武汉市洪山区建设局（本级）单位决算.pdf

2020 年度武汉市洪山区建设局单位决算 2021 年 10 月 26 日 目 第一部分 录 武汉市洪山区建设局（本级）概况 一、单位主要职能 二、单位决算单位构成 三、单位人员构成 第二部分 武汉市洪山区建设局（本级）2020 年度单 位决算表 一、收入支出决算总表(表 1) 二、收入决算表(表 2) 三、支出决算表(表 3) 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4) 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7) 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8) 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9) 第三部分 武汉市洪山区建设局（本级）2020 年度单 位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况 十一、政府采购支出情况 十二、国有资产占用情况 十三、预算绩效情况说明 第四部分 2020 年重点工作完成情况 第五部分 名词解释 第一部分 武汉市洪山区建设局（本级） 概况 一、单位主要职能 （一）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、工程建设 管理、房屋建筑和市政基础设施建设、建筑业和工程勘察 设计咨询业管理的法律、法规、规章及方针、政策。 （二）根据全区国民经济和社会发展总体规划及城市总 体规划，负责组织研究拟订全区城乡建设发展战略中、长 期发展规划和年度计划；组织研究分析城乡建设综合性、 系统性、长远性问题；参与本区城乡建设总体规划、土地 利用规划编制。 （三）负责统筹全区城乡建设工作。负责编制村镇建设 的中、长期规划和年度计划；负责小城镇市政公用基础设 施建设、小城镇和村庄人居生态环境改善的统筹协调；参 与编制城镇体系规划工作。 （四）组织开展全区城乡建设项目前期工作；参与组织 编制全区城市道路、桥梁隧道、路灯等城市基础设施专项 建设规划；组织制订城乡建设工程项目前期工作计划，建 立项目储备库，并据此拟订城乡建设近期计划；参与制订 保障性住房建设计划。 （五）按规定的权限，负责城市道路、桥梁隧道、园林 绿化、环卫、给排水等市政公用基础设施建设项目的项目 建议书、可行性研究、初步设计的审查、审批和报批；负 责路灯行政管理工作；参与全区城市管网建设综合协调。 （六）会同有关部门制订、审核、下达全区城乡建设年 度投资计划和资金计划，并监督实施；负责城建资金的预 审、报审，协助有关部门对资金的使用实施监督管理。 （七）负责全区城市次干道、支路、道路综合整治和背 街小巷等基础设施建设项目（工程投资包括道路、排水、 绿化、路灯和交管设施及红线范围内的征地拆迁、杆线迁 移等内容）的立项审批、投资建设和监督管理，以及招标 投标、施工图设计审查备案等管理事项。 （八）负责建筑节能改造的监督管理，贯彻实施绿色建 筑监管体系和标准体系；会同有关部门研究拟订全区城乡 建设节能减排的措施和发展规划，推进指导全区城乡建设 节能项目；负责新型墙体材料、建筑节能产品、散装水泥、 商品混凝土和预拌砂浆的推广使用。 （九）按规定权限，负责全区建筑工程和城市道路、桥 梁隧道等市政基础设施工程质量、安全生产、文明施工的 行政管理；负责全区给排水、园林绿化、固体废弃物处理 设施以及其他市政基础设施工程的文明施工监督管理。 （十）负责监督执行工程建设强制性技术标准，监督指 导各类建设标准定额的实施。负责全区建筑施工企业、市 政施工企业、装饰装修企业、建筑制品企业、建设监理单 位、勘察设计咨询单位、招标代理机构、工程造价咨询机 构、设计审查机构等的资质和从业人员的资格管理工作。 （十一）负责全区建筑业的行业管理，培育、规范建筑 市场，指导促进行业发展；负责建设工程招标投标、工程 监理、市场准入、工程合同、工程造价、施工许可和工程 竣工验收备案管理。 （十二）负责工程勘察设计咨询业行业管理；负责勘察 设计招标投标、勘察设计合同、初步设计审查、施工图设 计审查、工程勘察设计质量的管理；负责房屋建筑和市政 基础设施建设项目的抗震设防管理。 （十三）研究制定全区中、长期土地储备规划和年度计 划，并组织实施；负责全区土地整理储备试点项目和工业 类、旧城改造项目及其他经营性项目的前期报批、资金筹 措和其他有关土地整理储备工作；负责储备土地保护管理， 实施开发整理。 （十四）研究制定全区城乡建设科技发展中、长期规划 和年度计划，促进建设行业信息化建设；组织建设行业技 术引进、科技项目攻关；负责全区行业科技成果的管理， 组织推广新产品、新材料、新工艺、新设备，促进建设行 业科学技术进步。 （十五）负责全区城乡建设和管理综合资料的收集、统 计和分析；负责全区城市建设、城市管网档案、信息、情 报资料的收集、整理、归档、管理和利用。 （十六）负责全区建设行业的人才培养；负责全区建设 行业关键岗位职（执）业资格培训、继续教育管理工作； 指导相关行业学会、协会。 （十七）指导全区街、乡城乡建设行政管理工作。 （十八）承办上级交办的其他事项。 二、单位决算构成 从单位构成看，武汉市洪山区建设局（本级）单位决 算由独立核算的单位本级决算组成。 三、单位人员构成 武汉市洪山区建设局（本级）在职实有人数 16 人，其 中：行政 16 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。 离退休人员 39 人，其中：离休 0 人，退休 39 人。 第二部分 武汉市洪山区建设局（本级） 2020 年度单位决算表 表一： 表二： 表三： 表四： 表五： 表六： 表七： 表八： 表九： 由于本单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出， 故本表为空表，特此说明。 第三部分 武汉市洪山区建设局（本级） 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入和支出均为 89,348.64 万元。