2021年度邯郸市发展和改革委员会本级决算公开.pdf

2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码：303001 单位名称：邯郸市发展和改革委员会本级 二〇二二年十一月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 一、部门职责 （一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期 规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、 区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和 社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，制定规范性 文件。 （二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的 总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大 政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。 （三）贯彻落实国家、省宏观调控政策，统筹提出全市国民经 济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋 势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应 对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并 组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价 格和重要收费标准。参与贯彻落实国家和省财政政策、货币政策和 土地政策。 （四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关 改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素 市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动现代化市 场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头 推进优化营商环境工作。 （五）负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、 结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和 政府核准的固定资产投资项目目录。安排市级预算内基本建设资金 和有关发展性专项资金，按规定权限审批、核准、审核项目。指导 工程咨询业发展。指导管理政府投资代建制工作。规划全市重点建 设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓 励民间投资政策措施。 （六）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政 策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区 域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规 划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支 援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。 （七）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全市综合性产业政策。 协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。 协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现 代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施 促进消费的综合性政策措施。组织编制全市铁路及城市轨道交通布 局规划并组织实施。 （八）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全 市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动 能的政策。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟 订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政 策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 （九） 跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安 全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要 工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订 全市储备物资品种目录、总体发展规划。 （十）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有 关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公 共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保 障与经济协调发展的政策建议。 （十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革， 协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出 健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产 促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。指 导散装水泥推广和节能监察工作。 （十二）组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战 略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。组织拟订推进军 民融合发展年度工作计划、建立落实工作机制，协调推进市内军民 融合发展重大项目（专项工程）和重要事项，促进相关规划计划有 机衔接。 （十三）承担市委财经委员会、市推进京津冀协同发展工作领 导小组、市重点建设领导小组、市化解钢铁煤炭火电过剩产能工作 领导小组等有关具体工作。 （十四）组织落实国家和省市有关粮食流通和物资储备的法律、 法规和政策。拟订全市粮食流通、市级粮食储备和物资储备的政策 和规章制度并组织实施。指导全市粮食流通和物资储备体制改革。 （十五）落实国家粮食行业发展规划和政策，制定全市粮食行 业发展规划并组织实施。承担全市粮食流通宏观调控，落实国家粮 食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测市内粮 食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全市长责 任制考核日常工作。 （十六）研究提出市级粮食和物资储备规划、储备品种目录建 议，组织实施市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮 换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导县（市、区）粮食 和物资储备工作。 （十七）负责贯彻落实国家、省粮食和物资储备仓储管理有关 技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理， 承担市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储 备承储单位安全生产的监管责任。 （十八）负责市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基 础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施，管理 有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。 （十九）负责对市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备 的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他部门管理的物资储 备进行监督指导。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、 运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食 库存检查工作。 （二十）贯彻国家、省粮食流通和物资储备有关标准、粮食质 量标准和有关技术规范并监督执行。开展全市粮食和物资储备的对 外合作与交流。 （二十一）提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产 业政策和年度指导计划并组织实施。起草有关能源行业的地方性法 规和规章草案。推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施。 协调能源发展和改革中的重大问题。 （二十二）组织实施煤炭、石油、天然气、电力（核电）、新 能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤质燃料和生物质液体等燃 料的产业政策和相关标准。按照市政府规定权限，负责审批、核准、 审核市规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目。指导协调 农村能源发展工作。 （二十三）组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、 成套设备的引进消化创新，组织协调相关示范工程和推广应用新产 品、新技术、新设备。 （二十四）负责能源行业节能和资源综合利用。参与研究能源 消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作， 衔接能源生产建设和供需平衡。 （二十五）负责能源预测预警。发布能源信息，参与能源运行 调节和应急保障。 （二十六）监管油气、新能源市场运行，规范能源市场秩序。 监管油气管网设施的公平开放，参与电力市场的监管。 （二十七）参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气 候变化等政策，提出能源价格调整建议。 （二十八）负责全市口岸规划、建设、开放和管理工作。 （二十九）负责中原经济区成员市经济技术合作联络工作。 （三十）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 邯郸市发展和改革 委员会(本 行政单位 财政拨款 级) 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：邯郸市发展和改革委员会本级 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 行次 2 栏次 4,556.7 金额 一、一般公共服务支出 32 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 868.19 9 九、卫生健康支出 40 349.23 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 165.43 20 二十、粮油物资储备支出 51 367.90 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 4 1,500.0 0 6,056.7 4 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 271.45 年末结转和结余 60 30 总计 31 3,077.44 1,500.00 6,328.19 61 6,328.1 9 总计 62 6,328.19 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 误差。 收入决算表 公开 02 表 部门：邯郸市发展和改革委员会本级 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年收入 财政拨款 上级补助 事业 经营 附属单位 其他 合计 收入 收入 收入 收入 上缴收入 收入 1 2 3 合计 6,056.74 6,056.74 201 一般公共服务支出 3,021.04 3,021.04 20104 发展与改革事务 3,019.52 3,019.52 2010401 行政运行 1,780.21 1,780.21 2010404 战略规划与实施 221.97 221.97 2010408 物价管理 135.82 135.82 2010499 其他发展与改革事务支出 881.52 881.52 1.52 1.52 1.52 1.52 20136 2013699 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 208 社会保障和就业支出 814.24 814.24 20805 行政事业单位养老支出 814.24 814.24 2080501 行政单位离退休 112.41 112.41 239.56 239.56 4.93 4.93 457.33 457.33 2080505 2080506 2080507 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 对机关事业单位基本养老 保险基金的补助 210 卫生健康支出 297.95 297.95 21011 行政事业单位医疗 297.95 297.95 2101101 行政单位医疗 297.95 297.95 212 城乡社区支出 21213 城市基础设施配套费安排的 1,500.00 1,500.00 支出 2121301 城市公共设施 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 221 住房保障支出 123.01 123.01 22102 住房改革支出 123.01 123.01 2210201 住房公积金 123.01 123.01 粮油物资储备支出 300.51 300.51 222 4 5 6 7 22201 粮油事务 210.51 210.51 2220106 粮食专项业务活动 121.43 121.43 2220150 事业运行 59.44 59.44 2220199 其他粮油事务支出 29.64 29.64 90.00 90.00 90.00 90.00 22204 2220403 粮油储备 储备粮（油）库建设 注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：邯郸市发展和改革委员会本级 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 201 20104 金额单位：万元 对附属 本年支出 上缴上 经营 基本支出 项目支出 单位补 合计 级支出 支出 助支出 1 2 3 合计 6,328.19 2,908.48 3,419.71 一般公共服务支出 发展与改革事务 3,077.44 1,966.02 1,111.42 