导下，以党的十九届四中全会精神为指引，以健康中国战略统揽全局， 以提高群众健康水平为核心，以体制机制改革创新为动力，以普及健康生活、 优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境为重点，把 2020 年确定为健康 促进年，深入实施“13112”健康清河行动，建设健康细胞，实施县乡村三级提 升，探索符合我县实际的分级诊疗制度，成立健康清河指导中心，大力发展 医养结合和中医药事业，完善全人群、全方位、全周期健康服务链，不断提 高居民健康水平，为把我县早日建成冀东南区域中心城市提供健康保证。具 体抓好以下工作： 打造健康细胞，建设健康环境 二、夯基固本，实施县乡村三级协同提升 三、推动机制创新，探索县域内的分级诊疗模式 四、实施资源整合，打造“1+5”健康管理平台 五、突出两个重点，大力发展中医药和医养产业 二、分项绩效目标 清河县卫生健康局 2020 年分项绩效目标 1 打造健康细胞，建设健康环境 健康环境是群众健康的重要保障。要发挥爱国卫生运动的组织优势，全 社会动员，把健康融入城乡规划建设和治理的全过程，建立人居环境与健康 风险评估制度，打造健康细胞，建设健康环境。 一是实施“健康细胞”工程。开展健康家庭、健康乡村、健康机关、健康 企业、健康学校等“健康细胞”创建工作，引导群众养成良好的环境卫生习惯， 自觉维护环境卫生，抵制环境污染行为。 二是实施控烟行动。组织控烟专题教育，提高公众对烟草危害健康的认 知程度。开展无烟机关、无烟医院、无烟家庭创建工作，实现医院全面禁烟， 逐步实现室内公共场所和室内工作场所全面禁烟。 三是实施农村“厕所革命”。继续做好农村改厕工作工作，圆满完成 2020 年 7362 座改厕任务，进一步改善农村环境卫生，从源头上防控传染病的发生 和流行。 四是建立长效机制，巩固创卫成果。按照技术评估环节专家意见建议加 强整改提高，确保国家暗访抽检不出问题。建立长效机制，巩固创卫成果， 加强“四小”行业的卫生监督检查，开展病媒生物监测和专业消杀，持续推进 人居环境改善。 二、夯基固本，实施县乡村三级协同提升 深入践行“保基本、强基层、建机制”总原则，以“县强、乡活、村稳”为 目标，科学确定县乡村三级医疗机构的功能定位，实施全面错位发展，不断 提高我县医疗卫生服务质量和可及性，初步实现“小病不出村、首诊卫生院、 大病不出县”的就医格局，确保县域就诊率达到 90%以上。 加大重点学科建设，做强县级医院。对三家县级医院发展前景和功能定 位进行统一规划，将中心医院发展成为具有一定区域影响力、辐射冀东南、 鲁西北的知名三级医院；将人民医院发展成为科室齐全、功能完备、兜底保 民生的综合性公益医院；将中医院发展成为中医药服务功能特色突出的中医 2 医院。县人民医院、中心医院要进一步加强人才、技术和重点专科等核心竞 争力建设，重点提高肿瘤、心脑血管、感染性疾病的诊疗能力。中医院重点 发展中医药，推广中医适宜技术，发挥中医药防病治病的独特优势和作用。 加快建立现代医院管理制度，提升医院法制化、科学化、规范化、精细化、 信息化管理水平。2020 年，争取成功创建河北省县级公立医院综合改革试点 县。 （二）持续实施能力提升，做活乡镇卫生院。坚持硬件设施和技术软实 力同步提升，努力让群众就近享有安全、有效、方便、经济的基本医疗服务。 就医环境方面，要以“县级医院浓缩版、花园式”卫生院为载体，提升卫生院 人性化设施水平，推行科室模块化布局，打造就医环境优雅、科室设置合理、 服务优质高效，具有清河特色的基层医疗卫生机构。要着力补强“弱势”科室、 打造“亮点”科室、创建“新生”科室，按照“一院一品”的思路，发展和建设特色 专科。在做强中心卫生院的基础上，要在打造“两翼”上下功夫，以中心带“两 翼”，以“两翼”促中心。要落实全员绩效管理，充分激发医护人员积极性，不 断提升医疗队伍技术实力。 （三）加强管理体系建设，做稳村卫生室。充分调动乡村医生服务积极 性和主动性，发挥村卫生室在常见病治疗、公共卫生和家签服务中的重要作 用。以乡村卫生健康一体化为载体，千方百计为乡村医生提供薪酬和养老保 障。要加大村卫生室建设投入，加快卫生厕所改造，不断提升村卫生室基础 设施水平。要加强顶层设计，出台完善相关制度文件，逐步构建卫生院对村 卫生室的管理架构体系，让村卫生室的人员流动、进入退出、日常运转和绩 效考核有规有矩，让“八统一”管理更加顺畅自如。 （四）加快信息化建设，实现上下联、信息通。依托医联体，以信息化 建设串联县乡村三级，以县带乡、以乡带村，加快优质医疗资源纵向流动， 推动县乡村三级协同发展。推动医疗、妇幼、疾控、康复、养老等信息系统 功能整合，多网合一，搭建覆盖全县的健康信息综合平台。发挥县级医院卫 生健康网制高点的作用，对上，以远程医疗为抓手，积极承接省内外大医院 3 的优质医疗资源；对下，推动远程心电、远程影像、远程会诊、远程检验、 远程教育向乡村的延伸，提高基层医疗服务能力，让群众在家门口就能享受 到县级医院优质精准的医疗服务。2020 年，要实现远程心电村级全覆盖。 同时，要坚持规范和提升双管齐下，主动回应社会热点焦点，进一步加 大卫生监督执法力度，规范医疗机构服务行为。 三、推动机制创新，探索县域内的分级诊疗模式 以提高基层医疗机构服务能力为重点，以常见病、多发病、慢性病分级 诊疗为突破口，不断完善服务网络，创新运行机制和激励机制，引导县级优 质医疗资源下沉，推动“小病就医在基层、大病就医进医院、康复治疗回基层” 就医新格局的形成，逐步建立符合我县实际的分级诊疗制度。 （一）明确医疗机构诊疗服务功能定位。将全县各级各类医疗服务机构 按其功能、任务不同划分为基层医疗机构、县级医疗机构、专业公共卫生服 务机构，明确基本诊疗范围和主要服务对象。加大结构调整力度，合理布局 医疗资源，推进基层医疗机构标准化建设。按照诊疗服务功能定位，逐步引 导常见病、多发病患者到基层医疗卫生机构首诊，对于超出基层医疗机构功 能定位和服务能力的疾病，由基层医疗机构为患者提供转诊服务，逐步实现 按功能定位和服务能力诊治疾病。 （二）确定分级诊疗病种范围。按照常见病、多发病和慢性病患者在基 层医疗机构诊疗为主，急危重症、疑难疾病患者在县级及以上医院诊疗，康 复期患者回基层医疗卫生机构诊疗的总体原则，以《县域内住院诊疗病种参 考目录》作为分级诊疗试点病种范围，初步确定 30 个病种，先行确定 10 个 试点病种，成熟后逐步扩大。尝试在县级医疗机构推行以按病种付费为主的 医保支付方式。 （三）畅通双向转诊渠道。各医疗机构确定相关科室双向转诊负责人， 对外公布双向转诊联系电话，制订合理便捷的转诊流程和相关制度，建立符 合自身实际的可追踪、可调控、可监管的双向转诊程序，按照就近、就能力、 就需求的转诊原则，落实转诊制度。2020 年，基层医疗卫生机构诊疗量占总 4 诊疗量的比例不低于 40%。 四、实施资源整合，打造“1+5”健康管理平台 县卫生健康局成立清河县健康清河指导中心，以健康为核心，统筹整合 优势资源，集中攻坚，全面打造全方位、全周期、全人群健康服务链。中心 下设健康管理、慢病管理、妇幼保健、干部保健、职业健康管理五个分中心， 科学开展各种健康干预、健康促进活动，提高我县居民健康水平。 健康管理中心：借助覆盖全县的健康信息平台，对个人或人群的健康危 险因素进行全面管理。通过持续深入的健康体检、健康评估、健康干预，改 善影响健康的危险因素，预防和控制疾病发生和发展，降低医疗费用，提高 生命质量。一是要依托“3+8+N”健康体检中心，充分调动家签、基本公卫等 各种资源，开展全民健康体检，建立个性化健康档案。二是组建健康评估专 家组，开展科学健康评估，找出个体或人群健康危险因素，提出个性化健康 建议。三是开展深入的健康干预。以《中国公民健康素养——基本知识与技 能》为蓝本，综合利用线上、线下两种资源，通过县镇村三级微信群、心连 心微信直播课堂、中老年心连心课堂、卫生健康局官微，制作发布健康教育 小视频，开展面对面健康直播和健康指导，提高居民健康素养水平，引导群 众培养健康文明的生活方式。组建卫生健康系统心理健康服务志愿团队，组 织有资质的志愿者，开展心理健康教育，实施心理危机干预和心理援助工作。 四是加强部门协作，推进医体融合，推动打造群众身边的健身组织和“15 分钟 健身圈”。 慢病管理中心：2020 年要以争创国家慢性病综合防控示范区为契机，全 面做好慢病防治工作，重点抓好高血压、糖尿病两种慢病的规范管理，初步 形成慢病规范管理的长效模式。成立专家组，对全县体检信息数据进行汇总 分析，根据汇总分析结果，对高血压、糖尿病患者进行分级，实行分级分类 管理。轻微的，由村卫生室负责进行日常健康指导；较严重需要干预的，由 卫生院负责用药指导和健康生活方式引导，提供干预管理服务；严重需要治 疗的，在群众自愿的前提下，由医联体县级医院负责进行救治。2020 年，将 5 聘请高水平专家，对县乡村三级医护人员开展慢病诊疗管理标准与路径培训， 提高我县两种慢病规范化、科学化管理水平，提高管理成效。把 2019 年作为“家 庭医生签约服务提升年”，加快家签服务与医疗服务、慢病管理的衔接融合， 真正发挥家庭医生群众健康守门人的作用。 妇幼保健中心：挂靠县妇幼保健站，着力打造以县妇幼保健院为龙头、6 家乡镇卫生院为支撑，322 个村卫生室为网点的妇幼保健网络，针对妇幼人 群特点开展健康干预和健康指导，组织实施婚检、孕前优生健康检查、农村 妇女“两癌”筛查等 12 个免费惠民项目，夯实出生缺陷三级防线，守住母婴安 全的基本面，提高我县出生人口素质，提升妇幼人群健康水平。 干部保健中心：提高政治站位，充分认识加强干部保健工作的重要意义， 推动干部保健工作由被动应诊向主动介入转变，以老干部医院为平台，开展 健康体检，建立健康档案，加强健康评估，进行疾病预警、动态监测，提供 病患治疗，开展追踪随访，提供全方位健康服务。 职业健康管理中心：以保障劳动者职业健康为出发点，以改善劳动者作 业环境为主要任务，以防范遏制职业性尘肺病和化学中毒高发为核心目标， 突出重点单位，完善《职业卫生档案》 、《职业健康监护档案》 、实行台账管理。 加大综合执法，深入开展尘肺病防治攻坚行动，推动用人单位加强工程防护 设施改造，落实职业健康管理措施，努力提高尘毒危害防控水平。开展职业 健康体检，做好重点职业病监测工作，摸清尘肺病的底数和现状。加强职业 病病人保障，落实好涉及医疗保障工伤保险等相关政策，对于健康异常的尘 肺病病人，落实好健康扶贫相关政策，有效进行兜底保障和治疗。 突出两个重点，大力发展中医药和医养产业 （一）加快中医药服务体系建设。加快中医药传承发展，建龙头、强枢 纽，筑网底，搭建县乡村三级服务平台，大力推广中医药适宜技术，充分发 挥中医药在疾病预防、治疗、康复中的独特优势。2020 年，要力争成功创建 全国基层中医药工作先进单位。 一是建龙头。要以标准化县级中医院、中医院信息化建设等项目建 6 设为抓手，加强以“名医、名科、名院”为主要内容的“三名”建设，不断提升 中医药特色服务能力，推动中医院的全面建设，努力打造中医院的龙头地位。 二是强枢纽。要以中医药适宜技术为载体，以发展基层中医药服务为重 点，全面加强 6 家乡镇卫生院国医堂和中医科建设，不断提高中医门诊人次 占比和中医处方占比，使群众在家门口就能享受到更加优质、高效、价廉、 便捷的中医药服务。 三是筑网底。要推进中医药向村级延伸，筑牢织密中医药服务网网底， 加强村卫生室中医特色建设，创建中医特色示范村卫生室。 （二）推动医养结合提质拓面。进一步完善居家为基础、社区为依托、 机构为补充、医养相结合的养老服务体系，更好满足老年人健康养老服务需 求。 一是要实现“医中有养”。充分发挥医疗卫生单位在医养产业发展中的重 要支撑作用，以医疗卫生单位为主线，大力发展覆盖城乡的医养服务网络。 加大现有医养机构的后期投入，不断提高设施水平。未开展医养服务的医疗 卫生单位，要着手谋划建设医养机构，让医养机构成为医疗卫生单位的标配。 二是要推动“养中有医”。加强和民政部门对接联系，以提供协议服务、 内设医疗保健科室等形式，引导民营养老机构向医养结合方向发展，强化养 老服务与健康医疗的衔接，提高我县医养结合比重。 三是要配合长期护理险，创建邢台市老年健康与失能评估项目试点县。 三、工作保障措施 清河县卫生健康局 2020 年工作保障措施 一是实施“健康细胞”工程。开展健康家庭、健康乡村、健康机关、健康 企业、健康学校等“健康细胞”创建工作，引导群众养成良好的环境卫生习惯， 自觉维护环境卫生，抵制环境污染行为。 二是实施控烟行动。组织控烟专题教育，提高公众对烟草危害健康的认 7 知程度。开展无烟机关、无烟医院、无烟家庭创建工作，实现医院全面禁烟， 逐步实现室内公共场所和室内工作场所全面禁烟。 三是实施农村“厕所革命”。继续做好农村改厕工作工作，圆满完成 2020 年 7362 座改厕任务，进一步改善农村环境卫生，从源头上防控传染病的发生 和流行。 四是建立长效机制，巩固创卫成果。按照技术评估环节专家意见建议加 强整改提高，确保国家暗访抽检不出问题。建立长效机制，巩固创卫成果， 加强“四小”行业的卫生监督检查，开展病媒生物监测和专业消杀，持续推进 人居环境改善。 8 第二部分 预算项目绩效目标 9 1、2020 年省级计划生育服务补助资金绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-0801-JBN-VPXN 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 21.10 项目名称 其中：财政资金 2020 年省级计划生育服务补助资金 21.10 其他资金 奖励扶助主要用于夫妻双方或一方户籍为本辖区内的农业户口的双女和独生子女家庭的 奖励扶助、为伤残死亡家庭的特别扶助。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 100.00 100.00 绩效目标 1、落实计划生育奖励和特别扶助的待遇，确保扶助资金能够及时足额发放到扶助个人账 户。应享受奖扶特扶的人数，确保资金每半年及时落实到位。 一级指标 二级指标 成本指标 产出指标 效果指标 满意度指 标 10 成本指标 三级指标 独生子女伤 残家庭扶助 资金发放标 准 独生子女死 亡家庭扶助 资金发放标 准 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 对符合条件的计划生育独生 子女伤残家庭发放特别扶助 金 4200 元/人/ 年 冀财社【2019】 104 号 对符合条件的计划生育独生 子女死亡家庭发放特别扶助 金 5400 元/人/ 年 冀财社【2019】 104 号 对符合条件的农村计划生育 家庭发放奖励扶助金 960 元/人/ 年 冀财社【2019】 104 号 逐步提高 冀财社【2019】 104 号 逐步提高 冀财社【2019】 104 号 成本指标 农村部分计 划生育家庭 奖励扶助金 发放标准 社会效益 指标 家庭发展能 力 社会效益 指标 社会稳定水 平 通过实施计划生育扶助政策 促进计划生育家庭发展能力 逐步提高 通过实施计划生育扶助政策 促进社会稳定水平逐步提高 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 冀财社【2019】 104 号 2、2020 年省级乡村振兴（农村人居环境整治厕所改造）绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-0702-JBN-9MFW 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 287.00 项目名称 其中：财政资金 2020 年省级乡村振兴（农村人居环境整治厕 所改造） 287.00 用于 2020 年农村厕所改造。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、2020 年改厕任务数 200 座. 2、群众对农村厕所改造工作能普遍知晓配合并感到满意. 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 资金及时到 位率 上级考核得 分率 无害化厕所 普及率 2020 年底 我县卫生厕 所改造完成 率 资金到位金额占总预算金额 的比例 ≥95 元 实际得分占总分比 ≥95 分 无害化厕所普及率达到国家 规定的比例 ≥95 座 对改厕工作满意的居民占进 行改厕总数的比例 ≥95 座 冀财农【2019】 174 号 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 冀财农【2019】 174 号 服务对象 满意度指 标 居民卫生行 为形成率 能形成卫生行为的居民占居 民总人数的比例 冀财农【2019】 174 号 时效指标 产出指标 质量指标 社会效益 指标 效果指标 满意度指 标 其他资金 经济效益 指标 指标值 ≥95 人 指标值确定依据 冀财农【2019】 174 号 冀财农【2019】 174 号 冀财农【2019】 174 号 11 3、2020 年省级医改补助经费绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-0501-JBN-7SGY 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 80.00 项目名称 其中：财政资金 2020 年省级医改补助经费 80.00 其他资金 主要用于支持当前我省群众就医“一卡通”建设、医疗联合体建设、现代医院管理制度样 板化管理区创建、特色专科发展及卫生健康事业发展等工作。