延安市全民健身指导站2023年预算公开.pdf

延安全民健身指导站 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）单位主要职责 1.贯彻执行中、省关于体育工作的方针、政策和法律、法规。 2.落实全民健身计划，组织开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准。 3.进行国民体质监测。 4.指导社会体育活动，承担业务人员培训。 5.承办市体育局交办的其他事项。 （二）机构设置 延安市全民健身指导站，财政全额拨款事业单位，科级建制，内设 3 个科室，分别为：政秘科、 业务科、体质监测科，隶属延安市体育局。 二、工作任务 1.有序开展全民健身赛事活动。一是结合疫情防控常态化要求，强化全民健身赛事管理，在严格 落实疫情防控的前提下，积极推动开展各类线上线下赛事活动、培训等活动，为全民健身事业发展作 出贡献。二是推广易于开展、小型实用、健康文明的体育健身方法，使广大群众将“我运动、我健康、 我快乐”的理念切实融入到的生活之中。三是开展好“全民健身日”系列赛事活动，倡导文明健康的 生活方式、促进全民健身与全民健康深度融合。 2.加强社会体育指导员队伍建设。积极发挥社会体育指导员协会作用，规范管理制度，紧紧围绕 构建全民健身体系的目标，加快社会体育指导员队伍的管理创新和科学发展，着力扩大数量，提高质 量，举办各类社会体育指导员培训班，培育优秀的社会体育指导员，切实提高体育服务能力，加强社 会体育指导员队伍建设。 3.坚持开展国民体质监测工作。利用我市已建的各级国民体质监测中心（站），针对不同地域、 不同人群、不同年龄的群众开展常态化的体质监测，掌握群众体质状况和变化规律，为不同个体提供 针对性的运动健身方案或运动指导服务，实现城乡居民《国民体质监测标准》合格以上人数比例达到 国家平均水平的目标，按时完成省体育局下达样本量。同时，要严格落实疫情防控相关措施，确保安 全工作和疫情防控工作同步开展，同步推进。 4.加大全民健身宣传力度，提高全民健身意识。创新宣传观念和宣传方式，注重宣传实效，通过 全民健身重大赛事活动，做好重点宣传；通过推广科学健身知识和方法，做好普及宣传；通过创新全 民健身经验，做好典型宣传；通过公益广告，做好社会宣传，最终达到人人皆知、人人了解，人人参 与的良好宣传氛围。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 12 人，其 中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 8 人。 第二部分 四、收支说明 收支情况 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 194.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 60.53 万 元，主要原因是单位新增职工，人员经费及公用经费有所增加；本单位当年预算支出 194.61 万元， 其中一般公共预算拨款支出 194.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 60.53 万元，主 要原因是工资正常晋级、新增职工使工资及相关社保缴费增长。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 194.61 万元，其中一般共预算拨款收入 194.61 万元、政府性基金拨款 收入 0 万元，较上年增加 60.53 万元，主要原因是单位新增职工，人员经费及公用经费有所增加；本 单位当年财政拨款支出 194.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 60.53 万元，主要原因是工资正常晋级、新增职工使工资及相关社保缴费增长。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 194.61 万元，较上年增加 60.53 万元，主要原因是工资正常 晋级、新增职工使工资及相关社保缴费增长。 本单位当年一般公共预算支出 194.61 万元，其中： （1）群众体育（2070308）146.45 万元，较上年增加 44.70 万元，原因是工资正常晋级、新增职 工使工资及公用经费支出增长； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.96 万元，较上年增加 7.34 万元，原 因是养老基数上调； （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.48 万元，较上年增加 3.67 万元，原因是养 老基数上调后，职业年金也相应增加； （4）事业单位医疗费（2101102）6.75 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是职工医疗保险基数 有所增加； （5）住房公积金（2210201）12.97 万元，较上年增加 3.45 万元，原因是职工工资有所上调， 公积金缴纳基数相应增加； 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2023年本单位当年一般公共预算支出 194.61 万元，其中： 工资福利支出（301）182.24 万元，较上年增加 60.57 万元，原因是工资正常晋级、新增职工使 工资及相关社保缴费增长； 商品和服务支出（302）12.37 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是工会经费有所减少。 （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目预算： 2023年本单位当年一般公共预算支8出 194.61 万元，其中： 工资福利支出（50501）182.24 万元，较上年增加 60.57 万元，原因是工资正常晋级、新增职工 使工资及相关社保缴费增长； 商品和服务支出（50502） ，12.37 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是工会经费有所减少。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要 原因是减少公车使用频率，提倡绿色出行，节约开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减 少 0 万元（0%），主要原因是严格控制因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是减少公车使用频率，提倡绿色出行，节约开支； 公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制“三公经费”支出，厉行节 约，压缩开支。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少 的主要原因是缩减会议，节约开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是缩减培训项目，节约开支。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置 车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 194.61 万元,当年政府性基金预算 当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 12.37 万元，较上年较上年减少 0.04 万元，原因是工会经费有所 减少。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2.财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的 财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 第四部分 公开报表 2023年单位综合预算公开报表 单位名称：延安市全民健身指导站 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 我单位无政府性基金 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 是 我单位无专项业务经费 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 我单位无政府采购经费 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 我单位无三公经费支出 表13 部门专项业务经费绩效目标表 是 我单位无专项业务经费 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 我单位无专项资金 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 1,946,146.00 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 1,946,146.00 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 1,946,146.00 一、部门预算 1,946,146.00 1,946,146.00 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 1,946,146.00 1、机关工资福利支出 1,822,431.00 1,946,146.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 1,822,431.00 2、机关商品和服务支出 123,715.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 123,715.00 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 1,464,511.00 (1)工资福利支出 7、对企业补助 284,487.00 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 67,457.00 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 5、对附属单位补助支出 129,691.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 1,946,146.00 本年支出合计 1,946,146.00 本年支出合计 1,946,146.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 1,946,146.00 上年结转 收入总计 1,946,146.00 支出总计 1,946,146.00 支出总计 1,946,146.00 支出总计 1,946,146.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 204005 延安市全民健身指导站 1946146.00 1946146.00 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营收 对附属单位上缴 用事业基金弥补 入 收入 收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 204005 延安市全民健身指导站 1946146.00 1946146.00 其中：专项资 政府性基金拨款 金列入部门预 算的项目 事业收入 事业单位经营收 对附属单位上缴 上年实户 入 收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 1,946,146.00 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 1,946,146.00 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类 ） 1,946,146.00 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 1,946,146.00 1、人员经费和公用经费支出 1,946,146.00 1、机关工资福利支出 1,822,431.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 1,822,431.00 2、机关商品和服务支出 123,715.00 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 123,715.