与 2019 年 度相比，收入和支出各增加 74,076.51 万元，增长 485.04%， 主要原因是本年度存在地方债券收入 71300 万元。 图 1：收、支决算总计变动情况 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 89,348.64 万元。其中：财政拨款 收入 87,046.55 万元，占本年收入 97.42%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%； 经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 2,302.09 万元，主要为 防疫相关支出，占本年收入 2.58%。 图 2：收入决算结构 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 89,348.64 万元。其中：基本支出 1,222.93 万元，占本年支出 1.37%；项目支出 88,125.71 万元，占本年支出 98.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占本 年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%； 对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。 图 3：支出决算结构 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入支出总计 87,046.55 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入和支出各增加 71,777.55 万 元，增长 470.09%。主要原因是本年度发行地方债券 71300 万元，导致收入支出增长较快。 图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度财政拨款支出 15,746.55 万元，占本年支出 合计的 17.62 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 477.55 万元，增长 3.13 %。主要原因是单位人员经费增加， 新增项目支出等。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 89,348.64 万元，主要用于以 下方面： 一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%。 国防(类)支出 0 万元，占 0%。 公共安全(类)支出 0 万元，占 0%。 教育(类)支出 0 万元，占 0%。 科学技术(类)支出 0 万元，占 0%。 文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%。 社会保障和就业(类)支出 39.28 万元，占 0.004%。 卫生健康(类)支出 356.00 万元，占 0.04%。 节能环保(类)支出 0 万元，占 0%。 城乡社区(类)支出 12,454.86 万元，占 13.94%。 农林水(类)支出 0 万元，占 0%。 交通运输(类)支出 0 万元，占 0%。 资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元，占 0%。 商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0%。 金融(类)支出 0 万元，占 0%。 援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0%。 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0%。 住房保障(类)支出 62.01 万元，占 0.007%。 粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0%。 国有资本经营预算(类)支出 0 万元，占 0% 。 灾 害 防 治 及 应 急 管 理 ( 类 ) 支 出 2,834.40 万 元 ， 占 0.03%。 其他(类)支出 73,602.69 万元，占 82.38 %,该支出由 两部分组成，一部分是地方债券支出 71,300 万元,另一部 分是为了防治疫情而建造的隔离点等支出。 抗疫特别国债安排的支出(类)0 元,占 0%。 (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 7,481.12 万元，支出决算为 15,746.55 万元，完成年初预 算的 210.48%。其中：基本支出 1,222.93 万元，项目支出 14,523.62 万 元 。 项 目 支 出 主 要 用 于 机 关 管 理 事 务 支 出 130.91 万元，主要成效保证机关的正常运转；疫情防控 2， 836.39 万元，主要成效为防止疫情进一步扩散而建造的隔 离点支出等；市政建设管理 347 万元，主要成效为保证市 政公司人员工资的发放，维护了市政公司的稳定；扶贫资 金 5.81 万元，主要成效为保证扶贫工作人员各项补助的发 放；工程建设管理 77.67 万元，主要为智慧工地网络维护 费 39.33 万元和起重设备检测 38.34 万元，主要成效为维 护辖区内工地安全；建管站行政窗口审批 32 万元，主要成 效为提升窗口办事效率；人防相关支出 33.47 万元，主要 成效为对辖区内人防工程进行巡查确保安全，对人防指挥 系统进行了维护；消防站工作经费 25.12 万元，主要成效 为保证了新成立二级单位消防站的设立支出;城建计划资金 10,748.4 万元,主要成效是保证了辖区内各道路修缮的资金 供应。 1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 2.国防支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 3.