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、实行按药品进价销售，不再加价利润，最大限度让利于民 一级指标 二级指标 质量指标 产出指标 数量指标 12 绩效指标描述 三家县级医 院全部实行 公立医院改革数量占公立医 药品零差率 院改革总数的比例 销售实施率。 每季度根据 各县级医院 实际销售的 所有药品 （中药饮片 除外）额， 资金到位金额占预算金额比 按照省政府 确定的 6：3： 1 补偿比例 以补偿，资 金到位率。 药品收入占医疗收入的比 指标值 指标值确定依据 ≥95 个 冀财社【2019】 107 号 100 元 冀财社【2019】 107 号 ≥95 元 冀财社【2019】 107 号 成本指标 药占比 社会效益 指标 实行按药品 进价销售， 不再加价利 药品进销差价占药品进价的 润，最大限 比例 度让利于民， 药品加成率。 ≥95 元 冀财社【2019】 107 号 可持续影 响指标 县级公立医 院改革覆盖 率 实施改革数量占我县总数的 比例 ≥95 个 冀财社【2019】 107 号 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 冀财社【2019】 107 号 效果指标 满意度指 标 三级指标 4、2020 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-0401-JBN-M33G 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 1464.00 项目名称 其中：财政资金 2020 年中央基本公共卫生服务补助资金 1464.00 其他资金 免费向城乡居民提高基本公共卫生服务 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、免费提高基本公共卫生服务 2、推动妇幼卫生健康素养促进，卫生应急，计划生育等方面工作。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 居民电子档 案建档率 产出指标 建档数量占辖区总人口比 已管理的肺结核患者人数/辖 区同期经上级定点医疗机构 确诊并通知基层医疗卫生机 构管理的肺结核人数*100% 疫苗实际接种人数/辖年度辖 区内某种疫苗应接种人数 *100% 指标值 指标值确定依据 ≥95 份 冀财社【2019】 128 号 ≥91 人 冀财社【2019】 128 号 ≥91 人 冀财社【2019】 128 号 质量指标 肺结核患者 健康管理率 时效指标 预防接种疫 苗接种率 社会效益 指标 糖尿病患者 任务完成率 年度辖区已管理糖尿病患者 人数/年内管理目标人数 *100% ≥95 人 冀财社【2019】 128 号 可持续影 响指标 严重精神障 碍患者稳定 率 年内最近一次访视稳定的患 者人数/年度登记在册的患者 人数 ≥61 人 冀财社【2019】 128 号 服务对象 满意度指 标 居民综合满 意度 抽查服务居民综合满意度问 卷得分/抽查居民综合满意度 问卷总分*100% ≥91 人 冀财社【2019】 128 号 效果指标 满意度指 标 绩效指标描述 13 5、2020 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-0503-JBN-O5B2 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 230.00 项目名称 其中：财政资金 2020 年中央基本药物制度补助资金 230.00 其他资金 统筹用于基层医疗卫生机构实施国际基本药物制度补助。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺 利实施。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 数量指标 效果指标 满意度指 标 14 三级指标 政府办基层 医疗卫生机 构实施国家 基本药物制 度制度覆盖 率 村卫生室实 施国家基本 药物制度覆 盖率 时效指标 完成率 经济效益 指标 乡村医生收 入 国家基本药 物制度在基 层持续实施 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 群众满意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 政府办基层医疗卫生机构实 施国家基本药物制度制度覆 盖率 100 个 冀财社【2019】 135 号 村卫生室实施国家基本药物 制度覆盖率 100 个 冀财社【2019】 135 号 当年基本药物补助任务完成 情况 ≥95 元 乡村医生收入 保持稳定 冀财社【2019】 135 号 国家基本药物制度在基层持 续实施 中长期 冀财社【2019】 135 号 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 冀财社【2019】 135 号 6、2020 年中央计划生育转移支付资金绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-0801-JBN-OFMU 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 58.00 项目名称 其中：财政资金 2020 年中央计划生育转移支付资金 58.00 其他资金 奖励扶助主要用于夫妻双方或一方户籍为本辖区内的农业户口的双女和独生子女家庭的 奖励扶助、为伤残死亡家庭的特别扶助。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 100.00 100.00 绩效目标 1、落实计划生育奖励和特别扶助的待遇，确保扶助资金能够及时足额发放到扶助个人账 户。应享受奖扶特扶的人数，确保资金每半年及时落实到位。 一级指标 二级指标 成本指标 产出指标 成本指标 成本指标 效果指标 满意度指 标 三级指标 独生子女伤 残家庭扶助 金发放标准 独生子女死 亡家庭扶助 资金发放标 准 农村部分计 划生育家庭 奖励扶助金 发放标准 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 资金发放到位数占全年总计 划资金比 4200 元/人/ 年 冀财社【2019】 120 号 对符合条件的计划生育独生 子女死亡家庭发放特别扶助 金 5400 元/人/ 年 冀财社【2019】 120 号 对符合条件的农村计划生育 家庭发放奖励扶助金 960 元/人/ 年 冀财社【2019】 120 号 逐步提高 冀财社【2019】 120 号 逐步提高 冀财社【2019】 120 号 社会效益 指标 家庭发展能 力 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 社会稳定水 平 通过实施计划生育扶助政策 促进计划生育家庭发展能力 逐步提高 通过实施计划生育扶助政策 促进社会稳定水平逐步提高 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 冀财社【2019】 120 号 15 7、2020 年重大传染病防控经费绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-0402-JBN-AMH2 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 240.00 项目名称 其中：财政资金 2020 年重大传染病防控经费 240.00 其他资金 主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大 慢性病防控管理等重大公共卫生服务有关工作。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 90%。 2、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素检测。 3、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，控制 包虫病等重点寄生虫病的流行。加强传染病疫情检测、流行病学调查和疫情分析研判， 及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。 4、进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水 平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率 肺结核可疑 症状检查任 务完成率 年度辖区内适龄儿童接受国 家免疫规划疫苗接种率占辖 区内应接种适龄儿童数比例 ≥90 个 冀财社【2019】 129 号 肺结核可疑症状检查任务完 成数占全年总任务比例 ≥85 个 冀财社【2019】 129 号 质量指标 艾滋病抗病 毒治疗覆盖 率 艾滋病抗病毒治疗覆盖人数 占辖区总人数比例 ≥90 人 冀财社【2019】 129 号 可持续影 响指标 居民健康水 平提高 居民健康水平提高 中长期 冀财社【2019】 129 号 可持续影 响指标 公共卫生均 等化水平提 高 公共卫生均等化水平提高 中长期 冀财社【2019】 129 号 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 冀财社【2019】 129 号 数量指标 产出指标 效果指标 满意度指 标 16 数量指标 指标值 指标值确定依据 8、2020 省级公共卫生服务补助资金绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-0401-JBN-FU5F 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 859.00 项目名称 其中：财政资金 2020 省级公共卫生服务补助资金 859.00 其他资金 按照国家基本公共卫生服务项目《规范》 ，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共 卫生服务项目服务的补助 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、逐步实现基本公共服务均等化。对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有 效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 成本指标 时效指标 肺结核患者 健康管理率 绩效指标描述 已管理的肺结核患者人数/辖 区同期经上级定点医疗机构 确诊并通知基层医疗卫生机 构管理的肺结核人数*100% 年度内新生儿疾病筛查人数 占活产数的比例 新生儿疾病 筛查率 为符合条件 的孕妇免费 孕妇筛查人数占总孕妇比 做唐氏筛查， 筛查覆盖率 指标值 指标值确定依据 ≥91 人 冀财社【2019】 109 号 ≥90 人 冀财社【2019】 109 号 ≥90 人 冀财社【2019】 109 号 社会效益 指标 疾病预防控 制知识宣传 知晓率 知晓人数占辖区总人数比 ≥90 人 冀财社【2019】 109 号 可持续影 响指标 城乡居民电 子档案建档 率 辖区内建立电子档案人数占 辖区居民比 ≥95 人 冀财社【2019】 109 号 服务对象 满意度指 标 居民综合满 意度 人民群众满意人数占全县总 人数比 ≥95 人 冀财社【2019】 109 号 效果指标 满意度指 标 三级指标 17 9、爱卫办创建国家卫生县城绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-0703-JBN-WN2Q 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 55.00 项目名称 其中：财政资金 爱卫办创建国家卫生县城 55.00 其他资金 开展卫生县城创建活动所需的宣传费、办公及资料印刷费 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、建立长效机制提高卫生城创建质量 2、2019 年我县创成国家级卫生县城 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 能够有效开 展创建工作 率 我县已经开展的创建工作占 需要开展工作的比例 ≥95 个 质量指标 创建工作达 标率 我县已经开展的创建工作能 达到国家卫生县城标准的比 例 ≥95 个 时效指标 居民卫生行 为形成率 能形成卫生行为的居民占居 民总人数的比例 ≥95 人 可持续影 响指标 通过创卫专 家组评定率 创建工作项能通过专家组评 定的比例 可持续影 响指标 居民健康知 识知晓率 对健康知识知晓的居民占居 民总人数的比例 产出指标 指标值 18 服务对象 满意度指 标 群众满意度 邢发[2016]8 号 文，清字 [2017]21 号文 邢发[2016]8 号 文，清字 [2017]21 号文 邢发[2016]8 号 文，清字 [2017]21 号文 ≥95 个 邢发[2016]8 号 文，清字 [2017]21 号文 ≥95 人 邢发[2016]8 号 文，清字 [2017]21 号文 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 邢发[2016]8 号 文，清字 [2017]21 号文 效果指标 满意度指 标 指标值确定依据 10、爱卫办购置灭鼠毒饵站绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-0704-JBN-EX6L 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 3.00 项目名称 其中：财政资金 爱卫办购置灭鼠毒饵站 3.00 其他资金 全县需购买农村灭鼠行动所需器械与药品，并印制宣传资料，开展培训活动 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、防鼠设施完善，鼠密度达到规定标准 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 人居环境整 治个数 整治人居环境个数占辖区内 总村数比 ≥90 个 时效指标 扶助资金到 位率 实际到位扶助资金占应到位 资金的比例 100 元 产出指标 经济效益 指标 效果指标 鼠密度达标 率 鼠密度能达到规定标准的比 率 ≥85 个 可持续影 响指标 灭鼠设施完 善率 灭鼠设施完善数量占总量的 比例 ≥90 个 社会效益 指标 组织开展灭 鼠活动完成 率 指标完成率占年数总指标比 ≥95 次 指标值确定依据 国家《病媒生物 预防控制管理规 定》《河北省爱 国卫生条例》，邢 爱卫办[2018]3 号文 国家《病媒生物 预防控制管理规 定》《河北省爱 国卫生条例》，邢 爱卫办[2018]3 号文 国家《病媒生物 预防控制管理规 定》《河北省爱 国卫生条例》，邢 爱卫办[2018]3 号文 国家《病媒生物 预防控制管理规 定》《河北省爱 国卫生条例》，邢 爱卫办[2018]3 号文 国家《病媒生物 预防控制管理规 定》《河北省爱 国卫生条例》，邢 爱卫办[2018]3 号文 19 一级指标 满意度指 标 20 二级指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 受益群众满 意度 绩效指标描述 受益群众人数占辖区总人数 比例 指标值 ≥95 人 指标值确定依据 国家《病媒生物 预防控制管理规 定》《河北省爱 国卫生条例》，邢 爱卫办[2018]3 号文 11、爱卫办农村改厕绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-0702-JBN-4VTZ 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 764.04 项目名称 其中：财政资金 爱卫办农村改厕 764.04 2019 年已完成改厕任务数 16000 座，每座县级补助 1000 元。