2019年人大数据公示.xls

孝义市二○一八年财政收入完成情况表 表一 单位：万元 收 入 一、税收收入 1、增值税 项 目 2018年调整 完成数为调 完成数比2017 2018年完成数 预算数 增长 整 预 年 算 235,145 218,672 92.99% 35.45% 120,085 2、营业税 107,300 89.35% 4 39.33% -114.81% 3、企业所得税 20,160 20,897 103.66% 45.15% 4、个人所得税 2,800 3,401 121.46% 55.30% 5、资源税 25,900 31,177 120.37% 97.37% 6、城市维护建设税 20,000 17,629 88.14% 1.66% 7、房产税 5,000 4,743 94.86% 21.12% 8、印花税 5,000 6,108 122.16% 21.43% 9、城镇土地使用税 20,000 17,159 85.80% 1.14% 500 731 146.20% 32.67% 11、车船税 2,000 2,577 128.85% 17.30% 12、耕地占用税 4,000 1,951 48.77% -51.03% 13、契税 2,000 2,661 133.05% 27.32% 14、环境保护税 7,700 2,334 30.31% 二、非税收入 44,855 64,210 143.15% 32.83% 1、专项收入 16,145 17,738 109.87% -15.61% 10、土地增值税 备 注 孝义市二○一八年财政收入完成情况表 表一 单位：万元 收 入 项 目 2、行政性收费收入 2018年调整 完成数为调 完成数比2017 2018年完成数 预算数 增长 整 预 年 算 1,300 4,280 329.23% -16.36% 3、罚没收入 9,000 9,615 106.83% 115.58% 4、国有资源（资产）有偿使用收入 10,000 24,689 246.89% 108.79% 5、捐赠收入 6,248 29.55% 6、政府住房基金收入 1,510 1,476 97.75% 72.43% 7、其他收入 6,900 164 2.38% -31.67% 280,000 282,882 101.03% 34.85% 一般公共预算收入合计 三、转移性收入 208,851 1、返还性收入 -13,929 2、一般性转移支付收入 73,111 28.10% 3、专项转移支付收入 41,698 -18.08% 4、地方政府一般债券转贷收入 41,358 138.84% 5、一般公共预算上年结余收入 5,397 -38.59% 6、调入政府性基金 5,797 -68.90% 7、调入预算稳定调节基金 55,419 一般公共预算收入总计 491,733 一、国有土地使用权出让金收入 51,720 31,998 49.49% 40.70% 61.87% -18.94% 备 注 孝义市二○一八年财政收入完成情况表 表一 单位：万元 收 入 项 二、城市基础设施配套费收入 目 2018年调整 完成数为调 完成数比2017 2018年完成数 预算数 增长 整 预 年 算 135 791 585.93% 26266.67% 三、国有土地收益基金收入 6,000 3,168 52.80% -35.37% 四、农业土地开发资金收入 392 310 79.08% -35.42% 五、污水处理费收入 530 1,015 191.51% 127.58% 六、其他政府性基金收入 2,387 23770.00% 基金预算收入合计 58,777 39,669 67.49% -12.47% 上年结余收入 13,774 13,774 100.00% 295.69% 地方政府专项债券转贷收入 5,000 5,000 100.00% -75.61% 专项转移支付收入 3,760 3,760 100.00% 116.71% 基金预算收入总计 81,311 62,203 76.50% -12.44% 备 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 支 出 项 目 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 30,970 30,921 99.84% 12.01% 523 523 100.00% 9.19% 483 483 100.00% 11.03% 47 47 100.00% 6.82% -7 -7 100.00% 384 384 100.00% 9.09% 316 316 100.00% 8.59% 68 68 100.00% 11.48% 17,706 17,663 99.76% 8.84% 6,395 6,395 100.00% 5.34% 4,320 4,320 100.00% 23.82% 一、一般公共服务支出 人大事务 行政运行 事业运行 代表工作 政协事务 行政运行 事业运行 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 机关服务 信访事务 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 物价管理 事业运行 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 行政运行 专项普查活动 事业运行 财政事务 6,948 43 1,021 266 372 383 6,948 100.00% 4.20% 1,021 266 372 383 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 25.12% 42.25% 5.98% 37.77% 814 148 30 636 1,385 814 148 30 636 1,385 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -6.97% -38.08% 50.00% 3.25% 19.71% 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 支 出 项 目 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他财政事务支出 税收事务 其他税收事务支出 审计事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 海关事务 人力资源事务 行政运行 军队转业干部安置 事业运行 其他人力资源事物支出 纪检监察事务 行政运行 大案要案查处 事业运行 其他纪检监察事务支出 商贸事务 行政运行 事业运行 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 427 427 100.00% 10.62% 10 10 100.00% 400.00% 948 948 100.00% 23.12% -100.00% 947 947 100.00% 18840.00% 947 947 100.00% 18840.00% 378 378 100.00% 8.93% 186 186 100.00% 10.71% 1 1 100.00% -90.91% 191 191 100.00% 13.69% 172 1 100 71 1,384 821 243 273 47 176 133 43 171 100 71 1,384 821 243 273 47 176 133 43 99.42% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 205.36% -100.00% 72.41% 36.89% 41.31% 63.09% 3.02% 193.75% 15.03% 20.91% 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 支 出 项 目 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 数 算 长 知识产权事务 工商行政管理事务 行政运行 其他工商行政管理事务支出 质量技术监督与检验检疫事务 行政运行 标准化管理 事业运行 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 民族事务 宗教事务 事业运行 其他宗教事务支出 港澳台侨事务 事业运行 档案事务 行政运行 档案馆 民主党派及工商联事务 行政运行 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 12 12 100.00% 100.00% 12 1,735 1,119 -13 629 12 1,735 1,119 -13 629 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 21.50% 30.42% -79.69% 9.97% -100.00% 25 25 25 25 100.00% 100.00% 76 76 171 161 10 84 84 729 651 18 60 76 76 171 161 10 84 84 729 651 18 60 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 19.05% 31.58% -100.00% 18.75% 18.75% 23.02% 15.83% 10.53% 10.53% 37.81% 59.56% 38.46% 11.11% 备 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 支 出 项 目 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他宣传事物支出 统战事务 行政运行 事业运行 对外联络事务 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 二、外交 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 -100.00% 1,735 1,735 100.00% 15.21% 1,145 1,145 100.00% 9.46% 590 484 243 12 198 31 906 634 590 484 243 12 198 31 901 634 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.45% 100.00% 28.26% -67.28% -56.45% -166.67% -6.60% -95.74% 19.97% 15.48% 267 5 123 87 36 267 100.00% 28.99% 123 87 36 100.00% 100.00% 100.00% 18.27% 16.00% 24.14% -100.00% -100.00% 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 支 出 项 对外合作与交流 其他外交支出 三、国防 国防动员 其他国防支出 其他国防支出 四、公共安全 武装警察 内卫 消防 公安 行政运行 一般行政管理事务 国内安全保卫 刑事侦查 禁毒管理 道路交通管理 拘押收教场所管理 事业运行 其他公安支出 国家安全 检察 行政运行 一般行政管理事务 目 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 数 算 长 196 196 100.00% 5.38% 196 196 15,267 728 13 715 13,093 6003 894 -15 200 10 3324 328 2338 11 196 196 15,227 728 13 715 13,093 6003 894 -15 200 10 3324 328 2338 11 100.00% 100.00% 99.74% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 5.38% 5.38% 21.70% 24.44% 8.33% 24.78% 20.00% 9.78% -21.85% 56 52 56 52 100.00% 100.00% 1.82% -50.48% 100.00% 93.48% 4.38% 37.50% 备 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 支 出 项 事业运行 法院 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 司法 行政运行 一般行政管理事务 法律援助 事业运行 监狱 强制隔离戒毒 国家保密 缉私警察 其他公共安全支出 其他消防 五、教育 教育管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 目 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 4 4 100.00% 100.00% 127 87 68.50% 100.00% 52 52 100.00% -62.04% 70 30 42.86% 100.00% 5 5 100.00% 874 874 100.00% 34.67% 459 459 100.00% 46.65% 130 130 100.00% 78.08% 18 18 100.00% 12.50% 267 267 100.00% 8.10% 389 389 84,269 8 8 68,741 2,492 24,166 21,833 13,413 389 389 77,739 8 8 68,319 2,492 24,166 21,833 13,413 100.00% 100.00% 92.25% 100.00% 100.00% 99.39% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -4.66% -4.66% 24.81% -42.86% -42.86% 17.74% 45.65% 14.42% 15.94% 22.27% 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 支 出 项 目 其他普通教育支出 职业教育 职业高中教育 其他职业教育支出 成人教育 其他成人教育支出 广播电视教育 广播电视学校 留学教育 特殊教育 特殊学校教育 进修及培训 教师进修 干部教育 教育费附加安排的支出 农村中小学教学设施 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 其他教育费附加安排支出 其他教育支出 其他教育支出 六、科学技术 科学技术管理事务 行政运行 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 6,837 6,415 93.83% 18.93% 2,397 2,397 100.00% 306.96% 2,000 2,000 100.00% 89.21% 397 397 100.00% 100.00% 34 34 100.00% 88.89% 34 34 100.00% 88.89% 2 2 100.00% 2 2 100.00% 196 196 862 249 613 9,107 91 252 311 8,453 2,922 2,922 2,025 588 88 196 196 862 249 613 5,913 91 252 311 5,259 8 8 2,025 588 88 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 64.93% 100.00% 100.00% 100.00% 62.21% 0.27% 0.27% 100.00% 100.00% 100.00% 58.06% 58.06% 46.10% 132.71% 26.92% 107.84% -66.93% 152.47% -90.00% -90.00% 23.63% 663.64% 14.29% 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 支 出 项 目 其他科学技术管理事物支出 基础研究 应用研究 技术研究与开发 产业技术研究与开发 科技成果转化与扩散 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 社会科学 科学技术普及 机构运行 科普活动 其他科学技术普及支出 科技交流与合作 科技重大专项 其他科学技术支出 其他科学技术支出 七、文化体育与传媒 文化 行政运行 图书馆 艺术表演场所 艺术表演团体 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 数 算 长 500 500 100.00% 298 15 5 278 526 526 298 15 5 278 526 526 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 325.71% 650.00% 137 113 20 4 137 113 20 4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 53.93% 26.97% 476 476 5,334 1,586 99 206 58 578 476 476 5,334 1,586 99 206 58 578 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -61.11% -61.11% 39.41% 4.96% 16.47% 18.39% 41.46% 11.15% 308.82% 195.51% 195.51% 备 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 支 出 项 目 文化活动 群众文化 文化创作与保护 文化市场管理 其他文化支出 文物 文物保护 博物馆 其他文物支出 体育 体育场馆 群众体育 其他体育支出 新闻出版广播影视 广播 电视 电影 其他广播影视支出 新闻通讯 其他文化体育与传媒支出 宣传文化发展专项支出 文化产业发展专项支出 其他文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 -100.00% 271 271 100.00% 16.81% 43 43 100.00% -80.45% 259 259 100.00% 38.50% 72 72 100.00% 125.00% 746 746 100.00% 14.95% 336 336 100.00% 10.16% 193 193 100.00% 47.33% 217 217 100.00% 1.88% 419 419 100.00% 120.53% 100 100 100.00% 190 190 100.00% 427.78% 129 129 100.00% 138.89% 2,008 2,008 100.00% 63.78% 348 348 100.00% 19.59% 530 530 100.00% 13.01% 12 12 100.00% -76.47% 776 776 100.00% 224.69% 342 342 100.00% 94.32% 575 575 100.00% 130.00% 2 2 100.00% -86.67% -100.00% 573 573 100.00% 172.86% 63,142 62,181 98.48% 11.54% 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 人力资源和社会保障管理事务 4,677 4,677 100.00% 22.31% 行政运行 353 353 100.00% -16.35% 劳动保障监察 196 196 100.00% 37.06% 社会保险经办机构 1,779 1,779 100.00% 52.84% 公共就业服务和职业技能鉴定机构 162 162 100.00% 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2,187 2,187 100.00% 4.39% 民政管理事务 790 690 87.34% 5.99% 行政运行 126 126 100.00% 拥军优属 39 39 100.00% -36.07% 老龄事务 394 394 100.00% 17.26% 行政区划和地名管理 39 39 100.00% 11.43% 基层政权和社区建设 140 40 28.57% 100.00% 其他民政管理事务支出 52 52 100.00% -54.78% 财政对基本养老保险基金的补助 8,825 8,825 100.00% 23.03% 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 505 505 100.00% -2.13% 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 8,320 8,320 100.00% 24.98% 财政对其他社会保险基金的补助 100 100 100.00% -37.50% 财政对生育保险基金的补助 100 100 100.00% -37.50% 其他财政对社会保险基金的补助 行政事业单位离退休 28,294 28,294 100.00% 25.18% 归口管理的行政单位离退休 2,248 2,248 100.00% 62.43% 事业单位离退休 2,026 2,026 100.00% 577.59% 离退休人员管理机构 622 622 100.00% 110.85% 未归口管理的行政单位离退休 18 18 100.00% -18.18% 支 出 项 目 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19,683 19,683 100.00% 4.46% 机关事业单位职业年金缴费支出 1,825 1,825 100.00% 341.89% 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 1,722 1,722 100.00% 57.55% 其他行政事业单位离退休支出 150 150 100.00% -40.94% 企业改革补助 就业补助 1,669 1,669 100.00% 55.26% 社会保险补贴 其他就业补助支出 1,669 1,669 100.00% 50.77% 抚恤 5,462 5,462 100.00% 135.13% 死亡抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 优抚事业单位 义务兵优待 4,169 4,169 100.00% 228.01% 其他优抚支出 1,293 1,293 100.00% 22.91% 退役安置 493 493 100.00% 28.39% 退役士兵安置 409 409 100.00% 45.04% 军队移交政府的离退休人员安置 83 83 100.00% -15.31% 军队移交政府的离退休干部管理机构 1 1 100.00% -75.00% 其他退役安置支出 社会福利 1,996 1,996 100.00% -45.82% 儿童福利 316 316 100.00% 97.50% 老年福利 -198 -198 100.00% -132.89% 殡葬 131 131 100.00% 31.00% 社会福利事业单位 138 138 100.00% 12.20% 支 出 项 目 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 支 出 项 目 其他社会福利支出 残疾人事业 行政运行 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 残疾人生活和护理补贴 其他残疾人事业支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 自然灾害生活救助 中央自然灾害生活补助 地方自然灾害生活补助 红十字事业 行政运行 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 其他生活救助 其他城市生活救助 其他农村生活救助支出 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 1,609 1,609 100.00% -40.39% 1,296 735 56.71% 17.60% 106 106 100.00% 19.10% 19 19 100.00% -70.31% 20 20 100.00% 900.00% 368 368 100.00% 513.33% 783 222 28.35% -45.85% 1,333 1,333 100.00% 64.98% 1,333 804 800 4 529 517 12 42 42 3,879 1,779 2,100 2,673 1,333 804 800 4 229 217 12 42 42 3,879 1,779 2,100 2,673 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 43.29% 41.97% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 64.98% 60.80% 60.00% -26.13% -26.19% -25.00% 20.00% 20.00% 251.36% 255.80% 247.68% 15.46% 2,673 2,673 100.00% 15.46% 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 支 出 项 目 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 数 算 长 补充道路交通事故社会救助基金 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 公立医院 综合医院 中医(民族)医院 儿童医院 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 基本公共卫生服务 重大公共卫生专项 其他公共卫生支出 中医药 280 280 25,906 355 148 207 7,085 5,281 1,262 71 471 3,787 1,076 2,766 -55 4,328 639 624 582 2,095 381 7 237 280 280 25,903 355 148 207 7,085 5,281 1,262 71 471 3,787 1,076 2,766 -55 4,325 639 624 582 2,095 381 4 237 100.00% 100.00% 99.99% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.93% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 57.14% 100.00% -96.57% -96.57% 110.42% 65.12% 7.25% 168.83% 100.00% 33.53% 11.29% 100.00% 17.61% 66.31% 12.03% -152.88% 31.98% 48.95% 38.67% 20.75% 6.51% -559.04% -87.50% 664.52% 备 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 中医(民族医)药专项 245 245 100.00% 690.32% 其他中医药支出 -8 -8 100.00% 计划生育事务 1,233 1,233 100.00% -7.01% 计划生育机构 421 421 100.00% 6.85% 计划生育服务 -11 -11 100.00% -222.22% 其他计划生育事务支出 823 823 100.00% -10.83% 食品和药品监督管理事务 915 915 100.00% -0.11% 行政运行 219 219 100.00% 28.07% 一般行政管理事务 20 20 100.00% -1100.00% 食品安全事务 50 50 100.00% 56.25% 事业运行 611 611 100.00% 12.52% 其他食品和药品监督管理事务 15 15 100.00% -91.28% 行政事业单位医疗 700 700 100.00% 4.95% 行政单位医疗 230 230 100.00% -11.88% 事业单位医疗 134 134 100.00% 24.07% 公务员医疗补助 336 336 100.00% 12.75% 财政对基本医疗保险基金的补助 3,780 3,780 100.00% 116.49% 财政对新型农村合作医疗基金的补助 -100.00% 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 3,780 3,780 100.00% 806.47% 医疗救助 827 827 100.00% 33.60% 城乡医疗救助 827 827 100.00% 33.60% 优抚对象医疗 87 87 100.00% 11.54% 优抚对象医疗补助 87 87 100.00% 11.54% 其他医疗卫生与计划生育支出 2,572 2,572 100.00% 62.27% 支 出 项 目 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 支 出 项 目 其他医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染防治 大气 水体 固体废弃物与化学品 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 天然林保护 森林管护 社会保险补助 政策性社会性支出补助 天然林保护工程建设 其他天然林保护支出 退耕还林 退耕现金 其他退耕还林支出 风沙荒漠治理 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 2,572 2,572 100.00% 62.27% 10,346 10,346 100.00% 159.82% 880 880 100.00% 143.09% 880 880 100.00% 135.92% 1,709 1,709 5,737 2,279 2,716 630 112 600 600 22 1,709 1,709 5,737 2,279 2,716 630 112 600 600 22 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 36.50% 36.50% 9153.23% 1864.66% 5758.33% 22 22 100.00% 57.14% 100.00% 100.00% 100.00% -100.00% -50.05% -56.57% -48.68% 1,077 162 915 1,077 162 915 1966.67% 614.29% 614.29% -68.57% 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 支 出 项 目 退牧还草 已垦草原退耕还草 能源节约利用 能源节约利用 污染减排 环境监测与信息 减排专项支出 可再生能源 循环经济 能源管理事务 江河湖库流域治理与保护 其他节能环保支出 十一、城乡社区事务 城乡社区管理事务 行政运行 城管执法 市政公用行业市场监管 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施 城乡社区环境卫生 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 数 算 长 381 381 -60 381 381 -60 100.00% 100.00% 100.00% -60 -60 100.00% 52.40% 52.40% -76.38% -100.00% 80.33% 66,784 7,899 181 1,911 65,195 7,899 181 1,911 97.62% 100.00% 100.00% 100.00% 206.18% 79.08% -52.62% 16.52% 5,807 336 336 41,187 14,562 26,625 16,750 5,807 336 336 39,788 14,562 25,226 16,750 100.00% 100.00% 100.00% 96.60% 100.00% 94.75% 100.00% 143.07% 37.14% 37.14% 311.46% 2287.21% 178.43% 150.49% 备 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 支 出 项 目 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 十二、农林水事务 农业 行政运行 事业运行 科技转化与技术推广 病虫害控制 农产品质量安全 统计监测与信息服务 农业结构调整补贴 农业生支持补贴 农业生产保险补贴 农业组织化与产业化经营 农业资源保护修复与利用 对高校毕业生到基层任职补助 其他农业支出 林业 行政运行 林业事业机构 森林培育 森林资源管理 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 16,750 16,750 100.00% 150.49% 322 322 100.00% 15.00% 322 322 100.00% 15.00% 290 100 34.48% 28,973 26,513 91.51% 131.84% 6,432 6,032 93.78% 14.22% 217 217 100.00% 18.58% 3,631 3,631 100.00% 22.17% 34 34 100.00% -81.62% 96 96 100.00% 5.49% -100.00% 17 17 100.00% -75.00% 80 80 100.00% 699 299 42.78% -41.03% 978 5 978 5 100.00% 100.00% 675 5,675 117 938 3,909 22 675 5,675 117 938 3,909 22 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 