公共安全支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，完成年初预算的 0%。 4.教育支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 5.科学技术支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，完成年初预算的 0%。 6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 34.74 万元， 支出决算为 39.28 万元，完成年初预算的 113.07%，支出决 算数大于年初预算数的主要原因是养老费用较年初预算增 加较多。 8.卫生健康支出(类)。年初预算为 30.03 万元，支出 决算为 356.00 万元，完成年初预算的 1,185.48%，支出决 算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加疫情防控支 出导致决算数大于预算数。 9.节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元。 10.城乡社区支出(类)。年初预算为 7,359.86 万元， 支出决算为 12,454.86 万元，完成年初预算的 169.23%，支 出决算数大于年初预算数的主要原因一是新增城建计划支 出；二是增加隔离点建设费用等。 11.农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 12.交通运输支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元。 13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元。 14.商业服务业等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元。 15.金融支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 16.援助其他地区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元。 18.住房保障支出(类)。年初预算为 56.49 万元，支出 决算为 62.01 万元，完成年初预算的 109.77%，支出决算数 大于年初预算数的主要原因是公积金调增导致支出数大于 年初预算数。 19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0 万元， 支出决算为 2,834.40 万元，完成年初预算的 0%，支出决算 数大(小)于年初预算数的主要原因是追加预算用于防疫以 及方舱建设管理等。 22.其他支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,222.93 万 元，其中，人员经费 814.19 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职 (役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学 金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他 对个人和家庭的补助；公用经费 408.74 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修 (护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支 出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 (一)“三公”经费的单位范围。 武汉市洪山区建设局（本级）有一般公共预算财政拨 款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区建设局 本级。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.8 万 元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 24.47%，其中： 1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算 的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。 2020 年度武汉市洪山区建设局（本级）因公出国(境) 团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。主要用于列明具 体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出 访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内 容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外 培训团组 0 个、0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.93 万元，完成 年初预算的 24.47%；其中： (1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。 (2)公务用车运行费 0.93 万元，完成年初预算的 0%， 比年初预算减少 2.87 万元，主要原因是厉行节约，减少车 辆运行费支出。主要用于车辆保险、加油和维修，其中： 燃料费 0.1 万元；维修费 0.44 万元；保险费 0.39 万元。 年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支 财政拨款的公务用车保有量 1 辆。 