平陆县人民政府办公室关于印发平陆县推进服务业提质增效2022年行动计划的通知.docx

平陆县委机关资产和事务服务中心 2020 年度部门决算 第一部分 概况 一、部门主要职责 平陆县委机关资产和事务服务中心是事业单位，主要职 责为： 1、结合本县实际，研究制订县机关后勤服务、机关管 理事务的具体管理制度、管理办法并组织实施； 2、负责县委组织召开全县性的各种会议、各项重大活 动的会务和后勤服务工作，协助省、市等上级部门平陆县召 开的各种会议、各项重大活动的会务及后勤服务工作，负责 县委机关大院的办公用房的公共水、电、通讯设施、环境卫 生、美化绿化、安全保障、机关秩序等行政事务管理与后勤 服务工作； 3、负责管理好服务中心工作人员的工作、学习、生活、 劳保、福利等工作； 4、负责服务中心的财务管理，编制年度财务收支计划； 5、负责县委机关文件、通知、报刊杂志、信件的收转 传递等工作。 二、部门决算单位机构设置情况 平陆县委机关资产和事务服务中心在编在职 17 人，公 务车辆 28 辆。 1 第二部分 2020 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 717.47 万元、支出总计 850.74 万元。 与 2019 年相比，收入总计减少 950.39 万元，下降 56.98%， 支出总计减少 952.49 万元，下降 52.82%。主要原因是主本 年度县委办财务独立核算，本中心人员减少导致决算数减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 717.47 万元，其中：财政拨款收入 717.47 万元，占比 100%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.00%； 事业收入 0.00 万元，占比 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 比 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他 收入 0.00 万元，占比 0.00%。 2 三、支出决算情况说明 本年支出合计 850.74 万元，其中：基本支出 732.72 万 元，占比 86.13%；项目支出 118.02 万元，占比 13.87%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 717.47 万元、支出总计 850.74 万 元 。 与 2019 年 相 比 ， 财 政 拨 款 收 入 总 计 减 少 950.39 万元，下降 56.98%，财政拨款支出总计减少 952.49 万元，下降 52.82%。主要原因是主本年度县委办财务独立核 算，本中心人员减少导致决算数减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 850.74 万元，占本年支出合计 的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 952.49 万元， 下降 52.82%。主要原因是主本年度县委办财务独立核算，本 中心人员减少导致决算数减少。其中，人员经费 290.19 万 元，占比 34.11%，日常公用经费 560.55 万元，占比 65.89%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 本年支出合计 850.74 万元，其中：一般公共服务支出 781.12 万元，完成预算的 133.27%。社会保障和就业支出 33.39 万元，完成预算的 52.69%。医疗卫生与计划生育支出 15.63 万元，完成预算的 70.04%。农林水支出 3.456 万元， 完成预算的 85%。住房保障支出 12.80 万元，完成预算的 52.54%。 3 （三）财政拨款支出决算具体情况 本年支出合计 850.74 万元，其中：一般公共服务支出 781.12 万元，完成预算的 133.27%，用于行政运行、一般行 政管理事务和事业运行支出。较 2019 年决算减少 773.56 万 元，减少 49.76%，主要原因本年度县委办财务独立核算，本 中心人员减少导致决算数减少。社会保障和就业支出 33.39 万元，完成预算的 52.69%，用于未归口管理的行政单位离退 休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单 位离退休支出和其他社会保障和就业支出。较 2019 年决算 减少 115.18 万元，减少 77.53%，主要原因是决算核算单位 减少。医疗卫生与计划生育支出 15.63 万元，完成预算的 70.04%，用于事业单位医疗支出。较 2019 年决算减少 25.54 万元，减少 62.04%，主要原因本年度县委办财务独立核算， 本中心人员减少导致决算数减少。农林水支出 3.456 万元， 完成预算的 85%，用于其他扶贫支出支出。较 2019 年决算减 少 5.674 万元，减少 62.15%，主要原因是县委办、党史办财 务财务独立导致决算数据减少。住房保障支出 12.80 万元， 完成预算的 52.54%，用于住房公积金支出。较 2019 年决算 减少 36.88 万元，减少 74.24%，主要原因是本年度县委办财 务独立核算，本中心人员减少导致决算数减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 732.72 万元，其中：人员 经费 290.19 万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭 的补助；公用经费 442.53 万元，主要包括商品和服务支出、 4 资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2020 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 239.72 万 元，完成预算的 207%，比上年增加 162.14 万元，增加 209%， 原因是：承接省市县级公务接待任务。公务用车购置及运行 费支出决算 48.96 万元，占 20.42%，比上年减少 10.78 万元， 减少 18.04%，主要原因是:贯彻节能减排，减少非必要公车 使用情况；公务接待费支出决算 190.76 万元，占 79.58%， 比上年增加 177.46 万元,增加 283.29%，主要原因是：年度 接待任务增加。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2020 年本部门机关运行经费支出 439.44 万元（与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2019 年增加 29.9 万元，增长 7.3%。主要原因是：我单位承接县 委县政府综合办公区水电物业等费用。 （二）政府采购情况说明 2020 年度政府采购支出总额 103.94 万元，其中：政府 采购货物支出 14.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 89.08 万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中， 5 机要通信 1 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆、调研接待 4 辆、事务保障 2 辆、应急公务 13 辆；单位价 值 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元 以上专用设备 0.00 台（套）。 （四）预算绩效情况说明 2020 年度本部门共 0 个项目设定绩效目标，共 0 万元。 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专 业名词解释。 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 6 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 2021 年 9 月 23 日 7