132.86% -91.38% -100.00% -8.04% 439.96% 14.71% -1.78% 1792.21% -24.14% 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 支 出 项 目 森林生态效益补偿 湿地保护 林业执法与监督 林业产业化 林业自然保护区 石油价格改革对林业的补贴 森林保险保费补贴 林业防灾减灾 其他林业支出 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 89 89 100.00% 25.35% -20 -20 100.00% -87.34% -100.00% 6 6 100.00% 200.00% -100.00% 水利 行政运行 水利工程建设 水利工程运行与维护 水利前期工作 水土保持 水资源节约管理与保护 水质检测 防汛 抗旱 农田水利 水利技术推广 大中型水库移民后期扶持专项支出 信息管理 农村人畜饮水 614 4,905 99 1,117 85 34 169 305 11 40 49 695 1,835 614 4,905 99 1,117 85 34 169 305 11 40 49 695 1,835 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -100.00% 125.74% 2099.55% 16.47% 768.86% 157.58% 285.71% 179.82% -407.69% 4800.00% -761.90% 103.44% -100.00% 170 170 100.00% 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 支 出 项 目 其他水利支出 南水北调 扶贫 农村基础设施建设 生产发展 扶贫贷款奖补和贴息 其他扶贫支出 农业综合开发 土地治理 产业化发展 其他农业综合开发支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农村综合改革 惠普金融发展支出 支持农村金融机构 农业保险保费 目标价格补贴 其他农林水事务支出 其他农林水事务支出 化解其他公益性乡村债务支出 十三、交通运输 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 296 296 100.00% -154.51% 2,974 107 83 1,424 107 80 47.88% 100.00% 96.39% -25.29% 7.00% -20.00% 2,784 1,818 1,341 477 1,237 1,818 1,341 477 44.43% 100.00% 100.00% 100.00% -27.49% 527.76% 1815.71% 200.00% 6,942 1,513 4,114 591 724 366 38 328 6,432 1,513 3,604 591 724 366 38 328 92.65% 100.00% 87.60% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 87.25% -36.00% 59.26% 149.58% -139 -139 -139 -139 100.00% 100.00% 2,874 2,874 100.00% 1145.71% 115.70% 58.45% -29.26% 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 支 出 项 目 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 2,132 2,132 100.00% -22.59% 180 180 100.00% -32.08% 29 29 100.00% -6.45% 公路水路运输 行政运行 公路建设 公路养护 公路运输管理 其他公路水路运输支出 铁路运输 民用航空运输 成品油价格改革对交通运输的补贴 对城市公交的补贴 对农村道路客运的补贴 对出租车的补贴 邮政业支出 其他邮政业支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 其他交通运输支出 十四、资源勘探信息等事务 资源勘探开发 制造业 其他制造业支出 建筑业 工业和信息产业监管 行政运行 590 1,333 590 1,333 100.00% 100.00% -2.80% -27.98% 564 117 126 321 27 27 151 151 564 117 126 321 27 27 151 151 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -28.70% -53.75% -3.08% -21.32% 145.45% 145.45% -70.22% -70.22% 8,502 8,102 95.30% 21.09% 800 800 800 800 100.00% 100.00% 2,157 214 2,157 214 100.00% 100.00% -6.05% 1.90% 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 支 出 项 目 工业和信息产业支持 其他工业和信息产业监管支出 安全生产监管 行政运行 其他安全生产监管支出 国有资产监管 支持中小企业发展和管理支出 行政运行 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探信息等支出 技术改造支出 十五、商业服务业等事务 商业流通事务 行政运行 事业运行 其他商业流通事务支出 旅游业管理与服务支出 旅游宣传 其他旅游业管理与服务支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 1,658 1,658 100.00% -12.51% 285 285 100.00% 49.21% 4,344 4,344 100.00% 30.53% 127 127 100.00% 16.51% 4,217 4,217 100.00% 31.00% 1,201 801 66.69% -24.93% 640 561 240 561 37.50% 100.00% -58.12% 13.56% 7,909 7,845 535 416 6,894 63 51 12 1 1 7,908 7,845 535 416 6,894 63 51 12 99.99% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 491.03% 753.65% 183.07% 9.76% 1864.10% -68.97% -94.09% -100.00% -100.00% 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 支 出 项 目 十六、金融支出 金融部门行政支出 金融发展支出 其他金融支出 十七、援助其他地区支出 其他支出 十八、国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 国土整治 地质灾害防治 地质矿产资源利用与保护 事业运行 其他国土资源事务支出 海洋管理事务 测绘事务 行政运行 地震事务 地震事业机构 气象事务 气象事业机构 其他气象事务支出 其他国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 数 算 长 437 437 100.00% 437 437 100.00% 22,484 22,160 186 5,094 5,300 22,484 22,160 186 5,094 5,300 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2,086 9,494 2,086 9,494 100.00% 100.00% 100 100 151 151 73 13 60 100 100 151 151 73 13 60 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -13.79% -13.79% 2.72% 2.72% 58.70% 12,146 12,145 99.99% -22.52% 2893.87% 4913.57% -335.44% 461.01% 132.43% -100.00% 18.32% -31.36% 30.43% 备 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 支 出 项 目 保障性安居工程支出 廉租住房 棚户区改造 农村危房改造 公共租赁住房支出 保障性住房租金补贴 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 住房公积金 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 住房公积金管理 二十、粮油物资储备支出 粮油事务 事业运行 其他粮油事务支出 物资事务 行政运行 事业运行 能源储备 粮油储备 重要商品储备 二十一、其他支出 年初预留 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 4,715 4,714 99.98% -42.72% 1,686 54 1,198 5 1,772 7,108 7,108 323 21 302 288 218 218 1,686 54 1,197 5 1,772 7,108 7,108 323 21 302 288 218 218 100.00% 100.00% 99.92% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2.06% 105.25% -72.65% 171.43% -45.26% -0.35% -0.35% 3.53% 75.00% 0.67% 17.07% 16.58% 16.58% 70 70 100.00% 18.64% 70 70 100.00% 18.64% 2,306 1,713 74.28% 15472.73% 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 支 出 项 目 其他支出 其他支出 二十二、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 一般公共预算支出合计 体制上解 专项上解支出 地方政府一般债务还本支出 安排预算稳定调节基金 一般公共预算支出总计 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 2,306 1,713 74.28% 15472.73% 2,306 1,713 74.28% 15472.73% 8,267 8,267 100.00% 7.55% 8,267 8,267 100.00% 7.55% 398,425 385,798 96.83% 54.76% 44,253 44,253 100.00% 117.02% 5,104 5,104 100.00% 57.77% 35,272 35,272 100.00% 123.76% 8,679 8,679 100.00% -84.34% 491,733 479,106 97.43% 39.24% 一、文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金及对应专项债 务收入安排的支出 资助城市影院 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 基础设施建设和经济发展 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收 入安排的支出其他小型水库移民扶助基金支出 三、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出征地和拆迁补偿支出 72 72 72 72 100.00% 100.00% 336 291 213 78 336 291 213 78 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 45 45 51,755 47,767 31,382 45 45 49,941 47,538 31,382 100.00% 100.00% 96.50% 99.52% 100.00% -48.20% -48.20% -100.00% 49.33% 36.62% 275.00% 275.00% 38.20% 41.23% 176.91% 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 支 出 项 目 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 3,361 3,361 100.00% -83.89% 城市建设支出 补助被征地农民支出 土地出让业务支出 廉租住房支出 棚户区改造支出 支付破产或改制企业职工安置费 公共租赁住房支出 3,901 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 9,123 国有土地收益基金及对应专项债务收入安 2,431 排的支出 征地和拆迁补偿支出 1,478 土地开发支出 其他国有土地收益基金支出 953 农业土地开发资金及对应专项债务收入安 235 排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入 367 安排的支出 城市环境卫生 130 其他城市基础设施配套费安排的支出 237 污水处理费及对应专项债务收入安排的支 955 出 污水处理设施建设和运营 955 四、农林水事务 2,245 大中型水库库区基金及对应专项债务收入 145 安排的支出 其他大中型水库库区基金支出 145 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 2,100 地方重大水利工程建设 2,100 五、商业服务业等支出 25 -100.00% -100.00% 3,727 9,068 1,478 1,478 95.54% 99.40% 60.80% 100.00% 62016.67% 8736.19% -22.74% -37.16% 143 130 130 60.85% 35.42% 100.00% 57.14% 364.29% 364.29% 652 652 2,245 145 145 2,100 2,100 25 68.27% 68.27% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 46.19% 46.19% 3663.49% 330.16% 330.16% 4.17% 注 孝义市二○一八年财政支出执行情况表 表二 单位：万元 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 旅游发展基金支出 25 25 100.00% 4.17% 地方旅游开发项目补助 25 25 100.00% 4.17% 六、其他支出 898 326 36.30% -71.99% 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支 995 423 42.51% -7.64% 出 用于社会福利的彩票公益金支出 514 -58 -11.28% -165.17% 用于体育事业的彩票公益金支出 225 225 100.00% -11.07% 用于教育事业的彩票公益金支出 97 97 100.00% 304.17% 用于红十字事业的彩票公益金支出 1 1 100.00% 用于残疾人事业的彩票公益金支出 66 66 100.00% 65.00% 支 出 项 目 注 孝义市二○一八年一般公共预算收入完成情况表 表三 单位：万元 收 入 一、税收收入 1、增值税 项 目 2018年调整 完成数为调 完成数比2017 2018年完成数 预算数 增长 整 预 年 算 235,145 218,672 92.99% 35.45% 120,085 2、营业税 107,300 89.35% 4 39.33% -114.81% 3、企业所得税 20,160 20,897 103.66% 45.15% 4、个人所得税 2,800 3,401 121.46% 55.30% 5、资源税 25,900 31,177 120.37% 97.37% 6、城市维护建设税 20,000 17,629 88.14% 1.66% 7、房产税 5,000 4,743 94.86% 21.12% 8、印花税 5,000 6,108 122.16% 21.43% 9、城镇土地使用税 20,000 17,159 85.80% 1.14% 500 731 146.20% 32.67% 11、车船税 2,000 2,577 128.85% 17.30% 12、耕地占用税 4,000 1,951 48.77% -51.03% 13、契税 2,000 2,661 133.05% 27.32% 14、环境保护税 7,700 2,334 30.31% 二、非税收入 44,855 64,210 143.15% 32.83% 1、专项收入 16,145 17,738 109.87% -15.61% 10、土地增值税 备 注 孝义市二○一八年一般公共预算收入完成情况表 表三 单位：万元 收 入 项 目 2、行政性收费收入 2018年调整 完成数为调 完成数比2017 2018年完成数 预算数 增长 整 预 年 算 1,300 4,280 329.23% -16.36% 3、罚没收入 9,000 9,615 106.83% 115.58% 4、国有资源（资产）有偿使用收入 10,000 24,689 246.89% 108.79% 5、捐赠收入 6,248 29.55% 6、政府住房基金收入 1,510 1,476 97.75% 72.43% 7、其他收入 6,900 164 2.38% -31.67% 280,000 282,882 101.03% 34.85% 一般公共预算收入合计 三、转移性收入 208,851 49.49% 1、返还性收入 -13,929 2、一般性转移支付收入 73,111 28.10% 3、专项转移支付收入 41,698 -18.08% 4、地方政府一般债券转贷收入 41,358 138.84% 5、一般公共预算上年结余收入 5,397 -38.59% 6、调入政府性基金 5,797 -68.90% 7、调入预算稳定调节基金 55,419 一般公共预算收入总计 491,733 40.70% 备 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表四 单位：万元 支 出 项 目 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 30,970 30,921 99.84% 12.01% 523 523 100.00% 9.19% 483 483 100.00% 11.03% 47 47 100.00% 6.82% -7 -7 100.00% 384 384 100.00% 9.09% 316 316 100.00% 8.59% 68 68 100.00% 11.48% 17,706 17,663 99.76% 8.84% 6,395 6,395 100.00% 5.34% 4,320 4,320 100.00% 23.82% 一、一般公共服务支出 人大事务 行政运行 事业运行 代表工作 政协事务 行政运行 事业运行 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 机关服务 信访事务 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 物价管理 事业运行 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 行政运行 专项普查活动 事业运行 财政事务 6,948 43 1,021 266 372 383 6,948 100.00% 4.20% 1,021 266 372 383 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 25.12% 42.25% 5.98% 37.77% 814 148 30 636 1,385 814 148 30 636 1,385 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -6.97% -38.08% 50.00% 3.25% 19.71% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表四 单位：万元 支 出 项 目 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他财政事务支出 税收事务 其他税收事务支出 审计事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 海关事务 人力资源事务 行政运行 军队转业干部安置 事业运行 其他人力资源事物支出 纪检监察事务 行政运行 大案要案查处 事业运行 其他纪检监察事务支出 商贸事务 行政运行 事业运行 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 427 427 100.00% 10.62% 10 10 100.00% 400.00% 948 948 100.00% 23.12% -100.00% 947 947 100.00% 18840.00% 947 947 100.00% 18840.00% 378 378 100.00% 8.93% 186 186 100.00% 10.71% 1 1 100.00% -90.91% 191 191 100.00% 13.69% 172 1 100 71 1,384 821 243 273 47 176 133 43 171 100 71 1,384 821 243 273 47 176 133 43 99.42% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 205.36% -100.00% 72.41% 36.89% 41.31% 63.09% 3.02% 193.75% 15.03% 20.91% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表四 单位：万元 支 出 项 目 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 数 算 长 知识产权事务 工商行政管理事务 行政运行 其他工商行政管理事务支出 质量技术监督与检验检疫事务 行政运行 标准化管理 事业运行 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 民族事务 宗教事务 事业运行 其他宗教事务支出 港澳台侨事务 事业运行 档案事务 行政运行 档案馆 民主党派及工商联事务 行政运行 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 12 12 100.00% 100.00% 12 1,735 1,119 -13 629 12 1,735 1,119 -13 629 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 21.50% 30.42% -79.69% 9.97% -100.00% 25 25 25 25 100.00% 100.00% 76 76 171 161 10 84 84 729 651 18 60 76 76 171 161 10 84 84 729 651 18 60 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 19.05% 31.58% -100.00% 18.75% 18.75% 23.02% 15.83% 10.53% 10.53% 37.81% 59.56% 38.46% 11.11% 备 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表四 单位：万元 支 出 项 目 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他宣传事物支出 统战事务 行政运行 事业运行 对外联络事务 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 二、外交 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 -100.00% 1,735 1,735 100.00% 15.21% 1,145 1,145 100.00% 9.46% 590 484 243 12 198 31 906 634 590 484 243 12 198 31 901 634 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.45% 100.00% 28.26% -67.28% -56.45% -166.67% -6.60% -95.74% 19.97% 15.48% 267 5 123 87 36 267 100.00% 28.99% 123 87 36 100.00% 100.00% 100.00% 18.27% 16.00% 24.14% -100.00% -100.00% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表四 单位：万元 支 出 项 对外合作与交流 其他外交支出 三、国防 国防动员 其他国防支出 其他国防支出 四、公共安全 武装警察 内卫 消防 公安 行政运行 一般行政管理事务 国内安全保卫 刑事侦查 禁毒管理 道路交通管理 拘押收教场所管理 事业运行 其他公安支出 国家安全 检察 行政运行 一般行政管理事务 目 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 数 算 长 196 196 100.00% 5.38% 196 196 15,267 728 13 715 13,093 6003 894 -15 200 10 3324 328 2338 11 196 196 15,227 728 13 715 13,093 6003 894 -15 200 10 3324 328 2338 11 100.00% 100.00% 99.74% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 5.38% 5.38% 21.70% 24.44% 8.33% 24.78% 20.00% 9.78% -21.85% 56 52 56 52 100.00% 100.00% 1.82% -50.48% 100.00% 93.48% 4.38% 37.50% 备 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表四 单位：万元 支 出 项 事业运行 法院 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 司法 行政运行 一般行政管理事务 法律援助 事业运行 监狱 强制隔离戒毒 国家保密 缉私警察 其他公共安全支出 其他消防 五、教育 教育管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 目 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 4 4 100.00% 100.00% 127 87 68.50% 100.00% 52 52 100.00% -62.04% 70 30 42.86% 100.00% 5 5 100.00% 874 874 100.00% 34.67% 459 459 100.00% 46.65% 130 130 100.00% 78.08% 18 18 100.00% 12.50% 267 267 100.00% 8.10% 389 389 84,269 8 8 68,741 2,492 24,166 21,833 13,413 389 389 77,739 8 8 68,319 2,492 24,166 21,833 13,413 100.00% 100.00% 92.25% 100.00% 100.00% 99.39% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -4.66% -4.66% 24.81% -42.86% -42.86% 17.74% 45.65% 14.42% 15.94% 22.27% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表四 单位：万元 支 出 项 目 其他普通教育支出 职业教育 职业高中教育 其他职业教育支出 成人教育 其他成人教育支出 广播电视教育 广播电视学校 留学教育 特殊教育 特殊学校教育 进修及培训 教师进修 干部教育 教育费附加安排的支出 农村中小学教学设施 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 其他教育费附加安排支出 其他教育支出 其他教育支出 六、科学技术 科学技术管理事务 行政运行 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 6,837 6,415 93.83% 18.93% 2,397 2,397 100.00% 306.96% 2,000 2,000 100.00% 89.21% 397 397 100.00% 100.00% 34 34 100.00% 88.89% 34 34 100.00% 88.89% 2 2 100.00% 2 2 100.00% 196 196 862 249 613 9,107 91 252 311 8,453 2,922 2,922 2,025 588 88 196 196 862 249 613 5,913 91 252 311 5,259 8 8 2,025 588 88 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 64.93% 100.00% 100.00% 100.00% 62.21% 0.27% 0.27% 100.00% 100.00% 100.00% 58.06% 58.06% 46.10% 132.71% 26.92% 107.84% -66.93% 152.47% -90.00% -90.00% 23.63% 663.64% 14.29% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表四 单位：万元 支 出 项 目 其他科学技术管理事物支出 基础研究 应用研究 技术研究与开发 产业技术研究与开发 科技成果转化与扩散 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 社会科学 科学技术普及 机构运行 科普活动 其他科学技术普及支出 科技交流与合作 科技重大专项 其他科学技术支出 其他科学技术支出 七、文化体育与传媒 文化 行政运行 图书馆 艺术表演场所 艺术表演团体 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 数 算 长 500 500 100.00% 298 15 5 278 526 526 298 15 5 278 526 526 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 325.71% 650.00% 137 113 20 4 137 113 20 4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 53.93% 26.97% 476 476 5,334 1,586 99 206 58 578 476 476 5,334 1,586 99 206 58 578 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -61.11% -61.11% 39.41% 4.96% 16.47% 18.39% 41.46% 11.15% 308.82% 195.51% 195.51% 备 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表四 单位：万元 支 出 项 目 文化活动 群众文化 文化创作与保护 文化市场管理 其他文化支出 文物 文物保护 博物馆 其他文物支出 体育 体育场馆 群众体育 其他体育支出 新闻出版广播影视 广播 电视 电影 其他广播影视支出 新闻通讯 其他文化体育与传媒支出 宣传文化发展专项支出 文化产业发展专项支出 其他文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 -100.00% 271 271 100.00% 16.81% 43 43 100.00% -80.45% 259 259 100.00% 38.50% 72 72 100.00% 125.00% 746 746 100.00% 14.95% 336 336 100.00% 10.16% 193 193 100.00% 47.33% 217 217 100.00% 1.88% 419 419 100.00% 120.53% 100 100 100.00% 190 190 100.00% 427.78% 129 129 100.00% 138.89% 2,008 2,008 100.00% 63.78% 348 348 100.00% 19.59% 530 530 100.00% 13.01% 12 12 100.00% -76.47% 776 776 100.00% 224.69% 342 342 100.00% 94.32% 575 575 100.00% 130.00% 2 2 100.00% -86.67% -100.00% 573 573 100.00% 172.86% 63,142 62,181 98.48% 11.54% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表四 单位：万元 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 