3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%， 比年初预算增加(减少)0 万元。 2020 年度 武汉市洪山区建设局（本级） 执行公务和 开展业务活动开支公务接待费 0 万元。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年 度增加 0.93 万元，增长 100%，其中：因公出国(境)支出决 算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.93 万元，增长 100%,公务接待支出决算增加 0 万元， 增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因 是和民防办合并后，有一辆专业技术用车并入建设局使用。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 71,300 万元，本年支出 71,300 万元，年 末结转和结余 0 万元。具体支出情况为： (一) 公共安全支出(类)。支出决算为 0 万元。 (二) 城乡社区支出(类)。支出决算为 0 万元。 (三) 农林水支出(类)。支出决算为 0 万元。 (四) 交通运输支出(类)。支出决算为 0 万元。 (五) 自然资源海洋气象等支出(类)。支出决算为 0 万 元。 (六) 其他支出(类)。支出决算为 71,300 万元，主要 用于地方债券发行用于市政工程建设等方面支出。 (七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0 万 元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。 具体支出情况为： (一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元。 (二 )一般公共服务支出(类)。支出决算为 0 万元。 十、机关运行经费支出情况 2020 年度武汉市洪山区建设局（本级）机关运行经费 支 出 130.91 万 元 ， 比 2019 年 度 增 加 15.01 万 元 ， 下 降 10 %。主要原因是由于疫情影响，根据财政要求，对项目 支出进行了最少幅度为 10%的压减。 十一、政府采购支出情况 2020 年 度 武 汉 市 洪 山 区 建 设 局 政 府 采 购 支 出 总 额 27.87 万元，其中：政府采购货物支出 22.29 万元、政府采 购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.58 万元。授予中 小 企 业 合 同 金 额 27.67 万 元 ， 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 99.28%，其中：授予小微企业合同金额 27.67 万元，占政 府采购支出总额的 99.28%。 十二、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区建设局（本级） 共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆， 主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用 车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是民防 办合并后一辆专业技术用车；单价 50 万元(含)以上通用设 备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。 十三、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个， 资金 548.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 从绩效评价情况来看，各项支出均完成了预定目标，取得 了良好的收益。 (二)单位整体支出自评结果。 我单位组织对____个部门(单位)开展整体支出绩效自 评，资金____万元，评价情况来看，……(请对部门整体支 出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效 评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的格式要求， 公开《2020 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评表》或《2020 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。 我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 93892.18 万元，评价情况来看，整体结果良好，完成了年 初布置的任务。 2020 年度武汉市洪山区建设局整体绩效 自评结果 一、自评结论 （一）部门整体绩效自评得分：91 分 （二）部门整体绩效目标完成情况：各项年度目标均已完 成。 1.执行率情况 本年度预算数 95624.04 万元（调整后），执行数 93892.18 万元，执行率 98.19%。 2. 完成的绩效目标。 本年度设立的绩效目标共五个，分别为： 1. 建设完成成年遗留项目 10 个和新开工建设道路 2 条 ； 2. 完成海绵项目前期工作； 3. 完成社区足球场 21 片； 4. 完成泊车位建设 2 万 ； 5. 人防工程质量达标，组织警报试鸣。 以上目标均已完成。 3. 未完成的绩效目标：无 （三）存在的问题和原因 目前工作中存在绩效指标设置不够合理和精细的问题， 主要原因是预算绩效考核是一项新兴事务，存在评价指标 体系复杂，评价方式多样，项目权重设计科学等相关因素， 目前可以借鉴和学习的资料较少。 （四）下一步拟改进措施 认真学习相关文件，参考其他单位绩效指标设置方法， 进一步细化年度绩效指标，使其更加精确完整反应本年度 目标。 二、佐证材料 （一）基本情况 1.