中国地质科学院地质力学研究所2021年度部门决算.pdf

中国地质科学院地质力学研究所 2021年度部门决算 中国地质科学院地质力学研究所 2022年7月 中国地质科学院地质力学研究所 2021年度部门决算编制组构成 决算工作负责人：冯军彦 决算编制组成员：黄 勇 王韩子 报告编写组成员：黄 勇 王韩子 李晨皓 目 录 一、基本情况 ........................................ 1 （一）单位职责 .................................... 1 （二）机构设置 .................................... 2 二、2021 年度部门决算表 ............................ 3 （一）收入支出决算总表 ........................... 3 （二）收入决算表 ................................. 4 （三）支出决算表 ................................. 5 （四）财政拨款收入支出决算总表 ................... 6 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表.............. 7 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......... 8 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 9 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....... 10 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表......... 11 三、2021 年度部门决算情况说明 ...................... 12 （一）收入支出总体情况说明 ....................... 12 （二）一般公共预算财政拨款支出情况说明............ 12 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 13 （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13 （五）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明...... 14 （六）其他重要事项情况说明 ....................... 14 一、基本情况 (一)单位职责 地质力学研究所是自然资源部中国地质调查局直属事业单 位，为国家公益性地质科研机构，由著名科学家李四光先生于 1956年创立。主要从事基础地质、能源地质、地热地质、第四 纪地质与环境、极地与月球地质、矿田构造、新构造与活动构 造、地应力、区域地壳稳定性、工程地质与地质灾害、地质安 全风险评价等方向的科研和地质调查工作。中国地质学会地质 力学专业委员会、第四纪地质与冰川专业委员会、古地磁专业 委员会，中国地球物理学会构造物理化学专业委员会，国际工 程地质与环境协会新构造与地质灾害专委会（IAEG-C24）秘书 处和中国地质灾害防治工程行业协会监理专业委员会挂靠在本 所。主办的学术刊物为《地质力学学报》 。 主要职责包括： 1、承担地质力学理论、方法研究与创新。 2、承担基础地质、能源地质与矿田构造、第四纪地质与生态 和气候、活动构造、地质灾害、极地和月球地质等方面的调查研 究工作。 3、承担大陆变形与古构造重建、深部结构与资源探测、地应 力与微地震观测、活动构造精确判定、地质安全风险区划等相关 技术方法研究、实验测试分析、仪器设备研发工作。 4、承担地质力学、构造地质、第四纪地质、古地磁、油气地 1 质力学、地热地质、矿田构造、工程地质、灾害地质等学科建设、 科技创新、国际交流合作、人才培养与队伍建设工作。 5、承担地质科学数据挖掘、应用软件开发、信息产品研发、 地质数据社会服务及应用、地质云分节点建设工作。 6、开展重点实验室、工程技术研究中心、野外科学观测研究 基地等科技创新平台建设、运行管理工作。 7、开展科技成果转化、技术咨询、技术服务管理工作。 8、开展地球科学知识普及、李四光精神宣传教育工作，承担 李四光纪念馆的运行管理。 9、承担中国地质调查局交办的其他工作。 (二)机构设置 根据中国地质调查局《中国地质科学院地质力学研究所主要 职责、内设机构和人员编制规定》 （中地调发〔2020〕109号） ，地 质力学所共设置有16个技术业务机构，8个综合管理机构，2个其 他机构。拥有2个自然资源部重点实验室（古地磁与古构造重建 重点实验室、活动构造与地质安全重点实验室）、2个自然资源部 野外科学观测研究站（陕西宝鸡地质灾害野外科学观测研究站、 北京地壳应力应变野外科学观测研究站）、2个中国地质调查局重 点实验室（油区地质力学重点实验室、地应力测量与监测重点 实验室）、2个中国地质调查局业务中心（新构造与地壳稳定性 研究中心、极地地学研究中心） 。 二、2021年度部门决算表 2 3 25 26 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 入 行次 27 28 29 30 总 计 31 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 部门：中国地质科学院地质力学研究所 金额 1 26,024.52 总 计 支 项 目 栏 次 12,862.15 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 4,827.79 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 410.51 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 18,100.45 本年支出合计 结余分配 7,924.07 年末结转和结余 收入支出决算总表 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 出 行次 金额 2 26,024.52 17,995.92 274.94 7,753.66 6,608.25 778.73 777.41 9,831.52 公开01表 金额单位：万元 4 科目名称 目 栏次 合 计 206 科学技术支出 20603 应用研究 2060301 机构运行 2060302 社会公益研究 20605 科技条件与服务 2060503 科技条件专项 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 220 自然资源海洋气象等支出 22001 自然资源事务 2200113 地质矿产资源与环境调查 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 2210203 购房补贴 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 科目编码 功能分类 项 部门：中国地质科学院地质力学研究所 1 18,100.45 10,164.25 8,954.25 8,374.25 580.00 1,210.00 1,210.00 757.47 757.47 499.89 257.58 6,400.00 6,400.00 6,400.00 778.73 778.73 503.76 41.79 233.18 本年收入合计 2 