2020年洪洞县部门预算输出表（农业局）.xls

洪洞县农业农村局2020年收支预算总表 单位名称：洪洞县农业农村局 收 单位：元 入 收入 金额 一、财政拨款(补助) 支 支出经济分类 122,318,230.00 一、基本支出 二、纳入预算管理的非税收入拨款 50,000.00 预算管理的行政性收费拨款 罚没收入拨款 50,000.00 专项收入拨款 出 金额 支出功能分类 27,713,320.00 一、一般公共服务支出 工资福利支出 25,345,339.00 二、外交支出 商品和服务支出 1,976,877.00 三、国防支出 对个人和家庭的补助 二、项目支出 94,654,910.00 五、教育支出 工资福利支出（项目） 1,851,186.00 六、科学技术支出 其他收入拨款 商品和服务支出（项目） 16,159,980.00 七、文化体育与传媒支出 三、财政专户管理的非税收入拨款 对个人和家庭的补助（项目） 31,647,920.00 八、社会保障和就业支出 四、上级补助收入 债务利息及费用支出 九、社会保险基金支出 五、事业收入 资本性支出（基本建设） 十、医疗卫生与计划生育支出 24,564,840.00 十一、节能环保支出 对企业支出（基本建设） 对企业补助 3,069,839.00 100,000.00 十二、城乡社区支出 15,205,984.00 十三、农林水支出 对社会保障基金补助 其他支出 64,066.00 391,104.00 四、公共安全支出 政府性基金拨款 资本性支出 金额 116,982,021.00 十四、交通运输支出 5,225,000.00 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 2,152,304.00 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 本年收入合计 二十六、债务还本支出 上年结转 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收 入 总 计 122,368,230.00 支出总计 122,368,230.00 洪洞县农业农村局2020年收入预算总表 单位：元 纳入预算管理的非税收入拨款 单位代码 单位名称 ** 401 ** 合计 1 经费拨款(补助) 2 预算管理的行政性收 费拨款 罚没收入拨款 3 4 合计 122,368,230.00 122,318,230.00 50,000.00 洪洞县农业农村局 122,368,230.00 122,318,230.00 50,000.00 50,000.00 401001 洪洞县农业农村局 96,160,013.00 96,110,013.00 401002 洪洞县农村经营管理中心 3,830,960.00 3,830,960.00 401003 洪洞县畜牧中心 6,915,143.00 6,915,143.00 401004 洪洞县农业机械发展中心 6,691,118.00 6,691,118.00 401005 洪洞县农业服务中心 洪洞县农业综合开发办公 6,781,348.00 6,781,348.00 1,989,648.00 1,989,648.00 401006 室 专项收 政府性基 其他收 入拨款 金拨款 入拨款 5 6 7 财政专户管理 的非税收入拨 款 上级补 助收入 上年结 转 事业收入 8 9 10 11 洪洞县农业农村局2020年支出预算总表 单位：元 功能科目 单位名称(科目) 类 款 项 ** ** ** 总 ** 208 经费拨款(补助) 预算管理的 行政性收费 拨款 罚没收入拨款 3 4 2 合计 122,368,230.00 122,318,230.00 50,000.00 洪洞县农业农村局 96,160,013.00 96,110,013.00 50,000.00 96,160,013.00 96,110,013.00 50,000.00 944,018.00 944,018.00 944,018.00 944,018.00 社会保障和就业支出 05 计 1 洪洞县农业农村局 行政事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 929,018.00 929,018.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 15,000.00 15,000.00 农林水支出 94,549,232.00 94,499,232.00 50,000.00 农业 56,296,288.00 56,246,288.00 50,000.00 1,577,364.00 1,577,364.00 200,000.00 200,000.0 5,399,064.00 5,399,064.00 213 01 213 01 01 行政运行（农业） 213 01 02 一般行政管理事务(农业） 213 01 04 事业运行（农业） 213 01 10 执法监管 213 01 99 其他农业支出 49,069,860.00 49,069,860.00 扶贫 19,252,944.00 19,252,944.00 其他扶贫支出 19,252,944.00 19,252,944.00 普惠金融发展支出 19,000,000.00 19,000,000.00 农业保险保费补贴 19,000,000.00 19,000,000.00 住房保障支出 666,763.00 666,763.00 住房改革支出 666,763.00 666,763.00 住房公积金 666,763.00 666,763.00 洪洞县农村经营管理中心 3,830,960.00 3,830,960.00 社会保障和就业支出 277,455.00 277,455.00 行政事业单位养老保险支出 277,455.00 277,455.00 05 213 05 99 08 213 08 03 221 02 221 02 208 05 其他 收入 拨款 财政专 户管理 的非税 收入拨 款 上级 补助 收入 7 8 9 纳入预算管理的非税收入拨款 01 50,000.00 50,000.00 专项 政府 收入 性基 拨款 金拨 款 5 6 上年 事业 结转 收入 10 11 208 05 05 213 01 机关事业单位基本养老保险缴费支出 277,455.00 277,455.00 农林水支出 3,345,413.00 3,345,413.00 农业农村 3,345,413.00 3,345,413.00 213 01 04 事业运行（农业） 2,185,413.00 2,185,413.00 213 01 12 农业行业业务管理 100,000.00 100,000.00 213 01 99 其他农业支出 1,060,000.00 1,060,000.00 208,092.00 208,092.00 住房改革支出 208,092.00 208,092.00 住房公积金 208,092.00 208,092.00 6,915,143.00 6,915,143.00 社会保障和就业支出 581,628.00 581,628.00 行政事业单位养老保险支出 581,628.00 581,628.00 221 住房保障支出 02 221 02 01 洪洞县畜牧中心 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 511,906.00 511,906.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 69,722.00 69,722.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 农林水支出 5,954,169.00 5,954,169.00 农业农村 5,112,669.00 5,112,669.00 4,708,669.00 4,708,669.00 211 节能环保支出 04 211 04 自然生态保护 02 213 01 农村环境保护 213 01 04 事业运行（农业） 213 01 08 病虫害控制 404,000.00 404,000.00 普惠金融发展支出 841,500.00 841,500.00 841,500.00 841,500.00 279,346.00 279,346.00 住房改革支出 279,346.00 279,346.00 住房公积金 279,346.00 279,346.00 洪洞县农业机械发展中心 6,691,118.00 6,691,118.00 社会保障和就业支出 516,920.00 516,920.00 行政事业单位养老保险支出 516,920.00 516,920.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 516,920.00 516,920.00 农林水支出 5,786,508.00 5,786,508.00 农业农村 5,786,508.00 5,786,508.00 08 213 08 03 221 农业保险保费补贴 住房保障支出 02 221 02 01 208 05 208 05 213 01 05 213 01 04 事业运行（农业） 4,122,408.00 4,122,408.00 213 01 99 其他农业支出 1,664,100.00 1,664,100.00 387,690.00 387,690.00 住房改革支出 387,690.00 387,690.00 住房公积金 387,690.00 387,690.00 洪洞县农业服务中心 6,781,348.00 6,781,348.00 社会保障和就业支出 674,048.00 674,048.00 行政事业单位养老保险支出 674,048.00 674,048.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 674,048.00 674,048.00 农林水支出 5,601,764.00 5,601,764.00 农业农村 5,601,764.00 5,601,764.00 5,185,764.00 5,185,764.00 221 住房保障支出 02 221 02 01 208 05 208 05 05 213 01 213 01 04 事业运行（农业） 213 01 08 病虫害控制 250,000.00 250,000.00 213 01 99 其他农业支出 166,000.00 166,000.00 505,536.00 505,536.00 住房改革支出 505,536.00 505,536.00 住房公积金 505,536.00 505,536.00 洪洞县农业综合开发办公室 1,989,648.00 1,989,648.00 社会保障和就业支出 139,836.00 139,836.00 行政事业单位养老保险支出 139,836.00 139,836.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 139,836.00 139,836.00 农林水支出 1,744,935.00 1,744,935.00 农业农村 1,744,935.00 1,744,935.00 1,122,095.00 1,122,095.00 221 住房保障支出 02 221 02 01 208 05 208 05 05 213 01 213 01 04 事业运行（农业） 213 01 53 农田建设 592,840.00 592,840.00 213 01 99 其他农业支出 30,000.00 30,000.00 104,877.00 104,877.00 住房改革支出 104,877.00 104,877.00 住房公积金 104,877.00 104,877.00 221 住房保障支出 02 221 02 01 洪洞县农业农村局2020年一般公共预算支出预算表 单位：元 项目 科目编码 2020年预算数 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 合计 基本支出 项目支出 122,368,230.00 27,713,320.00 94,654,910.00 3,133,905.00 2,869,739.00 264,166.00 3,133,905.00 2,869,739.00 264,166.00 3,049,183.00 2,869,739.00 179,444.00 84,722.00 84,722.00 100,000.00 100,000.00 自然生态保护 100,000.00 100,000.00 02 农村环境保护 100,000.00 100,000.00 213 农林水支出 116,982,021.00 22,691,277.00 94,290,744.00 农业农村 77,887,577.00 22,691,277.00 55,196,300.00 01 行政运行（农业） 1,577,364.00 1,577,364.00 02 一般行政管理事务(农业） 04 事业运行（农业） 08 病虫害控制 654,000.00 654,000.00 10 执法监管 50,000.00 50,000.00 12 农业行业业务管理 100,000.00 100,000.00 53 农田建设 592,840.00 592,840.00 99 其他农业支出 51,989,960.00 51,989,960.00 扶贫 19,252,944.00 19,252,944.00 其他扶贫支出 19,252,944.00 19,252,944.00 211 节能环保支出 04 01 05 99 200,000.00 22,723,413.00 200,000.00 21,113,913.00 1,609,500.00 洪洞县农业农村局2020年一般公共预算支出预算表 单位：元 项目 科目编码 08 03 221 2020年预算数 科目名称 01 基本支出 项目支出 普惠金融发展支出 19,841,500.00 19,841,500.00 农业保险保费补贴 19,841,500.00 19,841,500.00 住房保障支出 02 合计 2,152,304.00 2,152,304.00 住房改革支出 2,152,304.00 2,152,304.00 住房公积金 2,152,304.00 2,152,304.00 洪洞县农业农业村2020年基本支出分经济类科目表 单位：元 经济科目名称 预算数 备注 ** 1 2 合计 27,713,320.00 工资福利支出 25,345,339.00 基本工资 10,801,860.00 津贴补贴 1,006,008.00 奖金 900,155.00 绩效工资 5,227,800.00 机关事业单位基本养老保险缴费 2,869,739.00 职工基本医疗保险缴费 1,255,511.00 其他社会保障缴费 住房公积金 138,046.00 2,152,304.00 补充医疗保险 21,756.00 采暖补贴 972,160.00 其他工资福利支出 商品和服务支出 1,976,877.00 办公费 224,081.00 印刷费 127,200.00 咨询费 10,000.00 洪洞县农业农业村2020年基本支出分经济类科目表 单位：元 经济科目名称 预算数 备注 ** 1 2 手续费 4,400.00 水费 10,000.00 电费 27,600.00 邮电费 28,600.00 取暖费（公用） 5,319.00 差旅费 49,200.00 维修（护）费 24,000.00 培训费 20,000.00 专用材料费 2,000.00 劳务费 125,200.00 委托业务费 8,000.00 工会经费 340,718.00 福利费 627,759.00 公务用车运行维护费 80,000.00 其他交通费用(车补) 201,000.00 其他交通费用 24,000.00 其他商品和服务支出 37,800.00 洪洞县农业农业村2020年基本支出分经济类科目表 单位：元 经济科目名称 预算数 备注 ** 1 2 对个人和家庭的补助 391,104.00 生活补助 240,384.00 其他对个人和家庭的补助支出 