孝义市行政审批服务管理局2022年部门预算公开表．xlsx.xlsx

表1 孝义市行政审批服务管理局2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 一、一般公共预算收入 2022年 744.47 1373.83 预算数 2022年 比2021 年增减% 2021年 2022年 2022年比 2021年增 减% 608.32 1159.92 90.68 八、社会保障和就业支出 64.28 89.02 38.49 十、卫生健康支出 26.28 40.00 52.22 45.59 84.89 86.20 项 目 84.54 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 表1 孝义市行政审批服务管理局2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 2022年 预算数 2022年 比2021 年增减% 项 2021年 2022年 2022年比 2021年增 减% 744.47 1373.83 84.54 目 二十九、其他支出 本年收入合计 744.47 1373.83 84.54 本年支出合计 表2 孝义市行政审批服务管理局2022年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 201 20103 科目名称 一般公共服务支出 1,159.92 1,159.92 政府办公厅（室）及相关机 构事务 1,159.92 1,159.92 2010301 行政运行 688.16 688.16 2010350 事业运行 471.76 471.76 社会保障和就业支出 89.02 89.02 行政事业单位养老支出 89.02 89.02 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 89.02 89.02 卫生健康支出 40.00 40.00 行政事业单位医疗 40.00 40.00 2101101 行政单位医疗 8.32 8.32 2101102 事业单位医疗 27.85 27.85 2101103 公务员医疗补助 3.84 3.84 84.89 84.89 84.89 84.89 208 20805 2080505 210 21011 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 2210201 住房公积金 合 计 84.89 84.89 1,373.83 1,373.83 表3 孝义市行政审批服务管理局2022年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 201 20103 基本支出 项目支出 科目名称 一般公共服务支出 1,159.92 658.93 500.99 政府办公厅（室）及相关机构 事务 1,159.92 658.93 500.99 500.99 2010301 行政运行 688.16 187.17 2010350 事业运行 471.76 471.76 社会保障和就业支出 89.02 89.02 89.02 89.02 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 89.02 89.02 卫生健康支出 40.00 40.00 行政事业单位医疗 40.00 40.00 2101101 行政单位医疗 8.32 8.32 2101102 事业单位医疗 27.85 27.85 2101103 公务员医疗补助 3.84 3.84 84.89 84.89 84.89 84.89 208 20805 2080505 210 21011 221 22102 行政事业单位养老支出 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 合 计 84.89 84.89 1,373.83 872.84 500.99 表4 孝义市行政审批服务管理局2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 1373.83 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 一般公共预算 1159.92 1159.92 八、社会保障和就业支出 89.02 89.02 十、卫生健康支出 40.00 40.00 84.89 84.89 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 政府性基金预算 表4 孝义市行政审批服务管理局2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 本年收入合计 1373.83 本年支出合计 1373.83 一般公共预算 1373.83 政府性基金预算 表5 孝义市行政审批服务管理局2022年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 201 20103 2010301 2010350 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 2101103 221 22102 2210201 合 2021年预算数 科目名称 一般公共服 务支出 政府办公 厅（室）及 相关机构事 行政运 务 行 事业运 行 社会保障和 就业支出 行政事业 单位养老支 出 机关事 业单位基本 养老保险缴 卫生健康支 费支出 出 行政事业 单位医疗 行政单 位医疗 事业单 位医疗 公务员 医疗补助 住房保障支 出 住房改革 支出 住房公 积金 计 