12,862.15 5,069.75 3,859.75 3,279.75 580.00 1,210.00 1,210.00 749.84 749.84 499.89 249.95 6,400.00 6,400.00 6,400.00 642.56 642.56 386.44 23.00 233.12 财政拨款收入 3 上级补助收入 收入决算表 4 4,827.79 4,827.79 4,827.79 4,827.79 事业收入 5 经营收入 6 上缴收入 附属单位 7 136.17 136.17 117.32 18.79 0.06 7.63 7.63 7.63 410.51 266.70 266.70 266.70 其他收入 公开02表 金额单位：万元 5 栏次 科目名称 目 合 计 206 科学技术支出 20603 应用研究 2060301 机构运行 2060302 社会公益研究 20605 科技条件与服务 2060503 科技条件专项 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 220 自然资源海洋气象等支出 22001 自然资源事务 2200113 地质矿产资源与环境调查 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 2210203 购房补贴 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 科目编码 功能分类 项 部门：中国地质科学院地质力学研究所 1 17,995.92 9,831.52 8,621.52 8,041.52 580.00 1,210.00 1,210.00 777.41 777.41 519.83 257.58 6,608.25 6,608.25 6,608.25 778.73 778.73 503.76 41.79 233.18 本年支出合计 778.73 778.73 503.76 41.79 233.18 777.41 777.41 519.83 257.58 2 5,092.70 3,536.55 3,536.55 3,536.55 基本支出 支出决算表 6,608.25 6,608.25 6,608.25 3 12,903.23 6,294.97 5,084.97 4,504.97 580.00 1,210.00 1,210.00 项目支出 4 上缴上级支出 5 经营支出 6 位补助支出 对附属单 公开03表 金额单位：万元 6 入 行次 金额 项 目 行次 合计 支 出 预算财政拨款 算财政拨款 4 政府性基金 一般公共预 1 栏 次 2 3 1 12,862.15 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 5,069.75 5,069.75 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 769.78 769.78 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 6,608.25 6,608.25 19 十九、住房保障支出 51 642.56 642.56 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 12,862.15 本年支出合计 59 13,090.35 13,090.35 年初财政拨款结转和结余 28 804.48 年末财政拨款结转和结余 60 576.29 576.29 一般公共预算财政拨款 29 804.48 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总 计 32 13,666.63 总 计 64 13,666.63 13,666.63 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 项 收 部门：中国地质科学院地质力学研究所 财政拨款收入支出决算总表 5 预算财政拨款 国有资本经营 公开04表 金额单位：万元 7 栏次 科目名称 目 合 计 206 科学技术支出 20603 应用研究 2060301 机构运行 2060302 社会公益研究 20605 科技条件与服务 2060503 科技条件专项 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 220 自然资源海洋气象等支出 22001 自然资源事务 2200113 地质矿产资源与环境调查 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 2210203 购房补贴 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 科目编码 功能分类 项 部门：中国地质科学院地质力学研究所 1 小计 13,090.35 5,069.75 3,859.75 3,279.75 580.00 1,210.00 1,210.00 769.78 769.78 519.83 249.95 6,608.25 6,608.25 6,608.25 642.56 642.56 386.44 23.00 233.12 一般公共预算财政拨款支出决算表 2 基本支出 本年支出 642.56 642.56 386.44 23.00 233.12 769.78 769.78 519.83 249.95 4,692.09 3,279.75 3,279.75 3,279.75 3 项目支出 6,608.25 6,608.25 6,608.25 580.00 1,210.00 1,210.00 8,398.25 1,790.00 580.00 公开05表 金额单位：万元 8 科目 决算数 科目名称 编码 3,586.63 302 商品和服务支出 1,154.82 30201 办公费 985.43 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 100.93 30205 水费 519.83 30206 电费 249.95 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 55.64 30211 差旅费 386.44 30212 因公出国（境）费用 72.23 30213 维修（护）费 61.36 30214 租赁费 652.91 30215 会议费 103.26 30216 培训费 111.00 30217 公务接待费 30218 专用材料费 115.85 30224 被装购置费 5.50 30225 专用燃料费 30226 劳务费 306.00 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 11.30 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 4,239.54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 部门：中国地质科学院地质力学研究所 29.25 公用经费合计 公用经费 科目 决算数 科目名称 编码 415.37 307 债务利息及费用支出 7.87 30701 国内债务付息 9.27 30702 国外债务付息 5.74 310 资本性支出 0.03 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 0.30 31003 专用设备购置 15.09 31005 基础设施建设 21.48 31006 大型修缮 9.75 31007 