150,720.00 洪洞县农业农村局2020年政府性基金预算表 单位：元 项目 科目编码 备注：本单位没有此项预算 2020年预算数 合计 基本支出 项目支出 洪洞县农业农村局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位：元 单位名称 2020年预算数 合计 704,343.00 洪洞县农业农村局 218,290.00 洪洞县农业农村局 218,290.00 洪洞县农业机械发展中心 355,833.00 洪洞县农业机械发展中心 355,833.00 洪洞县农业综合开发办公室 130,220.00 洪洞县农业综合开发办公室 130,220.00 洪洞县农业农村局2020年财政专户管理的非税收入预算表 单位：元 项目 科目编码 备注：本单位没有此项预算 2020年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 洪洞县农业农村局2020年项目支出明细表 单位：元 功能科目 科目名称 类 ** 款 ** 项目名称 项 ** ** 机关事业单位基 208 05 05 本养老保险缴费 支出 ** 项目 项目 资金 分类 分类 ** ** 项目内容 ** 是 否 政 府 采 购 ** 资 金 来 源 1 经拨拨款(补助) 预算管理的 行政性收费 拨款 罚没收入拨款 2 4 3 合计 94,654,910.00 94,604,910.00 50,000.00 洪洞县农业农村局 94,654,910.00 94,604,910.00 50,000.00 洪洞县农业农村局 87,627,804.00 87,577,804.00 50,000.00 Ⅱ类 40,000.00 40,000.00 农场职工养老保险 40,000.00 40,000.00 Ⅲ类 87,587,804.00 87,537,804.00 213 01 99 其他农业支出 “三定人员”生活补助 02 213 01 99 其他农业支出 2019年第三批乡村振兴专项资 金 01 213 01 99 其他农业支出 2019年高标准农田建设项目县 级配套资金 213 05 99 其他扶贫支出 2020年财政专项扶贫工作经费 213 05 99 其他扶贫支出 213 01 99 其他农业支出 三定人员1人， 每月300元 否 3,600.00 3,600.00 否 1,320,000.00 1,320,000.00 否 1,960,000.00 1,960,000.00 02 否 5,960,000.00 5,960,000.00 2020年扶贫小额贷款风险补偿 金 02 是 5,225,000.00 5,225,000.00 2020年基层农技推广车辆运行 经费 02 农技人员开展指导服务，促进 否 技术快进村入户到田。 2020年提前下达农业保险保费 213 08 03 农业保险保费补贴 补贴 2020年提前下达省级农业生产 213 01 99 其他农业支出 发展资金 2020年提前下达乡村环境治理 213 01 99 其他农业支出 补助资金 2020年提前下达中央农田建设 213 01 99 其他农业支出 任务项目资金 2020年提前下达中央农业生产 213 01 99 其他农业支出 发展和农业资源及生态保护资 金 洪洞县2019年度高标准农田建设项目建设 任务2.8万亩，其中高效节水灌溉1.3万亩 。工程共分5个项目区，分别为淹底乡项目 区、曲亭镇项目区、刘家垣镇项目区、大 槐树镇项目区、万安镇项目区。 财政专 户管理 上级补 上年结 政府性 的非税 事业收入 专项收 其他收 助收入 转 基金拨 收入拨 入拨款 入拨款 款 款 纳入预算管理的非税收入拨款 支出总计 100,000.00 100,000.00 01 否 19,000,000.00 19,000,000.00 02 否 4,327,000.00 4,327,000.00 02 否 8,270,000.00 8,270,000.00 02 否 20,570,000.00 20,570,000.00 02 否 11,425,000.00 11,425,000.00 213 05 99 其他扶贫支出 2020年县级扶贫配套资金 02 该项目申报资金380.696万元，可 为全县3座村级光伏电站和319座 户用光伏电站提供运维服国，确 否 保光伏实施正常高效运转。 3,806,960.00 3,806,960.00 213 01 99 其他农业支出 2020年现代农业发展县级资金 01 否 1,000,000.00 1,000,000.00 50,000.00 5 6 7 8 9 10 11 洪洞县农业农村局2020年项目支出明细表 单位：元 功能科目 科目名称 类 ** 款 ** 项目名称 项 ** ** 213 05 99 其他扶贫支出 ** 2020年驻村帮扶工作意外伤害 保险经费 项目 项目 资金 分类 分类 ** 项目内容 是 否 政 府 采 购 资 金 来 源 经拨拨款(补助) 预算管理的 行政性收费 拨款 罚没收入拨款 4 ** ** ** 1 2 01 为保障驻村帮扶工作队员工作中 的人身安全，为全县1040名驻村 工作队员购买意外伤害保险，每 人500元/年，共计52万元。 否 520,000.00 520,000.00 213 05 99 其他扶贫支出 扶贫小额信贷贴息资金 根据市脱贫攻坚领导组办公室下 发的2019年度洪洞县小额信贷需 求量4980万元及现阶段农商行超 额宛成400万任务核素为建档立卡 贫困户提供扶贫小额信贷贴息资 金，让贫困户通过发展生产或者 参与养殖业、种植业等，增加收 入，减少贫困户生产和参与过程 中后顾这忧，从而确保贫困户实 现稳定脱贫。 213 01 99 其他农业支出 国有农场转移支付 上级下达转移支付资金4万元。 40,000.00 40,000.00 洪洞县干部驻村帮扶2020年度 工作经费 为进一步落实第一书记及帮扶工 作队员经费工作，根据我县脱贫 攻坚工作实际，结合其他县市经 验，对全县348个行政村4157个建 档立卡贫困户、280个工作队及 988名驻村工作队员、64名第一书 记发放补助资金。 100,000.00 100,000.00 213 05 99 其他扶贫支出 洪洞县脱贫攻坚2020年度工作 经费 从2017年11月成立洪洞县脱贫攻 坚指挥部，主要负责全县脱贫攻 坚工作的统筹协调；具体组织实 施培驻村帮扶、产业项目扶贫、 社会保障扶贫、金融扶贫等工程 ；开展贫困人口信息识别录入、 扶贫政策宣传报道、督导考核等 常态化工作。 213 01 99 其他农业支出 临时人员工资 02 一个临时人员，门卫，每月2000元。 否 24,000.00 24,000.00 213 01 99 其他农业支出 农场遗属人员生活补助 01 23,760.00 23,760.00 农场在职人员4人，根据（2017年 社平工资3077元）全年工资 147696元测算，单位部分大概需 1.5万元 15,000.00 15,000.00 农场职工共计13人，根据每人500 否 元测算，全年需0.65万元。 6,500.00 6,500.00 108,000.00 108,000.00 213 05 99 其他扶贫支出 208 05 06 机关事业单位职 农场在职人员职业年金 业年金缴费支出 213 01 99 其他农业支出 农场职工取暖费 一般行政管理事 213 01 02 农业农村局日常办公经费 务（农业) 02 遗属人员5人，每人每月396元。 开展农业农村日常办公，主要包括设 备采购、日常办公及下乡所需的印刷 、办公耗材、差旅费、办案经费、办 公费用、执法通运行费用、印发宣传 资料和相关文书、台帐等费用。 2,640,984.00 2,640,984.00 1,000,000.00 1,000,000.00 否 财政专 户管理 上级补 上年结 政府性 的非税 事业收入 专项收 其他收 助收入 转 基金拨 收入拨 入拨款 入拨款 款 款 纳入预算管理的非税收入拨款 支出总计 3 5 6 7 8 9 10 11 洪洞县农业农村局2020年项目支出明细表 单位：元 功能科目 科目名称 类 ** 款 ** 项目名称 项 ** ** ** 项目 项目 资金 分类 分类 ** ** 项目内容 ** 是 否 政 府 采 购 ** 资 金 来 源 罚没收入拨款 1 2 4 92,000.00 一般行政管理事 农业农村局日常经费办公设备 213 01 02 务（农业) 购置费 开展农业农村日常办公，主要包括设 备采购、日常办公及下乡所需的印刷 、办公耗材、差旅费、办案经费、办 公费用、执法通运行费用、印发宣传 资料和相关文书、台帐等费用。 92,000.00 农业综合执法和农产品质量安 全监管经费 我县是一个农业大县，农资经销门店 农产品生产基地遍布全县16个乡镇， 农业执法和农产品安全监管检查路途 远，工作量大，2020年预算共计5万元 ，主要用于执法车辆运行费、下乡差 旅费、办案经费、办公费用、执法通 运行费用、印发定传资料和相关文书 、台帐等费用。 50,000.00 213 01 10 执法监管 洪洞县农村经营管理中心 Ⅲ类 1,160,000.00 1,160,000.00 1,160,000.00 1,160,000.00 村级公益事业一事一议经费 10,000.00 10,000.00 213 01 99 其他农业支出 农村产权制度改革 500,000.00 500,000.00 213 01 12 农业行业业务管理农村审计经费 50,000.00 50,000.00 213 01 99 其他农业支出 500,000.00 500,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 农村土地承包确权登记颁证 213 01 99 其他农业支出 农业生产托管经费 洪洞县畜牧中心 Ⅱ类 208 05 05 机关事业单位基 差额人员养老保险 本养老保险缴费 208 05 06 机关事业单位职 差额人员职业年金 支出 业年金缴费支出 213 01 04 事业运行（农业）村级防疫员工资 213 01 04 事业运行（农业）动物检疫差额自支人员工资 Ⅲ类 3,164,166.00 3,164,166.00 1,789,686.00 1,789,686.00 139,444.00 139,444.00 69,722.00 69,722.00 1,111,200.00 1,111,200.00 469,320.00 469,320.00 1,374,480.00 1,374,480.00 213 01 08 病虫害控制 2020年中央和省级动物防疫补 助经费（转移支付） 104,000.00 104,000.00 211 04 02 农村环境保护 畜禽污染治理补助资金 100,000.00 100,000.00 213 01 08 病虫害控制 动物疫病防控经费 300,000.00 300,000.00 213 08 03 农业保险费补贴 政策性农业保险费补贴资金 841,500.00 841,500.00 213 01 04 事业运行（农业）智慧动监移动智能信采集运行 费 洪洞县农业机械发展中心 28,980.00 28,980.00 Ⅲ类 213 01 99 其他农业支出 老农机人员生活补助 213 01 99 其他农业支出 项目工作经费 1,664,100.00 1,664,100.00 1,664,100.00 1,664,100.00 1,364,100.00 1,364,100.00 300,000.00 3 50,000.00 213 01 99 其他农业支出 213 01 12 农业行业业务管理农村土地纠纷仲裁费 财政专 户管理 上级补 上年结 政府性 的非税 事业收入 专项收 其他收 助收入 转 基金拨 收入拨 入拨款 入拨款 款 款 纳入预算管理的非税收入拨款 经拨拨款(补助) 预算管理的 行政性收费 拨款 支出总计 300,000.00 5 6 7 8 9 10 11 洪洞县农业农村局2020年项目支出明细表 单位：元 功能科目 科目名称 类 ** 款 ** 项目名称 项 ** ** ** 洪洞县农业服务中心 项目 项目 资金 分类 分类 ** ** 项目内容 ** 是 否 政 府 采 购 ** 资 金 来 源 罚没收入拨款 1 2 4 416,000.00 416,000.00 Ⅲ类 416,000.00 416,000.00 213 01 99 其他农业支出 2020年提前下达动物疫病防治 专项资金 166,000.00 166,000.00 213 01 08 病虫害控制 病虫害防治 100,000.00 100,000.00 213 01 08 病虫害控制 草地贪夜蛾监测宣传防控经费 100,000.00 100,000.00 213 01 08 病虫害控制 植物检疫费 50,000.00 50,000.00 洪洞县农业综合开发办公室 622,840.00 622,840.00 Ⅲ类 622,840.00 622,840.00 2017年省级高标准农田建设项 目 事业费 592,840.00 592,840.00 30,000.00 30,000.00 213 01 53 农田建设 213 01 99 其他农业支出 财政专 户管理 上级补 上年结 政府性 的非税 事业收入 专项收 其他收 助收入 转 基金拨 收入拨 入拨款 入拨款 款 款 纳入预算管理的非税收入拨款 经拨拨款(补助) 预算管理的 行政性收费 拨款 支出总计 3 5 6 7 8 9 10 11 洪洞县农业农村局2020年政府采购预算表 单位：元 资 单位编 码 采购项目 ** ** 采购目录 采购方 式 采购 计量 数量 单位 总计 经费拨款(补助) 1 2 合计 92,000.00 92,000.00 洪洞县农业农村局 92,000.00 92,000.00 洪洞县农业农村局 92,000.00 92,000.00 ** ** ** ** 金 来 源 纳入预算管理的非税收费拨款 401001 农业农村局日常经费办公设 备购置费 台式计算机 分散采 购 4 台 20,000.00 20,000.00 401001 农业农村局日常经费办公设 备购置费 便携式计算机 分散采 购 4 台 24,000.00 24,000.00 401001 农业农村局日常经费办公设 备购置费 打印设备 分散采 购 6 台 9,000.00 9,000.00 401001 农业农村局日常经费办公设 备购置费 打印设备 分散采 购 2 台 8,000.00 8,000.00 401001 农业农村局日常经费办公设 备购置费 复印机 分散采 购 5 台 10,000.00 10,000.00 401001 农业农村局日常经费办公设 备购置费 空气调节电器 分散采 购 2 台 10,000.00 10,000.00 401001 农业农村局日常经费办公设 备购置费 柜类 分散采 购 10 个 8,000.00 8,000.00 401001 农业农村局日常经费办公设 备购置费 柜类 分散采 购 20 个 3,000.00 3,000.00 纳入预算 管理的非 税收费小 计 3 预算管 理的行 政性收 费拨款 4 罚没收 入拨款 专项收 入拨款 政府性 基金拨 款 其他收 入拨款 5 6 7 8 财政专 户管理 的非税 收入拨 款 上级补 助收入 上年结 转 事业收入 9 10 11 12 洪洞县农业委农村局2020年提前告知专项转移支付政府采购预算表 单位：元 资金来源 单位编码 市级文号 项目名称 采购目录 ** ** ** ** 备注：本单位没有此项预算 计量 采购方式 采购数量 单位 ** ** ** 合计 1 一般公共预算 基金预算 拨款 拨款 2 3 洪洞县农业农村局2020年政府购买服务预算表 单位：元 资 单位编码 购买服务项目 ** ** 购买服务内容 ** 合计 401002 401002 总计 ** 1 经费拨款(补助) 纳入预 算管理 的非税 收费小 2 3 计 230,000.00 洪洞县农业农村局 230,000.00 230,000.00 洪洞县农村经营管理中心 230,000.00 230,000.00 洪洞县农村经营管理中心 230,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 政府委托的服务三农 项目实施与管理 来 源 纳入预算管理的非税收费拨款 承接主 体 230,000.00 农村产权制度改革 金 预算管 理的行 政性收 费拨款 4 罚没收 入拨款 专项 收入 拨款 5 6 政府 性基 金拨 款 7 财政专 户管理 其他收 的非税 入拨款 收入拨 款 8 9 上级补 助收入 10 上年结 事业收入 转 11 12 洪洞县农业农村局2020年“三公”经费预算表 单位：元 预算数据 公务用车费 单位编码 单位名称 ** 401 公务接待费 ** 1 2 3 合计 洪洞县农业农村局 401001 401002 合计 因公出国（境 ）费 洪洞县农业农村局 洪洞县农村经营管理中 心 小计 公务车辆运行维护费 公务车辆购置 费 4 5 6 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 401003 洪洞县畜牧中心 20,000.00 20,000.00 20,000.00 401005 洪洞县农业服务中心 20,000.00 20,000.00 20,000.00 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020年度） 预算单位（盖章） 项目名称 三定人员生活补助 项目属性 经常性 主管部门及编码 洪洞县农业农村局 预算单位编码 401001011 项目实施单位 洪洞县农业农村局 项目实施负责人 项目资金申请 （万元） 中期资金总额 (万元)： 其中：财政资金 年度资金总额(万元) ： 其中：财政资金 其他资金 其他资金 席青松 03576222136 联系电话 0.36 0.36 洪洞县农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于“三农”工作的方针政策、决策部署 ，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。