人力资源和社会保障管理事务 4,677 4,677 100.00% 22.31% 行政运行 353 353 100.00% -16.35% 劳动保障监察 196 196 100.00% 37.06% 社会保险经办机构 1,779 1,779 100.00% 52.84% 公共就业服务和职业技能鉴定机构 162 162 100.00% 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2,187 2,187 100.00% 4.39% 民政管理事务 790 690 87.34% 5.99% 行政运行 126 126 100.00% 拥军优属 39 39 100.00% -36.07% 老龄事务 394 394 100.00% 17.26% 行政区划和地名管理 39 39 100.00% 11.43% 基层政权和社区建设 140 40 28.57% 100.00% 其他民政管理事务支出 52 52 100.00% -54.78% 财政对基本养老保险基金的补助 8,825 8,825 100.00% 23.03% 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 505 505 100.00% -2.13% 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 8,320 8,320 100.00% 24.98% 财政对其他社会保险基金的补助 100 100 100.00% -37.50% 财政对生育保险基金的补助 100 100 100.00% -37.50% 其他财政对社会保险基金的补助 行政事业单位离退休 28,294 28,294 100.00% 25.18% 归口管理的行政单位离退休 2,248 2,248 100.00% 62.43% 事业单位离退休 2,026 2,026 100.00% 577.59% 离退休人员管理机构 622 622 100.00% 110.85% 未归口管理的行政单位离退休 18 18 100.00% -18.18% 支 出 项 目 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表四 单位：万元 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19,683 19,683 100.00% 4.46% 机关事业单位职业年金缴费支出 1,825 1,825 100.00% 341.89% 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 1,722 1,722 100.00% 57.55% 其他行政事业单位离退休支出 150 150 100.00% -40.94% 企业改革补助 就业补助 1,669 1,669 100.00% 55.26% 社会保险补贴 其他就业补助支出 1,669 1,669 100.00% 50.77% 抚恤 5,462 5,462 100.00% 135.13% 死亡抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 优抚事业单位 义务兵优待 4,169 4,169 100.00% 228.01% 其他优抚支出 1,293 1,293 100.00% 22.91% 退役安置 493 493 100.00% 28.39% 退役士兵安置 409 409 100.00% 45.04% 军队移交政府的离退休人员安置 83 83 100.00% -15.31% 军队移交政府的离退休干部管理机构 1 1 100.00% -75.00% 其他退役安置支出 社会福利 1,996 1,996 100.00% -45.82% 儿童福利 316 316 100.00% 97.50% 老年福利 -198 -198 100.00% -132.89% 殡葬 131 131 100.00% 31.00% 社会福利事业单位 138 138 100.00% 12.20% 支 出 项 目 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表四 单位：万元 支 出 项 目 其他社会福利支出 残疾人事业 行政运行 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 残疾人生活和护理补贴 其他残疾人事业支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 自然灾害生活救助 中央自然灾害生活补助 地方自然灾害生活补助 红十字事业 行政运行 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 其他生活救助 其他城市生活救助 其他农村生活救助支出 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 1,609 1,609 100.00% -40.39% 1,296 735 56.71% 17.60% 106 106 100.00% 19.10% 19 19 100.00% -70.31% 20 20 100.00% 900.00% 368 368 100.00% 513.33% 783 222 28.35% -45.85% 1,333 1,333 100.00% 64.98% 1,333 804 800 4 529 517 12 42 42 3,879 1,779 2,100 2,673 1,333 804 800 4 229 217 12 42 42 3,879 1,779 2,100 2,673 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 43.29% 41.97% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 64.98% 60.80% 60.00% -26.13% -26.19% -25.00% 20.00% 20.00% 251.36% 255.80% 247.68% 15.46% 2,673 2,673 100.00% 15.46% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表四 单位：万元 支 出 项 目 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 数 算 长 补充道路交通事故社会救助基金 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 公立医院 综合医院 中医(民族)医院 儿童医院 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 基本公共卫生服务 重大公共卫生专项 其他公共卫生支出 中医药 280 280 25,906 355 148 207 7,085 5,281 1,262 71 471 3,787 1,076 2,766 -55 4,328 639 624 582 2,095 381 7 237 280 280 25,903 355 148 207 7,085 5,281 1,262 71 471 3,787 1,076 2,766 -55 4,325 639 624 582 2,095 381 4 237 100.00% 100.00% 99.99% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.93% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 57.14% 100.00% -96.57% -96.57% 110.42% 65.12% 7.25% 168.83% 100.00% 33.53% 11.29% 100.00% 17.61% 66.31% 12.03% -152.88% 31.98% 48.95% 38.67% 20.75% 6.51% -559.04% -87.50% 664.52% 备 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表四 单位：万元 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 中医(民族医)药专项 245 245 100.00% 690.32% 其他中医药支出 -8 -8 100.00% 计划生育事务 1,233 1,233 100.00% -7.01% 计划生育机构 421 421 100.00% 6.85% 计划生育服务 -11 -11 100.00% -222.22% 其他计划生育事务支出 823 823 100.00% -10.83% 食品和药品监督管理事务 915 915 100.00% -0.11% 行政运行 219 219 100.00% 28.07% 一般行政管理事务 20 20 100.00% -1100.00% 食品安全事务 50 50 100.00% 56.25% 事业运行 611 611 100.00% 12.52% 其他食品和药品监督管理事务 15 15 100.00% -91.28% 行政事业单位医疗 700 700 100.00% 4.95% 行政单位医疗 230 230 100.00% -11.88% 事业单位医疗 134 134 100.00% 24.07% 公务员医疗补助 336 336 100.00% 12.75% 财政对基本医疗保险基金的补助 3,780 3,780 100.00% 116.49% 财政对新型农村合作医疗基金的补助 -100.00% 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 3,780 3,780 100.00% 806.47% 医疗救助 827 827 100.00% 33.60% 城乡医疗救助 827 827 100.00% 33.60% 优抚对象医疗 87 87 100.00% 11.54% 优抚对象医疗补助 87 87 100.00% 11.54% 其他医疗卫生与计划生育支出 2,572 2,572 100.00% 62.27% 支 出 项 目 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表四 单位：万元 支 出 项 目 其他医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染防治 大气 水体 固体废弃物与化学品 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 天然林保护 森林管护 社会保险补助 政策性社会性支出补助 天然林保护工程建设 其他天然林保护支出 退耕还林 退耕现金 其他退耕还林支出 风沙荒漠治理 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 2,572 2,572 100.00% 62.27% 10,346 10,346 100.00% 159.82% 880 880 100.00% 143.09% 880 880 100.00% 135.92% 1,709 1,709 5,737 2,279 2,716 630 112 600 600 22 1,709 1,709 5,737 2,279 2,716 630 112 600 600 22 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 36.50% 36.50% 9153.23% 1864.66% 5758.33% 22 22 100.00% 57.14% 100.00% 100.00% 100.00% -100.00% -50.05% -56.57% -48.68% 1,077 162 915 1,077 162 915 1966.67% 614.29% 614.29% -68.57% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表四 单位：万元 支 出 项 目 退牧还草 已垦草原退耕还草 能源节约利用 能源节约利用 污染减排 环境监测与信息 减排专项支出 可再生能源 循环经济 能源管理事务 江河湖库流域治理与保护 其他节能环保支出 十一、城乡社区事务 城乡社区管理事务 行政运行 城管执法 市政公用行业市场监管 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施 城乡社区环境卫生 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 数 算 长 381 381 -60 381 381 -60 100.00% 100.00% 100.00% -60 -60 100.00% 52.40% 52.40% -76.38% -100.00% 80.33% 66,784 7,899 181 1,911 65,195 7,899 181 1,911 97.62% 100.00% 100.00% 100.00% 206.18% 79.08% -52.62% 16.52% 5,807 336 336 41,187 14,562 26,625 16,750 5,807 336 336 39,788 14,562 25,226 16,750 100.00% 100.00% 100.00% 96.60% 100.00% 94.75% 100.00% 143.07% 37.14% 37.14% 311.46% 2287.21% 178.43% 150.49% 备 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表四 单位：万元 支 出 项 目 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 十二、农林水事务 农业 行政运行 事业运行 科技转化与技术推广 病虫害控制 农产品质量安全 统计监测与信息服务 农业结构调整补贴 农业生支持补贴 农业生产保险补贴 农业组织化与产业化经营 农业资源保护修复与利用 对高校毕业生到基层任职补助 其他农业支出 林业 行政运行 林业事业机构 森林培育 森林资源管理 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 16,750 16,750 100.00% 150.49% 322 322 100.00% 15.00% 322 322 100.00% 15.00% 290 100 34.48% 28,973 26,513 91.51% 131.84% 6,432 6,032 93.78% 14.22% 217 217 100.00% 18.58% 3,631 3,631 100.00% 22.17% 34 34 100.00% -81.62% 96 96 100.00% 5.49% -100.00% 17 17 100.00% -75.00% 80 80 100.00% 699 299 42.78% -41.03% 978 5 978 5 100.00% 100.00% 675 5,675 117 938 3,909 22 675 5,675 117 938 3,909 22 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 132.86% -91.38% -100.00% -8.04% 439.96% 14.71% -1.78% 1792.21% -24.14% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表四 单位：万元 支 出 项 目 森林生态效益补偿 湿地保护 林业执法与监督 林业产业化 林业自然保护区 石油价格改革对林业的补贴 森林保险保费补贴 林业防灾减灾 其他林业支出 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 89 89 100.00% 25.35% -20 -20 100.00% -87.34% -100.00% 6 6 100.00% 200.00% -100.00% 水利 行政运行 水利工程建设 水利工程运行与维护 水利前期工作 水土保持 水资源节约管理与保护 水质检测 防汛 抗旱 农田水利 水利技术推广 大中型水库移民后期扶持专项支出 信息管理 农村人畜饮水 614 4,905 99 1,117 85 34 169 305 11 40 49 695 1,835 614 4,905 99 1,117 85 34 169 305 11 40 49 695 1,835 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -100.00% 125.74% 2099.55% 16.47% 768.86% 157.58% 285.71% 179.82% -407.69% 4800.00% -761.90% 103.44% -100.00% 170 170 100.00% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表四 单位：万元 支 出 项 目 其他水利支出 南水北调 扶贫 农村基础设施建设 生产发展 扶贫贷款奖补和贴息 其他扶贫支出 农业综合开发 土地治理 产业化发展 其他农业综合开发支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农村综合改革 惠普金融发展支出 支持农村金融机构 农业保险保费 目标价格补贴 其他农林水事务支出 其他农林水事务支出 化解其他公益性乡村债务支出 十三、交通运输 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 296 296 100.00% -154.51% 2,974 107 83 1,424 107 80 47.88% 100.00% 96.39% -25.29% 7.00% -20.00% 2,784 1,818 1,341 477 1,237 1,818 1,341 477 44.43% 100.00% 100.00% 100.00% -27.49% 527.76% 1815.71% 200.00% 6,942 1,513 4,114 591 724 366 38 328 6,432 1,513 3,604 591 724 366 38 328 92.65% 100.00% 87.60% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 87.25% -36.00% 59.26% 149.58% -139 -139 -139 -139 100.00% 100.00% 2,874 2,874 100.00% 1145.71% 115.70% 58.45% -29.26% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表四 单位：万元 支 出 项 目 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 2,132 2,132 100.00% -22.59% 180 180 100.00% -32.08% 29 29 100.00% -6.45% 公路水路运输 行政运行 公路建设 公路养护 公路运输管理 其他公路水路运输支出 铁路运输 民用航空运输 成品油价格改革对交通运输的补贴 对城市公交的补贴 对农村道路客运的补贴 对出租车的补贴 邮政业支出 其他邮政业支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 其他交通运输支出 十四、资源勘探信息等事务 资源勘探开发 制造业 其他制造业支出 建筑业 工业和信息产业监管 行政运行 590 1,333 590 1,333 100.00% 100.00% -2.80% -27.98% 564 117 126 321 27 27 151 151 564 117 126 321 27 27 151 151 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -28.70% -53.75% -3.08% -21.32% 145.45% 145.45% -70.22% -70.22% 8,502 8,102 95.30% 21.09% 800 800 800 800 100.00% 100.00% 2,157 214 2,157 214 100.00% 100.00% -6.05% 1.90% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表四 单位：万元 支 出 项 目 工业和信息产业支持 其他工业和信息产业监管支出 安全生产监管 行政运行 其他安全生产监管支出 国有资产监管 支持中小企业发展和管理支出 行政运行 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探信息等支出 技术改造支出 十五、商业服务业等事务 商业流通事务 行政运行 事业运行 其他商业流通事务支出 旅游业管理与服务支出 旅游宣传 其他旅游业管理与服务支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 1,658 1,658 100.00% -12.51% 285 285 100.00% 49.21% 4,344 4,344 100.00% 30.53% 127 127 100.00% 16.51% 4,217 4,217 100.00% 31.00% 1,201 801 66.69% -24.93% 640 561 240 561 37.50% 100.00% -58.12% 13.56% 7,909 7,845 535 416 6,894 63 51 12 1 1 7,908 7,845 535 416 6,894 63 51 12 99.99% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 491.03% 753.65% 183.07% 9.76% 1864.10% -68.97% -94.09% -100.00% -100.00% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表四 单位：万元 支 出 项 目 十六、金融支出 金融部门行政支出 金融发展支出 其他金融支出 十七、援助其他地区支出 其他支出 十八、国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 国土整治 地质灾害防治 地质矿产资源利用与保护 事业运行 其他国土资源事务支出 海洋管理事务 测绘事务 行政运行 地震事务 地震事业机构 气象事务 气象事业机构 其他气象事务支出 其他国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 数 算 长 437 437 100.00% 437 437 100.00% 22,484 22,160 186 5,094 5,300 22,484 22,160 186 5,094 5,300 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2,086 9,494 2,086 9,494 100.00% 100.00% 100 100 151 151 73 13 60 100 100 151 151 73 13 60 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -13.79% -13.79% 2.72% 2.72% 58.70% 12,146 12,145 99.99% -22.52% 2893.87% 4913.57% -335.44% 461.01% 132.43% -100.00% 18.32% -31.36% 30.43% 备 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表四 单位：万元 支 出 项 目 保障性安居工程支出 廉租住房 棚户区改造 农村危房改造 公共租赁住房支出 保障性住房租金补贴 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 住房公积金 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 住房公积金管理 二十、粮油物资储备支出 粮油事务 事业运行 其他粮油事务支出 物资事务 行政运行 事业运行 能源储备 粮油储备 重要商品储备 二十一、其他支出 年初预留 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 4,715 4,714 99.98% -42.72% 1,686 54 1,198 5 1,772 7,108 7,108 323 21 302 288 218 218 1,686 54 1,197 5 1,772 7,108 7,108 323 21 302 288 218 218 100.00% 100.00% 99.92% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2.06% 105.25% -72.65% 171.43% -45.26% -0.35% -0.35% 3.53% 75.00% 0.67% 17.07% 16.58% 16.58% 70 70 100.00% 18.64% 70 70 100.00% 18.64% 2,306 1,713 74.28% 15472.73% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表四 单位：万元 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 其他支出 2,306 1,713 74.28% 15472.73% 其他支出 2,306 1,713 74.28% 15472.73% 二十二、债务付息支出 8,267 8,267 100.00% 7.55% 地方政府一般债务付息支出 8,267 8,267 100.00% 7.55% 一般公共预算支出合计 398,425 385,798 96.83% 54.76% 体制上解 44,253 44,253 100.00% 117.02% 专项上解支出 5,104 5,104 100.00% 57.77% 地方政府一般债务还本支出 35,272 35,272 100.00% 123.76% 安排预算稳定调节基金 8,679 8,679 100.00% -84.34% 一般公共预算支出总计 491,733 479,106 97.43% 39.24% 滚存结余 12,627 133.96% 结转下年支出 12,627 133.96% 说明：2018年执行数包括年初预算、上年结转、上级专项补助和转移支付资金等。 支 出 项 目 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表五 单位：万元 支 出 项 目 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 30,970 30,921 99.84% 12.01% 523 523 100.00% 9.19% 483 483 100.00% 11.03% 47 47 100.00% 6.82% -7 -7 100.00% 384 384 100.00% 9.09% 316 316 100.00% 8.59% 68 68 100.00% 11.48% 17,706 17,663 99.76% 8.84% 6,395 6,395 100.00% 5.34% 4,320 4,320 100.00% 23.82% 一、一般公共服务支出 人大事务 行政运行 事业运行 代表工作 政协事务 行政运行 事业运行 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 机关服务 信访事务 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 物价管理 事业运行 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 行政运行 专项普查活动 事业运行 财政事务 6,948 43 1,021 266 372 383 6,948 100.00% 4.20% 1,021 266 372 383 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 25.12% 42.25% 5.98% 37.77% 814 148 30 636 1,385 814 148 30 636 1,385 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -6.97% -38.08% 50.00% 3.25% 19.71% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表五 单位：万元 支 出 项 目 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他财政事务支出 税收事务 其他税收事务支出 审计事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 海关事务 人力资源事务 行政运行 军队转业干部安置 事业运行 其他人力资源事物支出 纪检监察事务 行政运行 大案要案查处 事业运行 其他纪检监察事务支出 商贸事务 行政运行 事业运行 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 427 427 100.00% 10.62% 10 10 100.00% 400.00% 948 948 100.00% 23.12% -100.00% 947 947 100.00% 18840.00% 947 947 100.00% 18840.00% 378 378 100.00% 8.93% 186 186 100.00% 10.71% 1 1 100.00% -90.91% 191 191 100.00% 13.69% 172 1 100 71 1,384 821 243 273 47 176 133 43 171 100 71 1,384 821 243 273 47 176 133 43 99.42% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 205.36% -100.00% 72.41% 36.89% 41.31% 63.09% 3.02% 193.75% 15.03% 20.91% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表五 单位：万元 支 出 项 目 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 数 算 长 知识产权事务 工商行政管理事务 行政运行 其他工商行政管理事务支出 质量技术监督与检验检疫事务 行政运行 标准化管理 事业运行 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 民族事务 宗教事务 事业运行 其他宗教事务支出 港澳台侨事务 事业运行 档案事务 行政运行 档案馆 民主党派及工商联事务 行政运行 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 12 12 100.00% 100.00% 12 1,735 1,119 -13 629 12 1,735 1,119 -13 629 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 21.50% 30.42% -79.69% 9.97% -100.00% 25 25 25 25 100.00% 100.00% 76 76 171 161 10 84 84 729 651 18 60 76 76 171 161 10 84 84 729 651 18 60 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 19.05% 31.58% -100.00% 18.75% 18.75% 23.02% 15.83% 10.53% 10.53% 37.81% 59.56% 38.46% 11.11% 备 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表五 单位：万元 支 出 项 目 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他宣传事物支出 统战事务 行政运行 事业运行 对外联络事务 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 二、外交 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 -100.00% 1,735 1,735 100.00% 15.21% 1,145 1,145 100.00% 9.46% 590 484 243 12 198 31 906 634 590 484 243 12 198 31 901 634 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.45% 100.00% 28.26% -67.28% -56.45% -166.67% -6.60% -95.74% 19.97% 15.48% 267 5 123 87 36 267 100.00% 28.99% 123 87 36 100.00% 100.00% 100.00% 18.27% 16.00% 24.14% -100.00% -100.00% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表五 单位：万元 支 出 项 对外合作与交流 其他外交支出 三、国防 国防动员 其他国防支出 其他国防支出 四、公共安全 武装警察 内卫 消防 公安 行政运行 一般行政管理事务 国内安全保卫 刑事侦查 禁毒管理 道路交通管理 拘押收教场所管理 事业运行 其他公安支出 国家安全 检察 行政运行 一般行政管理事务 目 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 数 算 长 196 