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 608.32 530.70 77.62 1,159.92 658.93 500.99 90.68 24.16 545.44 608.32 530.70 77.62 1,159.92 658.93 500.99 90.68 24.16 545.44 249.40 171.78 77.62 688.16 187.17 500.99 175.92 8.96 545.44 358.92 358.92 471.76 471.76 31.44 31.44 64.28 64.28 89.02 89.02 38.49 38.49 64.28 64.28 89.02 89.02 38.49 38.49 60.78 60.78 89.02 89.02 46.47 46.47 26.28 26.28 40.00 40.00 52.22 52.22 26.28 26.28 40.00 40.00 52.22 52.22 3.45 3.45 8.32 8.32 141.03 141.03 21.24 21.24 27.85 27.85 31.12 31.12 1.59 1.59 3.84 3.84 141.38 141.38 45.59 45.59 84.89 84.89 86.20 86.20 45.59 45.59 84.89 84.89 86.20 86.20 45.59 45.59 84.89 84.89 86.20 86.20 744.47 666.85 1,373.83 872.84 84.54 30.89 77.62 合计 2022年预算数比2021年预算数增减% 基本支出 项目支出 500.99 545.44 表6 孝义市行政审批服务管理局2022年一般公共预算基本 支出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 815.29 基本工资 332.59 津贴补贴 89.24 奖金 6.21 绩效工资 172.98 机关事业单位基本养老保险缴费 89.02 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 36.17 公务员医疗补助缴费 3.84 其他社会保障缴费 0.35 住房公积金 84.89 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 57.55 办公费 4.50 印刷费 7.00 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 1.00 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 2.00 因公出国（境）费用 维修（护）费 3.50 租赁费 会议费 培训费 3.00 表6 孝义市行政审批服务管理局2022年一般公共预算基本 支出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 11.27 公务用车运行维护费 2.40 其他交通费用 15.73 税金及附加费用 1.00 其他商品和服务支出 6.15 三、对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 872.84 表7 孝义市行政审批服务管理局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2022年预算数 2.40 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 2.40 2.40 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市行政审批服务管理局2022年政府性基金预算收入表 单位：万元 项目 政府性基金预算收入 科目编码 科目名称 1030156 城市基础设施配套费收入 合 计 700.00 700.00 表9 孝义市行政审批服务管理局2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2021年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 2022年预算比2021年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表10 孝义市行政审批服务管理局2022年国有资本经营预算收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出 项目 国有资本经营收 入预算 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 表11 孝义市行政审批服务管理局2022年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 合 计 基层就近办建设项目 干部驻村帮扶工作队经费 其中 2022年预算 预算科目名 预算科目代 支出内容 金额 称 码 本级财力 转移支付 500.99 15.90 3.00 绩效目标 500.99 15.90 3.00 行政运行 上线首批基层就近办事项；形成有 基层就近办 效的运行模式，后期可随时扩展上 2010301 建设 线新的服务内容；初步形成市、镇 、基层联动的政务服务模式。 行政运行 干部驻村帮 全年驻村工作240天以上，完成村集 2010301 扶工作队经 体办公场所宣传版面的更换，完成 费 办公用品的购置，慰问贫困户。 