3,075.92 1,964.51 1,111.42 2010401 行政运行 2010404 战略规划与实施 221.97 2010408 物价管理 135.82 116.37 19.45 2010499 其他发展与改革事务支出 933.57 63.57 870.00 1.52 1.52 1.52 1.52 20136 2013699 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 1,784.57 1,784.57 221.97 208 社会保障和就业支出 868.19 392.60 475.59 20805 行政事业单位养老支出 868.19 392.60 475.59 2080501 113.05 113.05 292.41 274.15 5.40 5.40 210 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 对机关事业单位基本养老保险 基金的补助 卫生健康支出 21004 公共卫生 28.79 28.79 28.79 28.79 2080505 2080506 2080507 2100410 突发公共卫生事件应急处理 457.33 349.23 18.26 457.33 320.43 21011 行政事业单位医疗 320.43 320.43 2101101 行政单位医疗 320.43 320.43 28.79 212 城乡社区支出 1,500.00 1,500.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2121301 城市公共设施 221 住房保障支出 165.43 165.43 22102 住房改革支出 165.43 165.43 2210201 住房公积金 165.43 165.43 222 粮油物资储备支出 367.90 64.00 303.91 22201 粮油事务 277.90 64.00 213.91 127.72 2220106 粮食专项业务活动 132.28 4.56 2220150 事业运行 59.44 59.44 2220199 其他粮油事务支出 86.19 86.19 4 5 6 22204 2220403 粮油储备 储备粮（油）库建设 90.00 90.00 90.00 90.00 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：邯郸市发展和改革委员会本级 收 金额单位：万元 支 入 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 4,556. 出 一般公 政府性 共预算 基金预 行次 合计 财政拨 算财政 款 拨款 2 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 74 1,500. 00 6,056. 本年支出合计 59 3 3,077 .44 868.1 9 349.2 3 3,077.44 868.19 349.23 1,500 1,500.00 .00 165.4 3 165.4 3 4 165.43 165.43 6,328 4,828.19 1,500.00 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 74 .19 年初财政拨款结转和结余 28 271.45 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 271.45 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 6,328. 19 总计 64 6,328 .19 4,828.19 1,500.00 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：邯郸市发展和改革委员会本级 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 201 20104 2010401 2010404 2010408 2010499 20136 2013699 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 战略规划与实施 物价管理 其他发展与改革事务支出 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 4,828.19 3,077.44 3,075.92 1,784.57 221.97 135.82 2 2,908.48 1,966.02 1,964.51 1,784.57 3 1,919.71 1,111.42 1,111.42 116.37 221.97 19.45 933.57 63.57 870.00 1.52 1.52 1.52 1.52 208 社会保障和就业支出 868.19 392.60 475.59 20805 行政事业单位养老支出 868.19 392.60 475.59 2080501 行政单位离退休 113.05 113.05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 292.41 274.15 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.40 5.40 2080507 对机关事业单位基本养老保险基 金的补助 457.33 210 卫生健康支出 349.23 21004 公共卫生 28.79 28.79 28.79 28.79 2100410 突发公共卫生事件应急处理 18.26 457.33 320.43 21011 行政事业单位医疗 320.43 320.43 2101101 行政单位医疗 320.43 320.43 28.79 221 住房保障支出 165.43 165.43 22102 住房改革支出 165.43 165.43 2210201 住房公积金 165.43 165.43 222 粮油物资储备支出 367.90 64.00 303.91 22201 粮油事务 277.90 64.00 213.91 127.72 2220106 粮食专项业务活动 132.28 4.56 2220150 事业运行 59.44 59.44 2220199 其他粮油事务支出 86.19 86.19 90.00 90.00 22204 粮油储备 2220403 储备粮（油）库建设 90.00 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 90.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：邯郸市发展和改革委员会本级 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 商品和服务支出 科目 编码 456.88 307 科目名称 301 工资福利支出 2,365.50 302 30101 基本工资 1,381.56 30201 办公费 33.25 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 105.30 30202 印刷费 7.32 30702 国外债务付息 30103 奖金 64.67 30203 咨询费 7.30 310 30106 伙食补助费 0.08 30204 手续费 30107 绩效工资 7.58 30205 水费 8.19 31002 办公设备购置 31001 债务利息及费用支出 资本性支出 机关事业单位基本 养老保险缴费 274.15 30206 电费 15.97 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 5.40 30207 邮电费 78.99 31005 基础设施建设 320.43 30208 取暖费 17.71 31006 大型修缮 物业管理费 1.08 31007 差旅费 3.71 31008 物资储备 31009 土地补偿 