信息网络及软件购置更新 59.32 31008 物资储备 31009 土地补偿 25.62 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 0.18 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 0.48 31019 其他交通工具购置 10.92 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 36.87 399 其他支出 39906 赠与 93.61 39907 国家赔偿费用支出 59.56 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 6.61 39999 其他支出 23.40 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 452.55 37.18 37.18 决算数 公开06表 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 公务接待费 合计 公务接待费 公务用 公务用 公务用 公务用 小计 小计 （境）费 （境）费 车购置费 车运行费 车购置费 车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9.73 6.61 6.61 3.12 7.09 6.61 6.61 0.48 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政 拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 部门：中国地质科学院地质力学研究所 9 10 合 栏次 计 科目名称 1 年初结转和结余 2 本年收入 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 科目编码 功能分类 部门：中国地质科学院地质力学研究所 项 目 3 小计 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4 基本支出 本年支出 5 项目支出 6 年末结转和结余 公开08表 金额单位：万元 11 合 栏次 计 科目名称 目 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 科目编码 功能分类 部门：中国地质科学院地质力学研究所 项 1 合计 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2 基本支出 本年支出 3 项目支出 公开09表 金额单位：万元 三、2021年度部门决算情况说明 (一)收入支出总体情况说明 2021年地质力学所决算总收入26024.52万元，年初结转结余 7924.07万元。本年收入18100.45万元，一般公共预算财政收入 12862.15 万元，本年基本支出收入4672.15 万元（含人员经费 4219.60万元，公用经费452.55万元） ；项目收入8190万元。事业收 入4827.79万元，其他收入410.51万元。 事业收入4827.79万元，含国家自然科学基金收入1,137.32万 元、科学技术部其他项目资金收入788.31万元、其他事业收入 2,146.39万元、其他科研项目资金755.77万元。 其他收入410.51万元，包括地科院政府特殊津贴10.08万元， 自然资源部政府特贴2万元，地科院公疗补助176.07万元，利息 收入109.10万元，海淀区城管委燃料补贴21.93万元，供暖、停 车费、充电桩电费等收入91.33万元。 2021年地质力学所决算总支出为26024.52万元，本年支出 17995.92万元，年末结转结余支出8028.60万元。本年基本支出 5092.70万元（在职人员经费3721.62万元，离退休661.72万元;公用 经费672.16万元） ；项目支出12903.23万元。 (二)一般公共预算财政拨款支出情况说明 2021年我所期初财政结转结余资金为804.48万元，本年财政 拨款12862.15万元，本年财政拨款支出13090.35万元，实际完成预 算的比例为95.78%。 12 机构运行本年预算3279.75万元，本年支出3279.75万元，完成 预算的比例为100%。 社会公益研究本年预算580万元，本年支出580万元，完成预 算的比例为100%。 科技条件专项本年预算1,210.00万元，本年支出1,210.00万 元，完成预算的比例为100%。 社会保障和就业支出年初基本支出结转157.60万元，本年预 算749.84万元，本年支出769.78万元，年末基本支出结转137.66万 元，完成预算的比例为84.83%。 地质矿产资源与环境调查年初项目结转646.88万元，本年预 算6400万元，本年支出6608.25万元，年末项目支出结转438.62万 元，完成预算的比例为93.78%。 住房保障支出本年预算642.56万元，本年支出642.56万元，完 成预算的比例为100%。 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出4692.09万元，其中：人员经费 4239.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补 助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费452.55万 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接 13 待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 (四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 1、“因公出国（境）费”本年预算0万元，实际出国支出0万元。 2021年项目无出国任务发生。 2、“公务用车购置及运行维护费”本年度预算6.61万元，实际 支出6.61万元。主要为基本支出中的用车运行维护、保险费、燃 油费、停车及过路过桥等费用支出，严格按照预算和规定执行。 公务用车3辆，相比2020年未发生变化，公务用车购置及运行维 护费比2020年6.96万元减少0.35万元，减幅5.03%，未发生较大 变化。 3、“公务接待费”本年预算3.12万元，实际支出0.48万元。比 2020年0.12万元增加0.36万元，增幅300%。主要是今年随着科 研交流及研讨活动增加，公务接待相应增加。 (五)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 无此项内容 (六)其他重要事项情况说明 1、政府采购支出 2021年度政府采购支出总额1718.40万元，其中：政府采购 货物支出1278.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服 务支出440.37万元。授予中小企业合同金额511.21万元，占政府 14 采购支出总额的29.7%，其中：授予小微企业合同金额44.03万 元。 2、国有资产占用情况 截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：主要领 导干部用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车5辆，其他用车主 要是野外地质调查所用车辆；单价50万元（含）以上通用设备 14台（套），单价100万元（含）以上专用设备15台（套）。 15