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 100.00 100.00 绩效目标 1、2019 年完成 16000 的任务总数 2、群众对农村厕所改造工作能普遍知晓配合并感到满意 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 时效指标 生态效益 指标 效果指标 满意度指 标 其他资金 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 资金及时到 位率 环境卫生无 污染，环境 指标达标率 无害化厕所 普及率 2019 年底 我县卫生厕 所改造完成 率 资金到位金额占总预算金额 的比例 100 元 清政字【2018】47 号 达标指数占标准指数比 ≥95 个 清政字【2018】47 号 无害化厕所普及率达到国家 规定的比例 100 个 清政字【2018】47 号 2019 年底我县卫生厕所改造 完成数量占总任务数的比例 100 个 清政字【2018】47 号 居民卫生行 为形成率 能形成卫生行为的居民占居 民总人数的比例 ≥95 人 清政字【2018】47 号 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 清政字【2018】47 号 21 12、爱卫办培训、宣传经费绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-0701-JBN-IGUA 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 2.00 项目名称 其中：财政资金 爱卫办培训、宣传经费 2.00 开展爱国卫生活动所需要的办公宣传及资料印刷费用 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 100.00 100.00 绩效目标 1、动员部署、能够定期开展各种形式的爱国卫生运动。 2、：居民对健康知识广泛知晓，并形成卫生行为。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 社会效益 指标 效果指标 满意度指 标 22 其他资金 三级指标 能够定期开 展爱国卫生 活动月比率 开展爱国卫 生活动的效 果率 开展居民健 康知识普及 率 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 开展爱国卫生活动的次数达 到规定次数的比例 ≥95 次 邢爱卫办 [2017]3 号文 开展爱国卫生活动的效果达 到预期效果的比率 ≥95 次 邢爱卫办 [2017]3 号文 普及人数占辖区总人数的比 ≥95 人 邢爱卫办 [2017]3 号文 经济效益 指标 居民健康知 识知晓率 对健康知识知晓的居民占居 民总人数的比例 ≥95 人 邢爱卫办 [2017]3 号文 可持续影 响指标 开展爱国卫 生运动活动 完成率 完成任务数占全年总任务数 比 ≥95 个 邢爱卫办 [2017]3 号文 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 邢爱卫办 [2017]3 号文 13、爱卫办专项业务费绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-0701-JBN-I1SA 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 2.00 项目名称 其中：财政资金 爱卫办专项业务费 2.00 开展爱国卫生活动所需要的办公宣传及资料印刷费用 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、动员部署、能够定期开展各种形式的爱国卫生运动。 2、居民对健康知识广泛知晓，并形成卫生行为。 一级指标 二级指标 时效指标 产出指标 质量指标 三级指标 能够定期开 展爱国卫生 活动月比率 开展居民健 康知识普及 率 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 开展爱国卫生活动的次数达 到规定次数的比例 ≥95 个 邢爱卫办 [2017]3 号文 普及人数占辖区总人数的比 ≥95 个 邢爱卫办 [2017]3 号文 数量指标 资金到位率 到位资金占全年总资金比 100 元 邢爱卫办 [2017]3 号文 社会效益 指标 开展爱国卫 生运动活动 完成率 完成任务数占全年总任务数 比 ≥95 个 邢爱卫办 [2017]3 号文 可持续影 响指标 培养人民群 众卫生习惯， 提高健康水 满意群众占辖区总人口数比 平，群众满 意率 ≥95 人 邢爱卫办 [2017]3 号文 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 邢爱卫办 [2017]3 号文 效果指标 满意度指 标 其他资金 23 14、赤脚医生补助绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-TMDB 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 460.00 项目名称 其中：财政资金 赤脚医生补助 460.00 其他资金 原赤脚医生补助 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、充分体现党和政府对原“赤脚医生”的关心，切实解决原“赤脚医生”养老保障问题。 2、每月及时足额发放到位。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 时效指标 原 “赤脚医生” 原“赤脚医生”养老补助费由所 养老补助发 在县（市、区）财政部门按月 放形式 直接发放。 100 元 数量指标 对县资格审 核小组认定 人员全部进 行补偿 ≥95 人 产出指标 确定人数占申报人数比 经济效益 指标 落实原赤脚 医生保障机 制实施率 实施改革数量占我县总数的 比例 ≥95 人 社会效益 指标 保障赤脚医 生生活来源， 幸福人数占原赤脚医生总人 使群众获得 数 幸福感。 ≥95 人 效果指标 24 指标值确定依据 《清河县人民政 府办公室关于转 发清河县原赤脚 医生养老补助的 工资方案的通知》 清政办字【2016】 50 号 《清河县人民政 府办公室关于转 发清河县原赤脚 医生养老补助的 工资方案的通知》 清政办字【2016】 50 号 《清河县人民政 府办公室关于转 发清河县原赤脚 医生养老补助的 工资方案的通知》 清政办字【2016】 50 号 《清河县人民政 府办公室关于转 发清河县原赤脚 医生养老补助的 工资方案的通知》 清政办字【2016】 50 号 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 推动各项工 作实施，促 进社会发展 完成率。 完成任务数占全年总任务数 比 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 ≥95 个 指标值确定依据 《清河县人民政 府办公室关于转 发清河县原赤脚 医生养老补助的 工资方案的通知》 清政办字 【2016】 50 号 《清河县人民政 府办公室关于转 发清河县原赤脚 医生养老补助的 工资方案的通知》 清政办字【2016】 50 号 25 15、创建国家卫生县城城区提升及创卫宣传费绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-0703-JBN-ZY90 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 28.49 项目名称 其中：财政资金 创建国家卫生县城城区提升及创卫宣传费 28.49 其他资金 开展卫生县城创建活动所需的宣传费、办公及资料印刷费 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、建立长效机制提高卫生城创建质量 2、2019 年我县创成国家级卫生县城 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 质量指标 创建工作达 标率 我县已经开展的创建工作能 达到国家卫生县城标准的比 例 ≥95 个 质量指标 居民卫生行 为形成率 能形成卫生行为的居民占居 民总人数的比例 ≥95 人 经济效益 指标 通过创卫专 家组评定率 创建工作项能通过专家组评 定的比例 ≥95 个 社会效益 指标 能够有效开 展创建工作 率 我县已经开展的创建工作占 需要开展工作的比例 可持续影 响指标 环境卫生无 污染，环境 指标达标率 产出指标 效果指标 满意度指 标 26 服务对象 满意度指 标 群众满意度 达标指数占标准指数比 指标值 指标值确定依据 邢发[2016]8 号 文，清字 [2017]21 号文 邢发[2016]8 号 文，清字 [2017]21 号文 邢发[2016]8 号 文，清字 [2017]21 号文 ≥95 个 邢发[2016]8 号 文，清字 [2017]21 号文 长期发展 邢发[2016]8 号 文，清字 [2017]21 号文 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 邢发[2016]8 号 文，清字 [2017]21 号文 16、村卫生室维护修缮费绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-0501-JBN-83TR 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 59.40 项目名称 其中：财政资金 村卫生室维护修缮费 59.40 其他资金 用于标准化卫生室配套设施建设 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、建立村卫生室运行保障机制，改善卫生室医疗环境，提高服务基层医疗机构服务能力。 一级指标 二级指标 成本指标 产出指标 数量指标 社会效益 指标 效果指标 经济效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 三级指标 提高群众对 村卫生室的 满意度 卫生室标准 化建设达标 率 全面开展各 项工作，确 保各项指标 达到上级考 核标准 改善基层医 疗机构环境 卫生覆盖率 提高基层医 疗机构服务 能力，群众 满意度 群众满意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 满意卫生室数占总卫生室数 比 ≥95 个 清河县人民政府 批复 达标卫生室数占总卫生室数 比例 ≥98 个 清河县人民政府 批复 完成任务数占全年总任务数 比 ≥95 个 清河县人民政府 批复 机构覆盖数占总机构数比 ≥95 个 清河县人民政府 批复 满意群众占服务人口数比 ≥95 人 清河县人民政府 批复 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 清河县人民政府 批复 27 17、村卫生室药品零差率补贴绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-OTVG 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 109.00 项目名称 其中：财政资金 村卫生室药品零差率补贴 109.00 其他资金 统筹用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 数量指标 成本指标 效果指标 满意度指 标 28 三级指标 村卫生室实 施国家基本 药物制度覆 盖率 政府办基层 医疗卫生机 构实施国家 基本药物制 度覆盖率 药品加成率 社会效益 指标 乡村医生收 入 可持续影 响指标 国家基本药 物制度在基 层持续实施 可持续影 响指标 政府办基层 医疗卫生机 构全部实行 基本药物零 差率销售 服务对象 满意度指 标 群众满意度 绩效指标描述 实施零差率村卫生室占总卫 生室村数比率 覆盖村数占辖区总村数比 年度药品进销差价占药品进 价比 乡村医生资金到位占全年计 划资金比 基本药物制度实施占计划实 施数量 药品收入占医疗收入的比例 满意群众占辖区总人数比 指标值 指标值确定依据 100 个 清河县标准化村 卫生室药品零差 率销售补贴实施 方案 ≥95 个 清河县标准化村 卫生室药品零差 率销售补贴实施 方案 ≥95 清河县标准化村 卫生室药品零差 率销售补贴实施 方案 100 保持稳 定 清河县标准化村 卫生室药品零差 率销售补贴实施 方案 ≥95 中长 期 清河县标准化村 卫生室药品零差 率销售补贴实施 方案 <45 长期 清河县标准化村 卫生室药品零差 率销售补贴实施 方案 100 清河县标准化村 卫生室药品零差 率销售补贴实施 方案 18、村卫生室运行保障绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-E408 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 90.00 项目名称 其中：财政资金 村卫生室运行保障 90.00 用于标准化卫生室日常运行 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、建立村卫生室运行保障机制，改善卫生室医疗环境 2、提高服务基层医疗机构服务能力。 一级指标 二级指标 提高群众对 村卫生室的 满意度 全面开展各 项工作，确 保各项指标 达到上级考 核标准 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 ≥95 个 清政字〔2019〕80 号 完成任务数占全年总任务数 比 ≥95 个 清政字〔2019〕80 号 数量指标 提高基层医 疗机构服务 能力，群众 满意度 满意群众占服务人口数比 ≥95 人 清政字〔2019〕80 号 经济效益 指标 改善基层医 疗机构环境 卫生覆盖率 机构覆盖数占总机构数比 ≥95 人 清政字〔2019〕80 号 社会效益 指标 提高基层医 疗机构服务 能力，群众 满意度 满意群众占服务人口数比 ≥95 人 清政字〔2019〕80 号 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 清政字〔2019〕80 号 质量指标 效果指标 满意度指 标 三级指标 满意卫生室数占总卫生室数 比 时效指标 产出指标 其他资金 29 19、大健康办公室运转经费绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-AHT6 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 1.00 项目名称 其中：财政资金 大健康办公室运转经费 1.00 其他资金 办公费、交通费、宣传费、差旅费等商品服务支出 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 50.00 75.00 100.00 100.00 绩效目标 1、完善医疗服务体系，人民群众健康水平明显提高 2、健全养老服务体系建成以居家为基础功能完善覆盖城乡养老服务体系 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 社会效益 指标 效果指标 经济效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 30 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 健全养老服 健全机构数占辖区内总机构 务体系覆盖 数 率 基本医疗保 障制度加速 完成数占计划总数比例 发展完成率 促进人民健 康生活水平， 覆盖人数占全县总人数比 覆盖率 全民健康管 理服务平台 逐步完善促 进服务的提 高完成率 加速医药卫 生体制发展 水平，提高 人民群众幸 福指数 提高健康信 息水平，构 建大健康信 息网络系统 覆盖率 群众满意度 指标值 指标值确定依据 ≥95 个 邢政办函【2016】 7号 ≥95 个 邢政办函【2016】 7号 ≥95 邢政办函【2016】 7号 完成数占计划总数比例 长期发展 邢政办函【2016】 7号 提高指标指数占辖区总人数 ≥95 人 邢政办函【2016】 7号 网络系统覆盖个数占总计划 数比 ≥95 个 邢政办函【2016】 7号 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 邢政办函【2016】 7号 20、独生子女父母退休一次奖绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-57BD 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 9.00 项目名称 其中：财政资金 其他资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 1、落实奖励对象资金及时发放到位 2、提高独生子女父母家庭生活水平 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 时效指标 经济效益 指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 9.00 预计发放 30 人，一次性人均 3000 元 绩效目标 效果指标 独生子女父母退休一次奖 服务对象 满意度指 标 三级指标 退休父母管 理登记建档 率 宣传优惠政 策知识，知 晓率 独生子女费 退休一次性 奖励政策落 实率 奖励扶助对 象覆盖率 提高奖励家 庭的凝聚力 及成员幸福 感 群众满意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 建档人数占计划建档人数比 ≥95 人 河北省人口和计 划生育条例 知晓人数占辖区总人数比 ≥95 人 河北省人口和计 划生育条例 实际享受人数占应享受人数 比 ≥95 人 河北省人口和计 划生育条例 奖励对象占应奖励总人数比 ≥95 人 河北省人口和计 划生育条例 奖励对象占应奖励对象人数 总数比 ≥95 人 河北省人口和计 划生育条例 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 河北省人口和计 划生育条例 31 21、公立医院零差率补贴绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-7NTW 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 350.00 项目名称 其中：财政资金 公立医院零差率补贴 350.00 其他资金 县级医院药品零差率补贴 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、实行按药品进价销售，不再加价利润，最大限度让利于民。