196 100.00% 5.38% 196 196 15,267 728 13 715 13,093 6003 894 -15 200 10 3324 328 2338 11 196 196 15,227 728 13 715 13,093 6003 894 -15 200 10 3324 328 2338 11 100.00% 100.00% 99.74% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 5.38% 5.38% 21.70% 24.44% 8.33% 24.78% 20.00% 9.78% -21.85% 56 52 56 52 100.00% 100.00% 1.82% -50.48% 100.00% 93.48% 4.38% 37.50% 备 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表五 单位：万元 支 出 项 事业运行 法院 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 司法 行政运行 一般行政管理事务 法律援助 事业运行 监狱 强制隔离戒毒 国家保密 缉私警察 其他公共安全支出 其他消防 五、教育 教育管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 目 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 4 4 100.00% 100.00% 127 87 68.50% 100.00% 52 52 100.00% -62.04% 70 30 42.86% 100.00% 5 5 100.00% 874 874 100.00% 34.67% 459 459 100.00% 46.65% 130 130 100.00% 78.08% 18 18 100.00% 12.50% 267 267 100.00% 8.10% 389 389 84,269 8 8 68,741 2,492 24,166 21,833 13,413 389 389 77,739 8 8 68,319 2,492 24,166 21,833 13,413 100.00% 100.00% 92.25% 100.00% 100.00% 99.39% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -4.66% -4.66% 24.81% -42.86% -42.86% 17.74% 45.65% 14.42% 15.94% 22.27% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表五 单位：万元 支 出 项 目 其他普通教育支出 职业教育 职业高中教育 其他职业教育支出 成人教育 其他成人教育支出 广播电视教育 广播电视学校 留学教育 特殊教育 特殊学校教育 进修及培训 教师进修 干部教育 教育费附加安排的支出 农村中小学教学设施 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 其他教育费附加安排支出 其他教育支出 其他教育支出 六、科学技术 科学技术管理事务 行政运行 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 6,837 6,415 93.83% 18.93% 2,397 2,397 100.00% 306.96% 2,000 2,000 100.00% 89.21% 397 397 100.00% 100.00% 34 34 100.00% 88.89% 34 34 100.00% 88.89% 2 2 100.00% 2 2 100.00% 196 196 862 249 613 9,107 91 252 311 8,453 2,922 2,922 2,025 588 88 196 196 862 249 613 5,913 91 252 311 5,259 8 8 2,025 588 88 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 64.93% 100.00% 100.00% 100.00% 62.21% 0.27% 0.27% 100.00% 100.00% 100.00% 58.06% 58.06% 46.10% 132.71% 26.92% 107.84% -66.93% 152.47% -90.00% -90.00% 23.63% 663.64% 14.29% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表五 单位：万元 支 出 项 目 其他科学技术管理事物支出 基础研究 应用研究 技术研究与开发 产业技术研究与开发 科技成果转化与扩散 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 社会科学 科学技术普及 机构运行 科普活动 其他科学技术普及支出 科技交流与合作 科技重大专项 其他科学技术支出 其他科学技术支出 七、文化体育与传媒 文化 行政运行 图书馆 艺术表演场所 艺术表演团体 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 数 算 长 500 500 100.00% 298 15 5 278 526 526 298 15 5 278 526 526 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 325.71% 650.00% 137 113 20 4 137 113 20 4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 53.93% 26.97% 476 476 5,334 1,586 99 206 58 578 476 476 5,334 1,586 99 206 58 578 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -61.11% -61.11% 39.41% 4.96% 16.47% 18.39% 41.46% 11.15% 308.82% 195.51% 195.51% 备 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表五 单位：万元 支 出 项 目 文化活动 群众文化 文化创作与保护 文化市场管理 其他文化支出 文物 文物保护 博物馆 其他文物支出 体育 体育场馆 群众体育 其他体育支出 新闻出版广播影视 广播 电视 电影 其他广播影视支出 新闻通讯 其他文化体育与传媒支出 宣传文化发展专项支出 文化产业发展专项支出 其他文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 -100.00% 271 271 100.00% 16.81% 43 43 100.00% -80.45% 259 259 100.00% 38.50% 72 72 100.00% 125.00% 746 746 100.00% 14.95% 336 336 100.00% 10.16% 193 193 100.00% 47.33% 217 217 100.00% 1.88% 419 419 100.00% 120.53% 100 100 100.00% 190 190 100.00% 427.78% 129 129 100.00% 138.89% 2,008 2,008 100.00% 63.78% 348 348 100.00% 19.59% 530 530 100.00% 13.01% 12 12 100.00% -76.47% 776 776 100.00% 224.69% 342 342 100.00% 94.32% 575 575 100.00% 130.00% 2 2 100.00% -86.67% -100.00% 573 573 100.00% 172.86% 63,142 62,181 98.48% 11.54% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表五 单位：万元 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 人力资源和社会保障管理事务 4,677 4,677 100.00% 22.31% 行政运行 353 353 100.00% -16.35% 劳动保障监察 196 196 100.00% 37.06% 社会保险经办机构 1,779 1,779 100.00% 52.84% 公共就业服务和职业技能鉴定机构 162 162 100.00% 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2,187 2,187 100.00% 4.39% 民政管理事务 790 690 87.34% 5.99% 行政运行 126 126 100.00% 拥军优属 39 39 100.00% -36.07% 老龄事务 394 394 100.00% 17.26% 行政区划和地名管理 39 39 100.00% 11.43% 基层政权和社区建设 140 40 28.57% 100.00% 其他民政管理事务支出 52 52 100.00% -54.78% 财政对基本养老保险基金的补助 8,825 8,825 100.00% 23.03% 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 505 505 100.00% -2.13% 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 8,320 8,320 100.00% 24.98% 财政对其他社会保险基金的补助 100 100 100.00% -37.50% 财政对生育保险基金的补助 100 100 100.00% -37.50% 其他财政对社会保险基金的补助 行政事业单位离退休 28,294 28,294 100.00% 25.18% 归口管理的行政单位离退休 2,248 2,248 100.00% 62.43% 事业单位离退休 2,026 2,026 100.00% 577.59% 离退休人员管理机构 622 622 100.00% 110.85% 未归口管理的行政单位离退休 18 18 100.00% -18.18% 支 出 项 目 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表五 单位：万元 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19,683 19,683 100.00% 4.46% 机关事业单位职业年金缴费支出 1,825 1,825 100.00% 341.89% 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 1,722 1,722 100.00% 57.55% 其他行政事业单位离退休支出 150 150 100.00% -40.94% 企业改革补助 就业补助 1,669 1,669 100.00% 55.26% 社会保险补贴 其他就业补助支出 1,669 1,669 100.00% 50.77% 抚恤 5,462 5,462 100.00% 135.13% 死亡抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 优抚事业单位 义务兵优待 4,169 4,169 100.00% 228.01% 其他优抚支出 1,293 1,293 100.00% 22.91% 退役安置 493 493 100.00% 28.39% 退役士兵安置 409 409 100.00% 45.04% 军队移交政府的离退休人员安置 83 83 100.00% -15.31% 军队移交政府的离退休干部管理机构 1 1 100.00% -75.00% 其他退役安置支出 社会福利 1,996 1,996 100.00% -45.82% 儿童福利 316 316 100.00% 97.50% 老年福利 -198 -198 100.00% -132.89% 殡葬 131 131 100.00% 31.00% 社会福利事业单位 138 138 100.00% 12.20% 支 出 项 目 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表五 单位：万元 支 出 项 目 其他社会福利支出 残疾人事业 行政运行 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 残疾人生活和护理补贴 其他残疾人事业支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 自然灾害生活救助 中央自然灾害生活补助 地方自然灾害生活补助 红十字事业 行政运行 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 其他生活救助 其他城市生活救助 其他农村生活救助支出 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 1,609 1,609 100.00% -40.39% 1,296 735 56.71% 17.60% 106 106 100.00% 19.10% 19 19 100.00% -70.31% 20 20 100.00% 900.00% 368 368 100.00% 513.33% 783 222 28.35% -45.85% 1,333 1,333 100.00% 64.98% 1,333 804 800 4 529 517 12 42 42 3,879 1,779 2,100 2,673 1,333 804 800 4 229 217 12 42 42 3,879 1,779 2,100 2,673 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 43.29% 41.97% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 64.98% 60.80% 60.00% -26.13% -26.19% -25.00% 20.00% 20.00% 251.36% 255.80% 247.68% 15.46% 2,673 2,673 100.00% 15.46% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表五 单位：万元 支 出 项 目 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 数 算 长 补充道路交通事故社会救助基金 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 公立医院 综合医院 中医(民族)医院 儿童医院 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 基本公共卫生服务 重大公共卫生专项 其他公共卫生支出 中医药 280 280 25,906 355 148 207 7,085 5,281 1,262 71 471 3,787 1,076 2,766 -55 4,328 639 624 582 2,095 381 7 237 280 280 25,903 355 148 207 7,085 5,281 1,262 71 471 3,787 1,076 2,766 -55 4,325 639 624 582 2,095 381 4 237 100.00% 100.00% 99.99% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.93% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 57.14% 100.00% -96.57% -96.57% 110.42% 65.12% 7.25% 168.83% 100.00% 33.53% 11.29% 100.00% 17.61% 66.31% 12.03% -152.88% 31.98% 48.95% 38.67% 20.75% 6.51% -559.04% -87.50% 664.52% 备 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表五 单位：万元 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 中医(民族医)药专项 245 245 100.00% 690.32% 其他中医药支出 -8 -8 100.00% 计划生育事务 1,233 1,233 100.00% -7.01% 计划生育机构 421 421 100.00% 6.85% 计划生育服务 -11 -11 100.00% -222.22% 其他计划生育事务支出 823 823 100.00% -10.83% 食品和药品监督管理事务 915 915 100.00% -0.11% 行政运行 219 219 100.00% 28.07% 一般行政管理事务 20 20 100.00% -1100.00% 食品安全事务 50 50 100.00% 56.25% 事业运行 611 611 100.00% 12.52% 其他食品和药品监督管理事务 15 15 100.00% -91.28% 行政事业单位医疗 700 700 100.00% 4.95% 行政单位医疗 230 230 100.00% -11.88% 事业单位医疗 134 134 100.00% 24.07% 公务员医疗补助 336 336 100.00% 12.75% 财政对基本医疗保险基金的补助 3,780 3,780 100.00% 116.49% 财政对新型农村合作医疗基金的补助 -100.00% 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 3,780 3,780 100.00% 806.47% 医疗救助 827 827 100.00% 33.60% 城乡医疗救助 827 827 100.00% 33.60% 优抚对象医疗 87 87 100.00% 11.54% 优抚对象医疗补助 87 87 100.00% 11.54% 其他医疗卫生与计划生育支出 2,572 2,572 100.00% 62.27% 支 出 项 目 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表五 单位：万元 支 出 项 目 其他医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染防治 大气 水体 固体废弃物与化学品 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 天然林保护 森林管护 社会保险补助 政策性社会性支出补助 天然林保护工程建设 其他天然林保护支出 退耕还林 退耕现金 其他退耕还林支出 风沙荒漠治理 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 2,572 2,572 100.00% 62.27% 10,346 10,346 100.00% 159.82% 880 880 100.00% 143.09% 880 880 100.00% 135.92% 1,709 1,709 5,737 2,279 2,716 630 112 600 600 22 1,709 1,709 5,737 2,279 2,716 630 112 600 600 22 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 36.50% 36.50% 9153.23% 1864.66% 5758.33% 22 22 100.00% 57.14% 100.00% 100.00% 100.00% -100.00% -50.05% -56.57% -48.68% 1,077 162 915 1,077 162 915 1966.67% 614.29% 614.29% -68.57% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表五 单位：万元 支 出 项 目 退牧还草 已垦草原退耕还草 能源节约利用 能源节约利用 污染减排 环境监测与信息 减排专项支出 可再生能源 循环经济 能源管理事务 江河湖库流域治理与保护 其他节能环保支出 十一、城乡社区事务 城乡社区管理事务 行政运行 城管执法 市政公用行业市场监管 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施 城乡社区环境卫生 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 数 算 长 381 381 -60 381 381 -60 100.00% 100.00% 100.00% -60 -60 100.00% 52.40% 52.40% -76.38% -100.00% 80.33% 66,784 7,899 181 1,911 65,195 7,899 181 1,911 97.62% 100.00% 100.00% 100.00% 206.18% 79.08% -52.62% 16.52% 5,807 336 336 41,187 14,562 26,625 16,750 5,807 336 336 39,788 14,562 25,226 16,750 100.00% 100.00% 100.00% 96.60% 100.00% 94.75% 100.00% 143.07% 37.14% 37.14% 311.46% 2287.21% 178.43% 150.49% 备 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表五 单位：万元 支 出 项 目 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 十二、农林水事务 农业 行政运行 事业运行 科技转化与技术推广 病虫害控制 农产品质量安全 统计监测与信息服务 农业结构调整补贴 农业生支持补贴 农业生产保险补贴 农业组织化与产业化经营 农业资源保护修复与利用 对高校毕业生到基层任职补助 其他农业支出 林业 行政运行 林业事业机构 森林培育 森林资源管理 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 16,750 16,750 100.00% 150.49% 322 322 100.00% 15.00% 322 322 100.00% 15.00% 290 100 34.48% 28,973 26,513 91.51% 131.84% 6,432 6,032 93.78% 14.22% 217 217 100.00% 18.58% 3,631 3,631 100.00% 22.17% 34 34 100.00% -81.62% 96 96 100.00% 5.49% -100.00% 17 17 100.00% -75.00% 80 80 100.00% 699 299 42.78% -41.03% 978 5 978 5 100.00% 100.00% 675 5,675 117 938 3,909 22 675 5,675 117 938 3,909 22 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 132.86% -91.38% -100.00% -8.04% 439.96% 14.71% -1.78% 1792.21% -24.14% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表五 单位：万元 支 出 项 目 森林生态效益补偿 湿地保护 林业执法与监督 林业产业化 林业自然保护区 石油价格改革对林业的补贴 森林保险保费补贴 林业防灾减灾 其他林业支出 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 89 89 100.00% 25.35% -20 -20 100.00% -87.34% -100.00% 6 6 100.00% 200.00% -100.00% 水利 行政运行 水利工程建设 水利工程运行与维护 水利前期工作 水土保持 水资源节约管理与保护 水质检测 防汛 抗旱 农田水利 水利技术推广 大中型水库移民后期扶持专项支出 信息管理 农村人畜饮水 614 4,905 99 1,117 85 34 169 305 11 40 49 695 1,835 614 4,905 99 1,117 85 34 169 305 11 40 49 695 1,835 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -100.00% 125.74% 2099.55% 16.47% 768.86% 157.58% 285.71% 179.82% -407.69% 4800.00% -761.90% 103.44% -100.00% 170 170 100.00% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表五 单位：万元 支 出 项 目 其他水利支出 南水北调 扶贫 农村基础设施建设 生产发展 扶贫贷款奖补和贴息 其他扶贫支出 农业综合开发 土地治理 产业化发展 其他农业综合开发支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农村综合改革 惠普金融发展支出 支持农村金融机构 农业保险保费 目标价格补贴 其他农林水事务支出 其他农林水事务支出 化解其他公益性乡村债务支出 十三、交通运输 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 296 296 100.00% -154.51% 2,974 107 83 1,424 107 80 47.88% 100.00% 96.39% -25.29% 7.00% -20.00% 2,784 1,818 1,341 477 1,237 1,818 1,341 477 44.43% 100.00% 100.00% 100.00% -27.49% 527.76% 1815.71% 200.00% 6,942 1,513 4,114 591 724 366 38 328 6,432 1,513 3,604 591 724 366 38 328 92.65% 100.00% 87.60% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 87.25% -36.00% 59.26% 149.58% -139 -139 -139 -139 100.00% 100.00% 2,874 2,874 100.00% 1145.71% 115.70% 58.45% -29.26% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表五 单位：万元 支 出 项 目 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 2,132 2,132 100.00% -22.59% 180 180 100.00% -32.08% 29 29 100.00% -6.45% 公路水路运输 行政运行 公路建设 公路养护 公路运输管理 其他公路水路运输支出 铁路运输 民用航空运输 成品油价格改革对交通运输的补贴 对城市公交的补贴 对农村道路客运的补贴 对出租车的补贴 邮政业支出 其他邮政业支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 其他交通运输支出 十四、资源勘探信息等事务 资源勘探开发 制造业 其他制造业支出 建筑业 工业和信息产业监管 行政运行 590 1,333 590 1,333 100.00% 100.00% -2.80% -27.98% 564 117 126 321 27 27 151 151 564 117 126 321 27 27 151 151 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -28.70% -53.75% -3.08% -21.32% 145.45% 145.45% -70.22% -70.22% 8,502 8,102 95.30% 21.09% 800 800 800 800 100.00% 100.00% 2,157 214 2,157 214 100.00% 100.00% -6.05% 1.90% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表五 单位：万元 支 出 项 目 工业和信息产业支持 其他工业和信息产业监管支出 安全生产监管 行政运行 其他安全生产监管支出 国有资产监管 支持中小企业发展和管理支出 行政运行 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探信息等支出 技术改造支出 十五、商业服务业等事务 商业流通事务 行政运行 事业运行 其他商业流通事务支出 旅游业管理与服务支出 旅游宣传 其他旅游业管理与服务支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 1,658 1,658 100.00% -12.51% 285 285 100.00% 49.21% 4,344 4,344 100.00% 30.53% 127 127 100.00% 16.51% 4,217 4,217 100.00% 31.00% 1,201 801 66.69% -24.93% 640 561 240 561 37.50% 100.00% -58.12% 13.56% 7,909 7,845 535 416 6,894 63 51 12 1 1 7,908 7,845 535 416 6,894 63 51 12 99.99% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 491.03% 753.65% 183.07% 9.76% 1864.10% -68.97% -94.09% -100.00% -100.00% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表五 单位：万元 支 出 项 目 十六、金融支出 金融部门行政支出 金融发展支出 其他金融支出 十七、援助其他地区支出 其他支出 十八、国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 国土整治 地质灾害防治 地质矿产资源利用与保护 事业运行 其他国土资源事务支出 海洋管理事务 测绘事务 行政运行 地震事务 地震事业机构 气象事务 气象事业机构 其他气象事务支出 其他国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 数 算 长 437 437 100.00% 437 437 100.00% 22,484 22,160 186 5,094 5,300 22,484 22,160 186 5,094 5,300 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2,086 9,494 2,086 9,494 100.00% 100.00% 100 100 151 151 73 13 60 100 100 151 151 73 13 60 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -13.79% -13.79% 2.72% 2.72% 58.70% 12,146 12,145 99.99% -22.52% 2893.87% 4913.57% -335.44% 461.01% 132.43% -100.00% 18.32% -31.36% 30.43% 备 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表五 单位：万元 支 出 项 目 保障性安居工程支出 廉租住房 棚户区改造 农村危房改造 公共租赁住房支出 保障性住房租金补贴 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 住房公积金 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 住房公积金管理 二十、粮油物资储备支出 粮油事务 事业运行 其他粮油事务支出 物资事务 行政运行 事业运行 能源储备 粮油储备 重要商品储备 二十一、其他支出 年初预留 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 4,715 4,714 99.98% -42.72% 1,686 54 1,198 5 1,772 7,108 7,108 323 21 302 288 218 218 1,686 54 1,197 5 1,772 7,108 7,108 323 21 302 288 218 218 100.00% 100.00% 99.92% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2.06% 105.25% -72.65% 171.43% -45.26% -0.35% -0.35% 3.53% 75.00% 0.67% 17.07% 16.58% 16.58% 70 70 100.00% 18.64% 70 70 100.00% 18.64% 2,306 1,713 74.28% 15472.73% 注 孝义市二○一八年一般公共预算支出执行情况表 表五 单位：万元 2018年调整预算 2018年执行数 执行为调整预 执行比2017年增 备 数 算 长 其他支出 2,306 1,713 74.28% 15472.73% 其他支出 2,306 1,713 74.28% 15472.73% 二十二、债务付息支出 8,267 8,267 100.00% 7.55% 地方政府一般债务付息支出 8,267 8,267 100.00% 7.55% 一般公共预算支出合计 398,425 385,798 96.83% 54.76% 体制上解 44,253 44,253 100.00% 117.02% 专项上解支出 5,104 5,104 100.00% 57.77% 地方政府一般债务还本支出 35,272 35,272 100.00% 123.76% 安排预算稳定调节基金 8,679 8,679 100.00% -84.34% 一般公共预算支出总计 491,733 479,106 97.43% 39.24% 滚存结余 12,627 133.96% 结转下年支出 12,627 133.96% 说明：2018年执行数包括年初预算、上年结转、上级专项补助和转移支付资金等。 