统筹研究和组织实施全县“ 三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业 、城郊农业以及新产业新业态发展工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等 农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。负责有关农业 生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业 投资管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。牵头开展 全县农业对外合作工作。 单位职能概述 项目概况 三定人员1人，每月300元 立项依据 工作需要 项目设立项 工作需要 的必要性 保证项目实施的制度、措施 工作需要 项目实施时间 2020年全年 项目实施计划 按月支付 资金拨付分月计划 2020年1-12月，根据会议决定，每月支付300元 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 总 体 目 标 具体项目支出明细 1.三定人员生活补助 0.36 合计 0.36 具体项目支出测算依据及说明：工作需要 中期目标（20 1： 2： 3： 一级 …… 指标 二级指标 年——20 三级指标 数量 指标 产出指 质量指标 标 时效指标 成本指标 项 目 绩 效 指 标 年） 年度目标 指标值 二级 指标 三级指标 三定人员 1人 质量 指标 时效 指标 成本 指标 生活补助支付率 100% 1月-12月 三定人员生活补助 经济 效益 指标 …… 社会效益 指标 社会 效益 指标 生态效益 指标 …… 可持续影 响 指标 …… …… 满意度 服务对象 满意度指 指标 标 预算单位负责人：席青松 指标值 数量 指标 经济效益 指标 …… …… 效 益 指 标 金额（万元） 生态 效益 指标 300元/月/人 …… 可持 三定人员生活补助支 续影 付 响 指标 长期 …… 填表人：邰建红 服务 对象 三定人员满意度 满意 联系电话：0357-6222136 度指 标 100% 填报日期：2019年11月 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （2020年度） 预算单位（盖章） 项目名称 洪洞县2019年高标准农 田建设项目 项目属性 经常性项目 主管部门及编码 洪洞县农业农村局 预算单位编码 401001011 项目实施单位 洪洞县农业农村局 项目实施负责人 项目资金申请 （万元） 席青松 联系电话 0357622213 6 中期资金总额(万元)： 年度资金总额(万元)： 4377 其中：财政资金 其中：财政资金 196 其他资金 其他资金 中央2977，省1120，市84 单位职能概述 洪洞县农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于“三农”工作的方针政策、决策部署，在 履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。统筹研究和组织实施全县“三农”工 作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以 及新产业新业态发展工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督 管理。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品 的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。推动农业科技体 制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。牵头开展全县农业对外合作工作。 项目概况 洪洞县2019年度高标准农田建设项目建设任务2.8万亩，其中高效节水灌溉1.3万亩。工程共分5个项目 区，分别为淹底乡项目区、曲亭镇项目区、刘家垣镇项目区、大槐树镇项目区、万安镇项目区。 立项依据 《山西省农业农村厅关于下达2019年国家安排农田建设任务的通知》（晋农建发﹝2019﹞5号） 项目设立项 的必要性 支持稳定和优化农田布局，全面提升农田质量和农业综合生产能力，进一步推动乡村振兴战略实施和 保障国家粮食安全。 保证项目实施的制度、措施 《财政部 农业农村部关于印发<农田建设补助资金管理办法>的通知》（财农﹝2019﹞46号）、《山西 省农业农村厅关于建立农田建设项目调度制度的通知》（晋农建发﹝2019﹞6号） 项目实施时间 2020年1月—2020年12月 项目实施计划 2020年1月，工程招投标；2020年3月，开工建设；2020年10月，基本完工；2020年底，检查验收 资金拨付分月计划 2020年6月，拨付资金295.72万元；10月，拨付资金127.7万元；12月拨付资金3953.58万元。 具体项目支出明细 金额（万元） 工程措施及设备费，包括项目所需材料费、设备购置费及施工支出等。 必要的项目管理费，主要用于农田建设项目评审、实地考察、检查验收（含 工程复核费、工程验收费项目决算编制与审计费、治理后土地的重估与登记 费）、工程实施监管、绩效评价、资金和项目公示（标识设定费）等管理方 面的支出。 工程管护费，主要包括在工程设计使用期内的公益性高标准农田建设工程及 设备的日程维修、必要的小型简易管护工具和运行监测设备购置等。 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 3782.3 127.7 43.77 项目建设的前期工作费（工程勘测费、设计与决算编制费、项目招标费）、 工程招投标费、工程监理费等。 295.72 不可预见费 127.51 具体项目支出测算依据及说明：财政部 农业农村部关于印发《农田建设补助资金管理办法》的通知（ 财农﹝2019﹞46号；山西省农业农村厅《关于进一步做好高标准农田建设项目有关工作的通知》（晋 农建发﹝2019﹞8号 中期目标（20 总 体 目 标 年——20 年） 年度目标 目标1：新建高标准农田2.8万亩，通过项目建设，有效改善 项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生 产能力。 1： 2： 3： …… 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 目标2：新增高效节水灌溉面积1.3万亩，提升农田灌溉排水 和节水能力。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 产 出 指 标 项 目 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 高标准农田建设面积 2.8万亩 新增高效节水灌溉面积 1.3万亩 数量指标 质量指标 质量指标 项目验收合格率 ≥95% 时效指标 时效指标 任务完成及时性 1年 成本指标 成本指标 财政资金亩均补助标准 ≥1500元 经济效益 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 粮食综合生产能力 明显提升 田间道路通达度 平原区达到100%，丘陵区≥90% 生态效益 指标 生态效益 指标 耕地质量 逐步提升 水资源利用率 逐步提升 可持续影响 指标 可持续影响 农业种植结构 指标 进一步优化 服务对象 满意度指标 服务对象 受益群众满意度 满意度指标 ≥90% 联系电话： 13835701917 填报日期：2019年10月 29日 预算单位负责人：席青松 填报人：郭俊郎 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （2020年度） 预算单位（盖章） 项目名称 洪洞县脱贫攻坚 2020年度专项扶贫资金 项目属性 新增 主管部门及编码 洪洞县农业农村局 预算单位编码 401001011 项目实施单位 洪洞县扶贫开发中心 项目实施负责人 严文辉 03575558898 联系电话 中期资金总额(万元)： 年度资金总额(万元)： 596万元 其中：财政资金 其中：财政资金 596万元 其他资金 其他资金 项目资金申请 （万元） 单位职能概述 为深入贯彻十九大精神，坚决打赢脱贫攻坚战，进一步加强精准扶贫，精准脱贫工作的组织领导 ，确保全县脱贫攻坚目标任务圆满完成，经县委、县政府研究决定，2017年11月成立洪洞县脱贫攻坚 指挥部。主要负责全县脱贫攻坚工作的统筹协调、具体组织实施干部驻村帮扶、产业项目扶贫、社会 保障扶贫、金融扶贫等工程、开展贫困人口信息识别录入、扶贫政策宣传报道、督导考核等常态化工 作。 项目概况 紧紧围绕高质量实现脱贫攻坚目标，坚持现行标准下“两不愁、三保障”的脱贫标准，资金精准瞄 准建档立卡贫困人口，提高扶贫成效，确保脱贫质量，提高资金使用精准度和效益。 立项依据 山西省扶贫开发办公室关于提前下达2020年财政专项扶贫资金计划的通知（晋开发办【2019】59号） 项目设立项 的必要性 该项目申报资金596万元，。 财务制度：明确使用范围，确保支出合理；规范使用流程，确保支出合规；严格监督监管，明确 保证项目实施的制度、 支出合法；办公制度：办公制度：建立健全必要的规章制度，依法办事；安全制度：贯彻落实国家安 措施 全生产各项方针、政策、法规。 项目实施时间 2020年 项目实施计划 根据扶贫工作开展实际情况及上级部门工作安排时间发放教育扶贫资金、中高职雨露计划资金、产 业扶贫等资金。 资金拨付分月计划 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 中期目标（20 总 体 目 标 年——20 具体项目支出明细 金额（万元） 教育扶贫 7.5 雨露计划 36 产业扶贫 200 光伏扶贫 200 小型基础设施建设 152.5 年） 年度目标 1： 2： 3： …… 坚持“两不愁、三保障”的脱贫标准，对标贫困人口脱贫 的指标，资金精准瞄准建档立卡贫困人口，提高扶贫成效， 确保脱贫质量，提高资金使用精准度和效益。 一级 二级指标 指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 …… 数量指标 质量指标 产 出 指 标 …… 指标值 教育扶贫 7.5 雨露计划 36 产业扶贫 200 光伏扶贫 200 小型基础设施建设 152.5 发放执行率 100% 质量指标 时效指标 时效指标 三级指标 产 出 指 标 时效指标 教育扶贫 …… 成本指标 成本指标 …… …… 项 目 绩 效 指 标 经济效 益 指标 效 益 指 标 社会效 益 指标 生态效 益 指标 可持续 影响 指标 满意度 指标 经济效益 指标 …… …… 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 雨露计划 36 产业扶贫 200 光伏扶贫 200 小型基础设施建设 152.5 产业带动贫困户户数 ≧2000户 中高职雨露计划缓解建 档立卡贫困户教育负担 教育扶贫划缓解建档立 卡贫困户教育负担 2000元/人 对社会、经济发展可持 续影响 受益人群满意度 100% 5000元/人 ≧95% 生态效益 指标 …… …… 可持续影响 指标 …… …… …… …… 服务对 象 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… …… 预算单位负责人：席青 松 7.5 …… …… 填报人：樊华 联系电话：0357-5558898 填报日期：2020.2.3 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 预算单位（盖章） 项目名称 洪洞县扶贫小额信贷 风险补偿金 项目属性 新增 主管部门及编码 洪洞县农业农村局 预算单位编码 401001011 项目实施单位 洪洞县扶贫开发中心 项目实施负责人 严文辉 03575558895 联系电话 中期资金总额(万元)： 年度资金总额(万元)： 522.5万元 其中：财政资金 其中：财政资金 522.5万元 其他资金 其他资金 项目资金申请 （万元） 为深入贯彻十九大精神，坚决打赢脱贫攻坚战，进一步加强精准扶贫，精准脱贫工作的组织领导 ，确保全县脱贫攻坚目标任务圆满完成，经县委、县政府研究决定，2017年11月成立洪洞县脱贫攻坚 指挥部。主要负责全县脱贫攻坚工作的统筹协调、具体组织实施干部驻村帮扶、产业项目扶贫、社会 保障扶贫、金融扶贫等工程、开展贫困人口信息识别录入、扶贫政策宣传报道、督导考核等常态化工 作。 为增强金融机构扶贫小额贷款投放能力,发挥财政风险补偿保障作用，帮助贫困户增收，实现政策支 持与市场化带动的良性互动，提高金融扶贫可持续性，实现扶贫小额信贷覆盖建档立卡贫困人口比例 有较大增长，进一步激励和引导银行业金融机构加大扶贫小额信贷发放力度，申请扶贫小额信贷风险 补偿金522.5万元。 单位职能概述 项目概况 立项依据 关于印发《山西省扶贫小额信贷风险补偿金管理补充办法》的通知（晋开发办【2016】104号） 项目设立项 的必要性 该项目申报资金522.5万元，进一步激励和引导银行业金融机构加大扶贫小额信贷发放力度。 保证项目实施的制度、措施 严格按照财政专项扶贫资金管理办法规定，扶贫小额信贷风险补偿金管理办法等明确资金支出分配 范围、规范使用流程、严格执行资金管理与监督，切实提高资金使用效益。 