简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的 重点工作。 本年度部门支出情况概述如下：预算 95624.04 万元， 基本支出 4099.19 万元，包括人员经费 3172.73 万元，公 用经费 926.47 万元；项目支出 91524.85 万元，其中含有 71300 万元地方债券支出。本年度支出 93892.18 万元，基 本支出 4042.44 万元，包括人员经费支出 3143.46 万元， 公用经费支出 898.99 万元；项目支出 89849.74 万元，其 中含有 71300 万元地方债券支出。 区委区政府布置的重点工作完成情况： 1)力促经济指标工作达产。2020 年区建设局牵头完成 我区市级城建交通项目投资 80.95 亿元，完成目标 102.46%； 全年完成固定资产投资任务 15.1 亿元，招商引资任务 50 亿元，分别完成目标 100.6%和 100%。 2)大力开展辖区路网建设。2020 年区建设局承担的在 建道路 64 条，在建道路里程 48.06 公里。全年开工建设铁 园路、白沙西路等 22 条道路，超计划开工道路 7 条；黄家 湖西路、滨河路等 15 条道路建成通车，超计划完工 2 条。 3)努力增加停车泊位及充电桩。2020 年我区完成停车 泊位 22085 个（公共停车泊位完成 8801 个），占全年目标 的 100.4%；建成独立公共停车楼 2 个，机械式停车库 4 个， 完成全年目标的 100%。在新能源汽车配套设施方面，2020 年完成充电桩建设 1030 个，占全年目标的 103%。 4)全力打造韧性城市建设。2020 年辖区足球场建设已 完工 27 片，超市级指标建设任务 6 片，完工率达 128%；完 成辖区 7 条道路的路灯改造提升，完成长度 14.6 公里；统 筹推进辖区海绵城市建设，建设面积达 40 平方公里。 5)主动谋划一流城市电网建设。辖区 8 座变电站已全 部打围开工，开工通道 17 公里，完成“市一流办考核按通 道开工不低于 40%”的目标任务。 6)积极推进“结建”防空地下室建设。2020 年全区上 报竣工人防“结建”工程 16 个，总建筑面积 133996 ㎡， 总使用面积 96620 ㎡，完成目标年度任务的 223%；竣工工 程合格率、备案率、人防工程标示牌的安装 100%。 2.简要概述年度部门整体绩效目标。 本年度绩效目标共五个，分别为： 1.建设完成陈年遗留项目 10 个和新开工建设道路 2 条 2.完成海绵项目前期工作； 3.完成社区足球场 21 片； 4.完成泊车位建设 2 万 ； 5.人防工程质量达标，组织警报试鸣。 （二）部门自评工作开展情况 根据《洪山区财政局开展 2021 年区级财政支出绩效评 价工作方案》（洪财〔2021〕1 号）文件，我局成立绩效评 价小组，对局整体绩效展开自评工作。 （三）绩效目标完成情况分析 1.预算执行情况分析：预算执行率 98.19%，在预算执 行过程中，严格按照预算编制以及绩效目标设定进行支付， 保证了预算执行的准确性和规范性。 2.绩效目标完成情况分析。 1）产出指标完成情况分析:本年度设定 5 个绩效目标 的 22 个产出指标均达到年初设定的标准，设置的指标中， 以数量指标和质量指标居多，是因为我局的绩效目标均为 建设目标。在以后的设置中，也要加重其他形式指标的设 置，从而保证绩效指标能全面准确的反映绩效目标达成过 程中的各个方面。 2）效益指标完成情况分析：本年度设定 5 个绩效目标 的 9 个效益指标，数量小于产出指标，主要原因是我局绩 效目标均为公益性建设，产生的效益只能以公众满意度、 社会效益等方式体现，故效益指标设置较少。 (三)项目支出自评结果。 我部门在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评 结果(不包括涉密项目)，共涉及 8 个一级项目。 1.市政建设管理绩效自评综述：项目全年预算数为 347 万元，执行数为 347 万元，完成预算的 100%。主要产出和 效益是：一是市政公司人员工资发放到位；二是维护市政 公司稳定，无上访行为。发现的问题及原因：审核不够细 致。下一步改进措施：在以后的工作中，要对单位上报资 料进行更加严格细致的审核。 2.扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.4 万 元，执行数为 5.81 万元，完成预算的 91%。主要产出和效 益是：一是支付扶贫工作人员的各项费用；二是提高扶贫 对象的满意度。发现的问题及原因：群众满意度还需加强。 下一步改进措施：以后的工作中，需要注重提升群众满意 度和生活质量。 3.机关管理事务支出绩效自评综述：项目全年预算数 为 142.9 万元，执行数为 130.91 万元，完成预算的 91%。 主要产出和效益是：一是改善了办公环境；二是提高服务 对象的满意度。发现的问题及原因：指标设置不够准确。 下一步改进措施：以后在进行设置指标时要更加精确。 4.工程维护绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元， 执行数为 2.97 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是： 一是及时维修防止安全事故发生；二是水电等正常使用。 发现的问题及原因：故障修复响应时间较长。下一步改进 措施：对故障修复响应时间需要进一步缩短。 5.安全生产绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元， 执行数为 9.8 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是： 一是保证辖区无安全事故及隐患；二是公众满意度明显提 升。下一步改进措施：安全巡查和维护要加大力度。 6.行政执法绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元， 执行数为 0.99 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是： 一是进行了执法宣传；二是公众满意度明显提升。