支 出 项 目 注 孝义市二○一八年政府性基金预算收入完成情况表 表六 单位：万元 目 2018年调整 预算数 2018年完成数 完成数为调整 预算 完成数比2017年 增长 一、国有土地使用权出让金收入 51,720 31,998 61.87% -18.94% 二、城市基础设施配套费收入 135 791 585.93% 26266.67% 三、国有土地收益基金收入 6,000 3,168 52.80% -35.37% 四、农业土地开发资金收入 392 310 79.08% -35.42% 五、污水处理费收入 530 1,015 191.51% 127.58% 收 入 项 六、其他政府性基金收入 2,387 23770.00% 基金预算收入合计 58,777 39,669 67.49% -12.47% 上年结余收入 13,774 13,774 100.00% 295.69% 地方政府专项债券转贷收入 5,000 5,000 100.00% -75.61% 专项转移支付收入 3,760 3,760 100.00% 116.71% 基金预算收入总计 81,311 62,203 76.50% -12.44% 备 注 孝义市二○一八年政府性基金预算支出执行情况表 表七 单位：万元 支 出 项 目 2018年调整预 2018年执 执行为调整 执行比2017 算数 行数 预算 年增长 一、文化体育与传媒支出 72 72 100.00% -48.20% 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排 的支出 72 72 100.00% -48.20% 资助城市影院 二、社会保障和就业支出 336 336 100.00% 49.33% 291 291 100.00% 36.62% 移民补助 213 213 100.00% 基础设施建设和经济发展 78 78 100.00% 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支 45 45 100.00% 275.00% 其他小型水库移民扶助基金支出 45 45 100.00% 275.00% 51,755 49,941 96.50% 38.20% 47,767 47,538 99.52% 41.23% 31,382 31,382 100.00% 176.91% 3,361 3,361 100.00% -83.89% 大中型水库移民后期扶持基金支出 出 -100.00% 三、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的 支出 征地和拆迁补偿支出 城市建设支出 补助被征地农民支出 土地出让业务支出 棚户区改造支出 -100.00% 支付破产或改制企业职工安置费 公共租赁住房支出 3,901 3,727 95.54% 62016.67% 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 9,123 9,068 99.40% 8736.19% 备 注 孝义市二○一八年政府性基金预算支出执行情况表 表七 单位：万元 支 出 项 目 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 2018年调整预 2018年执 执行为调整 执行比2017 算数 行数 预算 年增长 2,431 1,478 60.80% -22.74% 1,478 1,478 100.00% -37.16% 土地开发支出 其他国有土地收益基金支出 953 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 235 143 60.85% 57.14% 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 367 130 35.42% 364.29% 城市环境卫生 130 130 100.00% 364.29% 其他城市基础设施配套费安排的支出 237 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 955 652 68.27% 46.19% 污水处理设施建设和运营 955 652 68.27% 46.19% 2,245 2,245 100.00% 3663.49% 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 145 145 100.00% 330.16% 其他大中型水库库区基金支出 145 145 100.00% 330.16% 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 2,100 2,100 100.00% 2,100 2,100 100.00% 五、商业服务业等支出 25 25 100.00% 4.17% 旅游发展基金支出 25 25 100.00% 4.17% 25 25 100.00% 4.17% 898 326 36.30% -71.99% 995 423 42.51% -7.64% 514 -58 -11.28% -165.17% 四、农林水事务 地方重大水利工程建设 地方旅游开发项目补助 六、其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 备 注 孝义市二○一八年政府性基金预算支出执行情况表 表七 单位：万元 支 出 项 目 2018年调整预 2018年执 执行为调整 执行比2017 算数 行数 预算 年增长 用于体育事业的彩票公益金支出 225 225 100.00% -11.07% 用于教育事业的彩票公益金支出 97 97 100.00% 304.17% 用于红十字事业的彩票公益金支出 1 1 100.00% 用于残疾人事业的彩票公益金支出 66 66 100.00% 用于文化事业的彩票公益金支出 28 28 100.00% 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 61 61 100.00% 15.09% 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 3 3 100.00% 400.00% -97 -97 100.00% -113.74% -97 -97 100.00% -113.74% 1,069 1,069 100.00% 314.34% 1,069 1,069 100.00% 314.34% 56,400 54,014 95.77% 42.57% 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金支出 七、债务付息支出 国有土地使用权出让金债务付息支出 基金预算支出合计 专项上解支出 调出资金 基金预算支出总计 56,400 65.00% 6 -99.19% 5,797 -68.90% 59,817 106.06% 4.46% 滚存结余 2,386 -82.68% 结转下年支出 2,386 -82.68% 说明：2018年执行数包括年初预算、上年结转、上级专项补助等。 备 注 孝义市二○一八年社会保险基金预算收支执行情况表 表八 单位：万元 2018年收入数 项 目 2018年支出数 2018年收支 执行为预算 结余 的 预算数 执行数 执行为预算 的 当年执行数 1、企业职工基本养老保险基 金 动用列年结 余 23,892 46,586 194.99% 36,140 35,122 97.18% 11,464 2、机关事业单位基本养老保险基金 33,312 29,407 88.28% 25,913 26,772 103.31% 2,635 3、城乡居民基本养老保险基金 10,053 11,465 114.05% 6,976 8,282 118.72% 3,183 67,257 87,458 130.04% 69,029 70,176 101.66% 17,282 预算数 执行数 4、职工基本医疗保险基金 5、新型农村合作医疗基金 6、居民基本医疗保险基金 7、工伤保险基金 8、失业保险基金 9、生育保险基金 合 计 备注 孝义市二○一八年社会保险基金预算收入情况表 表九 单位：万元 2018年收入数 项 目 备注 预算数 执行数 执行为预算的 当年执行数 1、企业职工基本养老保险基 金 动用列年结 余 23,892 46,586 194.99% 2、机关事业单位基本养老保险基金 33,312 29,407 88.28% 3、城乡居民基本养老保险基金 10,053 11,465 114.05% 67,257 87,458 130.04% 4、职工基本医疗保险基金 5、新型农村合作医疗基金 6、居民基本医疗保险基金 7、工伤保险基金 8、失业保险基金 9、生育保险基金 合 计 孝义市二○一八年社会保险基金预算支出情况表 表十 单位：万元 2018年支出数 项 目 备注 预算数 执行数 执行为预算的 当年执行数 1、企业职工基本养老保险基 金 动用列年结 余 36,140 35,122 97.18% 2、机关事业单位基本养老保险基金 25,913 26,772 103.31% 3、城乡居民基本养老保险基金 6,976 8,282 118.72% 69,029 70,176 101.66% 4、职工基本医疗保险基金 5、新型农村合作医疗基金 6、居民基本医疗保险基金 7、工伤保险基金 8、失业保险基金 9、生育保险基金 合 计 孝义市二○一八年国有资本经营预算收支执行情况表 表十一 单位：万元 项目 收入合计 一、利润收入 二、股利、股息收入 三、产权转让收入 四、清算收入 五、其他国有资本经营预算收入 支出合计 一、教育 二、科学技术 三、文化体育与传媒 四、社会保障和就业 五、节能环保 六、城乡社区事务 七、农林水事务 八、交通运输 九、资源勘探电力信息等 十、商业服务业等 十一、其他支出 2018年预算 数 2018年执行 执行为预算的 执行为2017年决算的% 数 % 备注 孝义市二○一八年政府一般债务限额和余额表 表十二 单位：万元 政府债务限额 政府债务余额 备 注 合计 一般债务 合计 一般债务 378700 378700 323910 323910 孝义市二○一八年政府专项债务限额和余额表 表十三 单位：万元 政府债务限额 政府债务余额 备 注 合计 专项债务 合计 专项债务 35300 35300 34800 34800 孝义市二○一八年地方政府债券发行及还本付息表 表十四 单位：万元 项 目 1、2018年地方政府债券发行 金 额 46358 其中：一般债券 41358 专项债券 5000 2、2018年地方政府债券还本付息 17008 其中：还本 7672 付息 9336 备注 孝义市二○一九年财政收入（草案） 单位：万元 表十五 项 目 2018年完成数 2019年预算数 比上年完成增长 一、税收收入 218,672 249,114 13.92% 1、增值税 107,300 131,600 22.65% 2、营业税 4 -100.00% 3、企业所得税 20,897 23,114 10.61% 4、个人所得税 3,401 2,240 -34.14% 5、资源税 31,177 31,150 -0.09% 6、城市维护建设税 17,629 21,000 19.12% 7、房产税 4,743 5,000 5.42% 8、印花税 6,108 6,100 -0.13% 9、城镇土地使用税 17,159 20,000 16.56% 731 900 23.12% 11、车船税 2,577 2,700 4.77% 12、耕地占用税 1,951 1,000 -48.74% 13、契税 2,661 2,000 -24.84% 14、环境保护税 2,334 2,310 -1.03% 二、非税收入 64,210 56,116 -12.61% 1、专项收入 17,738 18,510 4.35% 10、土地增值税 备注 孝义市二○一九年财政收入（草案） 单位：万元 表十五 项 目 2018年完成数 2019年预算数 比上年完成增长 2、行政事业性收费收入 4,280 1,200 -71.96% 3、罚没收入 9,615 8,800 -8.48% 5、国有资源（资产）有偿使用收入 24,689 21,000 -14.94% 6、政府住房基金收入 1,476 1,476 7、其他收入 6,412 5,130 -19.99% 一般公共预算收入合计 282,882 305,230 7.90% 三、转移性收入 208,851 69,791 -66.58% 1、返还性收入 -13,929 -13,929 2、一般性转移支付收入 73,111 64,315 -12.03% 3、专项转移支付收入 41,698 6,726 -83.87% 4、地方政府一般债券转贷收入 41,358 4,000 -90.33% 5、一般公共预算上年结余收入 5,397 -100.00% 6、调入政府性基金 5,797 -100.00% 7、动用预算稳定调节基金 55,419 8,679 -84.34% 一般公共预算收入总计 491,733 375,021 -23.73% 一、国有土地使用权出让金收入 31,998 45,346 41.72% 791 200 -74.72% 4、国有资本经营收入 二、城市基础设施配套费收入 备注 孝义市二○一九年财政收入（草案） 单位：万元 表十五 项 目 2018年完成数 2019年预算数 比上年完成增长 三、国有土地收益基金收入 3,168 5,300 67.30% 四、农业土地开发资金收入 310 754 143.23% 五、污水处理费收入 1,015 800 -21.18% 六、其他政府性基金收入 2,387 政府性基金预算收入合计 39,669 52,400 32.09% 转移性收入 8,760 5,051 -42.34% 地方政府专项债券转贷收入 5,000 4,000 -20.00% 专项转移支付收入 3,760 1,051 -72.05% 政府性基金预算收入总计 48,429 57,451 18.63% -100.00% 备注 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 一、一般公共服务支出 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 30,772 35,353 14.89% 651 705 8.29% 行政运行 600 654 9.00% 事业运行 51 51 397 447 12.59% 行政运行 331 376 13.60% 事业运行 66 71 7.58% 18,711 19,261 2.94% 7,950 7,742 -2.62% 机关服务 4,244 4,107 -3.23% 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 6,467 7,412 14.61% 人大事务 政协事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 出 50 -100.00% 发展与改革事务 961 1,038 8.01% 行政运行 266 243 -8.65% 物价管理 359 403 12.26% 事业运行 336 392 16.67% 统计信息事务 749 903 20.56% 行政运行 110 129 17.27% 专项统计业务 15 42 180.00% 事业运行 624 732 17.31% 备 注 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 财政事务 行政运行 2018年预算数 2019年预算数 1,251 1,626 29.98% 415 367 -11.57% 财政国库业务 事业运行 比上年增长 390 836 869 3.95% 税收事务 600 964 60.67% 审计事务 321 405 26.17% 136 191 40.44% 1 1 184 213 15.76% 102 96 -5.88% 事业运行 102 96 -5.88% 纪检监察事务 1,166 1,770 51.80% 行政运行 644 1,049 62.89% 大案要案查处 267 306 14.61% 事业运行 207 387 86.96% 其他纪检监察事务支出 48 28 -41.67% 174 202 16.09% 行政运行 126 143 13.49% 事业运行 48 59 22.92% 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 海关事务 人力资源事务 行政运行 商贸事务 备 注 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 备 注 知识产权事务 工商行政管理事务 其他工商行政管理事务 质量技术监督与检验检疫事务 1,562 -100.00% 根据机构改革调整科目 行政运行 928 -100.00% 事业运行 634 -100.00% 23 -100.00% 23 -100.00% 港澳台侨事务 74 -100.00% 事业运行 74 -100.00% 民族事务 事业运行 宗教事务 事业运行 其他宗教事务支出 档案事务 166 184 10.84% 行政运行 156 184 17.95% 档案馆 10 民主党派及工商联事务 -100.00% 78 92 17.95% 行政运行 78 92 17.95% 群众团体事务 769 1,734 125.49% 行政运行 711 1,603 125.46% 事业运行 58 68 17.24% 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 一般行政管理事务 12 其他群众团体事务 51 党委办公厅（室）及相关机构事务 比上年增长 1,588 1,473 -7.24% 行政运行 1,004 817 -18.63% 事业运行 584 656 12.33% 535 590 10.28% 行政运行 292 282 -3.42% 一般行政管理事务 12 事业运行 196 251 28.06% 其他组织事务 35 57 62.86% 744 908 22.04% 行政运行 461 436 -5.42% 事业运行 233 272 16.74% 其他宣传事务支出 50 200 300.00% 103 243 135.92% 68 97 42.65% 组织事务 宣传事务 统战事务 行政运行 -100.00% 宗教事务 24 华侨事务 82 事业运行 其他共产党事务支出 市场监督管理事务 35 40 82 2,630 14.29% 备 注 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 行政运行 8 标准化管理 13 事业运行 其他一般公共服务支出 备 注 1,333 信息化建设 其他一般公共服务支出 比上年增长 1,276 47 -100.00% 94 -100.00% 二、外交支出 对外合作与交流 其他外交支出 三、国防支出 192 184 -4.17% 192 184 -4.17% 192 184 -4.17% 15,357 16,652 8.43% 636 13 -97.96% 国防动员 其他国防支出 其他国防支出 四、公共安全支出 武装警察部队 武装警察部队 13 内卫 13 -100.00% 配合预算管理调整科目 消防 623 -100.00% 根据机构改革调整科目 公安 行政运行 一般行政管理事务 13,396 15,077 12.55% 5,812 6,617 13.85% 670 857 27.91% 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 禁毒管理 道路交通管理 拘押受教场所管理 事业运行 其他公安支出 目 2018年预算数 2019年预算数 5 比上年增长 -100.00% 4,256 -100.00% 配合预算管理调整科目 359 -100.00% 配合预算管理调整科目 2,288 2,820 23.25% 6 4,783 79616.67% 56 204 264.29% 52 204 292.31% 国家安全 检察 行政运行 一般行政事务 事业运行 法院 行政运行 4 -100.00% 57 234 310.53% 52 234 350.00% 一般行政事务 事业运行 司法 5 -100.00% 712 1,124 57.87% 行政运行 402 768 91.04% 一般行政事务 35 54 54.29% 275 302 9.82% 法律援助 事业运行 监狱 强制隔离戒毒 备 注 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 备 注 国家保密 缉私警察 其他公共安全支出 其他消防 500 -100.00% 500 -100.00% 根据机构改革调整科目 五、教育支出 教育管理事务 80,193 88,356 10.18% 普通教育 64,810 71,607 10.49% 学前教育 1,921 2,162 12.55% 小学教育 23,240 26,574 14.35% 初中教育 20,856 22,744 9.05% 高中教育 12,496 14,703 17.66% 其他普通教育支出 6,297 5,424 -13.86% 2,016 2,317 14.93% 1,705 2,317 35.89% 职业教育 职业高中教育 其他职业教育支出 成人教育 其他成人教育支出 广播电视教育 广播电视学校 311 -100.00% 36 36 36 36 1 7 600.00% 1 7 600.00% 234 231 -1.28% 留学教育 特殊教育 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 特殊学校教育 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 234 231 -1.28% 进修及培训 780 665 -14.74% 教师进修 229 130 -43.23% 干部教育 551 535 -2.90% 教育费附加安排的支出 7,918 10,000 26.29% 城市中小学校舍建设 17 其他教育费附加安排的支出 -100.00% 7,901 10,000 26.57% 4,398 3,493 -20.58% 4,398 3,493 -20.58% 1,196 1,261 5.43% 592 103 -82.60% 行政运行 92 103 11.96% 其他科学技术管理事务支出 500 其他教育支出 其他教育支出 六、科学技术支出 科学技术管理事务 -100.00% 基础研究 技术研究与开发 70 50 -28.57% 产业技术研究与开发 15 -100.00% 科技成果转化与扩散 5 -100.00% 其他技术研究与开发支出 50 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 社会科学 50 206 -100.00% 206 -100.00% 备 注 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 备 注 科学技术普及 134 144 7.46% 机构运行 114 124 8.77% 科普活动 20 20 194 964 396.91% 其他科学技术支出 194 964 396.91% 七、文化旅游体育与传媒支出 4,554 5,377 18.07% 根据机构改革调整科目 文化和旅游 1,555 2,153 38.46% 行政运行 96 106 10.42% 图书馆 201 227 12.94% 艺术表演场所 52 87 67.31% 艺术表演团体 539 627 16.33% 群众文化 246 299 21.54% 文化创作与保护 124 392 216.13% 文化和旅游市场管理 222 218 -1.80% 科技交流与合作 科技重大专项 其他科学技术支出 旅游宣传 其他文化支出 7 75 190 153.33% 535 691 29.16% 文物保护 130 99 -23.85% 博物馆 189 358 89.42% 文物 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 其他文物支出 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 216 234 8.33% 313 239 -23.64% 体育场馆 100 100 群众体育 115 139 体育 20.87% 体育交流与合作 其他体育支出 新闻出版电影 98 -100.00% 279 332 19.00% 电影 12 11 -8.33% 新闻通讯 267 321 20.22% 广播电视 1,559 1,391 -10.78% 广播 375 339 -9.60% 电视 492 762 54.88% 其他广播电视支出 692 290 -58.09% 其他文化体育与传媒支出 313 571 82.43% 313 571 82.43% 53,398 55,519 3.97% 4,152 3,849 -7.30% 行政运行 350 359 2.57% 劳动保障监察 179 197 10.06% 文化产业发展专项支出 宣传文化发展专项支出 其他文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 备 注 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 社会保险经办机构 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 备 注 1,553 1,016 -34.58% 公共就业服务和职业技能鉴定机构 145 141 -2.76% 其他人力资源和社会保障管理事务 1,925 2,136 10.96% 民政管理事务 560 559 -0.18% 行政运行 118 101 -14.41% 老龄事务 371 -100.00% 根据机构改革调整科目 行政区划和地名管理 21 -100.00% 基层政权和社区建设 40 -100.00% 其他民政管理事务支出 10 458 4480.00% 27,090 27,631 2.00% 归口管理的行政单位离退休 2,089 1,613 -22.79% 事业单位离退休 2,501 2,038 -18.51% 离退休人员管理机构 288 287 -0.35% 未归口管理的行政单位离退休 18 18 机关事业单位基本养老保险 18,951 20,392 7.60% 机关事业单位职业年金缴费支出 1,734 1,193 -31.20% 财政对社会保险基金的补助 财政对基本养老基金的补助 财政对生育基金的补助 财政对城乡居民养老基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 行政事业单位离退休 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 1,213 1,722 41.96% 296 368 24.32% 440 1,230 179.55% 440 1,230 179.55% 2,848 2,385 -16.26% 义务兵优待 2,179 1,341 -38.46% 其他优抚支出 669 1,044 56.05% 192 295 53.65% 退役士兵安置 116 176 51.72% 军队移交政府的离退休人员安置 72 115 59.72% 军队移交政府的离退休干部管理机构 4 4 1,734 1,479 -14.71% 儿童福利 338 156 -53.85% 老年福利 448 988 120.54% 殡葬 132 195 47.73% 社会福利事业单位 126 140 11.11% 其他社会福利支出 690 其他行政事业单位离退休支出 企业改革补助 就业补助 社会保险补贴 其他就业补助支出 抚恤 退役安置 其他退役安置支出 社会福利 残疾人事业 1,188 -100.00% 1,773 49.24% 备 注 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 行政运行 92 86 -6.52% 残疾人康复 11 5 -54.55% 残疾人就业和扶贫 17 21 23.53% 残疾人生活和护理补贴 357 377 5.60% 其他残疾人事业支出 711 1,284 80.59% 红十字事业 39 40 2.56% 行政运行 39 40 2.56% 3,856 2,300 -40.35% 城市最低生活保障金支出 1,756 1,000 -43.05% 农村最低生活保障金支出 2,100 1,300 -38.10% 810 586 -27.65% 临时救助支出 800 581 -27.38% 流浪乞讨人员救助支出 10 5 -50.00% 1,064 1,718 61.47% 自然灾害生活救助 中央自然灾害生活补助 地方自然灾害生活救助 最低生活保障 临时救助 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 443 1,064 1,275 19.83% 2,632 2,661 1.10% 补充道路交通事故社会救助基金 其他生活救助 备 注 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 备 注 其他城市生活救助 其他农村生活救助 2,632 2,661 1.10% 6,663 8,974 34.68% 财政对企业职工基本养老基金的补助 117 321 174.36% 财政对城乡居民基本养老基金的补助 6,546 8,653 32.19% 财政对基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 100 -100.00% 财政对生育保险基金的补助 100 -100.00% 退役军人管理事务 5 拥军优属 5 其他社会保障和就业支出 30 34 13.33% 30 34 13.33% 19,923 25,385 174 159 -8.62% 行政运行 141 140 -0.71% 其他卫生健康管理事务支出 33 19 -42.42% 6,357 4,892 -23.05% 综合医院 4,065 3,664 -9.86% 中医医院 934 1,008 7.92% 儿童医院 18 10 -44.44% 1,340 210 -84.33% 3,531 3,900 10.45% 其他社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 卫生健康管理事务 公立医院 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 27.42% 根据机构改革调整科目 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 城市社区卫生机构 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 备 注 821 871 6.09% 2,526 2,622 3.80% 184 407 121.20% 3,885 4,301 10.71% 疾病预防控制机构 516 423 -18.02% 卫生监督机构 555 606 9.19% 妇幼保健机构 493 502 1.83% 基本公共卫生服务 2,220 2,577 16.08% 重大公共卫生专项 101 193 91.09% 215 113 -47.44% 215 113 -47.44% 1,227 1,182 -3.67% 419 367 -12.41% 其他计划生育事务支出 808 815 0.87% 食品和药品监督管理事务 818 -100.00% 248 -100.00% 562 -100.00% 根据政策变化调整科目 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 其他公共卫生支出 中医药 中医（民政医）药专项 其他中医药支出 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 行政运行 食品安全事务 事业运行 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 其他食品和药品监督管理事务 8 比上年增长 -100.00% 行政事业单位医疗 653 6,789 939.66% 行政单位医疗 208 922 343.27% 事业单位医疗 109 5,527 4970.64% 公务员医疗补助 336 340 1.19% 2,074 2,178 5.01% 2,074 2,178 5.01% 383 515 34.46% 383 515 34.46% 70 85 21.43% 70 85 21.43% 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助 2018年预算数 2019年预算数 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 城镇居民基本医疗保险 医疗保障管理事务 559 事业运行 559 老龄卫生健康事务 82 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 82 536 630 17.54% 536 630 17.54% 十、节能环保支出 环境保护管理事务 3,836 6,835 78.18% 434 539 24.19% 行政运行 434 539 24.19% 其他卫生健康支出 备 注 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 环境监测与监察 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 1,601 1,591 -0.62% 1,601 1,591 -0.62% 污染防治 1,467 4,015 173.69% 大气 275 3,700 1245.45% 水体 562 固体废器物与化学品 630 315 -50.00% 27 36 33.33% 27 36 33.33% 177 654 269.49% 退耕现金 162 54 -66.67% 其他退耕还林支出 15 600 