项目实施时间 2020年 项目实施计划 结合工作开展情况及风险补偿金管理办法开展工作 资金拨付分月计划 小额信贷确定后即拔付风险补偿金 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 金额（万元） 风险补偿金 522.5 ……… 具体项目支出测算依据及说明： 中期目标（20 总 体 目 标 具体项目支出明细 年——20 年） 年度目标 1： 2： 3： …… 一级 指标 1： 2： 3： …… 二级指标 三级指标 数量指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 5万元 数量指标 建档立卡贫困户贷款额 度 建档立卡贫困户贷款时 限 建档立卡贫困户贷款 贴息率 …… 质量指标 产 出 指 标 质量指标 …… ≧1年 ≦3年 100% 有贷款意愿且符合银行 放贷程序的建档立卡贫 困户放贷率 100% 政策宣传普及执行率 100% 产 出 指 标 县级财政投入小额信贷 风险补偿金 时效指标 时效指标 …… 成本指标 成本指标 …… 项 目 绩 效 指 标 …… …… 经济效益 指标 社会效益 指标 确保金融扶贫参与 可持续性 受益建档立卡贫困户 满意度 ≧1年 放贷金融机构满意度 100% ≧90% 100% 社会效益 指标 …… 生态效益 指标 …… 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 可持续影响 指标 …… …… …… …… 服务对象 满意度指标 服务对象 满意度指标 …… …… 预算单位负责人：席青松 ≧3000元 …… …… 满意度 指标 建档立卡贫困户年收益 建档立卡贫困户金融扶 贫政策知晓率 经济效益 指标 …… 效 益 指 标 522.5万元 …… …… 填报人：樊华 联系电话：0357-5558898 填报日期：2020.1.6 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020年度） 预算单位（盖章） 项目名称 2020年基层农技推广车 辆运行经费 项目属性 经常性项目 主管部门及编码 洪洞县农业农村局 预算单位编码 401001011 项目实施单位 洪洞县农业农村局 项目实施负责人 项目资金申请 （万元） 中期资金总额 (万元)： 其中：财政资金 年度资金总额(万元) ： 其中：财政资金 其他资金 其他资金 徐清信 联系电话 1360357267 9 10 10 单位职能概述 洪洞县农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于“三农”工作的方针政策、决策部署，在 履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。统筹研究和组织实施全县“三农”工 作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以 及新产业新业态发展工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督 管理。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品 的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。推动农业科技体 制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。牵头开展全县农业对外合作工作。 项目概况 农技人员开展指导服务，促进技术快速进村入户到田。 立项依据 农技人员开展指导服务，促进技术快速进村入户到田。 项目设立项 的必要性 农业主推技术到位 保证项目实施的制度、措施 农技人员对每个农业科技示范主体上门指导服务不少于5次，进村入户开展指导服务时间不少于100工 作日。推广10项以上符合资源节约、增产增效、生态环保、质量安全等要求的优质绿色高效技术模式 。 项目实施时间 2020年1月-12月 项目实施计划 农技人员对每个农业科技示范主体上门指导服务不少于5次，进村入户开展指导服务时间不少于100工 作日。推广10项以上符合资源节约、增产增效、生态环保、质量安全等要求的优质绿色高效技术模式 。 资金拨付分月计划 具体项目支出明细 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 总 体 目 标 1.其他交通费 10 合计 10 具体项目支出测算依据及说明： 中期目标（20 1： 2： 3： 一级 …… 指标 年——20 年） 年度目标 农技人员开展指导服务，促进技术快速进村入户到田 二级指标 二级指标 三级指标 数量指标 农技人员对每个农业 科技示范主体上门指 导服务不少于5次，进 村入户开展指导服务 时间不少于100工作日 。 推广10项以上符合资 源节约、增产增效、 生态环保、质量安全 等要求的优质绿色高 效技术模式 质量指标 农业主推技术到位率 ≥95% 成本指标 交通补助 10万元 经济效益 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 示范主体自身产业发 展同时辐射带动了周 边农户相关产业的发 展 数量 指标 三级指标 指标值 产出指 标 质量指标 时效指标 成本指标 项 目 绩 效 指 标 效 益 指 标 金额（万元） 指标值 时效指标 示范主体示范主推技术 的示范展示和辐射带动 作用进一步增强 目 绩 效 指 标 效 益 指 标 生态效益 指标 生态效益 指标 …… 可持续影响 指标 …… 示范主体发展壮大 100% 农业科技示范主体抽 样满意度 ≥95% 可持续影响 指标 …… …… 满意度 指标 …… 服务对象 满意度指标 服务对象 满意度指标 农业技术推广公共服 务对象抽样满意度 预算单位负责人：徐清信 填表人：郝翠萍 联系电话：0357-6222136 ≥70% 填报日期：2019年11月 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020年度） 预算单位（盖章） 项目名称 洪洞县扶贫县级配套 项目属性 新增 主管部门及编码 洪洞县农业农村局 预算单位编码 401001011 项目实施单位 洪洞县扶贫开发中心 项目实施负责人 项目资金申请 （万元） 严文辉 03575558895 联系电话 中期资金总额(万元)： 年度资金总额(万元)： 380.696 其中：财政资金 其中：财政资金 380.696 其他资金 其他资金 单位职能概述 为深入贯彻十九大精神，坚决打赢脱贫攻坚战，进一步加强精准扶贫，精准脱贫工作的组织领导 ，确保全县脱贫攻坚目标任务圆满完成，经县委、县政府研究决定，2017年11月成立洪洞县脱贫攻坚 指挥部。主要负责全县脱贫攻坚工作的统筹协调、具体组织实施干部驻村帮扶、产业项目扶贫、社会 保障扶贫、金融扶贫等工程、开展贫困人口信息识别录入、扶贫政策宣传报道、督导考核等常态化工 作。 项目概况 该项目的实施可以为全县3座村级光伏电站和319座户用光伏电站提供运维服务。3座村级光伏额定发 电量300KW，319座户用光伏电站额定发电量1617KW，根据中标通知书每年运营维护费0.088元/瓦，10 年期核算，3座村级光伏电站需运营维护费用26.4万元，319座户用光伏电站运营维护费142.296万元， 二项合计168.696万元。该项目申报资金12万元，为了提高我县在全国全国扶贫开发业务子系统数据的 准确率，从而进一步提高扶贫开发数据质量。 立项依据 关于申请2020年脱贫攻坚县级配套预算资金的申请报告 项目设立项 的必要性 该项目申报资金380.696万元，可为全县3座村级光伏电站和319座户用光伏电站提供运维服务，确保 光伏实施正常高效运转。 保证项目实施的制度、 严格按照财政专项扶贫资金管理办法规定，扶贫小额信贷风险补偿金管理办法等明确资金支出分配 措施 范围、规范使用流程、严格执行资金管理与监督，切实提高资金使用效益。 项目实施时间 2020年 项目实施计划 结合工作开展情况及风险补偿金管理办法开展工作 资金拨付分月计划 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 具体项目支出明细 金额（万元） 光伏运维费用 168.696 数据清洗服务费用 12 扶贫方面扶持资金 200 具体项目支出测算依据及说明： 中期目标（20 总 体 目 标 年——20 年） 年度目标 1： 2： 3： …… 根据光伏运维工作相关合同要求开展工作 一级 二级指标 指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 数量指标 三级指标 指标值 运维村级光伏电站个数 3 数量指标 运维户用光伏电站个数 319% 3个座级光伏电站额定发 电量（KW） 300 319座户用光伏额定发电 量（KW) 1617 质量指标 运营维护率 ≥95 时效指标 运营维护及时率 ≥95 成本指标 运维费用（元/瓦） 0.088 经济效益 指标 参与光伏发电的贫困人口 户均年收入增加额 （元） ≧2300 运维时间（年） 10 数量指标 …… 质量指标 …… 产 出 指 标 时效指标 …… 社会效益 指标 生态效益 指标 项 目 绩 效 指 标 可持续影响 指标 成本指标 …… 效 益 指 标 …… …… 经济效 益 指标 经济效益 指标 社会效 益 指标 生态效 益 指标 可持续 影响 指标 满意度 指标 服务对象 参与户用光伏发电的贫困 满意度指标 人口满意度 …… …… 社会效益 指标 …… …… 生态效益 指标 …… …… 可持续影响 指标 …… …… …… …… 服务对 象 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… …… 预算单位负责人：席青 松 ≥95 …… …… 填报人：樊华 联系电话：0357-5558898 填报日期：2020.1.6 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （2020年度） 预算单位（盖章） 项目名称 现代农业发展县级资金 项目属性 经常性 主管部门及编码 洪洞县农业农村局 预算单位编码 401001011 项目实施单位 洪洞县农业农村局 项目实施负责人 席青松 03576222136 联系电话 中期资金总额(万元)： 年度资金总额(万元)： 100 其中：财政资金 其中：财政资金 100 其他资金 其他资金 项目资金申请 （万元） 单位职能概述 洪洞县农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于“三农”工作的方针政策、决策部署，在 履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。统筹研究和组织实施全县“三农”工 作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以 及新产业新业态发展工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督 管理。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品 的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。推动农业科技体 制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。牵头开展全县农业对外合作工作。 项目概况 对全县农业发展较好的合作社及公司予以补助。 立项依据 对全县农业发展较好的合作社及公司予以补助。 项目设立项 的必要性 对全县农业发展较好的合作社及公司予以补助。 保证项目实施的制度、措施 项目实施时间 2020年1月-12月 项目实施计划 对实施完成较好的企业予以补助 资金拨付分月计划 具体项目支出明细 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 1.对企业的补贴 100 合计 100 具体项目支出测算依据及说明： 中期目标（20 总 体 目 标 年——20 年） 年度目标 1： 2： 3： …… 一级 指标 1： 2： 3： …… 二级指标 三级指标 数量指标 指标值 二级指标 质量指标 …… 质量指标 …… 时效指标 …… 时效指标 …… 成本指标 …… 成本指标 …… 项 目 三级指标 数量指标 …… 产 出 指 标 金额（万元） …… 指标值 …… 项 目 绩 效 指 标 …… 经济效益 指标 经济效益 指标 …… 社会效益 指标 效 益 指 标 …… 社会效益 指标 …… 生态效益 指标 …… 生态效益 指标 …… 可持续影响 指标 …… 可持续影响 指标 …… 满意度 指标 …… …… …… 服务对象 满意度指标 服务对象 满意度指标 …… …… 预算单位负责人：席青松 …… …… 填报人：邰建红 联系电话： 3576222136 填报日期： 2019.10 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020年度） 预算单位（盖章） 项目名称 洪洞县脱贫攻坚 2020年度驻村帮扶意外 伤害保险经费 项目属性 新增 主管部门及编码 洪洞县农业农村局 预算单位编码 401001011 项目实施单位 洪洞县扶贫开发中心 项目实施负责人 严文辉 03575558898 联系电话 中期资金总额(万元)： 年度资金总额(万元)： 52万元 其中：财政资金 其中：财政资金 52万元 其他资金 其他资金 项目资金申请 （万元） 单位职能概述 为深入贯彻十九大精神，坚决打赢脱贫攻坚战，进一步加强精准扶贫，精准脱贫工作的组织领导 ，确保全县脱贫攻坚目标任务圆满完成，经县委、县政府研究决定，2017年11月成立洪洞县脱贫攻坚 指挥部。主要负责全县脱贫攻坚工作的统筹协调、具体组织实施干部驻村帮扶、产业项目扶贫、社会 保障扶贫、金融扶贫等工程、开展贫困人口信息识别录入、扶贫政策宣传报道、督导考核等常态化工 作。 项目概况 为保障驻村帮扶工作队员工作中的人身安全，为全县1040名驻村工作队员购买意外伤害保险，每人500 元/年，共计52万元。 立项依据 资金申请报告 项目设立项 的必要性 该项目申报资金52万元，为了保障驻村帮扶工作队员工作中的人身安全。 保证项目实施的制度、措施 财务制度：明确使用范围，确保支出合理；规范使用流程，确保支出合规；严格监督监管，明确 支出合法；办公制度：办公制度：建立健全必要的规章制度，依法办事；安全制度：贯彻落实国家安 全生产各项方针、政策、法规。 项目实施时间 2020年 项目实施计划 根据工作开展情况及时发放，预计3月下旬为驻村帮扶工作队员购买意外伤害保险 资金拨付分月计划 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 总 体 目 标 具体项目支出明细 金额（万元） 保险费用 52 具体项目支出测算依据及说明： 中期目标（20 年——20 年） 年度目标 1： 2： 3： …… 一级 指标 为全县驻村工作队员1040人购买意外伤害保险 二级指标 三级指标 数量指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 驻村队员参保人数人数 1040 驻村队员缴费补助率 100% 发放执行率 100% 驻村队员意外伤害保险标 准（元） 500 数量指标 …… 质量指标 产 出 指 标 质量指标 …… 时效指标 时效指标 …… 成本指标 成本指标 …… …… 项 目 绩 效 指 标 经济效益 指标 …… …… 经济效益 指标 项 目 绩 效 指 标 经济效益 指标 经济效益 指标 …… 社会效益 指标 效 益 指 标 …… 完善了工作人员的风险保 障体系，为工作人员提供 安全保障，解决后顾之忧 保险时限 1年 受益人群满意度 100% 社会效益 指标 …… 生态效益 指标 生态效益 指标 …… 可持续影响 指标 …… 可持续影响 指标 …… 满意度 指标 工作人员风险保障体系 …… …… …… 服务对象 满意度指标 服务对象 满意度指标 …… …… 预算单位负责人：席青松 …… …… 填报人：樊华 联系电话：0357-5558898 填报日期：2020.2.3 财政资金项目支出绩效目标申报表 （2020年度） 预算单位（盖章） 项目名称 扶贫小额信贷贴息资金 项目属性 新增 主管部门及编码 洪洞县农业农村局 预算单位编码 401001011 项目实施单位 洪洞县扶贫开发中心 项目实施负责人 项目资金申请 （万元） 严文辉 联系电话 0357-5558898 中期资金总额(万元)： 年度资金总额(万元)： 264.0984万元 其中：财政资金 其中：财政资金 264.0984万元 其他资金 其他资金 单位职能概述 为深入贯彻十九大精神，坚决打赢脱贫攻坚战，进一步加强精准扶贫，精准脱贫工作的组织领导，确 保全县脱贫攻坚目标任务圆满完成，经县委、县政府研究决定，2017年11月成立洪洞县脱贫攻坚指挥部。 主要负责全县脱贫攻坚工作的统筹协调、具体组织实施干部驻村帮扶、产业项目扶贫、社会保障扶贫、金 融扶贫等工程、开展贫困人口信息识别录入、扶贫政策宣传报道、督导考核等常态化工作。 