沁县供销合作社联合社2021年度部门决算．docx.docx

沁县供销合作社联合社 2021 年度部门决算 第一部分概况 一、 本部门职责 宣传贯彻党和政府农村经济工作和社会发展的有关方 针政策，研究制定我县合作经济的发展战略和发展规划，研 究全县农村经济发展情况，并向县委县政府提村农村经济发 展建设；负责对基层社业务工作协调、指导、监督、服务， 指导基层社的组织建设，促进基层社加强民主管理，争取扶 持政策，维护供销社的合法权益，监督和运营社有资产，并 对直属企业依法行使出资人职能，享有出资人权益；加强农 村综合服务体系和现代流通网络建设，参与和推动现代农业 发展，开拓城乡市场，促进城乡经济社会统筹协调发展；组 织所属行业协会的工作，组织开展对社员、职工、行业协员 会员的教育与培训，并提供信息服务；承担政府和有关部门 委托的任务。 二、 机构设置情况 沁县供销社成立于上世纪五十年代，是县政府直属正科 级事业单位，属参公全额事业拨款单位，主管单位为沁县经 1 济和信息化局。县编办核定沁县供销社编制为 14 名，现实 有人数为 8 人，全部为管理人员，退休人员 19 名。我单位 共有五个内设机构，分别是办公室、人事教育股、财统股、 合作指导股、监事会办公室。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 2 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表 3 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 4 七、 三公经费公开表政府性基金预算财政拨款收入支 出决算表 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 5 十、 部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度部门决算数据变动情况及原因 6 我部门 2021 年度收入 162.56562 万元，其中财政拨款 收 入 162.56562*** 万 元 ， 较 上 年 减 少 75.5 万 元 ， 减 少 31.7%，原因为 2020 年度有省级供销改革专项资金为 134 万 元，而 2021 年度的专项资金为 59 万元；2021 年度支出 249.56562 万元，其中财政拨款支出 249.56562 万元，较上 年增加 49.3 万元， 增加 12.5%， 原因是 2021 年度支付了 2020 年度项目结转款项。 二、“三公”经费增减变动原因说明 沁县供销合作社联合社 2021 年度无“三公”经费的支 出 三、 机关运行经费增减变动原因说明 沁县供销合作社联合社（参公）2021 年发生机关运行经 费财政拨款 9.7 万元，比 2020 年决算减少 8.2 万元，下降 45.8%,原因是 2020 年度发放了两个年度的交通补助。 四、其他说明 （一）政府采购情况 沁县供销合作社联合社 2021 年度无政府采购 （二）政府购买服务指导性目录 （三）国有资产占有使用情况 1.车辆情况（必填） ； 沁县供销合作社联合社 2021 年度无车辆 2.房屋土地情况（必填）； 7 沁县供销合作社联合社 2021 年度无房屋土地 3.其他国有资产占有使用情况（必填）。 沁县供销合作社联合社 2021 年度无其他国有资产占有 使用情况 （四）非税收入和基金执收情况 沁县供销合作社联合社 2021 年度无非税收入和基金执 收情况 （五）单位绩效评价工作情况及评价结果 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，2021 年我部门组织对项目支出 全面开展绩效自评， 在 2021 年度中完善 2020 年度项目三个， 共涉及资金 84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.5%； 2021 年度我单位省级培育壮大工程项目主要有两个，共涉及 资金 59 万元，但 2021 年支出 31 万元，占一般公共预算项 目支出总额的 23.4%。 2. 部门决算中项目绩效自评结果 2021 年完善的 2020 项目在年初 3 月份自评中得分为 69.9 分，当时因项目和资金都未全部完成。全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。 2021 年度省级培育壮大工程项目绩效自评：根据年初的 绩效目标，项目自评为 92 分，全年预算数为 59 万元，执行 数为 31 万元，完成预算的 52.5%。 8 （六）其他 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共决算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 9