重庆市巴南区行政服务和公共资源交易中心2023年部门预算情况说明及附表.pdf

重庆市巴南区行政服务和公共资源交易中心 2023 年部门预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责 本部门主要是为行政审批、群众诉求和公共资源交易提供公 共服务和管理，主要有： 1.负责指导落实行政审批服务相关制度措施；负责监督、协调 全区有关职能部门进驻区行政服务中心（包括分中心）的行政许 可及其他服务事项办理，对全区行政审批项目及其他服务事项全 面予以公开公示，推动网上行政审批服务的项目录入、服务指南 公开及网审平台、网上办事大厅运行情况的监管；负责督查落实 全区三级服务中心窗口标准化建设及规范化运行，对三级服务中 心窗口工作人员进行业务培训、日常管理和考核；负责宣传区政 府投资优惠政策以及便民利民措施；组织协调重大项目的全程代 办服务。 2.负责互联网+督查信息系统平台、企业诉求平台的管理，接 受群众和企业咨询，受理群众和企业反映的有关诉求服务事项， 对直接受理及基层无力解决的群众和企业反映的诉求服务事项进 行研判、交办、督办、办理反馈和有关工作进行考核，为群众提 供服务；负责服务群众、企业工作信息的数据统计、分析和上报。 3.负责统筹安排进入区行政服务中心交易的工程类、政府采购 类、国有资产、国有产权转让、矿产等公共资源项目交易，按有 关规定接受交易申报；制定开标、评标活动的现场管理制度；为 公共资源交易监督部门进场监管提供条件；对市综合评标专家库 终端进行管理，抽取评标专家；负责投标保证金和履约保证金的 管理；负责工程类、国有资产、国有产权转让、矿产等公共资源 交易的信息统计、分析、上报以及交易有关资料的收集归档；负 责为进场交易活动提供见证服务。 4.负责区行政服务和公共资源交易相关网络平台的建设、运行 和管理，为行政审批服务、公共服务和公共资源交易各方的信息 公开提供服务。 5.负责规范内部管理和区行政服务大厅的场所管理，做好进驻 区行政服务大厅各窗口工作人员的后勤服务工作；负责指导协调 和组织开展对内、对外的宣传、精神文明建设等工作。 （二）单位构成 重庆市巴南区行政服务和公共资源交易中心内设综合科、监 督和信息科、政务服务科、工程交易科、综合交易科、计划财务 科、基层指导科、诉求服务科 8 个科室，无下属二级预算单位。中 心参照公务员管理的人员编制为 23 名，核定临聘人员编制 38 名。 设主任 1 名，副主任 3 名，内设机构领导正职 8 名（正科级） 。 二、部门收支总体情况 （一）收入预算：2023 年年初预算数 1,477.92 万元，其中：一 般公共预算拨款 1,477.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有 资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元， 事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 1,178.04 万元，主要是严格落实政府过紧日子要求，压减项目支出， 厉行节约办一切事业。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 1,477.92 万元，其中：一 般公共服务支出 1,312.84 万元，社会保障和就业支出 96.82 万元， 住房保障支出 44.53 万元，卫生健康支出 23.73 万元。支出较 2022 年减少 1,178.04 万元，主要是基本支出增加 76.46 万元，项目支出 减少 1,254.5 万元。 三、部门预算情况说明 2023 年一般公共预算财政拨款收入 1,477.92 万元，一般公共预 算财政拨款支出 1,477.92 万元，比 2022 年减少 1,178.04 万元。其中： 基本支出 796.42 万元，较 2022 年增加 76.46 万元，主要是人员经 费增加等，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴 费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各 项商品服务支出；项目支出 681.5 万元，较 2022 年减少 1,254.5 万 元，主要是减少项目支出，主要用于提供行政审批、公共资源交 易的服务和管理，贯彻落实全区“放管服”改革等重点工作。 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、“三公”经费情况说明 2023 年“三公”经费预算 1.5 万元，较 2022 年增加 1.15 万元。 其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.5 万元，较 2022 年增加 1.15 万元，主要原因是当前，我区市场化法 治化国际化营商环境持续优化，政务服务标准化规范化便利化提 质增效，“川渝通办”和“一区两群”协调发展日益增强，与对 口单位、兄弟单位、上级单位的工作交流、督查检查及业务联系 等工作内容增量；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务 用车购置费 0 万元，与上年持平。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经 费 236.89 万元，比上年减少 51.62 万元，主要原因是落实过紧日子 要求，压减支出，主要用于办公费、工会经费、邮电费、差旅费、 维修（护）费等。 （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万 元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采 购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府 采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目 标管理，涉及一般公共预算财政拨款 681.5 万元。 （四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，所 属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用 车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务 用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。 六、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） ；公务 用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 部门预算公开联系人：张莉 联系方式：023-66239852 表一 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 一般公共预算资金 支出 预算数 1,477.92 项目 一、本年支出 1,477.92 一般公共服务支出 合计 一般公共预算 1,477.92 1,477.92 1,312.84 1,312.84 政府性基金预算资金 社会保障和就业支出 96.82 96.82 国有资本经营预算资金 卫生健康支出 23.73 23.73 住房保障支出 44.53 44.53 1,477.92 1,477.92 二、上年结转 二、结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营收入 收入合计 1,477.92 支出合计 政府性基金 国有资本经营 预算 预算 表二 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 2023年预算数 总计 基本支出 项目支出 1,477.92 796.42 681.50 201 一般公共服务支出 1,312.84 631.34 681.50 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,312.84 631.34 681.50 2010306 政务公开审批 1,312.84 631.34 681.50 208 社会保障和就业支出 96.82 96.82 20805 行政事业单位养老支出 96.82 96.82 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.80 50.80 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.10 40.10 2080599 其他行政事业单位养老支出 5.92 5.92 210 卫生健康支出 23.73 23.73 21011 行政事业单位医疗 23.73 23.73 2101101 行政单位医疗 20.05 20.05 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.68 3.68 221 住房保障支出 44.53 44.53 22102 住房改革支出 44.53 44.53 2210201 住房公积金 44.53 44.53 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 表三 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 2023年基本支出 总计 人员经费 日常公用经费 796.42 559.53 236.89 301 工资福利支出 531.93 531.93 30101 基本工资 120.72 120.72 30102 津贴补贴 80.29 80.29 30103 奖金 170.07 170.07 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50.80 50.80 30109 职业年金缴费 40.10 40.10 30110 职工基本医疗保险缴费 21.11 21.11 30112 其他社会保障缴费 0.63 0.63 30113 住房公积金 44.53 44.53 30114 医疗费 3.68 3.68 302 商品和服务支出 258.57 21.68 30201 办公费 35.00 35.00 30202 印刷费 1.00 1.00 30207 邮电费 7.18 7.18 30211 差旅费 5.00 5.00 30213 维修（护）费 5.00 5.00 30215 会议费 1.50 1.50 30216 培训费 2.36 2.36 30217 公务接待费 1.50 1.50 30226 劳务费 158.04 158.04 30228 工会经费 14.73 14.73 30229 福利费 4.21 4.21 30239 其他交通费用 21.68 30299 其他商品和服务支出 1.37 303 对个人和家庭的补助 5.92 5.92 30307 医疗费补助 0.40 0.40 30399 其他对个人和家庭的补助 5.52 5.52 236.89 21.68 1.37 表四 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2023年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 1.50 公务用车购置费 公务用车运行费 1.50 表五 政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 总计 合计 备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 基本支出 项目支出 表六 部门收支总表 单位：万元 收入 项目 合计 一般公共预算资金 支出 预算数 项目 1,477.92 合计 1,477.92 一般公共服务支出 预算数 1,477.92 1,312.84 政府性基金预算资金 社会保障和就业支出 96.82 国有资本经营预算资金 卫生健康支出 23.73 财政专户管理资金 住房保障支出 44.53 事业收入资金 上级补助收入资金 附属单位上缴收入资金 事业单位经营收入资金 其他收入资金 表七 部门收入总表 单位：万元 科目 总计 科目编码 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 资金收入 科目名称 合计 1,477.92 1,477.92 201 一般公共服务支出 1,312.84 1,312.84 