项目概况 根据市脱贫攻坚领导组办公室下发的2019年度洪洞县小额信贷需求量4980万元及现阶段农商行超额完成 400万任务核素为建档立卡贫困户提供扶贫小额信贷贴息资金，让贫困户通过发展生产或者参与养殖业、 种植业等，增加收入，减少贫困户生产和参与过程中后顾之忧，从而确保贫困户实现稳定脱贫。 立项依据 关于印发《关于进一步推进扶贫小额信贷精准扶贫工作的指导意见》的通知（晋开发办【2016】82号） 项目设立项 的必要性 该项目申报资金264.0984万元，进一步激励和引导银行企业金融机构加大扶贫小额信贷发放力度，减少 贫困户生产和参与过程中后顾之忧，确保贫困户稳定脱贫 保证项目实施的制度、措 严格按照财政专项扶贫资金管理办法财务制度等规定，规范使用流程、严格执行资金管理与监督，切 施 实提高资金使用效益。 项目实施时间 2020年 项目实施计划 根据工作开展情况及时发放 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 中期目标（20 总 体 目 标 金额（万元） 结合金融机构工作开展情况贴息 264.0984万元 年） 年度目标 根据金融机构实际开展工作进度按季度发放 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 项 目 绩 年——20 具体项目支出明细 质量指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 建档立卡贫困户贷款 额度 ≦5万 小额信贷任务量 4980万 数量指标 质量指标 贴息年利率 4.35%、4.75% 年贴息资金 ≦2175元/户 建档立卡贫困户贷款 贴息率 100% 有贷款意愿且符合银 行放贷程序的建档立 卡贫困户放贷率 100% 产 出 指 标 政策宣传普及执行率 100% 建档立卡贫困户贷款 贴息时限 1年 县级财政预算贴息资 金 264.0984万元 解决建档立卡贫困户 贴息资金 264.0984万元 建档立卡贫困户金融 扶贫政策知晓率 ≧90% 有贷款意愿且符合银 行放贷程序的建档立 卡贫困户放贷率 100% 生态效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 可持续影响 确保金融扶贫参与可 指标 持续性 ≧1年 受益建档立卡贫困户 满意度 100% 放贷金融机构满意度 100% 时效指标 项 目 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 时效指标 成本指标 成本指标 经济效益 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 预算单位负责人：席青松 服务对象 满意度指标 填报人：樊华 联系电话：0357-5558898 填报日期：2019.10.29 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020年度） 预算单位（盖章） 项目名称 国有农场转移支付 项目属性 经常性 主管部门及编码 洪洞县农业农村局 预算单位编码 401001011 项目实施单位 洪洞县农业农村局 项目实施负责人 项目资金申请 （万元） 中期资金总额 (万元)： 其中：财政资金 年度资金总额(万元) ： 其中：财政资金 其他资金 其他资金 席青松 03576222136 联系电话 4 4 洪洞县农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于“三农”工作的方针政策、决策部署，在 履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。统筹研究和组织实施全县“三农”工 作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以 及新产业新业态发展工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督 管理。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品 的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。推动农业科技体 制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。牵头开展全县农业对外合作工作。 单位职能概述 项目概况 上级下达转移支付资金4万元 立项依据 上级下达转移支付资金4万元 项目设立项 上级下达转移支付资金4万元 的必要性 保证项目实施的制度、措 上级下达转移支付资金4万元 施 项目实施时间 2020年全年 项目实施计划 一次性支付 资金拨付分月计划 2020年1-12月，根据上级下达 具体项目支出明细 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 总 体 目 标 1.国有农场转移支付 4 合计 4 具体项目支出测算依据及说明：上级下达转移支付资金4万元 中期目标（20 1： 2： 3： 一级 …… 指标 二级指标 年——20 三级指标 年） 年度目标 指标值 二级指标 三级指标 数量 指标 转移支付 产出指 质量指标 标 时效指标 质量指标 支付率 时效指标 1月-12月 成本指标 成本指标 经济效益 指标 …… 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 数量 指标 项 目 绩 效 指 标 金额（万元） 效 益 指 标 生态效益 指标 …… …… 可持续影 响 指标 …… …… 满意度 服务对象 指标 满意度指 标 预算单位负责人：席青松 填表人：邰建红 生态效益 指标 指标值 4万元 100% …… …… 可持续影响 指标 …… 服务对象 满意度指标 联系电话：0357-6222136 填报日期：2019年11月 财政资金项目支出绩效目标申报表 （2020年度） 预算单位（盖章） 项目名称 洪洞县脱贫攻坚 2020年度驻村帮扶工作 经费 项目属性 新增 主管部门及编码 洪洞县农业农村局 预算单位编码 401001011 项目实施单位 洪洞县扶贫开发中心 项目实施负责人 项目资金申请 （万元） 严文辉 联系电话 0357-5558898 中期资金总额(万元)： 年度资金总额(万元)： 10万元 其中：财政资金 其中：财政资金 10万元 其他资金 其他资金 单位职能概述 为深入贯彻十九大精神，坚决打赢脱贫攻坚战，进一步加强精准扶贫，精准脱贫工作的组织领导，确保 全县脱贫攻坚目标任务圆满完成，经县委、县政府研究决定，2017年11月成立洪洞县脱贫攻坚指挥部。主要 负责全县脱贫攻坚工作的统筹协调、具体组织实施干部驻村帮扶、产业项目扶贫、社会保障扶贫、金融扶贫 等工程、开展贫困人口信息识别录入、扶贫政策宣传报道、督导考核等常态化工作。 项目概况 从2017年11月成立洪洞县脱贫攻坚指挥部，主要负责全县脱贫攻坚工作的统筹协调；具体组织实施干部 驻村帮扶、产业项目扶贫、社会保障扶贫、金融扶贫等工程；开展贫困人口信息识别录入、扶贫政策宣传报 道、督导考核等常态化工作。 立项依据 资金申请报告 项目设立项 的必要性 该项目申报资金10万元，为了确保驻村帮扶工作的正常开展。 财务制度：明确使用范围，确保支出合理；规范使用流程，确保支出合规；严格监督监管，明确支出合 保证项目实施的制度、措 法；办公制度：办公制度：建立健全必要的规章制度，依法办事；安全制度：贯彻落实国家安全生产各项方 施 针、政策、法规。 项目实施时间 2020年 根据扶贫工作开展实际情况及上级部门各项工作安排时间拨付相关资金 项目实施计划 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 具体项目支出明细 金额（万元） 年度优秀驻村工作队伍奖励资金 2.5 年度优秀驻村工作队员、优秀包村干部、第一书记、村两委干部奖励资金 4 “三支队伍”授课培训、资料印刷等 1.5 驻村工作队员经费差额 2 中期目标（20 总 体 目 标 年——20 年） 年度目标 1：投入资金10万 2：用于驻村帮扶工作开展工作开支的需要 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 数量指标 三级指标 指标值 年度优秀驻村工作队伍 奖励资金 2.5 年度优秀驻村工作队员 、优秀包村干部、第一 书记、村两委干部奖励 “三支队伍”授课培训 资金 、资料印刷等 驻村工作队员经费差额 质量指标 产 出 指 标 4 1.5 2 产 出 指 标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 项 目 绩 效 指 标 成本指标 发放执行率 100% 年度优秀驻村工作队伍 奖励资金 2.5 年度优秀驻村工作队员 、优秀包村干部、第一 书记、村两委干部奖励 资金 “三支队伍”授课培训 、资料印刷等 4 1.5 驻村工作队员经费差额 2 确保驻村帮扶工作的高 效运转及下一步工作的 正常开展 改善了办公条件，提高了办事效 率， 可持续影响 指标 全县驻村帮扶工作持续 发展 长期坚持 服务对象 满意度指标 受益人群满意度 获得各方人员认可 可持续影响 指标 全县脱贫攻坚工作持续 发展 长期坚持 服务对象 满意度指标 受益人群满意度 获得各方人员认可 经济效益 指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 标 预算单位负责人：席青松 填报人：樊华 社会效益 指标 生态效益 指标 联系电话：0357-5558898 填报日期：2019.10.29 财政资金项目支出绩效目标申报表 （2020年度） 预算单位（盖章） 项目名称 洪洞县脱贫攻坚 2020年度经费 项目属性 新增 主管部门及编码 洪洞县农业农村局 预算单位编码 401001011 项目实施单位 洪洞县扶贫开发中 心 项目实施负责人 项目资金申请 （万元） 严文辉 0357-5558898 联系电话 中期资金总额(万元) ： 年度资金总额(万元)： 100万元 其中：财政资金 其中：财政资金 100万元 其他资金 其他资金 为深入贯彻十九大精神，坚决打赢脱贫攻坚战，进一步加强精准扶贫，精准脱贫工作的组织领 导，确保全县脱贫攻坚目标任务圆满完成，经县委、县政府研究决定，2017年11月成立洪洞县脱贫 攻坚指挥部。主要负责全县脱贫攻坚工作的统筹协调、具体组织实施干部驻村帮扶、产业项目扶贫 、社会保障扶贫、金融扶贫等工程、开展贫困人口信息识别录入、扶贫政策宣传报道、督导考核等 常态化工作。 单位职能概述 从2017年11月成立洪洞县脱贫攻坚指挥部，主要负责全县脱贫攻坚工作的统筹协调；具体组织 实施干部驻村帮扶、产业项目扶贫、社会保障扶贫、金融扶贫等工程；开展贫困人口信息识别录入 、扶贫政策宣传报道、督导考核等常态化工作。 洪洞县脱贫攻坚领导小组《关于成立洪洞县脱贫攻坚指挥部的通知》（洪脱贫攻坚组〔2017〕8号 ） 项目概况 立项依据 项目设立项 的必要性 该项目申报资金120万元，为了确保脱贫攻坚指挥部高效运转及下一步工作的正常开展。 财务制度：明确使用范围，确保支出合理；规范使用流程，确保支出合规；严格监督监管，明 保证项目实施的制度、 确支出合法；办公制度：办公制度：建立健全必要的规章制度，依法办事；安全制度：贯彻落实国 措施 家安全生产各项方针、政策、法规。 项目实施时间 2020年 项目实施计划 根据工作开展情况及时发放 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 中期目标（20 总 体 目 标 金额（万元） 办公场所租赁费 60 办公费 15 印刷费 15 差旅费 10 年） 年度目标 1：投入资金120万 2：用于办公楼租赁、日常办公开支的需要 一级 二级指标 指标 数量指标 产 出 指 标 项 目 绩 年——20 具体项目支出明细 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 三级指标 指标值 办公场所租赁费 60 办公费 15 印刷费 15 差旅费 10 发放执行率 100% 产 出 指 标 项 目 绩 效 指 标 成本指标 效 益 指 标 满意度 指标 成本指标 办公大楼租赁费 60 办公费 15 印刷费 15 差旅费 10 经济效 益 指标 经济效 益 指标 社会效 益 指标 社会效 确保了指挥部高效运 益 转及下一步工作的正 改善了办公条件，提高了办事效率， 指标 常开展 生态效 益 指标 可持续 影响 指标 服务对 象 满意度 指标 生态效 益 指标 可持续 全县脱贫攻坚工作持 影响 续发展 指标 服务对 受益人群满意度 象 满意度 指标 预算单位负责人：席青 松 填报人：樊华 联系电话：0357-5558898 长期坚持 获得各方人员认可 填报日期：2019.10.29 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020年度） 预算单位（盖章） 项目名称 临时人员工资 项目属性 经常性 主管部门及编码 洪洞县农业农村局 预算单位编码 401001011 项目实施单位 洪洞县农业农村局 项目实施负责人 项目资金申请 （万元） 中期资金总额 (万元)： 其中：财政资金 年度资金总额(万元) ： 其中：财政资金 其他资金 其他资金 席青松 联系电话 2.4 2.4 洪洞县农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于“三农”工作的方针政策、决策部署，在履行职 责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略 、中长期规划、重大政策。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展 工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全 监督管理。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、 农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农 业农村人才工作。牵头开展全县农业对外合作工作。 单位职能概述 项目概况 一个临时人员，门卫，每月2000元。 立项依据 工作需要 项目设立项 的必要性 保证项目实施的制度、措施 工作需要 工作需要 项目实施时间 2020年全年 项目实施计划 按月发放 资金拨付分月计划 2020年1-12月 每月支付2000元 具体项目支出明细 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 总 体 目 标 2.4 合计 2.4 具体项目支出测算依据及说明：工作需要 年——20 二级指标 三级指标 年度目标 指标值 二级指标 三级指标 数量 指标 门卫 质量指标 按月发放率 时效指标 时效指标 1月-12月 成本指标 成本指标 产出指 质量指标 经济效益 指标 项 目 绩 效 指 标 年） 保证临时人员的日常工作 数量 指标 标 金额（万元） 1.其他工资福利支出 中期目标（20 1： 2： 3： 一级 …… 指标 0357-6222136 …… 社会效益 指标 经济效益 指标 指标值 1人 保安 门卫 100% 2000元/月/人 保安 …… 社会效益 指标 …… 效 益 指 标 生态效益 指标 生态效益 指标 …… …… 临时人员工资发放 可持续影响 指标 长期 可持续影响 指标 …… …… 满意度 指标 …… 服务对象 满意度指标 预算单位负责人：席青松 服务对象 临时人员满意度 满意度指标 填表人：邰建红 联系电话：0357-6222136 100% 填报日期：2019年11月 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020年度） 预算单位（盖章） 项目名称 农场遗属人员生活补助 项目属性 经常性 主管部门及编码 洪洞县农业农村局 预算单位编码 401001011 项目实施单位 洪洞县农业农村局 项目实施负责人 项目资金申请 （万元） 中期资金总额 (万元)： 其中：财政资金 年度资金总额(万元) ： 其中：财政资金 其他资金 其他资金 席青松 03576222136 联系电话 2.376 2.376 洪洞县农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于“三农”工作的方针政策、决策部署，在 履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。