3900.00% 其他环境监测与监察支出 -100.00% 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 天然林保护 森林管护 社会保险补助 退耕还林 风沙荒漠治理 退牧还草 已垦草原退耕还草 能源节约利用 能源节约利用 污染减排 130 -100.00% 130 -100.00% 备 注 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 环境监测与信息 可再生能源 循环经济 能源管理事务 江河湖库流域治理与保护 其他节能环保支出 53,985 33,203 -38.50% 4,410 7,702 74.65% 行政运行 183 166 -9.29% 城管执法 1,791 1,877 4.80% 其他城乡社区管理事务支出 2,436 5,659 132.31% 314 649 106.69% 314 649 106.69% 33,088 13,405 -59.49% 小城镇基础设施建设 12,192 2,263 -81.44% 其他城乡社区公共设施 20,896 11,142 -46.68% 15,672 11,127 -29.00% 城乡社区环境卫生 15,672 11,127 -29.00% 建设市场管理与监督 311 320 2.89% 311 320 2.89% 十一、城乡社区支出 城乡社区管理事务 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 190 -100.00% 备 注 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 十二、农林水支出 农业 19,042 17,852 -6.25% 4,731 5,713 20.76% 行政运行 187 178 -4.81% 事业运行 3,119 4,007 28.47% 科技转化与推广服务 18 33 83.33% 病虫害控制 73 25 -65.75% 农业结构调整补贴 80 -100.00% 农产品质量安全 农业生产支持补贴 578 506 -12.46% 农业组织化和产业化经营 598 199 -66.72% 对高校毕业生到基础任职补助 农业资源保护修护与利用 其他农业支出 5 78 760 874.36% 林业和草原 2,732 2,330 -14.71% 行政运行 111 91 -18.02% 事业机构 815 868 6.50% 森林培育 1,265 629 -50.28% 森林资源管理 22 31 40.91% 森林生态效益补偿 97 80 -17.53% 自然保护区等管理 湿地保护 73 159 179 12.58% 备 注 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 林业产业化 2018年预算数 2019年预算数 6 比上年增长 -100.00% 林业执法与监督 林业防灾减灾 其他林业和草原支出 257 379 47.47% 2,745 3,012 9.73% 行政运行 88 98 11.36% 水利工程建设 515 486 -5.63% 水土保持 121 92 -23.97% 水资源节约管理与保护 69 107 55.07% 水利 防汛 农田水利 水利技术推广 22 5 1,549 -100.00% 1,573 水利建设移民支出 110 农村人畜饮水 200 其他水利支出 1.55% 398 324 -18.59% 2,281 723 -68.30% 67 143 113.43% 2,214 580 -73.80% 农业综合开发 1,018 238 -76.62% 土地治理 918 238 -74.07% 南水北调 扶贫 社会发展 其他扶贫支出 备 注 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 产业化经营 2018年预算数 2019年预算数 100 比上年增长 -100.00% 其他农业综合开发 农村综合改革 5,358 5,636 5.19% 对村级一事一议的补助 1,168 792 -32.19% 对村民委员会和村党支部的补助 3,878 3,540 -8.72% 312 600 92.31% 农村综合改革示范试点补助 其他农村综合改革支出 普惠金融发展支出 704 177 186 5.08% 农业保险保费补贴 165 186 12.73% 创业担保贷款贴息 12 支持农村金融机构 -100.00% 目标价格补贴 其他农林水事务支出 14 其他农林水事务支出 14 十三、交通运输支出 2,741 2,482 -9.45% 公路水路运输 2,118 2,049 -3.26% 行政运行 418 436 4.31% 公路运输管理 676 715 5.77% 1,024 898 -12.30% 其他公路水路运输支出 铁路运输 民用航空运输 备 注 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 成品油价格改革对交通运输的补贴 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 528 -100.00% 对城市公交的补贴 79 -100.00% 对农村道路客运的补贴 128 -100.00% 对出租车的补贴 321 -100.00% 邮政业支出 26 28 7.69% 车辆购置税支出 69 405 486.96% 69 405 486.96% 5,406 950 -82.43% 477 495 3.77% 行政运行 202 252 24.75% 其他工业和信息产业监管支出 275 243 -11.64% 车辆购置税用于农村公路建设支出 其他交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 资源勘探开发 制造业 建筑业 工业和信息产业监管 安全生产监管 4,428 -100.00% 行政运行 121 -100.00% 4,307 -100.00% 其他安全生产监管支出 国有资产监管 支持中小企业发展和管理支出 行政运行 501 455 80 -9.18% 备 注 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展和管理支出 501 375 -25.15% 十五、商业服务业等支出 商业流通事务 7,734 713 -90.78% 7,672 688 -91.03% 行政运行 521 104 -80.04% 事业运行 407 474 16.46% 6,744 110 -98.37% 其他资源勘探信息等支出 其他商业流通事务支出 旅游业管理与服务支出 62 -100.00% 旅游宣传 50 -100.00% 其他旅游业管理与服务支出 12 -100.00% 涉外发展服务支出 25 其他商业服务业等支出 十六、金融支出 金融部门行政支出 金融发展支出 其他金融支出 十七、援助其他地区支出 其他支出 十八、自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 6,392 2,595 -59.40% 6,094 2,562 -57.96% 备 注 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 备 注 行政运行 170 国土整治 2,008 -100.00% 地质灾害防治 1,666 -100.00% 根据机构改革调整科目 事业运行 1,989 2,296 15.43% 261 105 -59.77% 其他自然资源事务支出 161 比上年增长 -5.29% 海洋管理事务 测绘事务 100 -100.00% 地震事务 152 -100.00% 根据机构改革调整科目 152 -100.00% 地震事业机构 气象事务 46 33 -28.26% 气象事业机构 3 -100.00% 其他气象事务支出 43 33 -23.26% 十九、住房保障支出 保障性安居工程支出 10,519 13,049 24.05% 2,909 4,940 69.82% 农村危房改造 269 -100.00% 棚户区改造 241 -100.00% 公共租赁住房 1,169 1,050 -10.18% 5 6 20.00% 1,225 3,884 217.06% 住房改革支出 7,173 7,724 7.68% 住房公积金 7,173 7,724 7.68% 保障性住房租金补贴 其他保障性安居工程支出 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 城乡社区住宅 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 437 385 -11.90% 住房公积金管理 415 377 -9.16% 其他城乡社区住宅支出 22 8 -63.64% 二十、粮油物资储备支出 257 260 1.17% 粮油事务 195 195 行政运行 事业运行 物资事务 事业运行 备 注 65 195 130 -33.33% 62 65 4.84% 62 65 4.84% 能源储备 粮油储备 重要商品储备 二十一、灾害防治及应急管理支出 6,517 应急管理事务 5,088 安全监管 1,980 应急救援 709 事业运行 1,180 其他应急管理支出 1,219 消防事务 1,090 行政运行 344 消防应急救援 206 根据机构改革增设科目 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 其他消防事务支出 540 地震事务 165 地震事业机构 165 自然灾害防治 174 地质灾害防治 174 二十二、预备费 4,000 4,000 二十三、其他支出 8,518 20 年初预留 其他支出 8,449 二十四、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 一般公共预算支出合计 比上年增长 -99.77% -100.00% 69 20 -71.01% 8,267 9,590 16.00% 8,267 9,590 16.00% 336,282 326,153 -3.01% 一、社会保障和就业 213 大中型水库移民后期扶持基金支出 213 移民补助 213 基础设施建设和经济发展 二、城乡社区事务 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 57,813 55,248 -4.44% 50,651 44,089 -12.96% 43,553 20,266 -53.47% 城市建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 7,098 25 23,798 235.28% 备 注 孝义市二○一九年财政支出（草案） 表十六 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排 的支出 征地和拆迁补偿支出 6,000 其他国有土地收益基金支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排 的支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安 5,400 5,300 -1.85% 497 859 72.84% 135 200 48.15% 135 200 48.15% 530 800 50.94% 排的支出 其他城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 600 棚户区改造专项债券收入安排的支出 彩票公益金安排的支出 四、债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 国有土地使用权出让金债务付息支出 基金预算支出合计 -11.67% -100.00% 4,000 征地和拆迁补偿支出 三、其他支出 5,300 4,000 143 733 412.59% 143 733 412.59% 1,069 1,257 17.59% 1,069 1,257 17.59% 1,069 1,257 17.59% 59,025 57,451 -2.67% 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算收入（草案） 单位：万元 表十七 项 目 2018年完成数 2019年预算数 比上年完成增长 一、税收收入 218,672 249,114 13.92% 1、增值税 107,300 131,600 22.65% 2、营业税 4 -100.00% 3、企业所得税 20,897 23,114 10.61% 4、个人所得税 3,401 2,240 -34.14% 5、资源税 31,177 31,150 -0.09% 6、城市维护建设税 17,629 21,000 19.12% 7、房产税 4,743 5,000 5.42% 8、印花税 6,108 6,100 -0.13% 9、城镇土地使用税 17,159 20,000 16.56% 731 900 23.12% 11、车船税 2,577 2,700 4.77% 12、耕地占用税 1,951 1,000 -48.74% 13、契税 2,661 2,000 -24.84% 14、环境保护税 2,334 2,310 -1.03% 二、非税收入 64,210 56,116 -12.61% 1、专项收入 17,738 18,510 4.35% 10、土地增值税 备注 孝义市二○一九年一般公共预算收入（草案） 单位：万元 表十七 项 目 2018年完成数 2019年预算数 比上年完成增长 2、行政事业性收费收入 4,280 1,200 -71.96% 3、罚没收入 9,615 8,800 -8.48% 5、国有资源（资产）有偿使用收入 24,689 21,000 -14.94% 6、政府住房基金收入 1,476 1,476 7、其他收入 6,412 5,130 -19.99% 一般公共预算收入合计 282,882 305,230 7.90% 三、转移性收入 208,851 69,791 -66.58% 1、返还性收入 -13,929 -13,929 2、一般性转移支付收入 73,111 64,315 -12.03% 3、专项转移支付收入 41,698 6,726 -83.87% 4、地方政府一般债券转贷收入 41,358 4,000 -90.33% 5、一般公共预算上年结余收入 5,397 -100.00% 6、调入政府性基金 5,797 -100.00% 7、动用预算稳定调节基金 55,419 8,679 -84.34% 一般公共预算收入总计 491,733 375,021 -23.73% 4、国有资本经营收入 备注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 目 一、一般公共服务支出 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 30,772 35,353 14.89% 651 705 8.29% 行政运行 600 654 9.00% 事业运行 51 51 397 447 12.59% 行政运行 331 376 13.60% 事业运行 66 71 7.58% 18,711 19,261 2.94% 7,950 7,742 -2.62% 机关服务 4,244 4,107 -3.23% 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 6,467 7,412 14.61% 人大事务 政协事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 出 50 -100.00% 发展与改革事务 961 1,038 8.01% 行政运行 266 243 -8.65% 物价管理 359 403 12.26% 事业运行 336 392 16.67% 统计信息事务 749 903 20.56% 行政运行 110 129 17.27% 专项统计业务 15 42 180.00% 事业运行 624 732 17.31% 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 目 财政事务 行政运行 2018年预算数 2019年预算数 1,251 1,626 29.98% 415 367 -11.57% 财政国库业务 事业运行 比上年增长 390 836 869 3.95% 税收事务 600 964 60.67% 审计事务 321 405 26.17% 136 191 40.44% 1 1 184 213 15.76% 102 96 -5.88% 事业运行 102 96 -5.88% 纪检监察事务 1,166 1,770 51.80% 行政运行 644 1,049 62.89% 大案要案查处 267 306 14.61% 事业运行 207 387 86.96% 其他纪检监察事务支出 48 28 -41.67% 174 202 16.09% 行政运行 126 143 13.49% 事业运行 48 59 22.92% 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 海关事务 人力资源事务 行政运行 商贸事务 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 备 注 知识产权事务 工商行政管理事务 其他工商行政管理事务 质量技术监督与检验检疫事务 1,562 -100.00% 根据机构改革调整科目 行政运行 928 -100.00% 事业运行 634 -100.00% 23 -100.00% 23 -100.00% 港澳台侨事务 74 -100.00% 事业运行 74 -100.00% 民族事务 事业运行 宗教事务 事业运行 其他宗教事务支出 档案事务 166 184 10.84% 行政运行 156 184 17.95% 档案馆 10 民主党派及工商联事务 -100.00% 78 92 17.95% 行政运行 78 92 17.95% 群众团体事务 769 1,734 125.49% 行政运行 711 1,603 125.46% 事业运行 58 68 17.24% 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 一般行政管理事务 12 其他群众团体事务 51 党委办公厅（室）及相关机构事务 比上年增长 1,588 1,473 -7.24% 行政运行 1,004 817 -18.63% 事业运行 584 656 12.33% 535 590 10.28% 行政运行 292 282 -3.42% 一般行政管理事务 12 事业运行 196 251 28.06% 其他组织事务 35 57 62.86% 744 908 22.04% 行政运行 461 436 -5.42% 事业运行 233 272 16.74% 其他宣传事务支出 50 200 300.00% 103 243 135.92% 68 97 42.65% 组织事务 宣传事务 统战事务 行政运行 -100.00% 宗教事务 24 华侨事务 82 事业运行 其他共产党事务支出 市场监督管理事务 35 40 82 2,630 14.29% 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 行政运行 8 标准化管理 13 事业运行 其他一般公共服务支出 备 注 1,333 信息化建设 其他一般公共服务支出 比上年增长 1,276 47 -100.00% 94 -100.00% 二、外交支出 对外合作与交流 其他外交支出 三、国防支出 192 184 -4.17% 192 184 -4.17% 192 184 -4.17% 15,357 16,652 8.43% 636 13 -97.96% 国防动员 其他国防支出 其他国防支出 四、公共安全支出 武装警察部队 武装警察部队 13 内卫 13 -100.00% 配合预算管理调整科目 消防 623 -100.00% 根据机构改革调整科目 公安 行政运行 一般行政管理事务 13,396 15,077 12.55% 5,812 6,617 13.85% 670 857 27.91% 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 禁毒管理 道路交通管理 拘押受教场所管理 事业运行 其他公安支出 目 2018年预算数 2019年预算数 5 比上年增长 -100.00% 4,256 -100.00% 配合预算管理调整科目 359 -100.00% 配合预算管理调整科目 2,288 2,820 23.25% 6 4,783 79616.67% 56 204 264.29% 52 204 292.31% 国家安全 检察 行政运行 一般行政事务 事业运行 法院 行政运行 4 -100.00% 57 234 310.53% 52 234 350.00% 一般行政事务 事业运行 司法 5 -100.00% 712 1,124 57.87% 行政运行 402 768 91.04% 一般行政事务 35 54 54.29% 275 302 9.82% 法律援助 事业运行 监狱 强制隔离戒毒 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 备 注 国家保密 缉私警察 其他公共安全支出 其他消防 500 -100.00% 500 -100.00% 根据机构改革调整科目 五、教育支出 教育管理事务 80,193 88,356 10.18% 普通教育 64,810 71,607 10.49% 学前教育 1,921 2,162 12.55% 小学教育 23,240 26,574 14.35% 初中教育 20,856 22,744 9.05% 高中教育 12,496 14,703 17.66% 其他普通教育支出 6,297 5,424 -13.86% 2,016 2,317 14.93% 1,705 2,317 35.89% 职业教育 职业高中教育 其他职业教育支出 成人教育 其他成人教育支出 广播电视教育 广播电视学校 311 -100.00% 36 36 36 36 1 7 600.00% 1 7 600.00% 234 231 -1.28% 留学教育 特殊教育 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 目 特殊学校教育 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 234 231 -1.28% 进修及培训 780 665 -14.74% 教师进修 229 130 -43.23% 干部教育 551 535 -2.90% 教育费附加安排的支出 7,918 10,000 26.29% 城市中小学校舍建设 17 其他教育费附加安排的支出 -100.00% 7,901 10,000 26.57% 4,398 3,493 -20.58% 4,398 3,493 -20.58% 1,196 1,261 5.43% 592 103 -82.60% 行政运行 92 103 11.96% 其他科学技术管理事务支出 500 其他教育支出 其他教育支出 六、科学技术支出 科学技术管理事务 -100.00% 基础研究 技术研究与开发 70 50 -28.57% 产业技术研究与开发 15 -100.00% 科技成果转化与扩散 5 -100.00% 其他技术研究与开发支出 50 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 社会科学 50 206 -100.00% 206 -100.00% 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 备 注 科学技术普及 134 144 7.46% 机构运行 114 124 8.77% 科普活动 20 20 194 964 396.91% 其他科学技术支出 194 964 396.91% 七、文化旅游体育与传媒支出 4,554 5,377 18.07% 根据机构改革调整科目 文化和旅游 1,555 2,153 38.46% 行政运行 96 106 10.42% 图书馆 201 227 12.94% 艺术表演场所 52 87 67.31% 艺术表演团体 539 627 16.33% 群众文化 246 299 21.54% 文化创作与保护 124 392 216.13% 文化和旅游市场管理 222 218 -1.80% 科技交流与合作 科技重大专项 其他科学技术支出 旅游宣传 其他文化支出 7 75 190 153.33% 535 691 29.16% 文物保护 130 99 -23.85% 博物馆 189 358 89.42% 文物 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 目 其他文物支出 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 216 234 8.33% 313 239 -23.64% 体育场馆 100 100 群众体育 115 139 体育 20.87% 体育交流与合作 其他体育支出 新闻出版电影 98 -100.00% 279 332 19.00% 电影 12 11 -8.33% 新闻通讯 267 321 20.22% 广播电视 1,559 1,391 -10.78% 广播 375 339 -9.60% 电视 492 762 54.88% 其他广播电视支出 692 290 -58.09% 其他文化体育与传媒支出 313 571 82.43% 313 571 82.43% 53,398 55,519 3.97% 4,152 3,849 -7.30% 行政运行 350 359 2.57% 劳动保障监察 179 197 10.06% 文化产业发展专项支出 宣传文化发展专项支出 其他文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 目 社会保险经办机构 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 备 注 1,553 1,016 -34.58% 公共就业服务和职业技能鉴定机构 145 141 -2.76% 其他人力资源和社会保障管理事务 1,925 2,136 10.96% 民政管理事务 560 559 -0.18% 行政运行 118 101 -14.41% 老龄事务 371 -100.00% 根据机构改革调整科目 行政区划和地名管理 21 -100.00% 基层政权和社区建设 40 -100.00% 其他民政管理事务支出 10 458 4480.00% 27,090 27,631 2.00% 归口管理的行政单位离退休 2,089 1,613 -22.79% 事业单位离退休 2,501 2,038 -18.51% 离退休人员管理机构 288 287 -0.35% 未归口管理的行政单位离退休 18 18 机关事业单位基本养老保险 18,951 20,392 7.60% 机关事业单位职业年金缴费支出 1,734 1,193 -31.20% 财政对社会保险基金的补助 财政对基本养老基金的补助 财政对生育基金的补助 财政对城乡居民养老基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 行政事业单位离退休 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 目 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 1,213 1,722 41.96% 296 368 24.32% 440 1,230 179.55% 440 1,230 179.55% 2,848 2,385 -16.26% 义务兵优待 2,179 1,341 -38.46% 其他优抚支出 669 1,044 56.05% 192 295 53.65% 退役士兵安置 116 176 51.72% 军队移交政府的离退休人员安置 72 115 59.72% 军队移交政府的离退休干部管理机构 4 4 1,734 1,479 -14.71% 儿童福利 338 156 -53.85% 老年福利 448 988 120.54% 殡葬 132 195 47.73% 社会福利事业单位 126 140 11.11% 其他社会福利支出 690 其他行政事业单位离退休支出 企业改革补助 就业补助 社会保险补贴 其他就业补助支出 抚恤 退役安置 其他退役安置支出 社会福利 残疾人事业 1,188 -100.00% 1,773 49.24% 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 行政运行 92 86 -6.52% 残疾人康复 11 5 -54.55% 残疾人就业和扶贫 17 21 23.53% 残疾人生活和护理补贴 357 377 5.60% 其他残疾人事业支出 711 1,284 80.59% 红十字事业 39 40 2.56% 行政运行 39 40 2.56% 3,856 2,300 -40.35% 城市最低生活保障金支出 1,756 1,000 -43.05% 农村最低生活保障金支出 2,100 1,300 -38.10% 810 586 -27.65% 临时救助支出 800 581 -27.38% 流浪乞讨人员救助支出 10 5 -50.00% 1,064 1,718 61.47% 自然灾害生活救助 中央自然灾害生活补助 地方自然灾害生活救助 最低生活保障 临时救助 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 443 1,064 1,275 19.83% 2,632 2,661 1.10% 补充道路交通事故社会救助基金 其他生活救助 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 备 注 其他城市生活救助 其他农村生活救助 2,632 2,661 1.10% 6,663 8,974 34.68% 财政对企业职工基本养老基金的补助 117 321 174.36% 财政对城乡居民基本养老基金的补助 6,546 8,653 32.19% 财政对基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 100 -100.00% 财政对生育保险基金的补助 100 -100.00% 退役军人管理事务 5 拥军优属 5 其他社会保障和就业支出 30 34 13.33% 30 34 13.33% 19,923 25,385 174 159 -8.62% 行政运行 141 140 -0.71% 其他卫生健康管理事务支出 33 19 -42.42% 6,357 4,892 -23.05% 综合医院 4,065 3,664 -9.86% 中医医院 934 1,008 7.92% 儿童医院 18 10 -44.44% 1,340 210 -84.33% 3,531 3,900 10.45% 其他社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 卫生健康管理事务 公立医院 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 27.42% 根据机构改革调整科目 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 目 城市社区卫生机构 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 备 注 821 871 6.09% 2,526 2,622 3.80% 184 407 121.20% 3,885 4,301 10.71% 疾病预防控制机构 516 423 -18.02% 卫生监督机构 555 606 9.19% 妇幼保健机构 493 502 1.83% 基本公共卫生服务 2,220 2,577 16.08% 重大公共卫生专项 101 193 91.09% 215 113 -47.44% 215 113 -47.44% 1,227 1,182 -3.67% 419 367 -12.41% 其他计划生育事务支出 808 815 0.87% 食品和药品监督管理事务 818 -100.00% 248 -100.00% 562 -100.00% 根据政策变化调整科目 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 其他公共卫生支出 中医药 中医（民政医）药专项 其他中医药支出 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 行政运行 食品安全事务 事业运行 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 目 其他食品和药品监督管理事务 8 比上年增长 -100.00% 行政事业单位医疗 653 6,789 939.66% 行政单位医疗 208 922 343.27% 事业单位医疗 109 5,527 4970.64% 公务员医疗补助 336 340 1.19% 2,074 2,178 5.01% 2,074 2,178 5.01% 383 515 34.46% 383 515 34.46% 70 85 21.43% 70 85 21.43% 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助 2018年预算数 2019年预算数 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 城镇居民基本医疗保险 医疗保障管理事务 559 事业运行 559 老龄卫生健康事务 82 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 82 536 630 17.54% 536 630 17.54% 十、节能环保支出 环境保护管理事务 3,836 6,835 78.18% 434 539 24.19% 行政运行 434 539 24.19% 其他卫生健康支出 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 目 环境监测与监察 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 1,601 1,591 -0.62% 1,601 1,591 -0.62% 污染防治 1,467 4,015 173.69% 大气 275 3,700 1245.45% 水体 562 固体废器物与化学品 630 315 -50.00% 27 36 33.33% 27 