总工会预算公开说明.doc

大兴安岭地区总工会 2017 年部门预算信息公开情况说明 第一部分 基本情况 一、主要职责 （一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和各 项方针，按照地委的指示和要求，围绕全区工作大局，确定 工会工作的方针和任务，指导全区工会工作。 （二）贯彻执行上级的决议，依照法律和章程，指导全 区各级工会进一步突出和履行维护职能， 组织开展工会工作。 （三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向地 委、行署、林管局、集团公司反应职工群众的情绪、愿望和 要求、并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、 措施的制定，加强劳动法律法规执行情况的监督检查和劳动 争议的调处工作；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查 并提出处理意见，接待职工来信来访。 （四）研究制定工会的各项组织制度和民主管理制度， 指导和推进全区各级工会的组织建设，监督检查《中国工会 章程》的贯彻执行情况；指导基层工会开展民主决策、民主 管理、民主选举和民主监督工作，坚持和完善公有制企事业 单位的职工代表大会制度；工会与政府（行政）联席会议制 度，建立完善的调整劳动关系的机制，指导基层建立健全维 护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度，工资集体谈判 制度；组织职工进行宣传、交易、文化和体育工作，推进群 众性精神文明创建活动和职工道德教育；围绕企业经济发展 和技术进步组织开展群众经济技术活动；发动和组织职工大 力发展职工自营经济，组织实施“送温暖工程”，维护困难 职工群体的合法权益；维护和保障女职工的特殊权益。 （五）协助县、局党委管理县、局工会的领导班子；研 究指导工会自身改革和建设，制定和实施全区工会干部培训 规划。 （六）承担地级以上劳动模范的评选、考核、推荐、 命名表彰及管理工作。 （七）负责全区工会经费管理、审查、审计工作；研 究制定兴办和管理全区工会劳动福利事业的有关政策和规 定以及指导协调工作。 （八）承担地区四个领导小组（企业公开、自营经济、 一般以扶贫解困、新建企业建会）的办公室日常工作。 （九）承办地委、行署、林业集团公司交办的其他工作。 二、机构设置及财政供养职工人数 大兴安岭地区总工会内设 11 个职能部（室），包括： 办公室、组织部、宣教文体部、经济保护部（技协办）、社 会保障部、民主管理部（法律工作部）、财务资产部、经费 审查委员会办公室（审计办）、女职工部、教育工会、帮扶 中心。财政供养人口 33 人，其中在职职工 3 人，离休人员 2 人，退休人员 28 人。 三、2017 年工作思路和重点任务 2017 年地区总工会工作的总体要求是：深入贯彻落实党 的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以习 近平总书记系列重要讲话精神为统领，紧紧围绕地委创新发 展“六大产业”、深入实施“三大工程” 、积极营造“两大环 境”的战略部署，充分履行“绝对忠诚党的事业、竭诚服务 职工群众”的使命和担当，以职工需求为重点，围绕“五个 着力”、做好“五项工作” ，团结带领广大职工为完成地委确 定的目标任务贡献力量。一、着力经济发展，团结带领职工 建功立业。深入贯彻落实依靠方针，增强职工主人翁责任感； 大力推进职工创业创新创优，激发职工干事创业的正能量。 二、着力民生改善，竭诚做好城镇林业脱贫工作。强化管理， 夯实基础；多措并举，促进脱贫；合力攻坚，有序推进。 三、着力素质提升，全力抓好职工队伍建设。强化政治思想 引领，肩负起团结引导职工的政治责任；深化职工职业道德 建设，提升职工思想道德文化素质；加强职工技能培训，提 升职工技能素质。四、着力和谐稳定，切实提高维权服务能 力。切实做好重点国有林区改革中职工维权服务；真情做好 精准帮扶；深入做好和谐劳动关系创建。五、着力改革创新， 深入实施固本强基工程。强化工会系统党的建设；推动工会 改革创新；推进基层工会标准化建设；加强工会干部队伍建 设；强化工会财务、审计、资产监管、女工等工作。 第二部分 地区总工会 2017 年部门预算编制情况说明 一、预算编报范围 依照地区财政局关于下达 2017 年部门预算指标的通知 （大财指行〔2017〕74 号），地区总工会 2017 年部门预算 编报单位包括：行政单位 1 个：地区总工会本级。 二、指导思想 全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济 工作会议、全省及全区财政工作会议精神，从严从紧编制预 算，落实预算编制总体要求，增收节支，优化结构，提高绩 效，强化财政规划对年度预算的约束性，加强财政监督管理， 加大财务监督和审计力度，努力构建全面规范、公开透明的 预算制度。 三、依据与原则 按照地区财政局关于编制 2017 年预算有关精神和要求， 预算编制遵循以下原则：一是财力约束原则，综合考虑部门 的收入和财力水平，合理确定支出定额，统筹安排部门预算 收入和预算支出。二是突出重点原则，基本支出预算按照国 家和省及地区规定的各项支出标准安排，满足本单位运转需 要，项目支出以部门年度重点工作为依据编制。 四、预算安排情况 （一）关于公共预算收支总表说明 地区总工会 2017 年部门预算收入安排 348.84 万元， 财政拨款收入 348.84 万元，其中：一般公共服务支出 138.52 万元，社会保障和就业支出 180.62 万元，住房保障支出 29.7 万元，比上年增长 40.97 万元。2016 年部门预算收入安排 307.87 万元，财政拨款收入 307.87 万元，其中：一般公共 服务支出 128.79 万元，社会保障和就业支出 153.53 万元， 住房保障支出 25.55 万元， （二）关于一般公共预算功能分类支出表说明 地区总工会 2017 年一般公共预算 348.84 万元， 其中： 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出 138.52 万元，占一般公共预算支出的 39.7%，社会保障和就 业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出 180.62 万元， 占公共预算支出的 51.8%；住房保障支出（类）住房改革支 出（款）支出 29.7 万元，占一般公共预算支出的 8.5%。 （三）关于一般公共预算经济分类支出表说明 地区总工会 2017 年一般公共预算支出 348.84 万元， 其中： 工资福利支出（类）预算 36.55 万元，占一般公共预算 支出的 10.5%，上年预算 29.9 万元，增长 6.65 万元；按定 额管理的商品服务支出（类）预算 7.86 万元，占一般公共 预算支出的 2.3%，上年预算 4.67 万元，增长 3.19 万元；对 个人和家庭补助支出（类）预算 224.43 万元，占一般公共 预算支出的 64.3%，上年预算 193.3 万元，增长 31.13 万元； 项目支出（类）预算 80 万元，占一般公共预算支出的 22.9%。 上年预算 80 万元。 （四）关于政府性基金预算支出表说明 地区总工会 2017 年政府性基金预算为 0 万元，2016 年 政府性基金预算为 0 万元。 （五）关于“三公”一般公共预算支出表说明 2017 年一般公共预算“因公出国(境)费”0 万元， 2016 年一般公共预算“因公出国(境)费”0 万元，同比变化 0%； 2017 年“公务用车购置及运行费”0 万元、2016 年度 “公务用车购置及运行费”0 万元，同比变化 0%； 2017 年“公务接待费”0 万元，2016 年“公务接待费” 0 万元，同比变化 0%。 （六）机关运行经费说明 2017 年机关运行经费预算安排，办公费 1680 元；水费 420 元；电费 2400 元；邮电费 3870 元；差旅费 16764 元， 用于工作人员外出开会、培训及下基层检查工作等；福利费 10244.31 元；其他费用 7400 元。 （七）政府采购情况说明 政府采购项目是依据《大兴安岭地区财政局关于印发 2017 年度政府采购目录和采购资金限额标准的通知》（大财 采[2017]2 号）文件的相关要求，地区总工会没有政府采购 活动项目，因此没有政府采购预算。 （八）国有资产占用使用情况 由于地区财政只负担人员经费，并没有投入资金为工 会购买资产，因此，不存在国有资产占用使用情况。 （九）预算绩效情况说明 根据《行署财政局关于开展 2017 年度地本级部门预算 项目支出绩效管理工作的通知》（大财绩〔2016〕5 号）要 求，2017 年度纳入绩效管理的部门为地直全部一级预算部门。 凡有部门预算项目的部门均纳入绩效管理范围，其中，年度 部门预算中资金额度在 10 万元（含）以上的项目全部纳入 绩效管理；年度 10 万元（含）以上项目不足 2 个或无 10 万 元（含）以上项目的部门，从与本部门履行职能密切相关、 资金额度较大、资金用途相对单一、经济和社会效益易于定 量描述的项目中自行选定，补充到 2 个项目；年度部门预算 项目不足 2 个的部门纳入 1 个项目；年度无预算项目的部门， 须提报经财政局主管业务科签字盖章的情况说明。 地区总工会 2017 年度项目支出 80 万元，用于全区困难 职工帮扶救助及送温暖。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的 预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务 或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安 排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进 行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支 出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共 服务的支出。 六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保 障与就业方面的支出。 七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归 口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支 的离退休经费。 八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行 政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革 支出。 （一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 （二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租 补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向 职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在 职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述 人员缴纳的各项社会保险费等。 十、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务 的支出。 十一、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发 给离退休人员的特别补助费和活动费。 十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于 对个人和家庭的补助支出。 十三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公 务接待费。 （一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。