统筹研究和组织实施全县“三农”工 作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以 及新产业新业态发展工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督 管理。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品 的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。推动农业科技体 制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。牵头开展全县农业对外合作工作。 单位职能概述 项目概况 遗属人员5人，每人每月396元。 立项依据 工作需要 项目设立项 工作需要 的必要性 保证项目实施的制度、措施 工作需要 项目实施时间 2020年全年 项目实施计划 按月发放 资金拨付分月计划 2.376 合计 2.376 具体项目支出测算依据及说明：工作需要 二级指标 年——20 三级指标 年） 年度目标 指标值 二级指标 三级指标 数量 指标 遗属人员 产出指 质量指标 标 时效指标 质量指标 按月发放率 时效指标 1月-12月 成本指标 成本指标 经济效益 指标 …… 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 数量 指标 项 目 绩 效 指 标 金额（万元） 1.生活补助 中期目标（20 1： 2： 3： 一级 …… 指标 每月支付1980元 具体项目支出明细 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 总 体 目 标 2020年1-12月 效 益 指 标 遗属人员 指标值 5人 100% 396元/月/人 …… …… 生态效益 指标 生态效益 指标 …… 可持续影 响 指标 …… …… 满意度 服务对象 指标 满意度指 标 预算单位负责人：席青松 …… 遗属补助发放 长期 可持续影响 指标 …… 服务对象 遗属人员满意度 满意度指标 填表人：邰建红 联系电话：0357-6222136 100% 填报日期：2019年11月 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020年度） 预算单位（盖章） 项目名称 农场在职人员职业年金 项目属性 经常性 主管部门及编码 洪洞县农业农村局 预算单位编码 401001011 项目实施单位 洪洞县农业农村局 项目实施负责人 项目资金申请 （万元） 中期资金总额 (万元)： 其中：财政资金 年度资金总额(万元) ： 其中：财政资金 其他资金 其他资金 席青松 03576222136 联系电话 1.5 1.5 单位职能概述 洪洞县农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于“三农”工作的方针政策、决策部署，在 履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。统筹研究和组织实施全县“三农”工 作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以 及新产业新业态发展工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督 管理。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品 的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。推动农业科技体 制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。牵头开展全县农业对外合作工作。 项目概况 农场在职人员4人，根据（2017年社平工资3077元）全年工资147696元测算，单位部分大概需1.5万元 立项依据 工作需要 项目设立项 的必要性 工作需要 保证项目实施的制度、措 工作需要 施 项目实施时间 2019年全年 项目实施计划 按月支付 资金拨付分月计划 2019年1-12月 根据养老保险所出据支付 具体项目支出明细 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 总 体 目 标 1.农场在职人员职业年金 1.5 合计 1.5 具体项目支出测算依据及说明：工作需要 中期目标（20 1： 2： 3： 一级 …… 指标 金额（万元） 二级指标 年——20 三级指标 年） 年度目标 指标值 二级指标 三级指标 数量 指标 在职人员 产出指 质量指标 标 时效指标 质量指标 按月支付率 时效指标 1月-12月 成本指标 成本指标 经济效益 指标 …… 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 数量 指标 项 目 绩 效 指 标 效 益 指 标 生态效益 指标 …… …… 可持续影 响 指标 …… …… 满意度 服务对象 指标 满意度指 预算单位负责人：席青松 填表人：邰建红 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 在职人员 指标值 4人 100% 根据社平工资测算 …… …… 职业年金支付 …… 服务对象 农场在职人员满意度 满意度指标 联系电话：0357-6222136 长期 100% 填报日期：2019年11月 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020年度） 预算单位（盖章） 项目名称 农场职工取暖费 项目属性 经常性 主管部门及编码 洪洞县农业农村局 预算单位编码 401001011 项目实施单位 洪洞县农业农村局 项目实施负责人 项目资金申请 （万元） 中期资金总额 (万元)： 其中：财政资金 年度资金总额(万元) ： 其中：财政资金 其他资金 其他资金 席青松 联系电话 03576222136 0.65 0.65 洪洞县农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于“三农”工作的方针政策、决策部署，在 履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。统筹研究和组织实施全县“三农”工 作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以 及新产业新业态发展工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督 管理。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品 的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。推动农业科技体 制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。牵头开展全县农业对外合作工作。 单位职能概述 项目概况 农场职工共计13人，根据每人500元测算，全年需0.65万元 立项依据 工作需要 项目设立项 工作需要 的必要性 保证项目实施的制度、措施 工作需要 项目实施时间 2020年10月-12月 项目实施计划 一次性支付 资金拨付分月计划 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 总 体 目 标 2020年10-12月 具体项目支出明细 0.65 合计 0.65 具体项目支出测算依据及说明：工作需要 二级指标 年——20 三级指标 年） 年度目标 指标值 二级指标 三级指标 数量 指标 职工人数 产出指 质量指标 标 时效指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 取暖费支付率 10月-12月 职工人员取暖费 经济效益 指标 …… 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 数量 指标 项 目 绩 效 指 标 金额（万元） 1.农场职工取暖费 中期目标（20 1： 2： 3： 一级 …… 指标 根据会议决定 效 益 指 标 生态效益 指标 …… …… 可持续影 响 指标 …… …… 服务对象 满意度指 标 预算单位负责人：席青松 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标值 13人 100% 每人500元 …… …… 职工人员取暖费支付 长期 …… 满意度 指标 服务对象 农场职工满意度 满意度指标 填表人：邰建红 联系电话：0357-6222136 100% 填报日期：2019年11月 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020年度） 预算单位（盖章） 项目名称 农业办公楼管理维护 及办公购置等工作经 费 项目属性 经常性 主管部门及编码 洪洞县农业农村局 预算单位编码 401001011 项目实施单位 洪洞县农业农村局 项目实施负责人 项目资金申请 （万元） 席青松 联系电话 0357-6222136 中期资金总额 (万元)： 年度资金总额(万元)： 20 其中：财政资金 其中：财政资金 20 其他资金 其他资金 单位职能概述 洪洞县农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于“三农”工作的方针政策、决策部署，在履 行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。统筹研究和组织实施全县“三农”工作的 发展战略、中长期规划、重大政策。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产 业新业态发展工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负 责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理 。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和农业 科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。牵头开展全县农业对外合作工作。 项目概况 开展农业农村局日常办公，主要包括设备采购、日常办公及下乡所需的印刷、办公耗材、差旅、版面制 作及宣传等。 立项依据 参照往年开展工作所需经费。 项目设立项 的必要性 根据县委、县政府有关文件精神，我委主要承担着落实国家强农惠农政策、指导全县农业生产、发展现 代农业、开展新农村建设等工作任务，现内设一室五股，下设执法队、种子站、农广校、经作办4个下属 单位，近两年来新增了畜禽屠宰监管办公室、县扶贫开发中心、改善农村人居环境办公室等机构，同时 还具体承担着中共洪洞县委农村工作领导组办公室、干部下乡领导组办公室等工作任务，工作头绪多、 任务繁重，现有人头经费不能满足日常工作的正常开展 保证项目实施的制度、措 洪洞县财政资金预算规定，洪洞县财政报账制度规定，洪洞县固定资产管理规定、差旅管理办法等。 施 项目实施时间 2020年1-12月 项目实施计划 结合农业生产时令，开展技术宣传服务，下乡指导等工作，按照上级及县政府安排，开展并完成相关工 作任务 具体项目支出明细 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 金额（万元） 1.办公费 2 2.印刷费 2 3.水费 0.5 4.电费 0.5 6.邮电费 0.9 7.差旅费 1 8.维修（护）费 0.5 9.培训费 1 10.劳务费 1 13.其他交通费用 1 14.其他商品和服务支出 0.4 15.办公设备购置 9.2 合计 20 具体项目支出测算依据及说明：2020年项目测算依据，根据2019年度工作开展情况测算出2020年项目支 出的费用。 总 体 目 标 中期目标（20 1： 2： 3： …… 一级 指标 年——20 年） 年度目标 根据农业农村工作需要，确保各项工作任务顺利完成， 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 办公费 数量 指标 2万元 印刷费 2万元 水费 0.5万元 电费 0.5万元 差旅费 1万元 维修（护）费 0.5万元 培训费 1万元 劳务费 1万元 邮电费 0.9万元 其他交通费用 1万元 其他商品和服务支出 0.4万元 办公设备购置 质量指标 质量指标 9.2万元 专用材料使用率 100% 仪器使用率 100% 1月-3月 时效指标 时效指标 4月-10月 11月-12月 办公费 项 目 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 效 益 指 标 经济效 益 …… 指标 社会效 益 指标 …… 印刷费 2万元 水费 0.5万元 电费 0.5万元 差旅费 1万元 维修（护）费 0.5万元 培训费 1万元 劳务费 1万元 邮电费 0.9万元 其他交通费用 1万元 其他商品和服务支出 0.4万元 办公设备购置 9.2万元 经济效益 指标 …… 社会效益 指标 生态效 益 指标 …… 生态效益 指标 可持续 影响 指标 …… 可持续影 响 指标 …… …… 服务对 象 满意度 满意度 指标 指标 …… …… 预算单位负责人：席青松 2万元 …… 服务对象 洪洞县覆盖范围内企业和 满意度指 个体满意度 标 填表人：邰建红 …… 联系电话：0357-6222136 填报日期：2019年11月 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 预算单位（盖章） 项目名称 农业综合执法和农产品 质量安全监管经费 项目属性 经常性 主管部门及编码 洪洞县农业农村局 预算单位编码 401001011 项目实施单位 洪洞县农业综合行政执 法队 项目实施负责人 项目资金申请 （万元） 席青松 03576222136 联系电话 中期资金总额(万元)： 年度资金总额(万元)： 5 其中：财政资金 其中：财政资金 5 其他资金 其他资金 单位职能概述 洪洞县农业综合行政执法队成立于2005年10月，副科级建制，行政执法事业单位，隶属洪洞县农业 农村局，全额财政拨款，人员编制15人（实有13人），其中：队长1名，副队长2名，内设3个机构。承 担全县农资市场监管和农产品质量安全监管。 项目概况 我县是一个农业大县，农资经销门店和农产品生产基地遍布全县16个乡镇，农业执法和农产品质量 安全监管检查路途远，工作量大，2020年预算共计5万元，主要用于执法车辆运行费、下乡差旅费、办 案经费、办公费用、执法通运行费用、印发宣传资料和相关文书、台帐等费用。 立项依据 根据《中华人民共和国种子法》、《肥料管理办法》、《农药管理条例》和《中华人民共和国农 产品质量安全法》等法律法规。 项目设立项 的必要性 我县是山西省农业生产大县之一，全县耕地面积103万亩，人口80万，其中农业人口64万，主要粮 食作物为小麦玉米，还有1万余亩设施蔬菜生产基地，为了确保农产品质量安全，真正从源头上保证人 民群众餐桌上安全，杜绝假冒农资坑农害农行为的发生，进行农资市场监管和农产品质量安全监管十 分必要。 保证项目实施的制度、措施 洪洞县农业综合执法大队承担着全县农资市场和农产品质量安全监管工作，常年进村入户巡回检 查农资市场和主要农产品生产基地，查处假冒伪劣农资，接受群众来访，调解农资纠纷，同时为广大 农资经营人员提供免费培训，免费发放进销货台账和宣传资料；在农产品生产基地监管中，免费为农 户发放农产品生产记录和农产品安全管理条例，从源头上保证农产品质量安全。 