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 三家县级医 院全部实行 公立医院改革数量占公立医 药品零差率 院改革总数的比例 销售实施率。 ≥95 个 数量指标 资金及时拨 付到位率 ≥95 元 社会效益 指标 群众满意， 缓解老百姓 “看病难”， 看病贵的问 题 经济效益 指标 实行按药品 进价销售， 不再加价利 药品进销差价占药品进价的 润，最大限 比例 度让利于民， 药品加成率。 ≤15 元 可持续影 响指标 提高医疗救 助水平，满 足各类患者 的需求，患 者满意率 ≥95 人 产出指标 效果指标 32 到位资金占计划总资金比 药品收入占医疗收入的比例 满意人数占患者总人数比 ≤45 元 指标值确定依据 河北省公立医院 补助资金管理暂 行办法，对医院 取消药品加成， 按药品销售额度 占比进行补偿 河北省公立医院 补助资金管理暂 行办法，对医院 取消药品加成， 按药品销售额度 占比进行补偿 河北省公立医院 补助资金管理暂 行办法，对医院 取消药品加成， 按药品销售额度 占比进行补偿 河北省公立医院 补助资金管理暂 行办法，对医院 取消药品加成， 按药品销售额度 占比进行补偿 河北省公立医院 补助资金管理暂 行办法，对医院 取消药品加成， 按药品销售额度 占比进行补偿 一级指标 满意度指 标 二级指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 群众满意度 绩效指标描述 指标值 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 指标值确定依据 河北省公立医院 补助资金管理暂 行办法，对医院 取消药品加成， 按药品销售额度 占比进行补偿 33 22、红十字会绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-VW4B 预算规模 及资金用 途 预算数 1.00 项目名称 其中：财政资金 红十字会 1.00 其他资金 办公费、交通费、差旅费 资金支出 计划（%） 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、做好灾害应急前期工作 一级指标 二级指标 指标值 指标值确定依据 救助人次占患者总人数比 ≥95 人次 邢红[2016]4 号 大病患者集中救治人数占总 大病患者人数比 ≥90 人次 邢红[2016]4 号 重特大疾病医疗救助人次占 直接救助人次比例 ≥95 人次 邢红[2016]4 号 质量指标 县域内人口 医疗保险和 医疗救助费 用“一站式” 结算率 结算资金占总医疗费用资金 比 ≥95 元 邢红[2016]4 号 效果指标 社会效益 指标 医疗救助政 策知晓率 政策知晓人数占辖区内总人 数比 ≥95 人 邢红[2016]4 号 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 受益群众满 意度 受益群众满意人数占辖区总 人数比 ≥95 人 邢红[2016]4 号 数量指标 数量指标 产出指标 34 数量指标 三级指标 医疗救助人 次数 大病患者集 中救治人数 重特大疾病 医疗救助人 次占直接救 助人次比例 绩效指标描述 23、婚前检查绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-RRL9 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 10.00 项目名称 其中：财政资金 婚前检查 10.00 其他资金 按照免费婚前医学实施方案对辖区内，欲婚青年进行婚前医学检查费用补贴， 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、通过免费婚前医学检查，减少高危孕产妇发生率，降低出生缺陷率 2、提高我县出生人口素质。确保资金及时补助到位，保障完成各项工作任务。 一级指标 二级指标 质量指标 产出指标 成本指标 经济效益 指标 效果指标 社会效益 指标 经济效益 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 三级指标 辖区内的欲 婚青年检查 覆盖率 按照婚前医 学检查实施 方案，免费 检查费用补 贴到位率 绩效指标描述 群众满意度 指标值确定依据 欲婚检查人数占总青年比 ≥95 人 清政办字【2017】 27 号 资金到位率占总资金 100 元 清政办字【2017】 27 号 ≥95 人 清政办字【2017】 27 号 出生缺陷人数占出生人数比 ≥95 人 清政办字【2017】 27 号 完成任务数占全年总任务数 比 ≥95 人 清政办字【2017】 27 号 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 清政办字【2017】 27 号 免费婚检， 减轻群众负 认可的服务对象数占服务对 担，提高出 象总数 生人口素质， 群众满意度 通过免费婚 检，降低出 生缺陷，提 高出生人口 素质 免费育龄妇 女检查，完 成率 指标值 35 24、基本公共卫生服务补助县级配套绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-0G7E 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 591.96 项目名称 其中：财政资金 基本公共卫生服务补助县级配套 591.96 其他资金 按照国家基本公共卫生服务项目《规范》 ，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共 卫生服务项目服务的补助 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、逐步实现基本公共服务均等化。对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有 效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。 一级指标 二级指标 产出指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 预防接种疫 苗接种率 疫苗实际接种人数/辖年度辖 区内某种疫苗应接种人数 *100% ≥91 个 数量指标 建立居民健 康档案建档 率 居民健康档案建档份数占全 县居民比 ≥95 个 质量指标 居民健康档 案建档合格 率 核查已建立的健康档案合格 数/建立的健康档案数*100% ≥91 个 社会效益 指标 免费健康体 检率 免费健康体检人数占 65 岁以 上老年人的比例 ≥95 个 生态效益 指标 糖尿病患者 任务完成率 年度辖区已管理糖尿病患者 人数/年内管理目标人数 *100% 100 个 效果指标 36 指标值确定依据 清卫计字【2018】 133 号清河县 2018 年基本公 共卫生服务项目 绩效评价实施方 案 清卫计字【2018】 133 号清河县 2018 年基本公 共卫生服务项目 绩效评价实施方 案 清卫计字【2018】 133 号清河县 2018 年基本公 共卫生服务项目 绩效评价实施方 案 清卫计字【2018】 133 号清河县 2018 年基本公 共卫生服务项目 绩效评价实施方 案 清卫计字【2018】 133 号清河县 2018 年基本公 共卫生服务项目 绩效评价实施方 案 一级指标 满意度指 标 二级指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 居民综合满 意度 绩效指标描述 抽查服务居民综合满意度问 卷得分/抽查居民综合满意度 问卷总分*100% 指标值 ≥91 人 指标值确定依据 清卫计字【2018】 133 号清河县 2018 年基本公 共卫生服务项目 绩效评价实施方 案 37 25、基本公共卫生工作经费绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-L7E8 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 5.00 项目名称 其中：财政资金 基本公共卫生工作经费 5.00 其他资金 开展基本公共卫生服务项目，成立了领导小组定期到基层进行督导检查，需办公费、交 通费、印刷费差旅费等 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发 公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全 提供技术支撑。 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 稳步开展各 项工作，指 标达标率 成本指标 全面开展各 项工作，确 保各项指标 达到上级考 核标准，考 核完成率 时效指标 城乡居民健 康档案建档 率 绩效指标描述 指标完成率占年度总指标比 完成任务数占全年总任务数 比 辖区内建档人数占常驻居民 的比率 社会效益 指标 提升医技人 培训医技人员数占总医技人 员服务水平, 员数比 覆盖率 可持续影 响指标 推动基本公 共卫生服务 均等化，确 保基本公共 卫生各项指 标完成，人 民群众满意 率。 效果指标 38 三级指标 人民群众满意人数占全县总 人数比 指标值 指标值确定依据 ≥95 个 清卫【2018】1 号清河县基本公 共卫生服务项目 绩效考核实施办 法 ≥95 个 清卫【2018】1 号清河县基本公 共卫生服务项目 绩效考核实施办 法 ≥95 人 清卫【2018】1 号清河县基本公 共卫生服务项目 绩效考核实施办 法 ≥95 人 清卫【2018】1 号清河县基本公 共卫生服务项目 绩效考核实施办 法 ≥95 个 清卫【2018】1 号清河县基本公 共卫生服务项目 绩效考核实施办 法 一级指标 满意度指 标 二级指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 群众满意度 绩效指标描述 指标值 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 指标值确定依据 清卫【2018】1 号清河县基本公 共卫生服务项目 绩效考核实施办 法 39 26、基层卫生院差额补助绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-1QVZ 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 120.00 项目名称 其中：财政资金 基层卫生院差额补助 120.00 其他资金 设备购置、人员培训、办公经费等. 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、确保各项任务完成和完善，积极落实各级诊疗制度的推动，调动基层卫生技术人员的 积极性、创造性，保障基层医疗机构正常运转，更好地为人民服务，培训业务人员的医 疗技术及业务知识。 2、保障医疗环境无污染，给患者一个温暖舒适的就医条件。 一级指标 二级指标 质量指标 产出指标 时效指标 社会效益 指标 效果指标 经济效益 指标 满意度指 标 40 服务对象 满意度指 标 三级指标 提高医疗救 治水平，满 足各类患者 的医疗服务 需求，病床 使用率 资金及时拨 付到位率 绩效指标描述 指标值确定依据 实际占用占同时期实际开放 的床位比例 ≥95 个 政字【2011】61 号 到位资金占计划总资金比 ≥95 元 政字【2011】61 号 ≥95 人 政字【2011】61 号 ≥95 人 政字【2011】61 号 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 政字【2011】61 号 改善医疗环 境，保障人 群众满意度占全县总人数的 民群众救医 比例 环境无污染， 群众满意率 确保各项任 务完成和完 善，积极落 实各级诊疗 制度的推动， 完成数占计划总数比例 调动基层卫 生计术人员 的积极性、 创造性，完 成率 群众满意度 指标值 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 服务对象 满意度指 标 培养优秀人 才数量完成 率 培养优秀人才数量年计划培 养人数比 指标值 ≥95 人 指标值确定依据 政字【2011】61 号 41 27、基层医疗卫生事业单位绩效工资绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 单位：万元 317-0503-JBN-GK4C 预算数 261.00 项目名称 其中：财政资金 其他资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 1、保障职工福利待遇 2、稳定医疗机构队伍，促进卫计事业发展 一级指标 二级指标 数量指标 时效指标 产出指标 质量指标 社会效益 指标 效果指标 可持续影 响指标 42 261.00 六镇卫生院竞聘上岗人员 292 人，人均月定额补助 2200 元，全年工资总额 770.88 万元， 社会保障金约 400 万元， 其中：中央专款 197 万元，省级专款 261 万元，县级配套 712.88 万元。 绩效目标 满意度指 标 基层医疗卫生事业单位绩效工资 服务对象 满意度指 标 三级指标 职工福利待 遇及时发放 到位 提高职工生 活水平职工 满意率 全面开展各 项工作，确 保各项指标 达到上级考 核标准，考 核完成率 促进卫计事 业发展提高 人民生活水 平覆盖率 确保卫生及 时事业协调 可持续发展 群众满意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 资金到位金额占总预算金额 的比例 100 元 冀财预【2011】99 号 满意人数占应总人数比. ≥95 人 冀财预【2011】99 号 完成任务数占全年总任务数 比 ≥95 个 冀财预【2011】99 号 覆盖人数占总人数比 ≥95 人 冀财预【2011】99 号 完成任务数占全年总任务数 比 ≥95 个 冀财预【2011】99 号 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 冀财预【2011】99 号 28、机关房屋租赁费绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 单位：万元 317-1003-JBN-7W2U 预算数 22.00 项目名称 其中：财政资金 机关房屋租赁费 22.00 其他资金 原计生局办公楼拆建，清河县中心医院（医养园）使用，租赁原儒林宾馆，位于泰山路 西侧，三羊街北侧，房屋租赁期限 30 年，2009 年-2018 年由中心医院支付，2019 年以后 由卫计局支付，每年租赁费 22 万。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 100.00 100.00 绩效目标 1、保证正常办公用房，提供优良的工作环境。 2、保证卫计工作正常运转，更好地为人民服务。