4.03 31010 安置补助 30110 30111 30209 30112 其他社会保障缴费 28.35 30211 30113 住房公积金 165.43 30212 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 12.55 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 85.80 30215 会议费 31012 0.03 31013 因公出国（境） 费用 30213 维修（护）费 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 离休费 69.25 30216 培训费 30302 退休费 7.36 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 5.49 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 32.93 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 25.90 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 27.37 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 1.80 30229 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 1.89 30240 30299 人员经费合计 2,451.30 19.23 39999 0.30 信息网络及软件购 置更新 30301 福利费 0.30 房屋建筑物购建 30108 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 决算数 公务用车购置 其他支出 115.43 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 58.44 公用经费合计 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 457.18 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：邯郸市发展和改革委员会本级 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 47.25 39.90 39.90 7.35 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 19.23 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 19.23 19.23 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：邯郸市发展和改革委员会本级 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 212 21213 2121301 本年支出 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 城市基础设施配套费安 排的支出 城市公共设施 年初结转 本年收入 和结余 1 小计 2 3 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 年末 结转 基本支出 项目支出 和结 余 4 5 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：邯郸市发展和改革委员会本级 金额单位：万元 科目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度 无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6328.19 万 元。与 2020 年度决算相比， 收支各减少 5161.11 万元，下降 44.92%， 主要原因一是专项项目减少，二是结转和结余减少。 二、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入合计 6056.74 万元，其中：财政拨款 收入 6056.74 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出合计 6328.19 万元，其中：基本支出 2908.48 万元，占 45.96%；项目支出 3419.71 万元，占 54.04%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 6056.74 万元,比 2020 年度减少 2928.9 万元，降低 32.6%，主要项目收入减少；本年 支出 6328.19 万元，减少 2607.81 万元，降低 29.18%，主要是 项目支出减少。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 4556.74 万元，比上年减 少 2428.9 万元,降低 34.77%；主要是项目收入减少；本年支出 4828.19 万元，比上年减少 4107.81 万元，降低 45.97%，主要是 项目支出减少。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1500 万元，比上年减 少 500 万元，降低 25%，主要原因是未安排政府性基金项目国有 土地使用权出让收入安排的支出；本年支出 1500 万元，比上年 减少 500 万元，降低 25%，主要是项目支出减少。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 6056.74 万元，完成年 初预算的 82.93%,比年初预算减少 1247.01 万元，决算数小于预 算数主要原因是专项项目收入减少；本年支出 6328.19 万元，完 成年初预算的 86.64%,比年初预算减少 975.56 万元，决算数小 于预算数主要原因是专项项目支出减少。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 119.8%， 比年初预算增加 752.99 万元，主要是年中追加细化部分专项项 目；支出完成年初预算 126.93%，比年初预算增加 1024.44 万元， 主要是年中追加细化部分专项项目及支出上年度项目结转资金。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 42.86%， 比年初预算减少 2000 万元，主要是减少聊邯长铁路项目可行性 研究报告编制经费；支出完成年初预算 42.86%，比年初预算减 少 2000 万元，主要是减少聊邯长铁路项目可行性研究报告编制 经费。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 6328.19 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 3077.44 万元，占 48.63%；社会保障 和就业（类）支出 868.19 万元，占 13.72%；卫生健康（类）支 出 349.23 万元，占 5.52%；城乡社区（类）支出 1500 万元，占 23.7%；住房保障（类）支出 165.43 万元，占 2.61%;粮油物资 储备（类）支出 637.9 万元，占 5.81%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 2908.48 万元，其中： 人员经费 2451.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助 支出。 