下一步 改进措施：将宣传活动更加细化。 7.指挥通信绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元， 执行数为 18.77 万元，完成预算的 94%。主要产出和效益是： 一是保证指挥通信系统的正常运转；二是使系统可运转年 限延长至三年以上。下一步改进措施：增加演练次数，优 化指挥通信系统。 8.窗口绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执 行数为 32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一 是保证服务对象投诉率较低；二是使服务对象满意度较高。 (四)绩效自评结果应用情况。 1.针对绩效评价结果存在的问题，需要科学应用财政 支出绩效评价结果，提升绩效精细化管理水平，采取项目 预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和 执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行 中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进预 算资金的合理分配与有效使用。 2.建立项目预期绩效目标申报制度。项目预期绩效目标 是设置绩效评价指标、标准和衡量项目支出绩效的重要依 据。各单位在布置年度部门预算时，应明确项目预期绩效 目标的具体申报要求，对那些不设预期绩效目标的不予立 项，不安排预算资金，各单位要加强对部门项目预期绩效 目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项 目预期绩效目标申报制度，提高预算资金安排有效性。 3、建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与与约束 机制。要结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的 程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应 用。 第四部分 2020 年重点工作完成情况 一、聚焦党建创品牌，着力加强基层党组织建设 1.坚持党组中心组理论学习。深入学习贯彻落实党中 央以及省委、市委、区委各级有关重大决策部署精神达 50 余次。组织开展党组中心组专题学习达 12 次。深入开展 “强素质、转作风、抓落实”的机关作风大竞赛、星级争 创活动、举办“赞美建设者，筑梦新时代”洪山区城建职 工爱党爱祖国歌咏比赛等，提升党员争先创优意识。以 “机关大讲堂”为载体，邀请专家学者授课辅导、支部书 记带头讲党课、普通党员讲体会等方式，不断提高党员干 部政治理论水平。2020 年以来，以分散学习和集中学习召 开“支部主题党日”活动达 60 余次，讲授专题党课 30 余 场，邀请党校专家培训 2 次。 2.坚持正确舆论导向。主动抓好意识形态工作，特别 是在抗击新冠肺炎疫情和疫情防控期间等敏感节点和重要 时段，始终坚持做好网络舆论管理，掌控网络意识形态主 导权。目前，共受理市、区长热线平台投诉件 4502 件，办 理回复率均为 100%。加强网评员队伍建设，从各单位抽派 6 名精干队员，组建了“洪山区建设局网评员工作队”全面 参与网评工作。今年以来，共在中央、省级新闻媒体发稿 5 篇、在市区级网络媒体宣传报导 24 篇。 3.把主题教育不断引向深入。新冠疫情发生后，局党 组组织号召了全体党员下沉社区参与疫情防控工作，圆满 完成了 9 个隔离点改造、3000 多张床位的方舱医院建设等 工作任务。在 4 天时间内，筹措各类防疫物资共 30 多个品 种，近 9 万件商品全部到位。积极发动了基层党支部 166 名党员捐款 4.391 万元用于防疫工作。我局 6 名党员被区 委、区政府评为“抗疫先进个人”，充分展现了党员干部 的良好风貌。 4.扎实开展党员干部下沉社区工作。按时间节点各党 支部与对口社区成功对接，充分发挥建设局职能部门优势， 帮助社区解决背街小巷整治，小区环境亮化工程等民生服 务，形成共建项目 17 个，组织动员党员干部参与社区服务 活动达 400 余次。全局 82 名在职党员已全部完成了社区报 到工作，参与社区服务率达 100%。 5.明确行业党建“一单一诺一书”。着力打造“纾困 解难，促企业提档升级”的党建品牌，搭建“四个专场” 平台（即银企座谈会、税法税务知识专场培训、企业供需 “相亲会”、职称评审）。开展“双万双联”服务企业， 先后走访辖区重点企业 134 家，收集企业困难及建议 37 条， 协调解决问题 31 个。组织两新组织党支部书记集中培训 1 次。 6.打好对口扶贫攻坚战。确保对口新洲区旧街街狮子 岩村 10 户贫困户稳定脱贫，帮扶党员干部定期走访慰问， 详细了解贫困户脱贫情况，并在春节、七一、扶贫日等重 大时间节点，组织党员干部给扶贫村村民送去了节日的慰 问物资、文艺汇演和政策法规宣讲等。 7.筑牢全体党员干部廉政思想防线。全年召开研究部 署党风廉政建设党组会 2 次，局党组成员各自完成了 1 次 以上廉政党课。加大对重大节假日期间的监督检查力度。 全年共开展谈心谈话活动 16 次，上报廉政风险清单 19 份， 完成“第一种形态”提醒谈话 15 次，处理区纪委转办的治 庸问责督办函 8 份，区纪委信访室督办件 7 份，向区纪委 派出第三纪检监察组报备“三重一大”报告 5 次，完成了 行政问责和组织约谈 3 人次，解除行政问责处分 2 人次， 完成干部调整任用任前监督征求意见函 8 人次。 8.拧紧选拔任用干部“总开关”。切实防止干部“带 病提拔”。2020 年选拔任用事业单位副科级干部 2 名，公 务员晋升职级 2 名，军转干部定职级 2 名。 二、聚焦任务抓进度，确保城建工作目标圆满完成 1.力促经济指标工作达产。2020 年区建设局牵头完成 我区市级城建交通项目投资 80.95 亿元，完成目标 102.46%； 全年完成固定资产投资任务 15.1 亿元，招商引资任务 50 亿元，分别完成目标 100.6%和 100%。 