项目实施时间 2019年1-12月 项目实施计划 常年深入到乡村和农产品生产基地巡回检查农资市场和农产品质量安全。 资金拨付分月计划 具体项目支出明细 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 金额（万元） 1.执法专用车辆燃油费 1.5 2.车辆保险 0.3 3.司机工资 1.8 4.执法专用工具费用 0.42 5.差旅费 0.9 6.其他商品和服务支出 0.08 合计 5 具体项目支出测算依据及说明： 中期目标（20 总 体 目 标 1： 2： 3： …… 年——20 年） 年度目标 根据省市农业执法和农产品安全监管要求，结合我县实 际情况，圆满完成各项工作任务。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量 指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 项 目 绩 效 指 标 三级指标 指标值 执法专用车辆燃油费 1.5万元 车辆保险 0.3万元 司机工资 1.8万元 执法专用工具费用 0.42万元 差旅费 0.9万元 其他商品和服务支出 0.08万元 专用材料使用率 100% 仪器使用率 100% 1月-12月 执法专用车辆燃油费 1.5万元 车辆保险 0.3万元 司机工资 1.8万元 执法专用工具费用 0.42万元 差旅费 0.9万元 其他商品和服务支出 0.08万元 成本指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 …… 社会效益 指标 …… 社会效益 指标 …… 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… …… …… 满意度 指标 经济效益 指标 服务对象 满意度指标 …… 预算单位负责人：席青松 生态效益 指标 …… 可持续影响 指标 …… …… 填表人：邰建红 服务对象 洪洞县覆盖范围内企 满意度指标 业和个体满意度 …… 联系电话：13835709666 ≥95% 填报日期：2019年10月 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 预算单位（盖章）洪洞县农村经营管理中心 村级公益事业一事一议经 费 项目名称 主管部门及编码 项目实施单位 项目属性 经常性项目 401 预算单位编码 401002013 洪洞县农村经营管理中 心 项目实施负责人 樊江平 年度资金总额(万元)： 其中：财政资金 其中：财政资金 其他资金 其他资金 项目资金申请 （万元） 13513656860 联系电话 中期资金总额(万元)： 1 1 单位职能概述 我单位属正科级全额事业单位，主管全县农村经营管理工作。内设办公室、合作基金发展股，下设农村合 同管理站、农村多种经营管理站、农村审计经营管理站。现有在职干部职工26人，其中事业26人。遗属5人 。担负着全县农村土地承包、农民负担、农村集体资产与财务、农村经济审计、农民专业合作社、农村经 济统计等相应的事业职能。 项目概况 大力开展一事一议财政奖补宣传工作，继续实施村级公益事业一事一议财政奖补工作，大力提升农村公益 事业的覆盖率，让党的政策惠及广大村民，促进新农村建设的快速发展。 立项依据 《农业部关于规范村民一事一议筹资筹劳操作程序的意见》《山西省村级公益事业建设一事一议财政奖补 工作方案》《洪洞县村级公益事业一事一议财政奖补工作实施方案》 项目设立项 的必要性 一事一议财政奖补工作的开展有利于农村综合改革，促进社会主义新农村建设，改善农民群众的生产生活 条件和环境，调动村民参与村级公益事业建设的积极性 保证项目实施的制度、措施 按照《洪洞县村级公益事业一事一议财政奖补工作实施方案》1.民主决策、筹补结合2.直接受益、注重实 效3.开展跟踪督导检规范管理、阳光操作4.量力而为，不得负债建设5.严格项目审核。 项目实施时间 2020年 项目实施计划 1-12月穿插进行一事一议40多个村事前、入户调查、事中、完工调查工作。 资金拨付分月计划 2020年6月拨付0.5万元、10月拨付0.5万元。 具体项目支出明细 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 金额（万元） 1.印刷费 0.385 2.差旅费 0.4 3.办公费 0.215 《农业部关于规范村民一事一议筹资筹劳操作程序的意见》《山西省村级公益事业建设一事一议财政奖补 工作方案》《洪洞县村级公益事业一事一议财政奖补工作实施方案》 总 体 目 标 中期目标（20 年——20 年） 年度目标 1： 2： 3： …… 一级 指标 1：12月底前完成20个村一事一议工作。 二级指标 三级指标 数量指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 村民筹资表 5500份 村民筹资筹劳调查表 5500份 数量指标 …… 产 出 指 标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 项 目 绩 效 指 标 …… 经济效益 指标 覆盖率 98% 当年完成率 80% 村民筹资表 0.35元/份 村民筹资筹劳调查表 0.35元/份 差旅费 0.4万元 办公费 0.215万元 经济效益 指标 …… …… 生活条件提高 效 益 指 标 社会效益 指标 社会效益 指标 明析 标 效 益 指 标 社会效益 指标 …… 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 社会效益 指标 …… …… 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… …… 服务对象 满意度指标 服务对象 满意度指标 …… …… 预算单位负责人：樊江平 生活条件改善 …… 公益事业 长期 …… 农户满意度 100% …… …… 填报人：贾建华 联系电话： 13734088978 填报日期：2019.11 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 预算单位（盖章）洪洞县农村经营管理中心 农村产权制度 项目名称 项目属性 改革经费 主管部门及编码 401 预算单位编码 洪洞县农村经 项目实施单位 项目实施负责人 营管理中心 新增项目 401002013 樊江平 中期资金总额( 万元)： 项目资金申请 （ 其中：财政资 万元） 金 其他资金 联系电话 13513656860 年度资金总额( 万元)： 50 其中：财政资金 50 其他资金 单位职能概述 我单位属正科级全额事业单位，主管全县农村经营管理工作。内设办公室、合作 基金发展股，下设农村合同管理站、农村多种经营管理站、农村审计经营管理站 。现有在职干部职工26人，其中事业26人。遗属5人。担负着全县农村土地承包 、农民负担、农村集体资产与财务、农村经济审计、农民专业合作社、农村经济 统计等相应的事业职能。 项目概况 2018年6月全面展开，2019年6月底完成463个村农村集体资产清产核资，2019年 底完成农村集体经济组织成员身份认定，2020年底完成14.8万户的股权证书的打 印，2021年底完成集体经营性资产股份合作制改革。通过集体产权制度改革，保 障了农民集体资产股份权利，完善收益分配制度，促进农村集体经济稳定增长。 立项依据 《洪洞县推进农村集体产权制度改革实施方案》洪发［2018］14号 项目设立项 的必要性 农村集体产权制度改革是巩固社会主义公有制，完善农村基本经营制度的必然要 求，是维护农民合法权益，增加农民财产性收入重大的举措，是实现乡村振兴， 全面建成小康社会的必然途径。 《洪洞县推进农村产权制度改革实施方案》洪发［2018］14号 ，要切实强化农 保证项目实施的 村集体产权制度改革工作经费的管理，设立专帐、单独核算、专款专用、加强监 制度、措施 督，严格执行财政资金管理规定，降低工作成本。推进农村集体产权制度度改革 不得向农民收取任何费用， 加强宣传指导，建立包联机制，加强监督检查。 项目实施时间 2018年—2021年 项目实施计划 1-5月集体经济组织股份制改革，6-8月产权制度改革培训，10-12月完成股权证 书打印。 资金拨付分月计划 2020年5月拨付10万元、6月拨付5万元、9月拨付20万元、10月拨付15万元。 具体项目支出明细 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 金额（万元） 2.8 5 2 0.05 0.7 0.15 4.7 9.6 2 23 1.办公费 2.印刷费 3.差旅费 4.水费 5.取暖费 6.邮电费 7.租赁费 8.劳务费 9.培训费 10.委托业务费 具体项目支出测算依据及说明：《洪洞县推进农村集体产权制度改革实施方案》 洪发［2018］14号 总 体 目 标 中期目标（20 1： 2： 3： …… 年——20 年） 年度目标 1：2020年12月完成13.68万户股权证书的打印和发放 。 总 体 目 标 1： 2： 3： …… 一级 二级指标 三级指标 指标 数量指标 质量指标 时效指标 …… 产 出 指 标 …… 成本指标 项 目 绩 效 指 标 经 济 效 益 …… 社 指 会 标 效 效 益 …… 益 指 指 生 标 标 态 效 …… 可 益 持 指 续 标 影 …… …… 响 服 指 满意 务 标 度指 对 …… 标 …… 象 预算单位负责人 满 填报人：贾建 ：樊江平 意 华 度 指 标 1：2020年12月完成13.68万户股权证书的打印和发放 。 指标值 二级指标 三级指标 指标值 培训人数 数量指标 培训次数 培训天数 培训合格率 质量指标 培训覆盖率 培训效率 培训完成时间 时效指标 …… ≥200人 ≥1次 ≥1人 ≥98% ≥100% ≥100% 2020年6月底完成培训 办公费 印刷费 差旅费 水费 取暖费 成本指标 邮电费 租赁费 劳务费 培训费 宣传费 委托业务费 2.65 20 2 0.15 0.7 0.2 4.7 9.6 2 5 3 清产核资，成立 经济效 股份合作社 益 指标 …… 村集体产权 社会效 县乡村相关人员 益 素质 指标 增加集体和农户收入 明晰 普遍提高 生态效 益 指标 …… 农村产权制度政 可持续 策普及 影响 指标 …… …… 服务对 群众满意度 受训人员满意度 象 满意度 …… …… 指标 联系电话： 13734088978 填报日期： 长期 95% 95% 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 预算单位（盖章）洪洞县农村经营管理中心 项目名称 农村审计经费 项目属性 经常性项目 主管部门及编码 401 预算单位编码 401002013 项目实施单位 洪洞县农村经营管理中心 项目实施负责人 联系电话 年度资金总额 (万元)： 其中：财政资 金 其他资金 中期资金总额(万元)： 项目资金申请 （万 元） 樊江平 其中：财政资金 其他资金 13513656860 5 5 单位职能概述 我单位属正科级全额事业单位，主管全县农村经营管理工作。内设办公室、合作基金发展股， 下设农村合同管理站、农村多种经营管理站、农村审计经营管理站。现有在职干部职工26人， 其中事业26人。遗属5人。担负着全县农村土地承包、农民负担、农村集体资产与财务、农村经 济审计、农民专业合作社、农村经济统计等相应的事业职能。 项目概况 按照省、市要求，每年要对三份之一的行政村进行任期经济责任审计，即每年至少要对160年行 政村进行集体经济责任审计，因此需要经费保障 立项依据 山西省农村集体经济审计暂行条例 项目设立项 的必要性 开展农村经济审计是对农村集体资产和经济活动实施行政监督的重要举措，有利于规范村级财 务管理，保障集体资产的安全与完整，有利于维护广大人民群众的物质权益和民主权利，加强 农村党风廉政建设和反腐败工作，有利于构建农村和谐社会，促进农村改革发展与稳定。 保证项目实施的制度 、措施 山西省农村集体经济审计暂行条例 项目实施时间 2020年 项目实施计划 1-12月完成110个行政村经济责任审计工作 资金拨付分月计划 2020年5月拨付2万元、9月拨付2万元、10月拨付1万元。 具体项目支出明细 金额（万元） 1 3 1 1.办公费 2.印刷费 3.差旅费 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 具体项目支出测算依据及说明：山西省农村集体经济审计暂行条例 总 体 1： 目 2： 标 3： …… 一级 指标 中期目标（20 二级指 标 年——20 三级指标 数量指 标 年） 年度目标 1：2020年12月完成110个行政村经济责任审计工作 2： 3： …… 指标值 二级指标 项 目 绩 效 指 标 指标值 审计村数 ≥110个 …… 审计覆盖率 ≥95 审计完成时间 2020年12月完成 数量指标 …… 产 出 指 标 三级指标 质量指 标 质量指标 时效指 标 时效指标 …… 成本指 标 …… 成本指标 …… 办公费 印刷费 差旅费 1 3 1 项 目 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 经济效 益 指标 …… 经济效益 指标 社会效 益 指标 社会效益 指标 集体资产 …… 生态效 益 指标 …… 可持续 影响 指标 …… …… 服务对 象 满意度 …… …… 指标 预算单位负责人：樊 江平 …… 填报人：贾建华 生态效益 指标 可持续影响 指标 安全完整 农村改革发展 稳定 …… …… …… 服务对象 满意度指标 群众满意度 …… …… 联系电话： 13734088978 填报日期： 90% 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 预算单位（盖章）洪洞县农村经营管理中心 项目名称 农村土地承包确权登记 颁证经费 项目属性 经常性项目 主管部门及编码 401 预算单位编码 401002013 项目实施单位 洪洞县农村经营管理中 心 项目实施负责人 联系电话 年度资金总额( 万元)： 其中：财政资金 其他资金 中期资金总额(万元)： 项目资金申请 （万元） 樊江平 其中：财政资金 其他资金 13513656860 50 50 单位职能概述 我单位属正科级全额事业单位，主管全县农村经营管理工作。内设办公室、合作基金发展股，下 设农村合同管理站、农村多种经营管理站、农村审计经营管理站。现有在职干部职工26人，其中 事业26人。遗属5人。担负着全县农村土地承包、农民负担、农村集体资产与财务、农村经济审 计、农民专业合作社、农村经济统计等相应的事业职能。 项目概况 2014年开展试点项目，2015年全面展开到2020年全部结束，按照中央、省、市部署，由县经管中 心对家庭农户承包土地的地块面积，空间位置等信息及其变动情况记载于登记簿，由县级以上地 方人民政府确权颁发土地承包经营权证书。通过确权登记颁证，建立涉及土地承包经营权的设立 、转让、互换、变更、抵押等内容的登记制度，确认农户对承包地的占有、使用、收益等各项权 利，强化对土地承包经营权的物权保护;通过确权登记颁证，建立与中央、省、市互联互通的全 县土地承包经营权信息应用平台，并以县为单位建立土地承包经营权确权登记颁证数据库 立项依据 《洪洞县农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案》洪办发［2015］17号 项目设立项 的必要性 农村土地承包确权登记颁证确权后，农民就是土地承包经营权的物权权利人，有利于保障农民的 土地承包权益，强化承包农户的市场主体地位和家庭承包经营的基础地位，为巩固农村基本经营 制度提供强有利的制度保障，明确了土地承包经营权归属，为解决土地承包经营纠纷、维护农民 土地承包的各项合法权益提供强有力的原始依据。 《洪洞县农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案》洪办发［2015］17号 根据中央、省、市 保证项目实施的制度、措 时间安排成立领导机构，聘请第三方组织乡村签定合同。设立专帐，单独核算，专款专用，加强 监督。