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 成本指标 房屋使用率 际占用占租赁总面积 100 间 县常务会议纪要 [2018]7 号 指标完成率占年度总指标比 ≥95 个 县常务会议纪要 实际支出占全年预算资金比 100% 县常务会议纪要 [2018]7 号 群众满意人数占全县总人数 比 长期发展 县常务会议纪要 [2018]7 号 长期使用 县常务会议纪要 [2018]7 号 产出指标 数量指标 经济效益 指标 效果指标 满意度指 标 社会效益 指标 稳步开展各 项工作，指 标达标率 资金及时拨 付到位率 为群众提供 优良的环境 无污染，群 众满意率 指标值 可持续影 响指标 长期使用性 能够长期较好地开展各项工 作 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 指标值确定依据 县常务会议纪要 [2018]7 号 43 29、机关运转专项经费绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-3NUG 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 0.90 项目名称 其中：财政资金 机关运转专项经费 0.90 机关正常运转经费 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障 2、统筹规划卫生和计划生育服务资源配置 一级指标 二级指标 质量指标 产出指标 质量指标 数量指标 经济效益 指标 效果指标 社会效益 指标 满意度指 标 44 其他资金 服务对象 满意度指 标 三级指标 稳步开展各 项工作，指 标达标率 全面开展各 项工作，确 保各项指标 达到上级考 核标准，考 核完成率 医疗机构质 控组织覆盖 率 推动卫生事 业发展，提 高人民生活 水平覆盖率 居民健康素 养水平提高 率 群众满意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 指标完成率占年度总指标比 ≥95 个 上级考核 完成任务数占全年总任务数 比 ≥95 个 上级考核 ≥95 个 上级考核 覆盖人数占全县总人数比 ≥95 个 上级考核 提高指标指数占辖区总人数 比 ≥95 人 上级考核 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 上级考核 医疗机构质控组织覆盖率 30、机关自筹人员经费绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-GWTG 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 280.00 项目名称 其中：财政资金 机关自筹人员经费 280.00 其他资金 卫计局自筹人员 142 人，其中有中级职称以上 68 人，为保证职工工资待遇及社会保险权 益，需按月及时、足额发放到位。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、坚持计划生育基本国策，改革完善计划生育服务，促进人口长期均衡发展，提升计划 生育工作水平。 一级指标 二级指标 满意度指 标 指标值 指标值确定依据 ≥95 人 清财【2018】14 号 缴纳金额占应缴纳总额比 ≥95 元 清财【2018】14 号 完成任务数占全年总任务数 比 ≥95 个 清财【2018】14 号 社会效益 指标 提高卫生和 计生工作人 员的工作水 覆盖区域占全县区域数量比 平，确保工 作顺利开展， 覆盖率 ≥95 个 清财【2018】14 号 可持续影 响指标 卫生计生监 督覆盖率 实际开展监督工作的地区数 量占应开展地区数量的比例 ≥95 个 清财【2018】14 号 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 清财【2018】14 号 质量指标 时效指标 效果指标 工资待遇保 障及时总额 到位,到位 率。 社会保障费 足额缴纳， 完成率。 卫生计生综 合宣传任务 完成率 绩效指标描述 发放人数占总职工人数比 数量指标 产出指标 三级指标 45 31、计划生育服务站差额补贴绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-2C5Z 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 8.00 项目名称 其中：财政资金 其他资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 50.00 100.00 100.00 100.00 1、免费计划生育技术服务全覆盖 2、完成各项考核指标 一级指标 二级指标 数量指标 数量指标 产出指标 时效指标 经济效益 指标 效果指标 社会效益 指标 46 8.00 计划生育服务补助 绩效目标 满意度指 标 计划生育服务站差额补贴 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 改善患者就 医条件，提 治愈人数占出院人数比 高治疗效果， 治愈率 改善患者就 医条件，减 救助对象占应救助对象人数 轻患者医药 总数比 费负担，落 实率。 全面开展各 项工作，确 保各项指标 达到上级考 核标准，考 核完成率 减轻家庭负 担，改善生 活质量，患 者满意率 提高医疗救 治水平，满 足各类患者 的医疗服务 需求，病床 使用率 群众满意度 指标值 指标值确定依据 ≥95 人 上级考核 ≥95 人 上级考核 完成任务数占全年总任务数 比 ≥95 个 上级考核 患者救助人数占总患者人数 的比例 ≥95 人 上级考核 实际占用占同时期实际开放 的床位比例 ≥95 个 上级考核 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 上级考核 32、计划生育家庭奖励扶助资金绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-CGCL 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 19.20 项目名称 其中：财政资金 计划生育家庭奖励扶助资金 19.20 其他资金 奖励扶助主要用于夫妻双方或一方户籍为本辖区内的农业户口的双女和独生子女家庭的 奖励扶助、为伤残死亡家庭的特别扶助。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 100.00 100.00 绩效目标 1、落实计划生育奖励和特别扶助的待遇，确保扶助资金能够及时足额发放到扶助个人账 户。应享受奖扶特扶的人数，确保资金每半年及时落实到位。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 数量指标 社会效益 指标 效果指标 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 三级指标 农村部分计 划生育家庭 奖励扶助政 策落实率。 农村部分计 划生育家庭 特别奖励扶 助政策落实 建档管理率 资金及时拨 付到位率 核实扶助对 象，确保真 实、准确、 覆盖率。 计生家庭优 先享受补贴 补助完成率 群众满意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 实际享受奖励扶助人数占应 享受人数的比例。 ≥95 人 冀财社【2019】 104 号 管理人数占计划内总人数比 例 ≥95 人 冀财社【2019】 104 号 资金拨付到位金额占全年总 计划数比 100 元 冀财社【2019】 104 号 扶助人数占应扶助总人数比 ≥95 人 冀财社【2019】 104 号 完成任务数占全年总任务数 比 ≥95 个 冀财社【2019】 104 号 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 冀财社【2019】 104 号 47 33、计划生育家庭特别扶助资金绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-L4ZA 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 5.97 项目名称 其中：财政资金 计划生育家庭特别扶助资金 5.97 其他资金 奖励扶助主要用于夫妻双方或一方户籍为本辖区内的农业户口的双女和独生子女家庭的 奖励扶助、为伤残死亡家庭的特别扶助。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 100.00 100.00 绩效目标 1、落实计划生育奖励和特别扶助的待遇，确保扶助资金能够及时足额发放到扶助个人账 户。应享受奖扶特扶的人数，确保资金每半年及时落实到位。 一级指标 二级指标 产出指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 时效指标 农村部分计 划生育家庭 奖励扶助政 策落实率。 实际享受奖励扶助人数占应 享受人数的比例。 ≥95 个 质量指标 农村部分计 划生育家庭 特别奖励扶 助政策落实 建档管理率 管理人数计划内总人数比例 ≥95 个 数量指标 资金及时拨 付到位率 资金拨付到位金额占全年总 计划数比 100 元 社会效益 指标 核实扶助对 象，确保真 实、准确、 覆盖率。 扶助人数占应扶助总人数比 ≥95 人 生态效益 指标 计生家庭优 先享受补贴 补助完成率 完成任务数占全年总任务数 比 ≥95 人 效果指标 48 指标值确定依据 冀财社【2015】86 号河北按照河北 省农村部分计划 生育家庭奖励扶 助、特别扶助专 项资金管理办法 冀财社【2015】86 号河北按照河北 省农村部分计划 生育家庭奖励扶 助、特别扶助专 项资金管理办法 冀财社【2015】86 号河北按照河北 省农村部分计划 生育家庭奖励扶 助、特别扶助专 项资金管理办法 冀财社【2015】86 号河北按照河北 省农村部分计划 生育家庭奖励扶 助、特别扶助专 项资金管理办法 冀财社【2015】86 号河北按照河北 省农村部分计划 生育家庭奖励扶 助、特别扶助专 项资金管理办法 一级指标 满意度指 标 二级指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 达到扶助对 象满意率 绩效指标描述 被扶助对象满意度占扶助对 象总数比。 指标值 ≥95 人 指标值确定依据 冀财社【2015】86 号河北按照河北 省农村部分计划 生育家庭奖励扶 助、特别扶助专 项资金管理办法 49 34、计生办人员及运转经费绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-7MK6 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 3.60 项目名称 其中：财政资金 计生办人员及运转经费 3.60 开展正常工作经费 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障。 2、统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。 一级指标 二级指标 质量指标 稳步开展各 项工作，指 标达标率 全面开展各 项工作，确 保各项指标 达到上级考 核标准，考 核完成率 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 ≥95 个 上级考核 完成任务数占全年总任务数 比 ≥95 个 上级考核 社会效益 指标 保障各项工 作正常开展， 群众满意人数占全县总人数 人民群众的 比 满意率 ≥95 个 上级考核 经济效益 指标 推动卫生事 业发展，提 高人民生活 水平覆盖率 覆盖人数占全县总人数比 ≥95 个 上级考核 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 个 上级考核 居民健康素 养水平提高 率 提高指标指数占辖区总人数 比 上级考核 时效指标 效果指标 50 三级指标 指标完成率占年度总指标比 产出指标 满意度指 标 其他资金 服务对象 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 ≥95 个 35、计生协经费绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-0902-JBN-MAB2 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 5.50 其他资金 6 月底 10 月底 12 月底 40.00 80.00 100.00 100.00 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 成本指标 办公用品保 障率 实际保障次数占应保障次数 比 质量指标 因公外出及 时率 及时次数占总次数比 数量指标 满意度指 标 5.50 3 月底 1、保障机构正常运行 2、完成各项考核工作 效果指标 其中：财政资金 计生协经费 日常办公用品购置、差旅费 绩效目标 产出指标 项目名称 完成年度目 标率 实际完成占应完成比 指标值 ≥95 个 ≥95 次 ≥95 次 社会效益 指标 上级考核得 分率 实际得分占总分比 ≥95 次 经济效益 指标 按要求出差 完成率 实际完成数占应完成比 ≥95 次 可持续影 响指标 群众知识知 晓率 实际知晓人数占调查总人数 比 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 次 ≥95 次 指标值确定依据 《清河县委办公 室县计生协改革 方案》清办字 （2019）50 号. 《清河县委办公 室县计生协改革 方案》清办字 （2019）50 号. 《清河县委办公 室县计生协改革 方案》清办字 （2019）50 号. 《清河县委办公 室县计生协改革 方案》清办字 （2019）50 号. 计生协改革方案》 清办字（2019）50 号 《清河县委办公 室县计生协改革 方案》清办字 （2019）50 号. 《清河县委办公 室县计生协改革 方案》清办字 （2019）50 号. 51 36、监督所运转经费绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1002-JBN-04K5 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 7.00 项目名称 其中：财政资金 监督所运转经费 7.00 其他资金 主要用于正常运转经费包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、维修费等 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、依据国家、省和地方制定的法律法规，规范医疗卫生机构的职业行为，维护社会经济 发展秩序，保障人民的合法权利。 2、认真执行卫生法规，从严查处违法案件，严厉打击违法行为。按进度支付正常运转经 费 一级指标 二级指标 质量指标 产出指标 数量指标 经济效益 指标 效果指标 满意度指 标 52 三级指标 综合监督信 息数据上报 率 卫生计生重 大违法案件 查处率 生活饮用水 末梢电子监 控数据按时 率 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 实际上报数据量占应上报信 息总量的比例 ≥95 个 清财[2018]14 号 重大违法案件查处个数占案 件总数的比例 ≥95 个 清财[2018]14 号 全县设置的生活饮用水末梢 水电子监控点实际传输监测 数据天数占总天数比例 ≥95 个 清财[2018]14 号 社会效益 指标 卫生计生综 合宣传率 卫生宣传任务完成次数占计 划开展次数的比例计生综合 宣传率 ≥95 次 清财[2018]14 号 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 卫生计生监 督覆盖率 实际开展监督工作的地区数 量占应开展地区数量的比例 ≥95 个 清财[2018]14 号 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 清财[2018]14 号 37、健康小屋建设绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-0503-JBN-WU3Q 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 12.00 项目名称 其中：财政资金 健康小屋建设 12.00 其他资金 健康小屋建设 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、完成 30 个健康小屋，进行疾病预防、健康知识宣传、倡导健康生活理念，满足群众 共性需求，为群众提供全服务全周期的健康服务。 