档案局2019年预算公开.doc

清徐县档案局 2019 年度部门预算第一部分概况一、本部门职责（第 2 页）二、机构设置情况（第 3 页）第二部分 2019 年度部门预算报表一、清徐县档案局 2019 年预算收支总表（第 3 页）二、清徐县档案局 2019 年预算收入总表（第 4 页）三、清徐县档案局 2019 年预算支出总表（第 5 页）四、清徐县档案局 2019 年财政拨款收支总表（第 6 页）五、清徐县档案局 2019 年一般公共预算支出预算表（第 7 页）六、清徐县档案局 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（第 9 页）七、清徐县档案局 2019 年政府性基金预算收入预算表（第 10 页）八、清徐县档案局 2019 年政府性基金预算支出预算表（第 10 页）九、清徐县档案局 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（第 10 页）十、清徐县档案局 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（第 11 页）第三部分 2019 年度部门预算情况说明一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因二、 “三公”经费增减变动原因说明（第 12 页）三、机关运行经费增减变动原因说明（第 12 页）四、政府采购情况（第 12 页）五、绩效管理情况（第 12 页）六、国有资产占有使用情况（第 913 页）七、其他说明（第 13 页）政府购买服务（第 13 页） …… 第四部分名词解释（第 13 页） 1 清徐县档案局 2019 年度部门预算第一部分概况一、本部门职责清徐县档案局是县直属参公事业单位。主要职责为： 1、宣传贯彻国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策。 2、负责对全县档案事业实行统筹规划，组织协调；制定本行政区域内档案事业发展规划，对各级档案室和机关、团体、乡村、企事业单位及其它社会组织的档案工作进行监督和指导。 3、负责接收和征集县档案馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案；组织档案史料研究，编辑出版档案资料。 4、负责全县档案技术保护和档案现代化管理工作，负责档案的机密安全和实体安全，征集抢救珍贵历史档案。 5、组织本行政区域内档案行政执法监督检查，依法查处档案违法行为，指导全县档案法制工作。 6、负责管理和收集对全县重要政务活动，重大经济科技文化活动，外事接待和重大突发事件形成的声像档案以及计算机缩微技术等特殊载体的档案。 7、负责对国有企事业单位资产与产权变动中档案的处置工作。 2 二、部门预算单位构成：部门预算单位 1 个。第二部分 2019 年度部门预算报表清徐县档案局 2019 年收支预算总表部门公开表 1 单位：元收入支预算数出预算数 2019 年项目 2018 年 2019 年比项目比 2019 年 2018 年 2019 年 2018 年增减 2018 年 % 增减% 一、一般公共预算 1338030 1238931 -% 一般公共服务支出 1002486 920002 －8.2% 177747 173278 -25.2 % 77220 －7.7% 二、纳入预算管理外交支出的政府性基金三、纳入财政专户国防支出管理的事业收入四、单位实有公共安全支资金户结出余金额五、其他收入教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出社会保险基金支出医疗卫生与计划生育支出节能环保支出 3 71276 城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计 1338030 1238931 -7.4% 本年支 1338030 1238931 出合计清徐县档案局 2019 年预算收入总表 -7.4% 部门公开表 2 单位：元纳入财项目单位实本年收入合科目编码科目名称计政府政专户性基管理的一般公共预有资金算其他收入户结余金事业收金额入 201 26 一般公共服务支出 920002 920002 档案事务 920002 920002 4 04 档案馆其他档案事务 920002 920002 社会保障和就业支出 173278 173278 173278 173278 40320 440320 132958 132958 71276 71276 行政事业单位医疗 71276 71276 01 行政单位医疗 71276 71276 02 事业单位医疗 99 208 05 行政事业单位离退休 01 行政单位离退休机关事业单位基本养老保 05 险缴费支出机关事业单位职业年金缴 06 费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 07 计划生育事务 99 11 其他计划生育事务支出 1238931 1238931 合计清徐县档案局 2019 年预算支出总表部门公开表 3 单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出一般公共服务支出 920002 801367 118635 档案事务 920002 801367 118635 其他档案事务 920002 801367 118635 社会保障和就业支出 173278 173278 173278 173278 科目编码 201 26 04 99 208 05 科目名称档案馆行政事业单位离退休 5 01 行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴 05 费支出 40320 40320 132958 132958 71276 71276 机关事业单位职业年金缴费支 06 出 210 医疗卫生与计划生育支出 07 计划生育事务 99 其他计划生育事务支出行政事业单位医疗 71276 71276 01 行政单位医疗 71276 71276 02 事业单位医疗 1238931 1120296 11 合计 118635 清徐县档案局 2019 年财政拨款收支总表部门公开表 4 单位：元收入支出金额项目金额项目政府性基小计一般公共预算金预算一、一般公共预算二、政府性基金预算 1338030 一、一般公共服务支出 1238931 1238931 173278 173278 71276 71276 二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出 6 十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二国有资本经营预算支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出 1238931 1238931 本年支出合计 1238931 本年收入合计清徐县档案局 2019 年一般公共预算支出预算表部门公开表 5 单位：元项科目目 2019 年预 2019 年预算数比算数 2018 年预算数增减% 2018 年预算数科目名基本项目合计编码称一般公共 201 服务支出 26 档案事务 04 合计支出项目支出支出 10000 920002 0 10000 920002 0 基本项目支出支出合计 801367 118635 -8.2% -11.2% 18. 