公用经费 457.18 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47.25 万元，支出决算为 19.23 万元，完成预算的 40.85%,较预算减少 28.02 万元，降低 59.3%，主要是我委机关公务车辆编制 11 辆， 实有车辆 10 辆，因大部分公车老旧均已达报废年限，计划 2021 年新购置公车 1 辆故在专项项目中相应增加公车购置预算，实际 未购置故决算数小于预算数；较 2020 年度决算减少 1.54 万元， 降低 7.4%，主要是我委认真贯彻落实厉行节约有关要求，管理 制度不断完善，支出得到有效控制。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国 （境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境） 费支出较预算无变化；较上年决算减少 1.51 万元，降低 100%, 主要是 2021 年本单位无因公出国（境）费支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 39.9 万元，支出决算 19.23 万元，完成预算的 48.2%。较预算减少 20.67 万元，降低 51.8%, 主要是我委机关车辆编制 11 辆，实有车辆 10 辆，因大部分公车 老旧均已达报废年限，计划 2021 年新购置公车 1 辆故相应增加 公车购置预算，实际未购置故决算数小于预算数；较上年增加 0.43 万元，增加 2.3%,主要是公车老旧均已达报废年限，维修维 护费用大。其中： 公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购 置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购 置费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。 公务用车运行维护费支出 19.23 万元：本单位 2021 年度单 位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算减少 20.67 万元，降低 51.8%,主要是公务用车运行维护费中包含公车购置 预算，实际未购置故决算数小于预算数；较上年增加 0.43 万元， 增加 2.3%，主要是主要是公车老旧均已达报废年限，维修维护 费用大。 3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出 预算为 7.35 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 7.35 万元，降低 100%, 主要是我委认真贯彻厉行节约有关规定，严控公务接待费支出， 从严控制接待标准和陪同人员；较上年度减少 0.4 万元，降低 100%,主要是我委认真贯彻厉行节约有关规定，严控公务接待费 支出，从严控制接待标准和陪同人员。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 26 个，二级 项目 0 个，共涉及资金 4432.06 万元，占一般公共预算项目支出 总额的 100%。组织对 2021 年度北京局市域铁路开行奖励项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1500 元， 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。 组织对“重点项目前期费”等一级项目开展了重点评价，涉 及一般公共预算支出 2018 万元， 政府性基金预算支出 1500 万元。 从评价情况来看，通过对 2021 年度专项项目进行绩效自评，项 目产出和效果指标都全部完成，完成率较好，但也存在部分项目 指标设置不科学、不合理的问题，下一步将进一步加强项目经费 支出管理，加快结转资金支出进度，严格执行财务制度和财经纪 律，以绩效为导向，合理安排资金，确保完成项目设定的产出指 标和绩效指标。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本单位在今年部门决算公开中反映重点项目前期费项目等 5 个项目绩效自评结果。 （1）重点项目前期费项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，重点项目前期费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数 为 216 万元，执行数为 216 万元，完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况：争列省重点项目 94 个，项目数量连续多年居全 省第一，同时在全省率先实现省重点项目开工率、复工率两个 100%。未发现问题）。 （2）价格工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，价格工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 44.01 万元，完成预算的 62.7%。项目绩效目 标完成情况：价格调控力度进一步加大; 重点领域价格改革纵深 推进; 清费减负降本成效显著。 （3）粮食业务与检测经费项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，粮食业务与检测经费项目绩效自评得分为 99.25 分。 全年预算数为 32 万元，执行数为 29.6 万元，完成预算的 92.5%。 项目绩效目标完成情况：按时上报各类统计报表，圆满完成社会 粮油供需平衡调查。顺利通过省级对我市的 2020 年度粮食安全 责任制考核工作，认真组织对县级政府 2020 年度粮食安全责任 制考核工作，全市接受考核的 16 个县（市、区），11 个获得优 秀等级，5 个为良好等级。扎实开展了 2021 年度夏粮和秋粮收 购监管工作。 （4）北京局市域铁路开行奖励项目项目自评综述：根据年 初设定的绩效目标，北京局市域铁路开行奖励项目项目绩效自评 得分为 99 分。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过提供铁路开行 市域客运列车费用，保障铁路客运列车的正常开行，创新和拓宽 地方城市客运服务领域，方便邯郸市人民的出行。 （5）市直一线工作人员防疫物资资金项目自评综述：根据 年初设定的绩效目标，市直一线工作人员防疫物资资金项目绩效 自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：密切对接有关部门， 确保有关疫情防控物资库存充足、供应及时，切实保障了市直一 线工作人员防疫需求。 （三）财政评价项目绩效评价结果 无财政评价项目绩效评价结果。 七、机关运行经费情况 本单位 2021 年度机关运行经费支出 457.18 万元，比 2020 年度增加 41.76 万元，增长 10%。主要原因是新录用公务员、人 员调动等原因在职人数增加，对应公用经费支出增加。 八、政府采购情况 本单位 2021 年度政府采购支出总额 291.545 万元，从采购 类型来看，政府采购货物支出 231.407 万元、政府采购工程支 出 35.288 万元、政府采购服务支出 24.85 万元。授予中小企业 合同金 252.455 万元，占政府采购支出总额的 86.59%，其中授 予小微企业合同金额 60.138 万元，占政府采购支出总额的 20.63%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，与上年持 平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用 车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及 结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表 列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。