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,312.84 1,312.84 政务公开审批 1,312.84 1,312.84 2010306 208 社会保障和就业支出 96.82 96.82 20805 行政事业单位养老支出 96.82 96.82 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.80 50.80 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.10 40.10 5.92 5.92 210 2080599 卫生健康支出 其他行政事业单位养老支出 23.73 23.73 21011 行政事业单位医疗 23.73 23.73 2101101 行政单位医疗 20.05 20.05 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.68 3.68 221 住房保障支出 44.53 44.53 22102 住房改革支出 44.53 44.53 2210201 住房公积金 44.53 44.53 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴 事业单位经营 收入 收入 其他收入 表八 部门支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 合计 1,477.92 796.42 681.50 201 一般公共服务支出 1,312.84 631.34 681.50 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,312.84 631.34 681.50 2010306 政务公开审批 1,312.84 631.34 681.50 208 社会保障和就业支出 96.82 96.82 20805 行政事业单位养老支出 96.82 96.82 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.80 50.80 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.10 40.10 2080599 其他行政事业单位养老支出 5.92 5.92 210 卫生健康支出 23.73 23.73 21011 行政事业单位医疗 23.73 23.73 2101101 行政单位医疗 20.05 20.05 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.68 3.68 221 住房保障支出 44.53 44.53 22102 住房改革支出 44.53 44.53 2210201 住房公积金 44.53 44.53 表九 政府采购预算明细表 单位：万元 项目编号 项目 总计 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 合计 备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 附属单位上缴 事业单位经营 入 收入 收入 其他收入 表十 部门（单位）整体绩效目标表 单位：万元 部门(单位)名称 重庆市巴南区行政服务和公共资源交易中心 部门支出预算数 1,477.92 2023年，中心全面贯彻落实全区“放管服”改革，确保政务服务大厅工作日运行率100%，充分运用标准化成果改进大厅管理，持 当年整体绩效目 续推进政务服务“一窗综办”、“最多跑一次”，审批服务按时办结率≧99%，企业群众咨询投诉按时办结无超期件，办事群众 满意度≧95%，持续提升全区政务服务水平；确保公共资源交易规范运行，逐步优化全流程电子开评标工作；加强网络管理维护 标 和网络安全工作，确保政务服务综合管理系统正常运行天数≧330天。 绩效指标 指标名称 指标权重 指标性质 指标值 计量单位 是否核心 预算执行率 大厅正常运行率 持续推进政务服务标准化 政务服务“一窗综办”、“最多跑一 次”有效性 审批服务按时办结率 群众咨询投诉超期件 政务服务水平提升有效性 公共资源交易规范运行 全流程电子开评标优化有效性 政务服务综合管理系统正常运行天数 办事群众满意度 10 10 10 = = 无 100 100 优 % % 无 是 10 无 优 无 是 10 5 5 10 5 10 15 ≧ = 无 无 无 ≧ ≧ 99 0 良 优 良 330 95 % 件 无 无 无 天 % 是 是 否 是 是 是 否 否 是 表十一 2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目） 编制单位： 单位：万元 项目名称 主管部门 当年预算 项目概况 立项依据 当年绩效目标 绩效指标 指标名称 备注：本单位无该项收支，故此表无数据 指标权重 指标性质 指标值 计量单位 是否核心 表十二 2023年一般性项目绩效目标表（一级项目） 编制单位： 重庆市巴南区行政服务和公共资源交易中心 项目名称 单位：万元 主管部门 政务服务免费邮寄经费 重庆市巴南区政务服务管理办公室 当年预算 5万元 项目概况 以政府购买服务方式确定邮寄送达服务供应商，开展审批服务结果免费邮寄送达服务，持续深化全区“放管服”改革，实现企业 和群众办事“最多跑一次”或“一次都不跑”的目标，提高审批服务质量和效率。 立项依据 按照《重庆市人民政府办公厅关于推广审批服务结果邮寄送达服务有关工作的通知》的要求和区行政服务中心向区政府报送的 《关于开展审批服务结果免费邮寄送达服务的请示》(巴南政服文〔2019〕8号)及区政府批示意见，区行政服务中心应按政府购买 服务方式确定邮寄送达服务供应商，开展审批服务结果免费邮寄送达服务。 当年绩效目标 2023年，区政务服务中心（分中心）办理政务服务事项时，满足办事群众和企业审批服务结果快递邮寄的需要，提高审批服务质 量和效率，持续深化全区“放管服”改革。 指标名称 绩效指标 指标权重 指标性质 指标值 计量单位 是否核心 预算执行率 10 = 100 % 是 资金使用规范率 按时送达率 快递单价符合性 快递准确度 营商环境优化有效性 “好差评”满意率 15 15 15 15 20 10 = ≥ ≥ ≥ 定性 ≥ 100 99 99 99 优 97 % % % % 无 % 是 是 是 是 否 是