36 33.33% 177 654 269.49% 退耕现金 162 54 -66.67% 其他退耕还林支出 15 600 3900.00% 其他环境监测与监察支出 -100.00% 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 天然林保护 森林管护 社会保险补助 退耕还林 风沙荒漠治理 退牧还草 已垦草原退耕还草 能源节约利用 能源节约利用 污染减排 130 -100.00% 130 -100.00% 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 环境监测与信息 可再生能源 循环经济 能源管理事务 江河湖库流域治理与保护 其他节能环保支出 53,985 33,203 -38.50% 4,410 7,702 74.65% 行政运行 183 166 -9.29% 城管执法 1,791 1,877 4.80% 其他城乡社区管理事务支出 2,436 5,659 132.31% 314 649 106.69% 314 649 106.69% 33,088 13,405 -59.49% 小城镇基础设施建设 12,192 2,263 -81.44% 其他城乡社区公共设施 20,896 11,142 -46.68% 15,672 11,127 -29.00% 城乡社区环境卫生 15,672 11,127 -29.00% 建设市场管理与监督 311 320 2.89% 311 320 2.89% 十一、城乡社区支出 城乡社区管理事务 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 190 -100.00% 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 十二、农林水支出 农业 19,042 17,852 -6.25% 4,731 5,713 20.76% 行政运行 187 178 -4.81% 事业运行 3,119 4,007 28.47% 科技转化与推广服务 18 33 83.33% 病虫害控制 73 25 -65.75% 农业结构调整补贴 80 -100.00% 农产品质量安全 农业生产支持补贴 578 506 -12.46% 农业组织化和产业化经营 598 199 -66.72% 对高校毕业生到基础任职补助 农业资源保护修护与利用 其他农业支出 5 78 760 874.36% 林业和草原 2,732 2,330 -14.71% 行政运行 111 91 -18.02% 事业机构 815 868 6.50% 森林培育 1,265 629 -50.28% 森林资源管理 22 31 40.91% 森林生态效益补偿 97 80 -17.53% 自然保护区等管理 湿地保护 73 159 179 12.58% 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 目 林业产业化 2018年预算数 2019年预算数 6 比上年增长 -100.00% 林业执法与监督 林业防灾减灾 其他林业和草原支出 257 379 47.47% 2,745 3,012 9.73% 行政运行 88 98 11.36% 水利工程建设 515 486 -5.63% 水土保持 121 92 -23.97% 水资源节约管理与保护 69 107 55.07% 水利 防汛 农田水利 水利技术推广 22 5 1,549 -100.00% 1,573 水利建设移民支出 110 农村人畜饮水 200 其他水利支出 1.55% 398 324 -18.59% 2,281 723 -68.30% 67 143 113.43% 2,214 580 -73.80% 农业综合开发 1,018 238 -76.62% 土地治理 918 238 -74.07% 南水北调 扶贫 社会发展 其他扶贫支出 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 目 产业化经营 2018年预算数 2019年预算数 100 比上年增长 -100.00% 其他农业综合开发 农村综合改革 5,358 5,636 5.19% 对村级一事一议的补助 1,168 792 -32.19% 对村民委员会和村党支部的补助 3,878 3,540 -8.72% 312 600 92.31% 农村综合改革示范试点补助 其他农村综合改革支出 普惠金融发展支出 704 177 186 5.08% 农业保险保费补贴 165 186 12.73% 创业担保贷款贴息 12 支持农村金融机构 -100.00% 目标价格补贴 其他农林水事务支出 14 其他农林水事务支出 14 十三、交通运输支出 2,741 2,482 -9.45% 公路水路运输 2,118 2,049 -3.26% 行政运行 418 436 4.31% 公路运输管理 676 715 5.77% 1,024 898 -12.30% 其他公路水路运输支出 铁路运输 民用航空运输 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 目 成品油价格改革对交通运输的补贴 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 528 -100.00% 对城市公交的补贴 79 -100.00% 对农村道路客运的补贴 128 -100.00% 对出租车的补贴 321 -100.00% 邮政业支出 26 28 7.69% 车辆购置税支出 69 405 486.96% 69 405 486.96% 5,406 950 -82.43% 477 495 3.77% 行政运行 202 252 24.75% 其他工业和信息产业监管支出 275 243 -11.64% 车辆购置税用于农村公路建设支出 其他交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 资源勘探开发 制造业 建筑业 工业和信息产业监管 安全生产监管 4,428 -100.00% 行政运行 121 -100.00% 4,307 -100.00% 其他安全生产监管支出 国有资产监管 支持中小企业发展和管理支出 行政运行 501 455 80 -9.18% 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展和管理支出 501 375 -25.15% 十五、商业服务业等支出 商业流通事务 7,734 713 -90.78% 7,672 688 -91.03% 行政运行 521 104 -80.04% 事业运行 407 474 16.46% 6,744 110 -98.37% 其他资源勘探信息等支出 其他商业流通事务支出 旅游业管理与服务支出 62 -100.00% 旅游宣传 50 -100.00% 其他旅游业管理与服务支出 12 -100.00% 涉外发展服务支出 25 其他商业服务业等支出 十六、金融支出 金融部门行政支出 金融发展支出 其他金融支出 十七、援助其他地区支出 其他支出 十八、自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 6,392 2,595 -59.40% 6,094 2,562 -57.96% 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 备 注 行政运行 170 国土整治 2,008 -100.00% 地质灾害防治 1,666 -100.00% 根据机构改革调整科目 事业运行 1,989 2,296 15.43% 261 105 -59.77% 其他自然资源事务支出 161 比上年增长 -5.29% 海洋管理事务 测绘事务 100 -100.00% 地震事务 152 -100.00% 根据机构改革调整科目 152 -100.00% 地震事业机构 气象事务 46 33 -28.26% 气象事业机构 3 -100.00% 其他气象事务支出 43 33 -23.26% 十九、住房保障支出 保障性安居工程支出 10,519 13,049 24.05% 2,909 4,940 69.82% 农村危房改造 269 -100.00% 棚户区改造 241 -100.00% 公共租赁住房 1,169 1,050 -10.18% 5 6 20.00% 1,225 3,884 217.06% 住房改革支出 7,173 7,724 7.68% 住房公积金 7,173 7,724 7.68% 保障性住房租金补贴 其他保障性安居工程支出 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 目 城乡社区住宅 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 437 385 -11.90% 住房公积金管理 415 377 -9.16% 其他城乡社区住宅支出 22 8 -63.64% 二十、粮油物资储备支出 257 260 1.17% 粮油事务 195 195 行政运行 事业运行 物资事务 事业运行 备 注 65 195 130 -33.33% 62 65 4.84% 62 65 4.84% 能源储备 粮油储备 重要商品储备 二十一、灾害防治及应急管理支出 6,517 应急管理事务 5,088 安全监管 1,980 应急救援 709 事业运行 1,180 其他应急管理支出 1,219 消防事务 1,090 行政运行 344 消防应急救援 206 根据机构改革增设科目 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十八 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 其他消防事务支出 540 地震事务 165 地震事业机构 165 自然灾害防治 174 地质灾害防治 174 二十二、预备费 4,000 4,000 二十三、其他支出 8,518 20 年初预留 其他支出 8,449 二十四、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 一般公共预算支出合计 比上年增长 -99.77% -100.00% 69 20 -71.01% 8,267 9,590 16.00% 8,267 9,590 16.00% 336,282 326,153 -3.01% 说明：1、预算数包括本年本级收入、上级返还性收入、一般性转移、专项转移支付资金安排的支出。 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 目 一、一般公共服务支出 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 30,772 35,353 14.89% 651 705 8.29% 行政运行 600 654 9.00% 事业运行 51 51 397 447 12.59% 行政运行 331 376 13.60% 事业运行 66 71 7.58% 18,711 19,261 2.94% 7,950 7,742 -2.62% 机关服务 4,244 4,107 -3.23% 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 6,467 7,412 14.61% 人大事务 政协事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 出 50 -100.00% 发展与改革事务 961 1,038 8.01% 行政运行 266 243 -8.65% 物价管理 359 403 12.26% 事业运行 336 392 16.67% 统计信息事务 749 903 20.56% 行政运行 110 129 17.27% 专项统计业务 15 42 180.00% 事业运行 624 732 17.31% 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 目 财政事务 行政运行 2018年预算数 2019年预算数 1,251 1,626 29.98% 415 367 -11.57% 财政国库业务 事业运行 比上年增长 390 836 869 3.95% 税收事务 600 964 60.67% 审计事务 321 405 26.17% 136 191 40.44% 1 1 184 213 15.76% 102 96 -5.88% 事业运行 102 96 -5.88% 纪检监察事务 1,166 1,770 51.80% 行政运行 644 1,049 62.89% 大案要案查处 267 306 14.61% 事业运行 207 387 86.96% 其他纪检监察事务支出 48 28 -41.67% 174 202 16.09% 行政运行 126 143 13.49% 事业运行 48 59 22.92% 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 海关事务 人力资源事务 行政运行 商贸事务 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 备 注 知识产权事务 工商行政管理事务 其他工商行政管理事务 质量技术监督与检验检疫事务 1,562 -100.00% 根据机构改革调整科目 行政运行 928 -100.00% 事业运行 634 -100.00% 23 -100.00% 23 -100.00% 港澳台侨事务 74 -100.00% 事业运行 74 -100.00% 民族事务 事业运行 宗教事务 事业运行 其他宗教事务支出 档案事务 166 184 10.84% 行政运行 156 184 17.95% 档案馆 10 民主党派及工商联事务 -100.00% 78 92 17.95% 行政运行 78 92 17.95% 群众团体事务 769 1,734 125.49% 行政运行 711 1,603 125.46% 事业运行 58 68 17.24% 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 一般行政管理事务 12 其他群众团体事务 51 党委办公厅（室）及相关机构事务 比上年增长 1,588 1,473 -7.24% 行政运行 1,004 817 -18.63% 事业运行 584 656 12.33% 535 590 10.28% 行政运行 292 282 -3.42% 一般行政管理事务 12 事业运行 196 251 28.06% 其他组织事务 35 57 62.86% 744 908 22.04% 行政运行 461 436 -5.42% 事业运行 233 272 16.74% 其他宣传事务支出 50 200 300.00% 103 243 135.92% 68 97 42.65% 组织事务 宣传事务 统战事务 行政运行 -100.00% 宗教事务 24 华侨事务 82 事业运行 其他共产党事务支出 市场监督管理事务 35 40 82 2,630 14.29% 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 行政运行 8 标准化管理 13 事业运行 其他一般公共服务支出 备 注 1,333 信息化建设 其他一般公共服务支出 比上年增长 1,276 47 -100.00% 94 -100.00% 二、外交支出 对外合作与交流 其他外交支出 三、国防支出 192 184 -4.17% 192 184 -4.17% 192 184 -4.17% 15,357 16,652 8.43% 636 13 -97.96% 国防动员 其他国防支出 其他国防支出 四、公共安全支出 武装警察部队 武装警察部队 13 内卫 13 -100.00% 配合预算管理调整科目 消防 623 -100.00% 根据机构改革调整科目 公安 行政运行 一般行政管理事务 13,396 15,077 12.55% 5,812 6,617 13.85% 670 857 27.91% 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 禁毒管理 道路交通管理 拘押受教场所管理 事业运行 其他公安支出 目 2018年预算数 2019年预算数 5 比上年增长 -100.00% 4,256 -100.00% 配合预算管理调整科目 359 -100.00% 配合预算管理调整科目 2,288 2,820 23.25% 6 4,783 79616.67% 56 204 264.29% 52 204 292.31% 国家安全 检察 行政运行 一般行政事务 事业运行 法院 行政运行 4 -100.00% 57 234 310.53% 52 234 350.00% 一般行政事务 事业运行 司法 5 -100.00% 712 1,124 57.87% 行政运行 402 768 91.04% 一般行政事务 35 54 54.29% 275 302 9.82% 法律援助 事业运行 监狱 强制隔离戒毒 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 备 注 国家保密 缉私警察 其他公共安全支出 其他消防 500 -100.00% 500 -100.00% 根据机构改革调整科目 五、教育支出 教育管理事务 80,193 88,356 10.18% 普通教育 64,810 71,607 10.49% 学前教育 1,921 2,162 12.55% 小学教育 23,240 26,574 14.35% 初中教育 20,856 22,744 9.05% 高中教育 12,496 14,703 17.66% 其他普通教育支出 6,297 5,424 -13.86% 2,016 2,317 14.93% 1,705 2,317 35.89% 职业教育 职业高中教育 其他职业教育支出 成人教育 其他成人教育支出 广播电视教育 广播电视学校 311 -100.00% 36 36 36 36 1 7 600.00% 1 7 600.00% 234 231 -1.28% 留学教育 特殊教育 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 目 特殊学校教育 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 234 231 -1.28% 进修及培训 780 665 -14.74% 教师进修 229 130 -43.23% 干部教育 551 535 -2.90% 教育费附加安排的支出 7,918 10,000 26.29% 城市中小学校舍建设 17 其他教育费附加安排的支出 -100.00% 7,901 10,000 26.57% 4,398 3,493 -20.58% 4,398 3,493 -20.58% 1,196 1,261 5.43% 592 103 -82.60% 行政运行 92 103 11.96% 其他科学技术管理事务支出 500 其他教育支出 其他教育支出 六、科学技术支出 科学技术管理事务 -100.00% 基础研究 技术研究与开发 70 50 -28.57% 产业技术研究与开发 15 -100.00% 科技成果转化与扩散 5 -100.00% 其他技术研究与开发支出 50 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 社会科学 50 206 -100.00% 206 -100.00% 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 备 注 科学技术普及 134 144 7.46% 机构运行 114 124 8.77% 科普活动 20 20 194 964 396.91% 其他科学技术支出 194 964 396.91% 七、文化旅游体育与传媒支出 4,554 5,377 18.07% 根据机构改革调整科目 文化和旅游 1,555 2,153 38.46% 行政运行 96 106 10.42% 图书馆 201 227 12.94% 艺术表演场所 52 87 67.31% 艺术表演团体 539 627 16.33% 群众文化 246 299 21.54% 文化创作与保护 124 392 216.13% 文化和旅游市场管理 222 218 -1.80% 科技交流与合作 科技重大专项 其他科学技术支出 旅游宣传 其他文化支出 7 75 190 153.33% 535 691 29.16% 文物保护 130 99 -23.85% 博物馆 189 358 89.42% 文物 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 目 其他文物支出 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 216 234 8.33% 313 239 -23.64% 体育场馆 100 100 群众体育 115 139 体育 20.87% 体育交流与合作 其他体育支出 新闻出版电影 98 -100.00% 279 332 19.00% 电影 12 11 -8.33% 新闻通讯 267 321 20.22% 广播电视 1,559 1,391 -10.78% 广播 375 339 -9.60% 电视 492 762 54.88% 其他广播电视支出 692 290 -58.09% 其他文化体育与传媒支出 313 571 82.43% 313 571 82.43% 53,398 55,519 3.97% 4,152 3,849 -7.30% 行政运行 350 359 2.57% 劳动保障监察 179 197 10.06% 文化产业发展专项支出 宣传文化发展专项支出 其他文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 目 社会保险经办机构 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 备 注 1,553 1,016 -34.58% 公共就业服务和职业技能鉴定机构 145 141 -2.76% 其他人力资源和社会保障管理事务 1,925 2,136 10.96% 民政管理事务 560 559 -0.18% 行政运行 118 101 -14.41% 老龄事务 371 -100.00% 根据机构改革调整科目 行政区划和地名管理 21 -100.00% 基层政权和社区建设 40 -100.00% 其他民政管理事务支出 10 458 4480.00% 27,090 27,631 2.00% 归口管理的行政单位离退休 2,089 1,613 -22.79% 事业单位离退休 2,501 2,038 -18.51% 离退休人员管理机构 288 287 -0.35% 未归口管理的行政单位离退休 18 18 机关事业单位基本养老保险 18,951 20,392 7.60% 机关事业单位职业年金缴费支出 1,734 1,193 -31.20% 财政对社会保险基金的补助 财政对基本养老基金的补助 财政对生育基金的补助 财政对城乡居民养老基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 行政事业单位离退休 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 目 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 1,213 1,722 41.96% 296 368 24.32% 440 1,230 179.55% 440 1,230 179.55% 2,848 2,385 -16.26% 义务兵优待 2,179 1,341 -38.46% 其他优抚支出 669 1,044 56.05% 192 295 53.65% 退役士兵安置 116 176 51.72% 军队移交政府的离退休人员安置 72 115 59.72% 军队移交政府的离退休干部管理机构 4 4 1,734 1,479 -14.71% 儿童福利 338 156 -53.85% 老年福利 448 988 120.54% 殡葬 132 195 47.73% 社会福利事业单位 126 140 11.11% 其他社会福利支出 690 其他行政事业单位离退休支出 企业改革补助 就业补助 社会保险补贴 其他就业补助支出 抚恤 退役安置 其他退役安置支出 社会福利 残疾人事业 1,188 -100.00% 1,773 49.24% 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 行政运行 92 86 -6.52% 残疾人康复 11 5 -54.55% 残疾人就业和扶贫 17 21 23.53% 残疾人生活和护理补贴 357 377 5.60% 其他残疾人事业支出 711 1,284 80.59% 红十字事业 39 40 2.56% 行政运行 39 40 2.56% 3,856 2,300 -40.35% 城市最低生活保障金支出 1,756 1,000 -43.05% 农村最低生活保障金支出 2,100 1,300 -38.10% 810 586 -27.65% 临时救助支出 800 581 -27.38% 流浪乞讨人员救助支出 10 5 -50.00% 1,064 1,718 61.47% 自然灾害生活救助 中央自然灾害生活补助 地方自然灾害生活救助 最低生活保障 临时救助 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 443 1,064 1,275 19.83% 2,632 2,661 1.10% 补充道路交通事故社会救助基金 其他生活救助 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 备 注 其他城市生活救助 其他农村生活救助 2,632 2,661 1.10% 6,663 8,974 34.68% 财政对企业职工基本养老基金的补助 117 321 174.36% 财政对城乡居民基本养老基金的补助 6,546 8,653 32.19% 财政对基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 100 -100.00% 财政对生育保险基金的补助 100 -100.00% 退役军人管理事务 5 拥军优属 5 其他社会保障和就业支出 30 34 13.33% 30 34 13.33% 19,923 25,385 174 159 -8.62% 行政运行 141 140 -0.71% 其他卫生健康管理事务支出 33 19 -42.42% 6,357 4,892 -23.05% 综合医院 4,065 3,664 -9.86% 中医医院 934 1,008 7.92% 儿童医院 18 10 -44.44% 1,340 210 -84.33% 3,531 3,900 10.45% 其他社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 卫生健康管理事务 公立医院 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 27.42% 根据机构改革调整科目 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 目 城市社区卫生机构 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 备 注 821 871 6.09% 2,526 2,622 3.80% 184 407 121.20% 3,885 4,301 10.71% 疾病预防控制机构 516 423 -18.02% 卫生监督机构 555 606 9.19% 妇幼保健机构 493 502 1.83% 基本公共卫生服务 2,220 2,577 16.08% 重大公共卫生专项 101 193 91.09% 215 113 -47.44% 215 113 -47.44% 1,227 1,182 -3.67% 419 367 -12.41% 其他计划生育事务支出 808 815 0.87% 食品和药品监督管理事务 818 -100.00% 248 -100.00% 562 -100.00% 根据政策变化调整科目 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 其他公共卫生支出 中医药 中医（民政医）药专项 其他中医药支出 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 行政运行 食品安全事务 事业运行 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 目 其他食品和药品监督管理事务 8 比上年增长 -100.00% 行政事业单位医疗 653 6,789 939.66% 行政单位医疗 208 922 343.27% 事业单位医疗 109 5,527 4970.64% 公务员医疗补助 336 340 1.19% 2,074 2,178 5.01% 2,074 2,178 5.01% 383 515 34.46% 383 515 34.46% 70 85 21.43% 70 85 21.43% 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助 2018年预算数 2019年预算数 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 城镇居民基本医疗保险 医疗保障管理事务 559 事业运行 559 老龄卫生健康事务 82 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 82 536 630 17.54% 536 630 17.54% 十、节能环保支出 环境保护管理事务 3,836 6,835 78.18% 434 539 24.19% 行政运行 434 539 24.19% 其他卫生健康支出 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 目 环境监测与监察 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 1,601 1,591 -0.62% 1,601 1,591 -0.62% 污染防治 1,467 4,015 173.69% 大气 275 3,700 1245.45% 水体 562 固体废器物与化学品 630 315 -50.00% 27 36 33.33% 27 36 33.33% 177 654 269.49% 退耕现金 162 54 -66.67% 其他退耕还林支出 15 600 3900.00% 其他环境监测与监察支出 -100.00% 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 天然林保护 森林管护 社会保险补助 退耕还林 风沙荒漠治理 退牧还草 已垦草原退耕还草 能源节约利用 能源节约利用 污染减排 130 -100.00% 130 -100.00% 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 环境监测与信息 可再生能源 循环经济 能源管理事务 江河湖库流域治理与保护 其他节能环保支出 53,985 33,203 -38.50% 4,410 7,702 74.65% 行政运行 183 166 -9.29% 城管执法 1,791 1,877 4.80% 其他城乡社区管理事务支出 2,436 5,659 132.31% 314 649 106.69% 314 649 106.69% 33,088 13,405 -59.49% 小城镇基础设施建设 12,192 2,263 -81.44% 其他城乡社区公共设施 20,896 11,142 -46.68% 15,672 11,127 -29.00% 城乡社区环境卫生 15,672 11,127 -29.00% 建设市场管理与监督 311 320 2.89% 311 320 2.89% 十一、城乡社区支出 城乡社区管理事务 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 190 -100.00% 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 十二、农林水支出 农业 19,042 17,852 -6.25% 4,731 5,713 20.76% 行政运行 187 178 -4.81% 事业运行 3,119 4,007 28.47% 科技转化与推广服务 18 33 83.33% 病虫害控制 73 25 -65.75% 农业结构调整补贴 80 -100.00% 农产品质量安全 农业生产支持补贴 578 506 -12.46% 农业组织化和产业化经营 598 199 -66.72% 对高校毕业生到基础任职补助 农业资源保护修护与利用 其他农业支出 5 78 760 874.36% 林业和草原 2,732 2,330 -14.71% 行政运行 111 91 -18.02% 事业机构 815 868 6.50% 森林培育 1,265 629 -50.28% 森林资源管理 22 31 40.91% 森林生态效益补偿 97 80 -17.53% 自然保护区等管理 湿地保护 73 159 179 12.58% 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 目 林业产业化 2018年预算数 2019年预算数 6 比上年增长 -100.00% 林业执法与监督 林业防灾减灾 其他林业和草原支出 257 379 47.47% 2,745 3,012 9.73% 行政运行 88 98 11.36% 水利工程建设 515 486 -5.63% 水土保持 121 92 -23.97% 水资源节约管理与保护 69 107 55.07% 水利 防汛 农田水利 水利技术推广 22 5 1,549 -100.00% 1,573 水利建设移民支出 110 农村人畜饮水 200 其他水利支出 1.55% 398 324 -18.59% 2,281 723 -68.30% 67 143 113.43% 2,214 580 -73.80% 农业综合开发 1,018 238 -76.62% 土地治理 918 238 -74.07% 南水北调 扶贫 社会发展 其他扶贫支出 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 目 产业化经营 2018年预算数 2019年预算数 100 比上年增长 -100.00% 其他农业综合开发 农村综合改革 5,358 5,636 5.19% 对村级一事一议的补助 1,168 792 -32.19% 