2.大力开展辖区路网建设。2020 年区建设局承担的在 建道路 64 条，在建道路里程 48.06 公里。全年开工建设铁 园路、白沙西路等 22 条道路，超计划开工道路 7 条；黄家 湖西路、滨河路等 15 条道路建成通车，超计划完工 2 条。 3.努力增加停车泊位及充电桩。2020 年我区完成停车 泊位 22085 个（公共停车泊位完成 8801 个），占全年目标 的 100.4%；建成独立公共停车楼 2 个，机械式停车库 4 个， 完成全年目标的 100%。在新能源汽车配套设施方面，2020 年完成充电桩建设 1030 个，占全年目标的 103%。 4.全力打造韧性城市建设。2020 年辖区足球场建设已 完工 27 片，超市级指标建设任务 6 片，完工率达 128%；完 成辖区 7 条道路的路灯改造提升，完成长度 14.6 公里；统 筹推进辖区海绵城市建设，建设面积达 40 平方公里。 5.主动谋划一流城市电网建设。辖区 8 座变电站已全 部打围开工，开工通道 17 公里，完成“市一流办考核按通 道开工不低于 40%”的目标任务。 6.积极推进“结建”防空地下室建设。2020 年全区上 报竣工人防“结建”工程 16 个，总建筑面积 133996 ㎡， 总使用面积 96620 ㎡，完成目标年度任务的 223%；竣工工 程合格率、备案率、人防工程标示牌的安装 100%。 三、聚焦安全强管理，杜绝发生重大安全生产事故 1.监管项目总量持续多年中心城区第一。2020 年洪山 辖区共监管市、区在建工程 231 项，监管面积达 1823.2 万 ㎡，工程受监覆盖率、开工项目安全生产措施审查率、新 办手续、新开工项目台帐登载率、安全监督档案建档率均 达到 100%。 2.安全监管责任落实有效。2020 年共开展房屋市政工 程安全检查 800 项次，累计查出隐患 1261 余处，下达限期 整改通知书 120 余份，停工整改通知书 21 份，约谈企业 23 家，立案处罚 4 起，处罚金额约 33 万元。坚持联合街乡检 查制度，对危险性较大的分部分项工程，委托专业第三方 提供建设工地起重设备技术服务。全年共进行特种建筑设 备检查检验共计 1375 台次，消除隐患 282 项。2020 年辖区 共发生 3 起意外事故，未发生重特大安全生产事故。 四、聚焦发展补短板，推动建管工作全面提升 1.全区文明施工管理格局初具规模。强化洪山区施工 工地文明专班工作，先后出台《关于加强洪山区工地文明 施工管理工作方案》等文件并认真实施。全年在区内发出 文明施工工作联系函 21 件，对 99 个文明施工项目进行通 报，处理回复市文明专班、大气办、环保督察组等的各类 督办件 100 件。我区全口径在建项目的文明施工问题已基 本实现“发现-转办-处置-反馈-通报”的畅通循环。 2.绿色建设发展稳步推进。2020 年全区新建绿色建筑 占总新建建筑比例达到了 97%。全年可再生能源建筑应用竣 工单体项目 87 项，总应用面积 202 万㎡，达到了全年建筑 节能竣工总面积的 33.6%。全区在建工程预拌混凝土使用率 100% ， 预 拌 砂 浆 使 用 率 95% 以 上 。 新 型 墙 体 材 料 使 用 率 100%；建筑节能竣工验收项目 91 栋，新建建筑施工阶段节 能强制性标准执行率达到 100%。2020 年新建装配式建筑项 目为 3 个，面积共计 52.275 万㎡，超额完成了 2020 年度 目标。 2020 年辖区 4 个市政道路工程施工获得黄鹤杯、5 个 房建项目获得楚天杯；滨河街（白沙路～烽火路）获得武 汉市市政工程金奖、黄鹤杯以及湖北省市政示范工程金奖； 负责监管的华师大南湖校区教学实验楼项目被评为鲁班奖。 五、聚焦惠企纾困政策，助力建筑行业健康发展 1.积极落实中央支持湖北发展一揽子政策及省、市惠企 政策。按照平战结合的要求选择 2 处平战结合医院改造项目， 对确定的科技会展中心完成了应对公共卫生事件平战两用 改造的设计，配合制定了相应的保障及运维预案。取消工 程项目报建环节，优化行政审批流程，缩小施工图审查范 围，减少竣工验收备案时限，在全市率先推行“告知承诺制”， 大幅提高了办事服务效率。洪山区首个“承诺可开工”试点项 目第一公园•武汉智联创星中心从交材料到开工，仅用时 3 天，创武汉建筑项目开工速度之最。在工程项目建设审批 制度改革领域，区建设局又率先成立全市第一家区级消防 审验中心，主动承接消防设计审查验收相关职责。帮助企 业纾困贷款，已有 83 家企业在汉融通平台进行标注，并有 21 家企业办理了贷款手续，有效缓解了受疫情影响严重的 中小微企业流动资金压力。 2.严格建筑工程招投标、图纸审查和联合验收管理。 2020 年共完成招标 144 项，中标价 60.32 亿元。下发《缴 纳农民工工资保证金通知》共计 6 项，通知应缴保证金金 额 505 万元。全面推行线上联合审查，全年审查合格共 213 项（含转接）,共办结联合验收 72 项。竣工验收备案 239 个单体工程。特殊工程消防验收一消 60 项、二消 52 项。 3 主动服务区属企业。认真完成辖区内建筑业企业新增 入库工作。2020 年新增入库企业 6 家，目前在库企业共 103 家。全区联网直报建筑业企业总产值 1794 亿，增幅 6%。 在国民经济GDP统计核算中，贡献率达 15.7%以上，为全区 “六保”、“六稳”工作做出了积极贡献。 六、聚焦民生优服务，营造和谐稳定环境 1.积极排查建设矛盾纠纷。在建设领域深入排查矛盾 纠纷和风险隐患，针对排查出的“邻避”效应类问题、市 政道路建设规划手续问题、房建项目监管问题等矛盾纠纷， 局领导班子多次召开专题会研究化解方法,明确包保化解责 任领导，采取多种措施，力保建设领域安全稳定的工作局 面。 2.推进建设领域根治欠薪工作。2020 年辖区建筑工地 新安装实名制管理系统 82 套。在全区范围内组织开展建设 领城拖欠工程款问题隐患专项排查工作 24 次，排查出涉及 拖欠农民工工资问题 36 个，受理农民工拖欠投诉 100 起， 受理投诉拖欠金额共计 1845 万元，切实维护了社会稳定。 3.做好扫黑除恶斗争收官。2020 年在辖区建设领域开 展扫黑除恶斗争宣传 100 余次，完成了 63 个项目的宣讲， 共出动 890 余人次，对辖区所有建设项目逐一开展市场乱 象整治行动。