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 1,946,146.00 一、财政拨款 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 1,464,511.00 (1)工资福利支出 7、对企业补助 284,487.00 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 67,457.00 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 5、对附属单位补助支出 129,691.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 1,946,146.00 上年结转 本年支出合计 1,946,146.00 结转下年 收入总计 1,946,146.00 本年支出合计 1,946,146.00 结转下年 支出总计 1,946,146.00 本年支出合计 1,946,146.00 支出总计 1,946,146.00 结转下年 支出总计 1,946,146.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 207 20703 2070308 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101102 221 22102 2210201 文化旅游体育与传媒支出 体育 群众体育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1,946,146.00 1,464,511.00 1,464,511.00 1,464,511.00 284,487.00 284,487.00 189,658.00 94,829.00 67,457.00 67,457.00 67,457.00 129,691.00 129,691.00 129,691.00 人员经费支出 1,822,431.00 1,340,796.00 1,340,796.00 1,340,796.00 284,487.00 284,487.00 189,658.00 94,829.00 67,457.00 67,457.00 67,457.00 129,691.00 129,691.00 129,691.00 公用经费支出 123,715.00 123,715.00 123,715.00 123,715.00 专项业务经费支出 备注 ** ** 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 123715.00 1946146.00 1822431.00 1822431.00 1822431.00 583272.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 583272.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 38520.00 38520.00 30103 奖金 50501 工资福利支出 108000.00 108000.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 593015.00 593015.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 189658.00 189658.00 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 94829.00 94829.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 67457.00 67457.00 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 17989.00 17989.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 129691.00 129691.00 302 123715.00 123715.00 30201 商品和服务支出 办公费 50502 商品和服务支出 30000.00 30000.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 10000.00 10000.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 2000.00 2000.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 10000.00 10000.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 5000.00 5000.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 11665.00 11665.00 30229 福利费 50502 商品和服务支出 720.00 720.00 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 21250.00 21250.00 3029904 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 33080.00 33080.00 专项业务经费支出 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 单位：元 功能科目编码 207 20703 2070308 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 1,946,146.00 1,822,431.00 123,715.00 文化旅游体育与传媒支出 体育 群众体育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1,464,511.00 1,464,511.00 1,464,511.00 284,487.00 284,487.00 189,658.00 94,829.00 67,457.00 67,457.00 67,457.00 129,691.00 129,691.00 129,691.00 1,340,796.00 1,340,796.00 1,340,796.00 284,487.00 284,487.00 189,658.00 94,829.00 67,457.00 67,457.00 67,457.00 129,691.00 129,691.00 129,691.00 123,715.00 123,715.00 123,715.00 备注 ** 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 1946146.00 1822431.00 1822431.00 1822431.00 583272.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 583272.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 38520.00 38520.00 30103 奖金 50501 工资福利支出 108000.00 108000.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 593015.00 593015.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 189658.00 189658.00 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 94829.00 94829.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 67457.00 67457.00 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 17989.00 17989.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 129691.00 129691.00 302 商品和服务支出 公用经费支出 123715.00 123715.00 123715.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 30000.00 30000.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 10000.00 10000.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 2000.00 2000.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 10000.00 10000.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 5000.00 5000.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 11665.00 11665.00 30229 福利费 50502 商品和服务支出 720.00 720.00 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 21250.00 21250.00 3029904 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 33080.00 33080.00 备注 ** 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目 （按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出 （一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出 （二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 ** ** ** ** ** ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 ** ** ** ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费用 公务接待费 ** ** 增减变化情况 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 ** ** ** 会议费 培训费 合计 小计 ** ** ** ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 ** ** ** ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 会议费 培训费 ** ** 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年度绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标内容 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 指标1： 指标2： …… 指标值 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 延安市全民健身指导站 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 大力实施全民健身国家战略，开展全民健身活动，提升全民身体素质，常态 化推进国民体质监测 总额 财政拨款 194.61 194.61 194.61 194.61 其他资金 任务2 任务3 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1：开展全民健身活动，提升全民身体素质 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 指标1：单位数量 指标2：单位职工人数 指标3：全民健身活动参加人数 指标1：事故率 指标2：安全率 指标1：年内完成 指标内容 指标值 1个 12人 2000人 ≤1% 100% 2023年1月-12月 指标1：人员经费 指标2：公用经费 1822431元 123715元 指标1：推动我市全民健身事业发展 指标2：增强全民健身参与意识 指标3：国民体质提升 显著提高 显著提高 有所增强 指标1：推动我市全民健身事业有序发展 持续提高 指标1：广大群众体育爱好者 指标2：运动员教练员 满意 满意 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 指标值 备注