6% 801367 118635 -8.2% -11.2% % 10000 920002 0 801367 118635 -8.2% -11.2% 18. 6% 177747 173278 173278 －2.5% －2.5% 177747 177747 173278 173278 －2.5% －2.5% 43452 43452 40320 40320 － -7.2% 1002486 902486 1002486 902486 1002486 902486 177747 档案馆其他 99 基本支出档案事务社会保 208 障和就业支出行政事业 05 单位离退休 01 7 7.2% 行政单位离退休机关事业单 05 位基本 134295 134295 13295 8 132958 －0.1% －0.1% 77220 77220 71276 71276 －0.77% －0.77% 养老保险缴费支出机关事业单 06 位职业年金缴费支出医疗卫生与计 210 划生育支出计 07 划生育事务其他 99 计划生育事务支出行政事业 11 单位医 77220 77220 71276 71276 －0.77% －0.77% 77220 77220 71276 71276 －0.77% －0.77% 疗行政 01 单位医疗事业 02 单位医疗 8 1338030 合计 1238030 123893 1 112029 6 118635 -7.4% －9.1% 清徐县档案局 2019 年公共预算安排基本支出分经济科目表部门公开表 6 经济科目名称单位：元预算数备注奖金 973704 362820 246840 30235 社会保障缴费 71276 预留工资 13200 一、工资福利支出基本工资津贴补贴机关事业单位基本养老保险缴 132958 费在职采暖补贴 42000 二、商品和服务支出 99900 11000 83400 办公费公务员交通补贴水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修（护）费会议费培训费公务接待费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出 46692 三、对个人和家庭的补助退休费 3132 遗属补助独生子女费 3240 74375 女工卫生费住房公积金 9 医疗保险 68177 元，生育保险 3099 元 18. 6% 在职采暖补贴 40320 1238931 离退采暖补贴合计部门公开表 7 清徐县档案局 2019 年政府性基金预算收入表单位：元项目收入科目编码政府性基金收入预算收入科目名称 0 部门公开表 8 清徐县档案局 2019 年政府性基金预算支出表单位: 元项科目编码目 2018 年预算数科目名称合计基本支项目支出出 0 0 2019 年预算数比 2019 年预算数 0 合计 0 2018 年预算数增减% 基本项目支出支出 0 0 合计 0 基本项目支出支出 0 0 部门公开表 9 清徐县档案局 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表单位：元项目 2019 年预算数因公出国（境）费 0 公务接待费 0 公务用车购置及运行费 0 ① 务用车购置费 0 ②公务用车运行维护费 0 合计 0 部门公开表 10 清徐县档案局 2019 年机关运行经费预算 10 财政拨款情况统计表单位：元单位名称 2019 年预算数清徐县档案局 99900 合计 99900 第三部分 2019 年度部门情况说明一、2019 年度部门预算收支情况（一）预算收入情况清徐县档案局 2019 年收入预算 1238931 元，比 2018 年减少 99099 元;一般公共预算收入 920002 元，比 2018 年减少 82484 元，减少原因为人员减少。 1．2019 年基本支出 1120296 元，比 2018 年减少 117734 元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是人员减少，工资养老保险金减少。其中：人员经费 1020396 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公 11 积金、采暖补贴；公用经费 99900 元，主要包括办公费、公务员交通补贴等。 2．2019 年项目支出 118635 元，比 2018 年增加 18635 元。项目支出主要用于档案保护数字化等工作。二、“三公”经费情况 2019 年“三公”经费预算 0 元，比 2018 年减少 0 元。其中公务接待费 0 元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公” 经费开支。三、政府性基金预算情况清徐县档案局 2019 年没有政府性基金预算。四、机关运行经费情况清徐县档案局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 99900 元,比 2018 年预算减少 9000 元。主要是日常公用经费标准降低。五、其他说明 1.车辆情况：清徐县档案局无车辆。 2、办公用房情况：档案局办公用房占用面积 110 平方米。（人员编制正科 1 名、副科 2 名，科员 8 名，工勤人员 1 名）,不超标准。 3、政府采购情况： 12 2019 年采购固定资产，要经政府采购统一购买，严格按照政府采购手续办理。 4、绩效管理情况说明：按照有关规定，加强支出管理，提高财政资金使用效益，在业务中严格遵守“八项规定”，经费支出在保证正常运行中最大努力节约开支。 5、其他说明政府购买服务:上年没有，今年没有第四部分名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 14