完成 3 件房建工地建议书整改落实，立案查 处一件（保利新武昌装修工程违法转包）市场建管乱象， 处罚金额 3.5 万元。 序号 重要事项 工作内容及目标 2020 年 区 建 设 局 承担的在建道路 64 条 ， 在 建 道 路 里 程 48.06 公 里。 1 路网建设 2 预计 2020 年 建 成 停 车 位 22000 个，建成独立公 停车位和充电 共停车楼 2 个， 桩建设 机械式停车库 4 个，完成充电桩 建设 1000 个。 3 完成社区足球场 建设 21 片，完成 韧 性 城 市 建 辖区 7 条道路的 设 路灯提升改造， 推进海绵城市建 设 。 完成情况 全年开工建设铁园路、 白 沙 西 路 等 22 条 道 路，超计划开工道路 7 条；黄家湖西路、滨河 路 等 15 条 道 路 建 成 通 车，超计划完工 2 条。 2020 年我区完成停车泊 位 22085 个（公共停车 泊 位 完 成 8801 个 ） ， 占全年目标的 100.4%； 建成独立公共停车楼 2 个，机械式停车库 4 个，完成全年目标的 100%。在新能源汽车配 套设施方面，2020 年完 成 充 电 桩 建 设 1030 个，占全年目标的 103%。 2020 年辖区足球场建设 已 完 工 27 片 ， 超 市 级 指标建设任务 6 片，完 工率达 128%；完成辖区 7 条道路的路灯改造提 升 ， 完 成 长 度 14.6 公 里；统筹推进辖区海绵 城市建设，建设面积达 40 平方公里。 4 开工辖区内 8 座变电站，且按 城市电网建 照市一流办考核 设 要求，通道开工 不低于 40%。 5 上报结防工程 7 个，竣工工程合 结建防空地下 格率、备案率、 室建设 人防工程标示牌 的安装 100%。 辖区 8 座变电站已全 部打围开工，开工通道 17 公里，完成“市一流 办考核按通道开工不低 于 40%”的目标任务。 2020 年全区上报竣工人 防 “ 结 建 ” 工 程 16 个，总建筑面积 133996 ㎡，总使用面积 96620 ㎡，完成目标年度任务 的 223%；竣工工程合格 率、备案率、人防工程 标示牌的安装 100%。 第五部分 名词解释 (一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公 共预算当年拨付的资金。 (二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府 性基金预算当年拨付的资金。 (三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国 有资本经营预算当年拨付的资金。 (四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 (五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入。 (六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算 财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、 “国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。 (八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 (九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结 转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成 等产生的结余资金。 (十)本部门使用的支出功能分类科目 （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险费支出。 （2）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公 费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 （4）其他城乡社区管理事务支出（项）指其他用于城 乡社区管理事务方面的支出。 （5）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比 例为职工缴纳的住房公积金。 （6）提租补贴（项）指按房改政策规定的标准，行政 事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 （7）购房补贴（项）指按房改政策的规定，行政事业 单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警） 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳 的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余 的金额等。 (十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下 年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 (十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 (十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的 “三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购 置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 (十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公 务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。