对村民委员会和村党支部的补助 3,878 3,540 -8.72% 312 600 92.31% 农村综合改革示范试点补助 其他农村综合改革支出 普惠金融发展支出 704 177 186 5.08% 农业保险保费补贴 165 186 12.73% 创业担保贷款贴息 12 支持农村金融机构 -100.00% 目标价格补贴 其他农林水事务支出 14 其他农林水事务支出 14 十三、交通运输支出 2,741 2,482 -9.45% 公路水路运输 2,118 2,049 -3.26% 行政运行 418 436 4.31% 公路运输管理 676 715 5.77% 1,024 898 -12.30% 其他公路水路运输支出 铁路运输 民用航空运输 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 目 成品油价格改革对交通运输的补贴 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 528 -100.00% 对城市公交的补贴 79 -100.00% 对农村道路客运的补贴 128 -100.00% 对出租车的补贴 321 -100.00% 邮政业支出 26 28 7.69% 车辆购置税支出 69 405 486.96% 69 405 486.96% 5,406 950 -82.43% 477 495 3.77% 行政运行 202 252 24.75% 其他工业和信息产业监管支出 275 243 -11.64% 车辆购置税用于农村公路建设支出 其他交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 资源勘探开发 制造业 建筑业 工业和信息产业监管 安全生产监管 4,428 -100.00% 行政运行 121 -100.00% 4,307 -100.00% 其他安全生产监管支出 国有资产监管 支持中小企业发展和管理支出 行政运行 501 455 80 -9.18% 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展和管理支出 501 375 -25.15% 十五、商业服务业等支出 商业流通事务 7,734 713 -90.78% 7,672 688 -91.03% 行政运行 521 104 -80.04% 事业运行 407 474 16.46% 6,744 110 -98.37% 其他资源勘探信息等支出 其他商业流通事务支出 旅游业管理与服务支出 62 -100.00% 旅游宣传 50 -100.00% 其他旅游业管理与服务支出 12 -100.00% 涉外发展服务支出 25 其他商业服务业等支出 十六、金融支出 金融部门行政支出 金融发展支出 其他金融支出 十七、援助其他地区支出 其他支出 十八、自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 6,392 2,595 -59.40% 6,094 2,562 -57.96% 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 备 注 行政运行 170 国土整治 2,008 -100.00% 地质灾害防治 1,666 -100.00% 根据机构改革调整科目 事业运行 1,989 2,296 15.43% 261 105 -59.77% 其他自然资源事务支出 161 比上年增长 -5.29% 海洋管理事务 测绘事务 100 -100.00% 地震事务 152 -100.00% 根据机构改革调整科目 152 -100.00% 地震事业机构 气象事务 46 33 -28.26% 气象事业机构 3 -100.00% 其他气象事务支出 43 33 -23.26% 十九、住房保障支出 保障性安居工程支出 10,519 13,049 24.05% 2,909 4,940 69.82% 农村危房改造 269 -100.00% 棚户区改造 241 -100.00% 公共租赁住房 1,169 1,050 -10.18% 5 6 20.00% 1,225 3,884 217.06% 住房改革支出 7,173 7,724 7.68% 住房公积金 7,173 7,724 7.68% 保障性住房租金补贴 其他保障性安居工程支出 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 目 城乡社区住宅 2018年预算数 2019年预算数 比上年增长 437 385 -11.90% 住房公积金管理 415 377 -9.16% 其他城乡社区住宅支出 22 8 -63.64% 二十、粮油物资储备支出 257 260 1.17% 粮油事务 195 195 行政运行 事业运行 物资事务 事业运行 备 注 65 195 130 -33.33% 62 65 4.84% 62 65 4.84% 能源储备 粮油储备 重要商品储备 二十一、灾害防治及应急管理支出 6,517 应急管理事务 5,088 安全监管 1,980 应急救援 709 事业运行 1,180 其他应急管理支出 1,219 消防事务 1,090 行政运行 344 消防应急救援 206 根据机构改革增设科目 孝义市二○一九年一般公共预算支出（草案） 表十九 单位：万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 其他消防事务支出 540 地震事务 165 地震事业机构 165 自然灾害防治 174 地质灾害防治 174 二十二、预备费 4,000 4,000 二十三、其他支出 8,518 20 年初预留 其他支出 8,449 二十四、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 一般公共预算支出合计 比上年增长 -99.77% -100.00% 69 20 -71.01% 8,267 9,590 16.00% 8,267 9,590 16.00% 336,282 326,153 -3.01% 说明：1、预算数包括本年本级收入、上级返还性收入、一般性转移、专项转移支付资金安排的支出。 备 注 孝义市二○一九年一般公共预算支出分经济科目表（草案） 表二十 单位：万元 政府预算经济分类科目 合 计 预算数 326,153 机关工资福利支出 24,708 工资奖金津补贴 13,452 社会保障缴费 3,619 住房公积金 904 其他工资福利支出 6,733 机关商品和服务支出 14,488 办公经费 7,029 会议费 148 培训费 275 专用燃料购置费 1,547 委托业务费 1,474 公务接待费 372 公务用车运行维护费 740 维修（护）费 775 其他商品和服务支出 2,128 机关资本性支出（一） 6,600 房屋建筑物购建 300 基础设施建设 110 备注 孝义市二○一九年一般公共预算支出分经济科目表（草案） 表二十 单位：万元 政府预算经济分类科目 预算数 公务用车购置 31 土地征迁补偿和安置支出 62 设备购置 2,186 大型修缮 250 其他资本性支出 3,661 机关资本性支出（二） 3,007 基础设施建设 2,113 设备购置 70 其他资本性支出 824 对事业单位经常性补助 192,189 工资福利支出 152,597 商品和服务支出 39,592 对事业单位资本性补助 24,441 资本性支出（一） 23,129 资本性支出（二） 1,312 对企业补助 5,525 费用补贴 8 利息补贴 其他对企业补助 5,517 备注 孝义市二○一九年一般公共预算支出分经济科目表（草案） 表二十 单位：万元 政府预算经济分类科目 预算数 对个人和家庭补助 24,430 社会福利和救助 15,077 个人农业生产补贴 1,131 离退休费 3,243 其他对个人和家庭补助 4,979 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 12,673 12,673 债务利息及费用支出 13,567 国内债务付息 13,567 预备费及预留 4,000 预备费 4,000 预留 其他支出 其他支出 525 525 备注 孝义市二○一九年一般公共预算基本支出分经济科目表（草案） 表二十一 政府预算经济分类科目 合 计 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用燃料购置费 委托业务费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助 社会福利和救助 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 单位：万元 预算数 255,815 24,708 13,452 3,619 904 6,733 14,488 7,029 148 275 1,547 1,474 372 740 775 2,128 192,189 152,597 39,592 24,430 15,077 1,131 3,243 4,979 备注 孝义市二○一九年政府性基金预算收入（草案） 表二十二 单位：万元 收入项目 一、国有土地使用权出让金收入 2018年完成数 2019年预算数 比上年完成增长 31,998 45,346 41.72% 二、城市基础设施配套费收入 791 200 -74.72% 三、国有土地收益基金收入 3,168 5,300 67.30% 四、农业土地开发资金收入 310 754 143.23% 五、污水处理费收入 1,015 800 -21.18% 六、其他政府性基金收入 2,387 政府性基金预算收入合计 -100.00% 39,669 52,400 32.09% 8,760 5,051 -42.34% 地方政府专项债券转贷收入 5,000 4,000 -20.00% 专项转移支付收入 3,760 1,051 -72.05% 48,429 57,451 18.63% 转移性收入 政府性基金预算收入总计 备注 孝义市二○一九年政府性基金预算支出（草案） 表二十三 支出项目 一、社会保障和就业 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 基础设施建设和经济发展 二、城乡社区事务 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的 支出 征地和拆迁补偿支出 城市建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 其他国有土地收益基金支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 其他城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 三、其他支出 彩票公益金安排的支出 四、债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 国有土地使用权出让金债务付息支出 基金预算支出合计 2018年预算数 57,813 50,651 43,553 7,098 6,000 600 5,400 497 135 135 530 143 143 1,069 1,069 1,069 59,025 2019年预算数 比上年预算增长 213 213 213 55,248 44,089 20,266 25 23,798 5,300 5,300 859 200 200 800 4,000 4,000 733 733 1,257 1,257 1,257 57,451 -4.44% -12.96% -53.47% 235.28% -11.67% -100.00% -1.85% 72.84% 48.15% 48.15% 50.94% 412.59% 412.59% 17.59% 17.59% 17.59% -2.67% 单位：万元 备注 孝义市二○一九年社会保险基金预算收支（草案） 表二十四 单位：万元 2019年预算收 入数 其中：财政补 贴收入 2019年预算支 出数 收支结余 当年执行数 1、企业职工基本养老保险基 金 动用列年结 余 43,042 519 38,891 4,151 2、机关事业单位基本养老保险基金 32,904 5,500 33,437 -533 3、城乡居民基本养老保险基金 12,660 8,860 8,966 3,694 88,606 14,879 81,294 7,312 项 目 4、职工基本医疗保险基金 5、城乡居民基本医疗保险基金 6、工伤保险基金 7、失业保险基金 8、生育保险基金 合 计 备注 孝义市二○一九年社会保险基金收入预算（草案） 表二十五 单位：万元 项 目 2019年预算收入数 其中：财政补贴收入 当年执行数 1、企业职工基本养老保险基 金 动用列年结 余 43,042 519 2、机关事业单位基本养老保险基金 32,904 5,500 3、城乡居民基本养老保险基金 12,660 8,860 88,606 14,879 4、职工基本医疗保险基金 5、城乡居民基本医疗保险基金 6、工伤保险基金 7、失业保险基金 8、生育保险基金 合 计 备注 孝义市二○一九年社会保险基金支出预算（草案） 表二十六 单位：万元 项 目 2019年预算支出数 备注 当年执行数 1、企业职工基本养老保险基 金 动用列年结 余 38,891 2、机关事业单位基本养老保险基金 33,437 3、城乡居民基本养老保险基金 8,966 4、职工基本医疗保险基金 5、城乡居民基本医疗保险基金 6、工伤保险基金 7、失业保险基金 8、生育保险基金 合 计 81,294 孝义市二○一九年国有资本经营预算收支（草案） 表二十七 单位：万元 收入项目 2019年预 2018年 2019年 算为2018 完成数 预算数 年完成 支出项目 2018年备 2019年 案预算数 预算数 一、利润收入 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 二、股利、股息收入 二、国有企业资本金注入 三、产权转让收入 三、国有企业政策性补贴 四、清算收入 四、金融国有资本经营预算支出 五、其他国有资本经营预算收入 五、其他国有资本经营预算支出 国有资本经营预算收入合计 国有资本经营预算支出合计 转移性收入 19435 国有资本经营预算收入总计 19435 19435 19435 转移性支出 国有资本经营预算支出总计 19435 2019年 预算为 2018年 完成 孝义市二○一九年一般性转移支付表 表二十八 单位：万元 科目名称 文件名称 一般性转移支付收入 预算数 64,315 均衡性转移支付收入 7,344 下达省对市县均衡性转移支付增量资金 晋财预[2016]27-2号 2,922 提前下达2019年乡镇工作补贴转移支付 晋财预[2018]76号 1,128 提前下达2019年省级对社区事务转移支付 晋财预[2018]81-2号 204 提前下达2019年农业转移人口市民化奖励资金 晋财预[2018]84-2号 85 提前下达2019省对市县均衡性转移支付增量补助 晋财预[2018]87号 2,828 提前下达2019年省对县级财政均衡性转移支付 晋财预[2018]96号 177 县级基本财力保障机制奖补资金收入 关于提前下达2019年县级基本财力保障机制奖补资金 6,261 晋财预[2018]69-1号 结算补助收入 6,261 1,044 提前下达2019年度基层审计机关基础设施维修费 晋财行[2018]324-2号 3 提前19年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助 晋财教[2018]283-1号 75 提前19年博物馆纪念馆逐步免费开放中央补助资金 晋财教[2018]287-1号 204 提前19年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 晋财教[2018]292-1号 100 提前19年乡镇（公社）老放映员省级资金 晋财教[2018]303-2号 8 提前下达2019年古建筑日常养护省级经费 晋财教[2018]305-2号 9 提前下达2019年文物看护人员省级经费 晋财教[2018]323-2号 3 提前下达2019年中央企业军转干部生活补助 晋财社[2018]202-1号 4 提前下达2019年省级对乡镇机关食堂补助资金 晋财预[2018]77-2号 84 孝义市二○一九年一般性转移支付表 表二十八 单位：万元 科目名称 文件名称 预算数 提前19年农村寄宿制学校电影放映省级专项资金 吕财教[2018]150-2号 3 2018年省对市煤炭资源税补助（上解）额 晋财预[2017]89-2号 1,488 定额结算 -937 资源枯竭型城市转移支付补助收入 提前下达2019年资源枯竭城市转移支付 2,760 晋财预[2018]74-1号 企业事业单位划转补助收入 下达省属国有重点煤炭企业办社会职能移交补助经费 3,286 吕财企[2018]1301号 城乡义务教育转移支付收入 提前19年原民办代课教师教龄补贴省级资金 2,760 3,286 54 晋财教[2018]296-2号 基本养老金转移支付收入 54 7,939 提前下达2019年机关事业养老中央转移支付资金 晋财社[2018]225-1号 1,722 提前下达2019年城乡居民养老保险补助资金 晋财社[2018]251-1号 5,674 提前下达2019年城乡居民养老保险补助 晋财社[2018]251-2号 500 提前下达2019年市级城乡居民基本养老保险补助 吕财社[2018]152号 43 农村综合改革转移支付收入 1,496 提前下达2019年交通建设项目资金第一批支出预算 晋财建一[2018]307号 387 山西省财政厅关于提前下达2019年村级公益事业建设补助 晋财农改[2018]15号 405 山西省财政厅关于提前下达2019年乡村环境治理补助 晋财农改[2018]16号 704 固定数额补助收入 追加省质监局下划基数 19,664 晋财行[2014]2014-1号 269 孝义市二○一九年一般性转移支付表 表二十八 单位：万元 科目名称 文件名称 预算数 市县工商系统下划基数 晋财行[2014]2014号 859 中央对地方审计部门专项补助经费—信息系统运行经费 晋财行[2015]67-1号 1 提前下达2019年中央财政补助基层行政单位工作经费 晋财行[2018]266-1号 6 教师绩效工资经费补助 晋财预[2009]74号 562 农村公共卫生转移支付 晋财预[2011]126号 60 提前下达1999-2006年调资补助 晋财预[2015]130号 7,900 提前下达落实个人部分专项转移支付 晋财预[2015]130号 716 提前下达年终一次性奖 晋财预[2015]130号 410 提前下达2017年省对市县调整工资等一般性转移支付 晋财预[2015]130号 3,688 固定数额-企事业单位划转补助 晋财预[2018]2018-5号 3,000 提前下达2019年农村税费改革转移支付中央补助 晋财预[2018]80-1号 1,563 提前下达2019年农村税费改革转移支付省级补助 晋财预[2018]80-2号 2,048 下达国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金基数 晋财资[2017]318号 7 核定税务部门经费划转基数-基本支出下划 晋财行〔2019〕5号 964 核定税务部门经费划转基数-农业三税手续费上划 晋财行〔2019〕5号 -304 核定税务部门经费划转基数-三代手续费上划 晋财行〔2019〕5号 -47 调整部分实现法院检察院经费上划基数-检察院 晋财政法〔2018〕223号 374 上划司法体制改革试点单位经费有关事项 晋财政法〔2016〕100号 -2,134 调整第一批司法体制改革试点单位2017年经费预算 晋财政法〔2017〕63号 -278 贫困地区转移支付收入 110 孝义市二○一九年一般性转移支付表 表二十八 单位：万元 科目名称 提前下达2019年财政专项扶贫资金（扶贫发展方向） 文件名称 预算数 晋财农[2018]164-2号 110 公共安全共同财政事权转移支付收入 提前下达2019年省级政法转移支付资金 911 晋财政法[2018]242-2号 教育共同财政事权转移支付收入 911 4,388 提前下达2019年中职免学费中央及省级补助资金 晋财教[2018]293-1号 185 提前下达2019年中职免学费中央及省级补助资金 晋财教[2018]293-2号 67 提前下达2019年中等职业学校国家助学金中央资金 晋财教[2018]310-1号 22 提前下达2019年普通高中国家助学金中央补助经费 晋财教[2018]312-1号 271 提前19年普通高中免学杂费中央资金 晋财教[2018]313-1号 18 提前下达2019年城乡义务教育中央补助经费预算 晋财教[2018]378-1号 2,718 提前下达2019年城乡义务教育省级补助经费预算 晋财教[2018]378-2号 1,107 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 5,023 提前下达2019年中央困难群众救助补助资金 晋财社[2018]217-1号 3,412 提前下达2019年省级困难群众生活救助补助资金 晋财社[2018]217-2号 704 提前下达中央2019年优抚对象抚恤补助资金 晋财社[2018]223-1号 844 提前下达2019年省级优抚对象抚恤补助 晋财社[2018]223-2号 56 提前下达2019年老党员生活补贴 晋财社[2018]238-1号 2 提前下达2019年省级老党员生活补助 晋财社[2018]238-2号 2 提前下达中央2019年残疾人技术培训 晋财社[2018]247-1号 4 卫生健康共同财政事权转移支付收入 3,756 孝义市二○一九年一般性转移支付表 表二十八 单位：万元 科目名称 文件名称 预算数 提前下达2019年省级支持基层卫生体制改革补助 晋财社[2018]204-2号 151 提前下达2019年省级计划生育服务补助资金 晋财社[2018]208-2号 106 提前下达2019年省级基本公共卫生服务补助 晋财社[2018]215-2号 862 提前下达2019年中央计划生育服务补助资金 晋财社[2018]231-1号 35 提前下达2019年中央医疗服务能力提升补助 晋财社[2018]232-1号 210 提前下达2019年城乡医疗救助补助资金 晋财社[2018]236-1号 412 提前下达2019年省级城乡医疗救助补助 晋财社[2018]236-2号 93 提前下达2019年中央基本药物制度资金 晋财社[2018]248-1号 366 提前下达2019年中央基本公共卫生服务补助 晋财社[2018]257-1号 1,514 提前下达2019年中央基本公共卫生服务补助 吕财社[2018]172-1号 7 住房保障共同财政事权转移支付收入 提前下达部分省级城镇低收入住房保障家庭租赁补助 7 晋财综[2018]78号 其他一般性转移支付收入 提前19年公办高中取消择校费弥补公用经费省级资金 7 270 晋财教[2018]294-2号 270 孝义市二○一九年专项转移支付表 表二十九 单位：万元 科目名称 总 文件名称 计 预算数 27,212 一般公共预算支出 6,726 一般公共服务支出 162 统计信息事务 42 专项普查活动 提前下达第四次经济普查2019年“两员”补助预算 42 晋财行[2018]349-2号 群众团体事务 63 一般行政管理事务【群众团体事务】 提前下达2019年妇女儿童工作专项资金 12 晋财行[2018]352-2号 其他群众团体事务支出 细化提前下达2019年困难职工帮扶省财政配套资金 42 12 51 晋财建一[2018]275号 组织事务 51 57 其他组织事务支出 57 提前下达2019年度农村（社区）党员教育培训经费 晋财行[2018]342-2号 31 提前下达2019年度全省非公经济组织和社会组织党 晋财行[2018]343-2号 26 教育支出 1,029 普通教育 757 学前教育 757 提前19年学前幼儿资助中央资金 晋财教[2018]369-1号 114 提前19年学前幼儿资助省级资金 晋财教[2018]369-2号 97 提前19年支持学前教育发展中央资金 晋财教[2018]370-1号 546 孝义市二○一九年专项转移支付表 表二十九 单位：万元 科目名称 文件名称 职业教育 250 职业高中教育 提前19年现代职业教育质量提升计划中央资金 250 晋财教[2018]387-1号 成人教育 22 晋财行[2018]265号 文化旅游体育与传媒支出 22 506 文化和旅游 78 文化创作与保护 提前19年国家非物质文化遗产保护中央专项资金 250 22 其他成人教育支出 提前下达2019年农村财会人员培训经费指标 预算数 78 晋财教[2018]329-1号 文物 78 50 文物保护 提前下达2019年文物保护省级专项补助资金 50 晋财教[2018]320-2号 广播电视 34 其他广播电视支出 提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设 50 34 晋财教[2018]345-1号 其他文化体育与传媒支出 34 344 其他文化体育与传媒支出 344 提前19年中央补助地方公共文化服务体系建设 晋财教[2018]319-1号 144 提前19年中央补助地方公共文化服务体系建设 晋财教[2018]319-2号 101 提前19年中央补助地方公共文化服务专项资金 晋财教[2018]366-1号 15 孝义市二○一九年专项转移支付表 表二十九 单位：万元 科目名称 文件名称 预算数 提前19年中央补助地方公共文化服务专项资金 晋财教[2018]368-1号 21 提前19年中央补助地方公共文化服务体系建设 晋财教[2018]391号 64 科学技术支出 5 其他科学技术支出 5 其他科学技术支出 提前下达2019年省级人才专项资金 5 晋财社[2018]226-2号 社会保障和就业支出 5 1,651 就业补助 1,230 其他就业补助支出 1,230 提前下达2019年中央就业补助资金 晋财社[2018]209-1号 819 提前下达2019年中央就业补助资金 晋财社[2018]209-1号 411 退役安置 219 退役士兵安置 提前下达2019年省级自主退役士兵一次性经济补助 99 晋财社[2018]264-2号 军队移交政府的离退休人员安置 提前下达2019年中央离退休人员安置补助资金 115 晋财社[2018]227-1号 军队移交政府离退休干部管理机构 提前下达2019年中央军休管理机构补助资金 115 4 晋财社[2018]227-1号 残疾人事业 4 203 残疾人康复 提前下达2019年省级残疾人康复专项经费 99 5 晋财社[2018]228-2号 5 孝义市二○一九年专项转移支付表 表二十九 单位：万元 科目名称 文件名称 残疾人就业和扶贫 提前下达2019年省级残疾人助残扶残项目 预算数 12 晋财社[2018]228-2号 残疾人生活和护理补贴 12 186 提前下达2019年省级重度残疾人护理补贴 晋财社[2018]228-2号 126 提前下达2019年省级困难残疾人生活补贴 晋财社[2018]269-2号 60 卫生健康支出 121 公共卫生 81 重大公共卫生专项 81 提前下达中央2019年重大公共卫生服务补助资金 晋财社[2018]258-1号 71 提前下达中央2019年重大公共卫生服务补助资金 吕财社[2018]173-1号 10 优抚对象医疗 40 优抚对象医疗补助 40 提前下达2019年中央优抚对象医疗补助 晋财社[2018]218-1号 33 提前下达2019年省级优抚对象医疗补助 晋财社[2018]218-2号 7 节能环保支出 690 天然林保护 36 社会保险补助 提前下达2019年中央财政林业生态保护恢复资金 36 晋财农[2018]186-1号 退耕还林 654 退耕现金 提前下达2019年中央财政林业生态保护恢复资金 36 54 晋财农[2018]186-1号 54 孝义市二○一九年专项转移支付表 表二十九 单位：万元 科目名称 文件名称 其他退耕还林支出 提前下达2019年中央财政林业生态保护恢复资金 预算数 600 晋财农[2018]186-1号 600 农林水支出 2,099 农业 1,076 病虫害控制 25 提前下达2019年养殖环节病死猪无害化处理 晋财农[2018]157-1号 11 提前下达2019年养殖环节病死猪无害化处理 晋财农[2018]157-2号 14 农业生产支持补贴 提前下达2019年中央农业生产发展 468 晋财农[2018]194-1号 农业资源保护修复与利用 提前下达2019年中央农业生产发展、农业资源及生 468 5 晋财农[2018]181-1号 其他农业支出 5 579 提前下达2019年第一批农机化产业发展项目资金 晋财农[2018]167-2号 15 提前下达2019年农业支持保护补贴 晋财农[2018]172-2号 296 提前下达2019年中央农业生产发展、农业资源及生 晋财农[2018]181-1号 223 提前下达2019年中央农业生产发展 晋财农[2018]194-1号 45 林业和草原 420 森林培育 2 提前下达2019年省级林业改革发展专项转移支付资金 晋财农[2018]165-2号 森林资源管理 提前下达2019年省级林业改革发展专项转移支付资金 2 31 晋财农[2018]165-2号 31 孝义市二○一九年专项转移支付表 表二十九 单位：万元 科目名称 文件名称 森林生态效益补偿 提前下达2019年中央财政林业改革发展资金 80 晋财农[2018]185-1号 自然保护区等管理 提前下达2019年省级林业改革发展专项转移支付资金 晋财农[2018]165-2号 73 0 晋财农[2018]185-1号 其他林业和草原支出 提前下达2019年中央财政林业改革发展资金 80 73 执法与监督 提前下达2019年中央财政林业改革发展资金 预算数 0 233 晋财农[2018]185-1号 水利 233 377 水土保持 92 提前下达2019年中央财政水利发展资金 晋财农[2018]170-1号 90 提前下达2019年第一批省级水利发展资金 晋财农[2018]187-2号 2 水资源节约管理与保护 提前下达2019年第一批省级水利发展资金 46 晋财农[2018]187-2号 防汛 提前下达2019年中央财政水利发展资金 22 晋财农[2018]170-1号 水利建设移民支出 提前下达2019年中央财政水库移民扶持专项资金 扶贫 22 110 晋财农[2018]184-1号 其他水利支出 提前下达2019年第一批省级水利发展资金 46 110 107 晋财农[2018]187-2号 107 85 孝义市二○一九年专项转移支付表 表二十九 单位：万元 科目名称 文件名称 社会发展 提前下达2019年省级建档立卡贫困人口参保资助资金 预算数 85 晋财社[2018]234-2号 普惠金融发展支出 85 140 农业保险保费补贴 140 关于提前下达2019年农业保险保费补贴省级预算指标 晋财金[2018]81号 60 关于提前下达2019年农业保险保费补贴中央预算指标 晋财金[2018]91号 80 交通运输支出 438 公路水路运输 33 其他公路水路运输支出 提前下达2019年交通建设项目资金第一批支出预算 33 晋财建一[2018]307号 车辆购置税支出 405 车辆购置税用于农村公路建设支出 提前下达2019年车辆购置税资金第二批支出预算 405 晋财建一[2018]305-1号 商业服务业等支出 25 其他涉外发展服务支出 25 晋财建二[2018]242号 国有资本经营预算支出 25 19,435 解决历史遗留问题及改革成本支出 19,435 "三供一业"移交补助支出 提前下达2019年中央下放企业职工家属区“三供一业”补助 405 25 涉外发展服务支出 提前下达2019年中央外经贸发展专项资金 33 19,435 晋财资[2018]305号 19,435 孝义市二○一九年专项转移支付表 表二十九 单位：万元 科目名称 文件名称 政府性基金预算支出 1,051 社会保障和就业支出 213 大中型水库移民后期扶持基金支出【基金】 213 移民补助【大中型水库移民后期扶持基金支出】 提前下达2019年中央财政水库移民扶持专项资金 213 晋财农[2018]184-1号 城乡社区支出 105 晋财建二[2018]237号 其他支出 733 用于社会福利的彩票公益金支出【基金】 400 晋财综[2018]79号 用于体育事业的彩票公益金支出【基金】 关于提前下达2019年1-9月份彩票公益金的通知 晋财综[2018]79号 关于提前下达2019年省级彩票公益金补助残疾人事 晋财教[2018]384-1号 36 72 晋财社[2018]247-1号 3 晋财综[2018]83号 69 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出【基金】 提前下达2019年城乡医疗救助中央彩票公益金补助 190 36 用于残疾人事业的彩票公益金支出【基金】 提前下达中央2019年残疾人事业发展补助 400 190 用于教育事业的彩票公益金支出【基金】 提前19年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 105 733 彩票公益金安排的支出【基金】 关于提前下达2019年1-9月份彩票公益金的通知 213 105 农业土地开发资金安排的支出【基金】 提前下达2019年度农业土地开发资金预算 预算数 35 晋财社[2018]236-1号 35 孝义市二○一九年新增债券分配项目表 表三十 单位：万元 预算单位 项目名称 合计 金额 债券类型 8000.00 孝义市热力公司 集中供热项目 2200.00 一般债券 孝义市天然气有限公司 清洁取暖“ 煤改气”项目 1500.00 一般债券 孝义市工务局 孝能路建设项目 300.00 一般债券 孝义市城市棚户区改造工作办公室 棚户区改造项目 4000.00 专项债券 孝义市二○一九年政府一般债务限额表 表三十一 单位：万元 项 目 金额 一般债务限额 382700 其中：新增一般债务限额 4000 备 注 孝义市二○一九年政府专项债务限额表 表三十二 单位：万元 项 目 金额 专项债务限额 39300 其中：新增专项债务限额 4000 备 注 孝义市二○一九年地方政府债券还本付息预算表 表三十三 单位：万元 项 目 预算数 2019年地方政府债券还本付息 45566 其中：还本 34720 付息 10846 备注 孝义市2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况统计表 表三十四 单位：万元 项 目 2019年预算数 合 计 2000 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 550 3、公务用车费 1450 其中：（1）公务用车运行维护费 1419 （2）公务用车购置费 31