苏州市园林和绿化管理局_市管绿地设施大修工程_3053300010002.pdf

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表申报单位名称 000357000357 苏州市园林和绿化管理局项目名称市管绿地设施大修工程项目类型基本建设及维护类项目属性市立项目是否政府采购是是否政府购买服务否项目负责人楼开达联系人陶立佳联系电话 68202763 项目年度 2021 项目概况本项目位于姑苏区范围内的公共绿地及游园，总面积约9900平方米，其中景观面积约9550平方米，亭廊修缮建筑面积约300平方米，绿化面积约50平方米。项目设立依据（相关批文名称）苏发改中心〔2018〕284号、苏行审项建〔2019〕60号市管绿地因建成时间长、人流量大等原因，造成设施不同程度老化、损坏和缺失，严重影响了绿地景观效果并带项目设立的必来安全隐患，日常保养维护已无法彻底解决问题。许多市民通过12345、数字城管等平台进行投诉建议，要求绿要性地内设施能及时得到修复。鉴于上述原因，须对市管绿地范围内的老化、损坏和缺失的设施进行维修。在项目进行招投标时，技术标部分明确要求施工单位制定施工方案及技术措施、质量保证措施、施工总进度计划保证项目实施、施工安全措施计划、文明施工措施计划等措施计划；我局设立现场管理小组，实行施工现场例会制度，每周召的制度、措施开工地例会，及时分析、排查问题，提出整改意见，确保项目顺利推进。预算安排资 126.00 财政拨付资金（万元） 126.00 本项目上年度金（万元）市级财政资金实际支出资 126.00 资金到位率（%） 100 金（万元）使用情况预算执行率 100 （%）子项目名称预算金额（万元）项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）资金来源景观工程 93.96 亭廊修缮 2.80 绿化工程 0.17 其他费用 11.07 合计： 108.00 项目投资总额上年度资金本年度计划数下级财政资金项目资金来源（万元）其他上级财政资金市级财政资金 694.00 126.00 108.00 合计 694.00 126.00 108.00 项目实施计划工程于2019年10月开工，11月通过竣工验收。计划2020年11月完成结算审计， 2021年移交。项目总目标提升绿地景观效果，修复老化、损坏和缺失的设施，增加居民满意率与幸福感。年度绩效目标修复修复40个地块的设施，修复硬质铺装7550平方米，修缮亭廊建筑面积300平方米，恢复绿化50平方米。2021 年完成养护移交。类别对应子项目名称指标名称目标值指标解释目标值来源预算执行率 100% 专款专用率 100% 考察实际支出资金额占预算到位资金额的比率，用以反映项考察资金使用规范程度，是否按计划完全使用在指定项目上项目批复文件、原始凭证项目批复文件、原始凭证投入景观工程分解目标产出景观工程, 亭廊修缮, 景观工程, 亭廊修缮, 绿化工程亭廊修缮其他费用财务制度健考察财务管理制度是否健全。健全财务管理制度文件全性其中，重点考察关键性资金所资金使用合资金使用是否按照计划进行，合规合同、原始凭证规性是否存在支出依据不合规、虚政府采购规考察政府采购申请规范性、政政府采购相关制度文件、中规范范性府采购计划备案规范性、信息标通知书、合同、协议等工程管理规考察项目在实施过程中有无发项目管理制度文件、项目合规范范性生工程变更，变更情况是否合同、协议、备忘录、项目管可行性研究考察项目实施前期是否经过充可行性研究方案、专家论证充分充分性分的可行性研究、论证。报告资金节约率 15%及其以下考察中标价格与采购预算的偏项目单位提供文件差情况。硬质铺装面 =7550.00平硬质铺装招标公告、审计报告积方米计划完成及招标公告、竣工验收证明书 =100% 计划完成及时性时性、审计报告修复完善公招标公告、竣工验收证明书 =40个地块设施维修共绿地设施、审计报告 =50.00平方绿化面积恢复绿化招标公告、审计报告米亭廊修缮建 =300.00平方修缮亭廊招标公告、审计报告筑面积性米验收合格率 =100% 验收合格率竣工验收证明书小游园座椅完好率景观工程, 安全事故发亭廊修缮, 生率绿化工程相关投诉处理率其他费用居民群众满意率亭廊修缮亭廊完好率 =100% 小游园座椅完好率前后对比照片，材料说明 =0% 安全事故发生率 =90% 相关投诉处理率招标公告、竣工验收证明书、审计报告城市管理问题信息表 =85% 居民问卷调查居民问卷调查报告 =100% 亭廊完好率前后对比照片，材料说明移交机制建立情况移交养护期满移交给管护单位移交验收单景观工程结果影响力需要说明的其它问题填报单位负责人：填报人：填报日期：