一级指标 二级指标 质量指标 产出指标 效果指标 满意度指 标 时效指标 三级指标 稳步开展各 项工作，指 标达标率 开展疾病预 防活动完成 率 数量指标 资金到位率 社会效益 指标 疾病预防知 识知晓率 提高医疗救 助水平，满 足各类患者 的需求，患 者满意率 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 群众满意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 指标完成率占年度总指标比 ≥95 个 清办【2019】46 号 指标完成率占年度总指标比 ≥95 个 清办【2019】46 号 到位资金占全年总资金比 100 元 清办【2019】46 号 知晓人数占全县总人数比 ≥95 人 清办【2019】46 号 满意人数占患者总人数比 ≥95 人 清办【2019】46 号 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 清办【2019】46 号 53 38、建成区病媒生物防制绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-0703-JBN-T9U6 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 30.00 项目名称 其中：财政资金 建成区病媒生物防制 30.00 其他资金 全县需购买四害消杀药品、器械与专业服务 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、经费落实，能组织开展灭鼠工作 2、防鼠设施完善，鼠密度达到规定标准 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 防制人员、 经费落实率 防制人员、经费落实数量占所 需数量的比例 100 元 数量指标 除四害设施 完善率 除四害设施完善数量占总量 的比例 ≥95 个 产出指标 效果指标 经济效益 指标 组织开展除 四害活动， 完成率 指标完成率占年度总指标比 ≥95 个 社会效益 指标 四害消杀完 成率 完成任务数占全年总任务数 比 ≥95 个 可持续影 响指标 54 四害密度达 标率 四害密度能达到规定标准的 比率 ≥95 个 指标值确定依据 国家《病媒生物 预防控制管理规 定》《河北省爱 国卫生条例》，邢 爱卫办[2018]3 号文 国家《病媒生物 预防控制管理规 定》《河北省爱 国卫生条例》，邢 爱卫办[2018]3 号文 国家《病媒生物 预防控制管理规 定》《河北省爱 国卫生条例》，邢 爱卫办[2018]3 号文 国家《病媒生物 预防控制管理规 定》《河北省爱 国卫生条例》，邢 爱卫办[2018]3 号文 国家《病媒生物 预防控制管理规 定》《河北省爱 国卫生条例》，邢 爱卫办[2018]3 号文 一级指标 满意度指 标 二级指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 群众满意度 绩效指标描述 指标值 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 指标值确定依据 国家《病媒生物 预防控制管理规 定》《河北省爱 国卫生条例》，邢 爱卫办[2018]3 号文 55 39、精防机构运转经费绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-TDP5 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 2.00 项目名称 其中：财政资金 精防机构运转经费 2.00 其他资金 人员工资差额补助 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 100.00 100.00 100.00 100.00 绩效目标 1、推动我县重症精神疾病患者管理工作目标 2、加强组织管理，做好日常管理工作 一级指标 二级指标 质量指标 产出指标 时效指标 三级指标 提高精神病 患者救治水 平满足患者 的服务需求 病床使用率 严重精神障 碍患者在册 管理率 绩效指标描述 实际占用占同时期实际开放 的床位比例 已管理的患者占在册患者总 数的比例 指标值 ≥80 个 清机编办【2013】 8 号清卫字 [2012]52 号 ≥80 个 清机编办【2013】 8 号清卫字 [2012]52 号 100 元 清机编办【2013】 8 号清卫字 [2012]52 号 ≥80 个 清机编办【2013】 8 号清卫字 [2012]52 号 数量指标 资金及时拨 付到位率 到位资金占计划总资金比 社会效益 指标 严重精神病 患者覆盖率 覆盖人数占全县总精神患者 人数比 可持续影 响指标 重症精神病 管理建档率 建档人数占患者总人数 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 效果指标 满意度指 标 56 指标值确定依据 ≥95 人 清机编办【2013】 8 号清卫字 [2012]52 号 清机编办【2013】 8 号清卫字 [2012]52 号 40、经费补助绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-T7QG 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 9.00 项目名称 其中：财政资金 经费补助 9.00 其他资金 办公费、印刷费、差旅费、水电费、交通费、邮电费等正常运转经费 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。 2、指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施 一级指标 二级指标 质量指标 产出指标 质量指标 时效指标 经济效益 指标 效果指标 满意度指 标 经济效益 指标 三级指标 稳步开展各 项工作，指 标达标率 面开展各项 工作，确保 各项指标达 到上级考核 标准，考核 完成率 医疗机构质 控组织覆盖 率 推动卫生事 业发展，提 高人民生活 水平覆盖率 卫计机构内 部控制制度 覆盖率 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 指标完成率占年度总指标比 ≥95 个 考核标准 完成任务数占全年总任务数 比 ≥95 人 考核标准 建立内控组织机构数占医疗 机构总数比 ≥95 个 考核标准 覆盖人数占全县总人数比 ≥95 人 考核标准 开展内部控制工作的卫生计 生机构数量占卫生计生机构 总数的比例 ≥95 个 考核标准 可持续影 响指标 居民健康素 养水平提高 率 提高指标指数占辖区总人数 比 ≥95 人 考核标准 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 考核标准 57 41、救助公益金绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-52O2 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 10.00 项目名称 其中：财政资金 救助公益金 10.00 其他资金 1.对独生子女、伤残家庭的一次性救助 2.合作医疗保险的个人缴费部分 3.每年常规项目 的健康体检 4.意外伤害住院护工补贴保险 5.养老保险补贴 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、落实计划生育家庭救助待遇，确保公益金财政专项能够及时足额用于救助对象。 一级指标 二级指标 质量指标 产出指标 时效指标 社会效益 指标 效果指标 可持续影 响指标 社会效益 指标 满意度指 标 58 服务对象 满意度指 标 三级指标 意外伤害的 补贴保险， 养老保险补 贴,资金到 位率. 奖励政策实 施落实实施 率 确保公益金 财政专项能 够及时足额 用于救助对 象,完成率 落实救助政 策，提高救 助人员的生 活质量,覆 盖率 宣传优惠政 策知识，知 晓率 群众满意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 资金拨付金额占年度总预算 金额比 ≥95 元 清财【2018】14 号 实施奖励人数占应实施总人 数比 ≥95 人 清财【2018】14 号 帮扶户数占总帮扶户比 ≥95 元 清财【2018】14 号 接受帮扶的家庭占救助家庭 总数的比例 ≥95 个 清财【2018】14 号 知晓人数占辖区总人数比 ≥95 人 清财【2018】14 号 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 清财【2018】14 号 42、老干部医院补助绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-AN4G 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 40.00 项目名称 其中：财政资金 老干部医院补助 40.00 其他资金 医院运转经费 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 50.00 100.00 100.00 100.00 绩效目标 1、为全县离退休老干部做好医疗保健服务，提升离退休老干部满意度和获得感，把县委、 县政府对离退休老干部的关心和关爱落到实处，使老干部们老有所医、老有所养，保障 医疗机构正常运转，保障职工待遇， 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 职工福利待 遇及时发放 到位 资金到位金额占总预算金额 的比例 ≥100 元 时效指标 提高离退休 老干部满意 率 满意人数占应总人数比. ≥95 人 经济效益 指标 促进卫计事 业发展提高 人民生活水 平覆盖率 社会效益 指标 确保卫生及 时事业协调 可持续发展 可持续影 响指标 推动卫生事 业发展，提 高人民生活 水平覆盖率 产出指标 效果指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 群众满意度 覆盖人数占总人数比 完成任务数占全年总任务数 比 覆盖人数占全县总人数比 指标值 ≥95 人 ≥98 个 ≥98 人 群众满意数量占总数的比例。 ≥98 人 指标值确定依据 冀财预【2011】99 号、清机编办 【2011】19 号 冀财预【2011】99 号、清机编办 【2011】19 号 冀财预【2011】99 号、清机编办 【2011】19 号 冀财预【2011】99 号、清机编办 【2011】19 号 冀财预【2011】99 号、清机编办 【2011】19 号 冀财预【2011】99 号、清机编办 【2011】19 号 59 43、流动人口绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-XLR5 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 3.00 项目名称 其中：财政资金 流动人口 3.00 其他资金 全县流动人口（包括留守家庭人口、流入人口）2000 人，按每人次 50 元计算，包括体检 费、宣传费 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、目标 1：根据流动人口家庭生殖健康、计划生育、优生优育、家庭教育、子女成才等 需求，通过实施国策宣传、关爱家庭、帮扶救助、健康促进、权益保障、优生优育六大 工程，关怀关爱流动人口计划生育困难家庭、孕期女工、留守儿童、妇女和老人五类重 点人群，提供健康教育、妇幼保健、出生缺陷防治、法律援助等服务；推广科学育儿， 促进青少年健康发展,增强流动人口健康获得感，探索建立新时期流动人口服务体系，促 进计生协转型发展 2、目标 2：建立 2 个流动人口计生协，扩大计生协服务流动人口的覆盖面。 一级指标 二级指标 产出指标 效果指标 60 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 流动人口健 康知识知晓 率 知晓程度占调查人数比 ≥95 人 质量指标 各类活动落 实率 实际开展活动占应开展总数 比 ≥95 个 数量指标 资金及时拨 付到位率 资金拨付到位金额占全年总 计划数比 100 元 社会效益 指标 流动人口服 务率 实际服务人数占应服务总数 比 ≥95 人 指标值确定依据 国计生协办 〔2018〕23 号邢 发（2018）66 号、 邢计生协（2018） 1 号、清人计领 字（2018）2 号 国计生协办 〔2018〕23 号邢 发（2018）66 号、 邢计生协（2018） 1 号、清人计领 字（2018）2 号 国计生协办 〔2018〕23 号邢 发（2018）66 号、 邢计生协（2018） 1 号、清人计领 字（2018）2 号 国计生协办 〔2018〕23 号邢 发（2018）66 号、 邢计生协（2018） 1 号、清人计领 字（2018）2 号 一级指标 二级指标 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 三级指标 宣传预防知 识的普及率 群众满意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 ≥95 人 国计生协办 〔2018〕23 号邢 发（2018）66 号、 邢计生协 （2018） 1 号、清人计领字 （2018）2 号 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 国计生协办 〔2018〕23 号邢 发（2018）66 号、 邢计生协（2018） 1 号、清人计领 字（2018）2 号 普及人数占辖区总人数的比 61 44、流动人口关怀关爱绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 单位：万元 317-0801-JBN-EGK1 预算数 1.50 项目名称 其中：财政资金 流动人口关怀关爱 1.50 其他资金 推动流动人口享有基本公共卫生计生服务均等化，扩大计生协服务流动人口的覆盖面， 维护合法权益，促进家庭发展，开展宣传倡导，增强流动人口的幸福感，着力建设计生 协服务管理流动人口长效机制。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、推动流动人口享有基本公共卫生计生服务均等化，扩大计生协服务流动人口的覆盖面， 维护合法权益，促进家庭发展。 2、开展宣传倡导，增强流动人口的幸福感，着力建设计生协服务管理流动人口长效机 一级指标 二级指标 时效指标 三级指标 流动人口健 康知识知晓 率 绩效指标描述 知晓程度占调查人数比 指标值 ≥95 人 产出指标 效果指标 62 质量指标 各类活动落 实率 实际开展活动占应开展总数 比 ≥95 个 经济效益 指标 流动人口健 康行为改变 率 实际改变人数占调查人数比 ≥95 人 指标值确定依据 018〕23 号 、国 卫流管发〔2015〕 66 号、 《清河县 委办公室县计生 协改革方案》清 办字（2019）50 号、邢发（2018） 66 号、邢计生协 （2018）1 号、 018〕23 号 、国 卫流管发〔2015〕 66 号、 《清河县 委办公室县计生 协改革方案》清 办字（2019）50 号、邢发（2018） 66 号、邢计生协 （2018）1 号、 018〕23 号 、国 卫流管发〔2015〕 66 号、 《清河县 委办公室县计生 协改革方案》清 办字（2019）50 号、邢发（2018） 66 号、邢计生协 （2018）1 号、 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 社会效益 指标 流动人口权 益维护率 实际维护人数占应维护人数 比 ≥95 人 社会效益 指标 流动人口服 务率 实际服务人数占应服务总数 比 人 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 指标值确定依据 018〕23 号 、国 卫流管发 〔2015〕 66 号、《清河县委 办公室县计生协 改革方案》清办 字（2019）50 号、 邢发 （2018） 66 号、 邢计生协（2018） 1 号、 018〕23 号 、国 卫流管发〔2015〕 66 号、 《清河县 委办公室县计生 协改革方案》清 办字（2019）50 号、邢发（2018） 66 号、邢计生协 （2018）1 号、 018〕23 号 、国 卫流管发〔2015〕 66 号、 《清河县 委办公室县计生 协改革方案》清 办字（2019）50 号、邢发（2018） 66 号、邢计生协 （2018）1 号、 63 45、农村改厕绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-0702-JBN-CE5N 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 200.00 项目名称 农村改厕 其中：财政资金 200.00 2019 年已完成改厕任务数 16000 座，每座县级补助 1000 元。