10.2020年部门预算公开(统战部).xlsx

表1 中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 一、本年收入 一般公共预算拨款 项目 一般公共预算财政拨 款 合计 439.33 一、本年支出 439.33 439.33 439.33 一般公共服务支出 355.63 355.63 政府性基金预算拨款 社会保障和就业支出 60.89 60.89 国有资本经营预算拨款 卫生健康支出 10.08 10.08 住房保障支出 12.73 12.73 439.33 439.33 二、上年结转 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 二、结转下年 本年收入总计 439.33 本年支出总计 政府性基金预算财政 拨款 国有资本经营预算财 政拨款 表2 中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 201 2020年预算数 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 439.33 284.33 155 355.63 200.63 155 355.63 200.63 155 18 一般公共服务支出 20134 统战事务 2013401 行政运行 164.26 146.26 2013450 事业运行 54.37 54.37 2013499 其他统战事务支出 137 137 208 社会保障和就业支出 60.89 60.89 20805 行政事业单位离退休 60.89 60.89 2080501 归口单位的行政单位离退休 35.43 35.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.97 16.97 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.49 8.49 210 卫生健康支出 10.08 10.08 21011 行政事业单位医疗 10.08 10.08 2101101 行政单位医疗 7.45 7.45 2101102 事业单位医疗 2.63 2.63 221 住房保障支出 12.73 12.73 22102 住房改革支出 12.73 12.73 住房公积金 12.73 12.73 2210201 表3 中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 2020年基本支出 合计 人员经费 公用经费 284.83 247.58 工资福利支出 203.84 203.84 30101 基本工资 53.75 53.75 30102 津贴补贴 47.42 47.42 30103 奖金 34.08 34.08 30107 绩效工资 13.30 13.30 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.97 16.97 30109 职业年金缴费 8.48 8.48 30110 职工基本医疗保险缴费 10.08 10.08 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 0.53 0.53 30113 住房公积金 12.73 12.73 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 6.50 6.50 46.15 8.90 301 302 商品和服务支出 37.25 37.25 30201 办公费 7.00 7.00 30202 印刷费 1.00 1.00 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 1.00 1.00 表3 中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 2020年基本支出 合计 人员经费 公用经费 30206 电费 1.40 1.40 30207 邮电费 3.25 3.25 30208 取暖费 30209 物业管理费 0.60 0.60 30211 国内差旅费 5.00 5.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 2.80 2.80 30216 培训费 30217 公务接待费 4.60 4.60 30218 专用材料费 30223 购买服务 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.65 0.65 30229 福利费 1.95 1.95 30231 公务用车运行维护费 4.00 4.00 表3 中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 2020年基本支出 合计 人员经费 8.90 公用经费 8.90 4.00 4.00 对个人和家庭的补助 34.84 34.84 30301 离退休费 34.84 34.84 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 表4 中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 合计 8.60 因公出国（ 境）费 2020年预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 4.00 4.00 4.60 表5 中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 表6 中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部部门收支总表 单位：万元 收入 项目 一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 439.33 一般公共服务支出 预算数 355.63 政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出 60.89 国有资本经营预算拨款收入 卫生健康支出 10.08 事业收入预算 住房保障支出 12.73 439.33 本年支出合计 439.33 事业单位经营收入预算 其他收入预算 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 439.33 支出总计 439.33 表7 中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部部门收入总表 单位：万元 科目 科目编码 科目名称 合计 201 20134 一般公共服务支出 统战事务 合计 上年结转 439.33 事业收入预算 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 事业单位经营 用事业基金弥 其他收入预算 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 非教育收费收 教育收费收预 收入预算 补收支差额 入预算 算入 439.33 355.63 355.63 355.63 355.63 2013401 行政运行 164.26 164.26 2013450 事业运行 54.37 54.37 2013499 其他统战事务支出 137.00 137.00 208 社会保障和就业支出 60.89 60.89 20805 行政事业单位离退休 60.89 60.89 2080501 归口单位的行政单位离退休 35.43 35.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.97 16.97 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.49 8.49 210 卫生健康支出 10.08 10.08 21011 行政事业单位医疗 10.08 10.08 2101101 行政单位医疗 7.45 7.45 2101102 事业单位医疗 2.63 2.63 221 住房保障支出 12.73 12.73 22102 住房改革支出 12.73 12.73 2210201 住房公积金 12.73 12.73 表8 中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部部门支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 439.33 284.33 155.00 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 表9 中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部政府采购预算明细表 单位：万元 项目 合计 合计 上年结转 一般公共预算拨 款收入 26 26 18 18 8 8 货物类 服务类 工程类 政府性基金预算 拨款收入 事业收入预算 国有资本经营预 非教育收 事业单位经营收入 其他收入预 教育收费 算拨款收入 预算 算 费收入预 收入预算 算 用事业基金弥 补收支差额 2020年部门(单位)整体绩效目标表 预算支出总量 （万元） 部门(单位)名称 当年整体绩效目标 指标 绩效指标 未编制 指标权重 计量单位 指标性质 表 ###### 指标值 2020年重点专项资金绩效目标表（一级项目） 编制单位： 专项资金名称 业务主管部门 2020年预算 项目概况 立项依据 项目当年绩效目 标 指标 绩效指标 无重点专项资金 指标权重 计量单位 指标性质 级项目） ######## # 单位：万元 指标值