市民服务中心智能化平台 运维保障经费 10.00 10.00 行政运行 维护信息接入系统、信息网络系统 市民服务中 、会议系统、排队叫号及信息发布 2010301 心智能化平 系统、视频安防监控系统、出入口 台运维保障 控制系统、智能照明系统的安全稳 定运行。 电子政务网租赁 151.50 151.50 行政运行 2010301 C22云视讯视频会议系统 专线宽带使用费 0.80 0.80 行政运行 通信光缆租赁 1.50 1.50 行政运行 云平台日常运行维护费用 85.00 85.00 行政运行 电子政务网 准确发布政府信息公开信息，并保 租赁 障全市政务信息系统的正常运行。 C22云视讯 系统专线宽带连接和使用费，费用 2010301 视频会议系 为0.80万元/年。 统专线宽带 我局与市联通公司签订了通信光缆 通信光缆租 租赁合同，主要用于我市交通事务 2010301 的受理、审批业务，费用为1.5万元 赁 /年。 保证全市政务网络和应用系统的正 云平台日常 2010301 常运行，防止相关数据资产的丢失 运行维护 。 24小时政务服务自助区 2.50 2.50 行政运行 填补市民中心非工作时间和节假日 24小时政务 期间服务盲点，为企业和群众提供 2010301 服务自助区 一条方便、快捷、智能的办事渠道 。 12345政务服务热线办公 经费 3.00 3.00 行政运行 12345政务 2022年保障12345热线工作的正常开 2010301 服务热线办 展。 申请拨付办理山西CA数字 证书所需经费 10.00 10.00 行政运行 公经费 申请拨付办 免费为采购单位、供应商、评审专 2010301 理山西CA数 家办理山西CA数字证书服务。 字证书 社会组织法定代表人离任 审计、注销清算审计经费 2.00 2.00 行政运行 社会组织法 不再要求申请人提供法定代表人离 2010301 定代表人离 任审计、注 任审计报告、注销清算审计报告。 销清算审计 优化营商环境专项经费 3.00 3.00 行政运行 2010301 优化营商环 2022年全面宣传展示我市营商环境 境专项 改革成效，制作营商环境专题片。 云平台迁移及升级费用 65.00 65.00 行政运行 2010301 保证全市政务网络和应用系统的正 云平台迁移 常运行，防止相关数据资产的丢失 及升级 。 新开办企业免费刻制印章 25.00 25.00 行政运行 证照印制费用 10.00 10.00 行政运行 市民服务中心工装采购 30.00 30.00 行政运行 2010301 市民服务中 2022年完成市民服务中心窗口工作 心工装采购 人员全年工装采购工作。 市民服务中心办件邮寄费 用 0.50 0.50 行政运行 2010301 市民服务中 为企业和群众提供证照等的邮寄服 心办件邮寄 务，降低企业成本、提升便利度。 专家评审费用 3.00 3.00 行政运行 2010301 专家评审 行政运行 12345政务 2022年保障12345热线工作的正常开 2010301 服务热线人 展。 员经费 12345政务服务热线人员 经费 49.96 49.96 新开办企业 为办事企业、群众提供良好的办事 2010301 免费刻制印 环境和证照服务。 章 为办事企业、群众提供良好的办事 2010301 证照印制 环境和证照服务。 减轻企业负担，更好为企业服务。 临时聘用人员经费 29.33 29.33 行政运行 2010301 2022年完成市民服务中心全年技术 临时聘用人 服务、后勤保障和行政保障工作的 员经费 正常开展。 表12 孝义市行政审批服务管理局2022年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项 目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 小 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 0.20 碎纸机 台 2 0.20 0.20 其他通 信设备 台 1 0.20 0.20 0.20 柜类 组 20 1.00 1.00 1.00 1 2.00 2.00 2.00 1 5.00 5.00 5.00 83 1.49 1.49 1.49 2 0.70 0.70 0.70 2 0.20 0.20 0.20 2 1.10 1.10 1.10 台 1 0.70 0.70 0.70 台 1 0.80 0.80 0.80 增值电 信服务 1 151.50 151.50 151.50 运行维 护服务 1 85.00 85.00 85.00 1 5.00 5.00 5.00 1 1.50 1.50 1.50 1 0.50 0.50 0.50 1 65.00 65.00 65.00 120 30.00 30.00 30.00 351.89 351.89 348.49 印刷服 务 印刷服 务 复印纸 箱 车辆加 油服务 机动车 保险服 务 车辆维 修和保 养服务 便携式 计算机 国标 投影仪 印刷服 务 印刷服 务 印刷服 务 其他专 业技术 服务 其他被 服装具 套 合 计 3.40 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 表13 孝义市行政审批服务管理局2022年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 计 经费拨 款 评审服务 3.00 3.00 3.00 专网租赁服务 1.50 1.50 1.50 电子政务网租赁 151.50 151.50 151.50 印刷 10.00 10.00 10.00 专网租赁服务 0.80 0.80 0.80 审计服务 2.00 2.00 2.00 168.80 168.80 168.80 合 计 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注