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 100.00 100.00 绩效目标 1、2019 年完成 16000 的任务总数 2、群众对农村厕所改造工作能普遍知晓配合并感到满意 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 数量指标 社会效益 指标 效果指标 满意度指 标 64 其他资金 三级指标 上级考核得 分率 居民健康知 识知晓率 资金及时到 位率 无害化厕所 普及率 绩效指标描述 实际得分占总分比 对健康知识知晓的居民占居 民总人数的比例 资金到位金额占总预算金额 的比例 无害化厕所普及率达到国家 规定的比例 指标值 ≥95 个 ≥95 人 100 元 100 个 指标值确定依据 清政字【2018】47 号 清政字【2018】47 号 清政字【2018】47 号 清政字【2018】47 号 可持续影 响指标 2019 年底 我县卫生厕 所改造完成 率 2019 年底我县卫生厕所改造 完成数量占总任务数的比例 ≥95 个 清政字【2018】47 号 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 清政字【2018】47 号 46、培训及卫生学校运转经费绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-0501-JBN-TW5N 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 5.00 项目名称 其中：财政资金 培训及卫生学校运转经费 5.00 其他资金 办公费、水电费、印刷费、维修维护费、卫计人员培训费等正常运转经费，计划按季度 分批培训卫计人员，提高卫计人员的工作水平和服务能力。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 50.00 100.00 100.00 绩效目标 1、对全县 500 多名乡村医生进行分批培训，提高乡村医生的服务能力和业务知识，培训 人数达到全覆盖。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效果指标 数量指标 职业学校购 置实习实训 设备 动员未升学 有就读意愿 的初、高中 学生接受职 业教育人数 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 购置新设备数量占固定资产 总量比 ≥95 台套 清卫健字【2019】 52 号 接受职业教育人数占计划培 训数比 ≥90 人 清卫健字【2019】 52 号 清卫健字【2019】 52 号 质量指标 职业学校新 生辍学率 新生辍学率占新生入学总量 比 ≤0.20.2% 质量指标 受益人数 受益人数占总人数比 ≥90 社会效益 指标 职业学校毕 业生就业率 毕业生就业人数占全年毕业 生人数比 ≥9595% 社会效益 指标 受益人数 受益人数占计划总人数比 ≥90 人 清卫健字【2019】 52 号 毕业生稳定就业人数占全年 学生总人数比 ≥9090% 清卫健字【2019】 52 号 学生满意率占全年学生总人 数比 ≥9595% 清卫健字【2019】 52 号 可持续影 响指标 满意度指 标 三级指标 服务对象 满意度指 标 职业学校等 人口毕业生 稳定就业率 职业学校等 人口学生满 意度 清卫健字【2019】 52 号 清卫健字【2019】 52 号 65 47、三家县级医院差额补贴绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-0503-JBN-DVN5 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 11.00 项目名称 其中：财政资金 三家县级医院差额补贴 11.00 其他资金 人员工资差额补助 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、国家全面深化改革重要举措实施规划 2014-2020 年，落实各级诊疗，双向诊疗制度。 2、.保障人民就医需求，确保诊断准确，培训业务人员的医疗技术。 一级指标 二级指标 成本指标 产出指标 质量指标 数量指标 社会效益 指标 效果指标 满意度指 标 66 三级指标 工资待遇保 障及时总额 到位,到位 率。 提高医疗救 治水平，满 足各类患者 的医疗服务 需求，病床 使用率 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 发放人数占总职工人数比 100 元 清财【2018】14 号 实际占用占同时期实际开放 的床位比例 ≥95 人 清财【2018】14 号 ≥95 人 清财【2018】14 号 ≥95 人 清财【2018】14 号 ≥95 人 清财【2018】14 号 保障人民就 医需求，确 出院患者诊断符合人数占出 保诊断准确， 院患者总人数的比例 诊断符合率 提高卫生和 计生工作人 员的工作水 覆盖区域占全县区域数量比 平，确保工 作顺利开展， 覆盖率 经济效益 指标 提高职工生 活水平，职 工满意率 职工满意人数占职工总数比 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 48、三家县级医院差额补贴绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-0503-JBN-D5DK 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 79.00 项目名称 其中：财政资金 三家县级医院差额补贴 79.00 其他资金 人员工资差额补助 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、国家全面深化改革重要举措实施规划 2014-2020 年，.落实各级诊疗，双向诊疗制度。 2、.保障人民就医需求，确保诊断准确，保障医疗环境无污染，给患者一个温暖舒适的 就医条件。 一级指标 二级指标 成本指标 产出指标 质量指标 数量指标 经济效益 指标 效果指标 满意度指 标 三级指标 工资待遇保 障及时总额 到位,到位 率。 提高医疗救 治水平，满 足各类患者 的医疗服务 需求，病床 使用率 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 发放人数占总职工人数比 ≥95 元 清财【2018】14 号 实际占用占同时期实际开放 的床位比例 ≥95 个 清财【2018】14 号 ≥95 人 清财【2018】14 号 ≥95 个 清财【2018】14 号 保障人民就 医需求，确 出院患者诊断符合人数占出 保诊断准确， 院患者总人数的比例 诊断符合率 提高卫生和 计生工作人 员的工作水 覆盖区域占全县区域数量比 平，确保工 作顺利开展， 覆盖率 社会效益 指标 提高职工生 活水平，职 工满意率 职工满意人数占职工总数比 ≥95 人 清财【2018】14 号 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 清财【2018】14 号 67 49、生育关怀经费绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-ZBNB 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 5.00 项目名称 其中：财政资金 生育关怀经费 5.00 其他资金 根据计划生育基本国策关怀的对象包括：独生子女伤亡空巢家庭、群众生殖健康、独生 子女家庭教育、女孩的健康成长、基层计划生育工作者。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、增进广大育龄群众和计生家庭福址，有效保障计划生育家庭生活水平。 2、建立计划生育利益导向机制，提高妇女生殖健康水平。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 质量指标 为计划生育 家庭开展全 方位帮扶， 扶助、慰问 活动，动员 广大群众自 觉参加和实 施计划生育 基本国策, 实施率. 帮扶对象占比计生家庭总数 比 ≥95 个 清财【2018】14 号 应帮扶的对象占计生家庭总 数比 ≥95 个 清财【2018】14 号 资金拨付到位金额占全年总 计划数比 100 元 清财【2018】14 号 知晓人数占计生家庭总数比 ≥95 个 清财【2018】14 号 生育关怀的人数占全体符合 条件人数的比例 ≥95 个 清财【2018】14 号 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 清财【2018】14 号 产出指标 成本指标 数量指标 社会效益 指标 效果指标 可持续影 响指标 满意度指 标 68 服务对象 满意度指 标 生育关怀帮 扶面,覆盖 率. 资金及时拨 付到位率 对独生子女 进行家庭教 育,知晓率. 生育关怀帮 扶面,完成 率 群众满意度 指标值 指标值确定依据 50、唐氏综合症筛查项目县级配套绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-0857 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 15.00 项目名称 其中：财政资金 唐氏综合症筛查项目县级配套 15.00 其他资金 为提高全县的出生人口素质，降低出生缺陷，为每一位孕产妇做价值 240 元的免费唐氏 综合症检查，全年预计出生人口 3000 多人 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、为每份符合条件的孕妇免费做唐氏筛查严格按计划实施该项目，年终筛查率达到 95% 以上，群众满意率达到 95%以上。 2、为免费做好体检筛查工作，确保资金及时补助到位。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 数量指标 成本指标 经济效益 指标 效果指标 社会效益 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 免费为每位 符合筛查的 孕妇体检人数满意度占总体 孕妇免费做 检人数 检查群众满 意率 新生儿疾病 年度内新生儿疾病筛查人数 筛查率 占活产数的比例 免费唐筛减 轻群众负担， 提高人口出 资金到位数占资金总数 生素质，资 金到位率 对城乡居民 健康实行干 预，减少危 害健康的因 产前筛查孕妇数占产妇数的 素，有效预 比 防传染病及 慢性病，产 前筛查率 通过筛查降 低出生缺陷， 提高出生人 筛查人数占总筛查人数比 口素质 ，筛 查率 群众满意度 指标值 指标值确定依据 ≥95 人 冀财社【2017】17 号 ≥95 人 冀财社【2017】17 号 100 元 ≥95 人 冀财社【2017】17 号 ≥95 人 冀财社【2017】17 号 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 69 51、卫生计生事业运转经费绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-P8K2 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 229.00 项目名称 其中：财政资金 卫生计生事业运转经费 229.00 其他资金 办公购置、软件维护、办公费、水电费、宣传印刷费、公务用车运转及维护费、通讯费、 差旅费、招待费、其他商品服务等支出。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章制度，拟定卫生和计划生育 规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范，负责协调推进医 药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置 2、指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施，内设 6 个机构。 一级指标 二级指标 时效指标 产出指标 质量指标 数量指标 经济效益 指标 效果指标 社会效益 指标 满意度指 标 70 服务对象 满意度指 标 三级指标 稳步开展各 项工作，指 标达标率 全面开展各 项工作，确 保各项指标 达到上级考 核标准，考 核完成率 医疗机构质 控组织覆盖 率 推动卫生事 业发展，提 高人民生活 水平覆盖率 卫计机构内 部控制制度 覆盖率 群众满意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 指标完成率占年度总指标比 ≥95 个 上级考核 完成任务数占全年总任务数 比 ≥95 个 上级考核 建立内控组织机构数占医疗 机构总数比 ≥95 个 上级考核 开展内部控制工作的卫生计 生机构数量占卫生计生机构 总数的比例 ≥95 个 上级考核 开展内部控制工作的卫生计 生机构数量占卫生计生机构 总数的比例 ≥95 个 上级考核 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 上级考核 52、卫生应急救援物资装备及运转经费绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-HP0G 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 1.00 项目名称 其中：财政资金 1.00 其他资金 应对重大突发公共卫生事件，进行医疗卫生应急救援和疫情防控 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 50.00 75.00 100.00 100.00 绩效目标 1、保障突发公共卫生事件应急处置 2、确保应急物资储备齐全 一级指标 二级指标 成本指标 产出指标 卫生应急救援物资装备及运转经费 数量指标 数量指标 三级指标 卫生应急处 置及时率 卫生应急处 置保障率 应急物资储 备数量规范 率 绩效指标描述 卫生应急处置次数占总次数 比 实际保障次数占总保障次数 比 应急物资实际规范数量占总 数量比 指标值 指标值确定依据 ≥95 个 清政字〔2019〕90 号《清河县突发 公共卫生事件应 急预案》清政办 字〔2019〕61 号 《清河县突发公 共事件医疗卫生 救援应急预案 ≥95 次 清政字〔2019〕90 号《清河县突发 公共卫生事件应 急预案》清政办 字〔2019〕61 号 《清河县突发公 共事件医疗卫生 救援应急预案 ≥95 个 清政字〔2019〕90 号《清河县突发 公共卫生事件应 急预案》清政办 字〔2019〕61 号 《清河县突发公 共事件医疗卫生 救援应急预案 71 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 社会效益 指标 应急处置全 年保障率 实际保障占全年保障比 ≥95 个 可持续影 响指标 应急物资完 整率 应急物资实际储备占应储备 比 ≥95 个 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 效果指标 满意度指 标 72 指标值确定依据 清政字〔2019〕90 号《清河县突发 公共卫生事件应 急预案》清政办 字〔2019〕61 号 《清河县突发公 共事件医疗卫生 救援应急预案 清政字〔2019〕90 号《清河县突发 公共卫生事件应 急预案》清政办 字〔2019〕61 号 《清河县突发公 共事件医疗卫生 救援应急预案 清政字〔2019〕90 号《清河县突发 公共卫生事件应 急预案》清政办 字〔2019〕61 号 《清河县突发公 共事件医疗卫生 救援应急预案 53、县人民医院补助资金绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-0503-JBN-GGC3 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 10.00 项目名称 其中：财政资金 10.00 其他资金 县医院运转经费补助资金。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、实行按药品进价销售，不再加价利润。 2、最大限度让利于民。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 经济效益 指标 效果指标 社会效益 指标 满意度指 标 县人民医院补助资金 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 医院全部实 行药品零差 公立医院改革数量占公立医 率销售实施 院改革总数的比例 率。 每季度根据 各县级医院 实际销售的 所有药品 （中药饮片 除外）额， 资金到位金额占预算金额比 按照省政府 确定的 6：3： 1 补偿比例 以补偿，资 金到位率。 指标值确定依据 ≥95 个 上级考核 ≥95 元 上级考核 ≥95 个 上级考核 ≥95 人 上级考核 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 上级考核 实行按药品 进价销售， 不再加价利 药品进销差价占药品进价的 润，最大限 比例 度让利于民， 药品加成率。 提高医疗救 助水平，满 足各类患者 满意人数占患者总人数比 的需求，患 者满意率 群众满意度 指标值 73 一级指标 74 二级指标 三级指标 绩效指标描述 服务对象 满意度指 标 群众满意， 缓解老百姓 “看病难”， 看病贵的问 题 药品收入占医疗收入的比例 指标值 ≥95 元 指标值确定依据 上级考核 54、乡村医生养老保险绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-W81G 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 169.90 项目名称 其中：财政资金 乡村医生养老保险 169.90 其他资金 支付 312 乡村医生人员单位部分养老保险金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、建立村医工资待遇和养老保障机制，稳定村医队伍，提高服务能力。 一级指标 二级指标 成本指标 产出指标 质量指标 成本指标 效果指标 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 村医收入实 行绩效制 全面开展各 项工作，确 保各项指标 达到上级考 核标准 村医养老保 险落实率 绩效收入部分占总收入部分 比例 ≥95 个 清政字【2019】 80 号 完成任务数占全年总任务数 比 ≥95 个 清政字【2019】 80 号 缴纳人数占总人数比例 ≥95 人 清政字【2019】 80 号 社会效益 指标 提高村医收 入满意度 满意人数占总人数比例 ≥95 人 清政字【2019】 80 号 可持续影 响指标 实行按药品 进价销售， 最大限度让 利于民 药品进销差价占药品进价的 比例 长期发展 清政字【2019】 80 号 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 清政字【2019】 80 号 75 55、新家庭能力建设绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-49YA 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 3.00 项目名称 其中：财政资金 新家庭能力建设 3.00 家庭保健、科学育儿、养老照护、家庭文化进行系列保健服务，进行家庭能力建设 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、增强家庭成员的健康观念，提高家长科学育儿的能力 2、提高老年慢性病预防 一级指标 二级指标 质量指标 产出指标 数量指标 时效指标 效果指标 满意度指 标 76 其他资金 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 提高日常保 健与照护能 力，营造家 服务人口数占总人口数比 庭和睦氛围， 服务覆盖率。 资金及时拨 资金拨付到位金额占全年总 付到位率 计划数比 科学育儿知 识宣传知晓 知晓人数占辖区总人数比 率 慢性病建档 管理率 宣传预防知 识的普及率 群众满意度 指标值 指标值确定依据 ≥95 人 国卫办家庭函 【2016】262 号 100 元 国卫办家庭函 【2016】262 号 ≥95 个 国卫办家庭函 【2016】262 号 管理人数计划内总人数比例 ≥95 个 普及人数占辖区总人数的比 ≥95 个 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 国卫办家庭函 【2016】262 号 国卫办家庭函 【2016】262 号 国卫办家庭函 【2016】262 号 56、阳光关爱经费绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-P446 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 5.00 项目名称 其中：财政资金 阳光关爱经费 5.00 其他资金 独生子女升学补助、早期教育工作经费、日常公用经费等 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、增进广大育龄群众和计生家庭福址 2、促进人口长期均衡发展 一级指标 二级指标 三级指标 时效指标 增进广大育 龄群众和计 生家庭福址， 关爱计生家 人民群众满意率占全县总人 庭，体现计 数比 生优惠政策, 人民群众满 意率。 ≥95 人 清财【2018】14 号 质量指标 关爱计生家 庭，体现计 计生家庭帮扶对象占总计生 生优惠政策， 家庭数比 覆盖率。 ≥95 人 清财【2018】14 号 产出指标 数量指标 效果指标 满意度指 标 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 绩效指标描述 指标值 资金及时拨 付到位率 出生人口性 别比 关爱女孩帮 扶面 资金拨付到位金额占全年总 计划数比 100 元 出生百名女婴占出生男婴比 ≥95 人 关爱女孩的人数占全体符合 条件人数的比例 ≥95 人 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 指标值确定依据 清财【2018】14 号 清财【2018】14 号 清财【2018】14 号 清财【2018】14 号 77 57、药具工作经费绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-0ZVQ 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 1.00 项目名称 其中：财政资金 药具工作经费 1.00 其他资金 办公费、宣传费、交通费、差旅费等 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭 的凝聚力及成员幸福感。 一级指标 二级指标 成本指标 产出指标 时效指标 78 免费计划生 育技术服务 覆盖率 开展人员培 训完成率 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 实施免费技术服务人数占全 体育龄妇女人数的比 ≥95 人 冀财社【2019】33 培训次数占全年计划培训数 ≥95 个 冀财社【2019】33 数量指标 资金到位率 到位资金占计划总资金比 100 元 冀财社【2019】33 经济效益 指标 药具平台及 时准确入录 信息，完成 率 及时报告信息数占应报告信 息数的比例 ≥95 个 冀财社【2019】33 社会效益 指标 扫二维码领 取免费安全 套的自助机 覆盖率 自助机安装天数占辖区常住 人口数的比例 ≥95 个 冀财社【2019】33 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 冀财社【2019】33 效果指标 满意度指 标 三级指标 58、异常反应绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-KHN9 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 14.54 项目名称 其中：财政资金 异常反应 14.54 患儿张智媛因注射卡介苗，40 天后出现高烧不退症状，诊断为血液播散性结核。2013 年 5 月经邢台医学会鉴定发病原因为接种卡介苗异常反应。用于医药费补偿款 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 100.00 100.00 100.00 100.00 绩效目标 1、减轻患者医药费负担，按患者住院费用比进行补偿。 一级指标 二级指标 产出指标 其他资金 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 减轻家庭负 担，改善生 活质量，患 者满意率 患者救助人数占总患者人数 的比例 ≥95 人 数量指标 及时补偿患 者的医疗费 用，资金到 位率。 救助金额占计划金额比 100 元 质量指标 政策内住院 费用报销比 例 政策内住院病人费用报销比 例占总医药费用的比 ≥95 元 社会效益 指标 改善患者就 医条件，提 治愈人数占出院人数比 高治疗效果， 治愈率。 ≥95 人 可持续影 响指标 落实优惠政 策，全方位 补助到位， 完成率。 ≥95 元 效果指标 完成指标占全年计划总指标 指标值确定依据 清联席办字 【2012】8 号设 立解决特殊疑难 信访问题专项资 金账户的实施意 见 清联席办字 【2012】8 号设 立解决特殊疑难 信访问题专项资 金账户的实施意 见 清联席办字 【2012】8 号设 立解决特殊疑难 信访问题专项资 金账户的实施意 见 清联席办字 【2012】8 号设 立解决特殊疑难 信访问题专项资 金账户的实施意 见 清联席办字 【2012】8 号设 立解决特殊疑难 信访问题专项资 金账户的实施意 见 79 一级指标 满意度指 标 80 二级指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 群众满意度 绩效指标描述 指标值 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 指标值确定依据 清联席办字 【2012】8 号设 立解决特殊疑难 信访问题专项资 金账户的实施意 见 59、预防性体检费绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1003-JBN-VIU6 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 80.00 项目名称 其中：财政资金 预防性体检费 80.00 其他资金 根据财政部国家发改委，财税【2017】20 号文件要求，自 2017 年 4 月 1 号起取消预防性 体检费收费项目，减免部分按政策财政给予补助，及时补助到位。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、免费为相应从业人员进行健康检查，认真做好各项体检指标，维护老百姓权益。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 效果指标 对所有从业 人员进行免 费体检完成 率 减免资金及 时拨付到医 疗机构，资 金到位率。 绩效指标描述 清财【2018】14 号 资金到位金额占全年计划总 额比 100 元 清财【2018】14 号 实际体检人数占应体检人数 比 ≥95 人 清财【2018】14 号 ≥95 人 清财【2018】14 号 发放数量占总体检人数比 ≥95 人 清财【2018】14 号 满意人数占全县总人数比 ≥95 人 清财【2018】14 号 经济效益 指标 免费为相应 从业人员进 行健康检查， 认真做好各 满意人数占全县总人数比 项体检指标， 维护老百姓 权益，群众 满意率。 服务对象 满意度指 标 指标值确定依据 ≥95 人 健康体检全 覆盖，覆盖 率。 健康体检证 件发放率 健康体检维 护人民群众 权益，群众 满意率 指标值 体检人数占体检总人数比 社会效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 三级指标 81 60、职业卫生监督运转经费绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-1002-JBN-BX5Q 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 3.00 项目名称 其中：财政资金 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 经济效益 指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 82 其他资金 3 月底 1、对职业病防治的宣传教育 2、普及职业病防治的知识知晓率达全覆盖 满意度指 标 3.00 主要用于正常运转经费包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、维修费等 绩效目标 效果指标 职业卫生监督运转经费 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 职业卫生技 实际参加专业技术人员考核 术人员考核 人数占应参加人数的比例 率 职业病防治 宣传教育覆 覆盖人数占全县总人数比 盖率 职业病防治 观念，提高 劳动者的职 认识人数占行业总人数 业健康意识， 认识率 群众满意度 指标值确定依据 ≥95 人 清财【2019】13 号 ≥95 次 清财【2019】13 号 ≥95 人 清财【2019】13 号 ≥95 人 清财【2019】13 号 完成任务数占全年总任务数 比 ≥95 个 清财【2019】13 号 覆盖人数占全县行业总人数 比 ≥95 人 清财【2019】13 号 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 清财【2019】13 号 提高劳动者 提高指标指数占辖区总人数 的健康意识， 比 提高率 提高职业卫 生监督执法 人员的业务 素质，完成 率 提高职业卫 生保护权利 的能力，覆 盖率 指标值 61、中央 2020 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资 金绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-0503-JBN-2RVV 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 239.00 项目名称 其中：财政资金 中央 2020 年医疗服务与保障能力提升（公立 医院综合改革）补助资金 239.00 其他资金 主要用于推进公立医院综合改革。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、 药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。 一级指标 二级指标 绩效指标描述 数量指标 三家县级医 院全部实行 药品零差率 销售实施率 成本指标 每季度根据 各县级医院 实际销售的 所有药品 （中药饮片 除外）额， 资金到位金额占预算金额比 按照省政府 确定的 6：3： 1 补偿比例 以补偿，资 金到位率。 社会效益 指标 实行按药品 进价销售， 不再加价利 药品进销差价占药品进价的 润，最大限 比例 度让利于民， 药品加成率。 产出指标 效果指标 三级指标 公立医院改革数量占公立医 院改革总数的比例 指标值 指标值确定依据 ≥95 个 河北省公立医院 补助资金管理暂 行办法，对医院 取消药品加成， 按药品销售额度 占比进行补偿 ≥95 元 河北省公立医院 补助资金管理暂 行办法，对医院 取消药品加成， 按药品销售额度 占比进行补偿 ≥95 元 河北省公立医院 补助资金管理暂 行办法，对医院 取消药品加成， 按药品销售额度 占比进行补偿 83 一级指标 二级指标 可持续影 响指标 满意度指 标 84 三级指标 县级公立医 院改革覆盖 率 绩效指标描述 实施改革数量占我县总数的 比例 指标值 指标值确定依据 ≥100 个 河北省公立医院 补助资金管理暂 行办法，对医院 取消药品加成， 按药品销售额度 占比进行补偿 经济效益 指标 药占比 药品收入占医疗收入的比 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 ≥95 元 河北省公立医院 补助资金管理暂 行办法，对医院 取消药品加成， 按药品销售额度 占比进行补偿 河北省公立医院 补助资金管理暂 行办法，对医院 取消药品加成， 按药品销售额度 占比进行补偿 62、中医药事业发展经费绩效目标表 317002 清河县卫生健康局 单位：万元 项目编码 317-0501-JBN-LBYR 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 10.00 项目名称 其中：财政资金 中医药事业发展经费 10.00 其他资金 开展中医专科、培训费、宣传等专项经费 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、拟定中医药事业中长期发展规划。 2、开展中医药人才培养和继续教育工作。 一级指标 二级指标 三级指标 质量指标 稳步开展各 项工作，指 标达标率 指标完成率占年度总指标比 ≥95 个 时效指标 加大中医药 文化宣传力 度 指标完成率占年度总指标比 ≥95 个 社会效益 指标 推动中医药 事业发展， 提高人民生 活水平覆盖 率 经济效益 指标 居民中医药 健康保健水 平提高率 提高指标指数占辖区内人数 比 ≥95 人 社会效益 指标 中医药适宜 技术培训率 培训人次占辖区内基层医疗 技术人数 ≥95 人 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 人 绩效指标描述 指标值 产出指标 效果指标 满意度指 标 覆盖人数占全面总人数比 ≥95 人 指标值确定依据 冀办【2019】14 号关于加快推进 中医药产业发展 的实施意见 冀办【2019】14 号关于加快推进 中医药产业发展 的实施意见 冀办【2019】14 号关于加快推进 中医药产业发展 的实施意见 冀办【2019】14 号关于加快推进 中医药产业发展 的实施意见 冀办【2019】14 号关于加快推进 中医药产业发展 的实施意见 冀办【2019】14 号关于加快推进 中医药产业发展 的实施意见 85 86