严格执行预算法律法规及财政资金管理规定，努力降低工作成本，确保资金使用安全、高 施 效、确保保质保量完成工作任务。 项目实施时间 项目实施计划 2014年到2020年 1-6月土地确权证书打印，7-12月土地确权档案整理工作。 资金拨付分月计划 2020年5月拨付40万元，2020年9月拨付10万元。 具体项目支出明细 具体项目支出测算依据及说明：《洪洞县农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案》洪办发［ 2015］17号 中期目标（20 总 体 目 标 金额（万元） 49 1 1.委托业务费 2.办公费 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 年——20 年） 年度目标 1：2020年1-6月土地确权证书打印 2：2020年7-12月土地确权档案整理工作 一级 指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 …… 质量指标 质量指标 …… 产 出 指 标 时效指标 …… 成本指标 项 目 时效指标 成本指标 委托业务费 49万元 办公费 1万元 指 标 成本指标 项 目 绩 效 指 标 成本指标 …… …… 农村土地 经济效益 指标 …… 效 益 指 标 社会效益 指标 …… 社会效益 指标 …… 生态效益 指标 土地确权经营权颁 证 归属明确 …… 生态效益 指标 …… …… 确权成果 可持续影响 指标 15年 可持续影响 指标 …… …… 满意 度指 标 产权明确 经济效益 指标 …… …… 服务对象 满意度指标 服务对象 满意度指标 …… …… 预算单位负责人：樊江平 填报人：贾建华 农村土地所有者满 意度 ≥95% …… …… 联系电话： 13734088978 填报日期： 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 预算单位（盖章）洪洞县农村经营管理中心 项目名称 农村土地纠纷仲裁 费 项目属性 经常性项目 主管部门及编码 401 预算单位编码 401002013 项目实施单位 洪洞县农村经营 管理中心 项目实施负责人 项目资金申请 （万 元） 中期资金总额(万 元)： 樊江平 联系电话 年度资金总额 (万元)： 其中：财政资 金 其他资金 其中：财政资金 其他资金 13513656860 5 5 单位职能概述 我单位属正科级全额事业单位，主管全县农村经营管理工作。内设办公室、 合作基金发展股，下设农村合同管理站、农村多种经营管理站、农村审计经 营管理站。现有在职干部职工26人，其中事业26人。遗属5人。担负着全县 农村土地承包、农民负担、农村集体资产与财务、农村经济审计、农民专业 合作社、农村经济统计等相应的事业职能。 项目概况 聘任仲裁员，受理仲裁申请，监督仲裁等工作，并对县乡农村土地承包管理 工作人员及仲裁员进行培训。 立项依据 <<中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法>>第四张第五十二条 项目设立项 的必要性 农村土地承包面广量大，土地承包纠纷情况复杂、政策性强、解决难度大， 仲裁方式既克服了信访渠道解决问题周期长、成本高的问题，又克服了诉讼 程序复杂、审理时间长的问题，及时有效妥善地化解土地承包纠纷。 保证项目实施的制 度、措施 <<中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法>>第四张第五十二条 项目实施时间 2020年 项目实施计划 1-5月完成3起土地纠纷仲裁，6月完成仲裁资料的印制，7-12月完成3-5起土 地纠纷仲裁. 资金拨付分月计划 2020年5月拨付2万元、9月拨付2万元、10月拨付1万元。 具体项目支出明细 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 金额（万元） 1.印刷费 3.5 2.差旅费 0.5 3.办公费 1 具体项目支出测算依据及说明：《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调 解仲裁法》 总 体 目 标 中期目标（20 年——20 年） 年度目标 总 体 目 标 1： 2： 3： …… 一级 二级 指标 指标 三级指标 指标值 1：2020年6月完成仲裁资料印制。 2：2020年1-12月完成5-7起纠纷仲裁. 3： …… 二级指 三级指标 指标值 标 数量 指标 数量指 标 质量 指标 质量指 标 时效 指标 时效指 标 …… …… 成本 指标 项 目 绩 效 指 标 经济 效益 指标 效 益 指 标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响 指标 …… 服务 满意 对象 度指 满意 标 …… 度指 预算单位负责人： 标 樊江平 …… 印刷费 差旅费 办公费 3万元 1万元 1万元 成本指 标 …… …… …… …… …… 填报人：贾建华 土地纠纷调解 经济效 仲裁 益 指标 …… 土地纠纷调解 社会效 仲裁 益 指标 生态效 益 指标 …… 土地纠纷调解 可持续 仲裁 影响 指标 …… …… 服务对 农户 象 满意度 …… …… 指标 维护当事人合法权益 社会稳定 长期 95% 联系电话： 13734088978 填报日期： 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 预算单位（盖章）洪洞县农村经营管理中心 项目名称 农业生产托 管经费 项目属性 经常性项目 主管部门及编码 401 预算单位编码 401002013 项目实施单位 洪洞县农村 经营管理中 心 项目实施负责人 樊江平 联系电话 13513656860 中期资金总额 (万元)： 年度资金总额( 万元)： 5 项目资金申请 （万元） 其中：财政资 金 其中：财政资 金 5 其他资金 其他资金 单位职能概述 我单位属正科级全额事业单位，主管全县农村经营管理工作。内设办公室 、合作基金发展股，下设农村合同管理站、农村多种经营管理站、农村审 计经营管理站。现有在职干部职工26人，其中事业26人。遗属5人。担负着 全县农村土地承包、农民负担、农村集体资产与财务、农村经济审计、农 民专业合作社、农村经济统计等相应的事业职能。 项目概况 大力开展农业生产性服务宣传，继续实施以支持农业生产托管为主的社会 化服务财政专项，大力提升服务业对小农户的服务覆盖率，促进小农户和 农业发展有机衔接。 立项依据 《农业部国家发展改革委、财政部关于大力推进农业生产性服务的指导意 见》《农业部办公厅关于在国推进农业生产托管的指导意见》 项目设立项 的必要性 有利于引领普通农户参与农业现代化进程，促进服务规模经营了展、促进 农业节本增效，推进农业绿色生产发展。 按照《洪洞县农业生产托管试点项目实施方案》1.公开选择服务主体2.签 保证项目实施的制度、措 订规范服务合同3.开展跟踪督导检查4.及时拨付补助资金5.分析总结经验 施 模式6.严格项目审计评查。 项目实施时间 2020年 项目实施计划 1月2019年玉米机收，小麦机耕、机播验收，3-5月小麦植保防治、春耕、 春播实地查看，6-8月小麦一喷三防、夏播玉米实地查看，9-10月玉米植保 防治，小麦植保防治、春耕、春播、夏播玉米验收，11-12月玉米收割和玉 米植保防治验收，冬小麦播种实地查看。 资金拨付分月计划 2020年5月拨付3万元、9月拨付2万元 具体项目支出明细 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 金额（万元） 1.1 2.5 0.8 0.6 1.办公费 2.印刷费 3.差旅费 4.租赁费 具体项目支出测算依据及说明：晋农办经发[2017]219号 总 体 目 标 中期目标（20 年——20 年） 年度目标 总 体 目 标 1： 2： 3： …… 一级 指标 1.2020年12月底完成全县100多个行政村、2万多 农户的托管服务工作。 2.2020年完成8万亩托管面积。 二级指 标 三级指标 数量指标 指标值 …… 二级指标 三级指标 指标值 托管服务协议 书 托管作业单 托管宣传单 50000份 10000份 40000份 宣传覆盖率 98% 宣传完成时间 2020年12月 托管服务协议 书 托管作业单 托管宣传单 0.35元/份 0.35元/份 0.1元/份 数量指标 …… 质量指标 产 出 指 标 项 目 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 时效指标 …… 效 益 指 标 成本指标 差旅费 办公费 成本指标 租赁费 经济效益 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 …… …… …… 可持续影 响 指标 …… …… 服务对象 满意 满意度指 度指 标 …… 标 …… 预算单位负责人：樊江平 填报人：贾 建华 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 土地连片种植 0.8万元 1.1万元 0.6万元 增加农户收入 …… 托管农户 明析 …… 农业生产托管 长期 …… …… 托管农户满意 服务对象 度 满意度指标 …… 100% …… 联系电话： 13734088978 填报日期： 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020年度） 预算单位（盖章）洪洞县畜牧中心 项目名称 村级防疫员工资 项目属性 经常性 主管部门及编码 洪洞县畜牧中心404 预算单位编码 401003013 项目实施单位 洪洞县畜牧中心 项目实施负责人 郝擎旗 6222140 联系电话 中期资金总额(万元)： 年度资金总额(万元)： 111.12 其中：财政资金 其中：财政资金 111.12 其他资金 其他资金 项目资金申请 （万元） 单位职能概述 负责贯彻执行畜牧兽医相关法律法规和方针政策，研究制定好县畜牧业发展规划和重大动物疫病 防控计划，组织好县域内重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作，监督管理本地区 动物防疫、检疫工作，认真履行法律法规赋予的其他工作职能，完成县委、县政府和上级业务部 门安排的各项工作任务。县畜牧中心位于县城涧桥北路052号，县编办核定人员编制36人，现有在 册干部职工59名，其中：全额人员36人，差额5人，自收自支18人。 项目概况 全县有463个行政村，每个行政村配备一名防疫员，每人每月工资200元。 立项依据 根据洪财字（2018）88号 项目设立项 的必要性 研究制定好县畜牧业发展规划和重大动物疫病防控计划，组织好县域内重大动物疫情的监测、调 查、控制、扑灭等应急工作，监督管理本地区动物防疫、检疫工作，完成县委、县政府和上级业 务部门安排的各项工作任务。 保证项目实施的制度、措 施 建立村级防疫员年度考核制，工资按季度发放。 项目实施时间 2020年全年 项目实施计划 3月6月9月10月分季度进行拨付 资金拨付分月计划 每人每月200元，3月6月9月10月分季度进行拨付，每季度支付27.78万元 具体项目支出明细 金额（万元） 1.463个村级防疫员每人每月200元 111.12 2. 3. 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 4. 5. 6. 7. 8. ……… 具体项目支出测算依据及说明：全县有463个行政村，每个行政村配备一名防疫员，每人每月工资 200元。 总 体 目 标 中期目标（20 年——20 年） 年度目标 1： 2： 3： …… 一级 指标 按季度拨付，年底全部拨付完成 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 全县行政村 463个 数量指标 村级防疫员 463名 数量指标 数量指标 …… 质量指标 产 出 指 标 …… 质量指标 …… 时效指标 …… 1-3月 完成一季度拨付 时效指标 4-6月 完成二季度拨付 7-9月 完成三季度拨付 10-12月 完成四季度拨付 村级防疫员工资 每人每月200元 …… 成本指标 成本指标 …… 项 目 绩 效 指 标 …… 经济效益 指标 经济效 益 指标 …… 社会效益 指标 效 益 指 标 …… 生态效益 指标 …… 可持续影 响 指标 满意度 指标 …… …… …… 社会效 益 指标 生态效 益 指标 可持续 影响 指标 …… …… 服务对象 满意度指 标 服务对 象 满意度 指标 …… …… 预算单位负责人：梁建明 村级防疫员进行免疫 98% …… 进行疫病排查 减少疫病发生 …… 保障畜产品安全 100% …… 对人民群众身体健康 提供保障 …… 人民群众满意度 100% …… …… 填报人：许彦萍 联系电话： 6222140 填报日期： 2019年11 月 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 预算单位（盖章） 项目名称 动物检疫差额自支人员 工资保险 项目属性 经常性 主管部门及编码 洪洞县畜牧中心404 预算单位编码 401003013 项目实施单位 洪洞县畜牧中心 项目实施负责人 梁建明 联系电话 0357-6222140 中期资金总额(万元)： 年度资金总额(万元)： 67.8486 其中：财政资金 其中：财政资金 67.8486 其他资金 其他资金 项目资金申请 （万元） 单位职能概述 负责贯彻执行畜牧兽医相关法律法规和方针政策，研究制定好县畜牧业发展规划和重大动物疫病防控计 划，组织好县域内重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作，监督管理本地区动物防疫、检 疫工作，认真履行法律法规赋予的其他工作职能，完成县委、县政府和上级业务部门安排的各项工作任 务。县畜牧中心位于县城涧桥北路052号，县编办核定人员编制36人，现有在册干部职工59名，其中： 全额人员36人，差额5人，自收自支18人。 项目概况 承担动物检疫差额自收自支23人工资及养老保险和职业年金 立项依据 根据财税（2014）101号、申请报告及郑书记的批示 项目设立项 的必要性 畜牧中心检疫人员提负着我县动物卫生监督、检疫、畜产品质量定全监测等工作任务，动物检疫和基层 检疫是确保我县食品安全的重要抓手和一支主要力量。根据国务院办公厅国发办（2013）106号和财政 部、国家发改委财税（2015）101号文件精神以及县委郑书记“请财政局确保该块经费”。 保证项目实施的制度、措施 列入财政预算，按月进行拨付。 项目实施时间 2020年 项目实施计划 每月进行拨付工资、养老保险、职业年金 资金拨付分月计划 每月拨付工资38985元，养老保险11620.32元，职业年金5810.16元 具体项目支出明细 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 金额（万元） 1.基本工资 40.3368 2.津贴补贴 4.6188 3.绩效工资 1.9764 4.养老保险单位部分 13.944384 5.职业年金单位部分 6.972192 6. 7. 8. ……… 具体项目支出测算依据及说明：根据上年度人员工资发放。养老保险和职业年金根据2020年度社平工资 进行测算。 中期目标（20 总 体 目 标 1： 2： 3： …… 年——20 年） 年度目标 1： 2： 3： …… 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 动物检疫人员 数量指标 质量指标 …… 质量指标 …… …… 拨付进度 时效指标 成本指标 …… 成本指标 …… …… 人员工资 46.932 养老保险 13.944384 职业年金 6.972192 …… 免费进行产地检疫 经济效益 指标 …… 畜产品安全检测 社会效益 指标 …… …… 保障畜产品安全 生态效益 指标 100% 生态效益 指标 …… 对人民群众身体健康 可持续影响 指标 提供保障 可持续影响 指标 …… …… …… …… 人民群众满意度 服务对象 满意度指标 100% 服务对象 满意度指标 …… …… 预算单位负责人：梁建明 减少疫病发生 社会效益 指标 …… 满意度 指标 提高养殖场户积极性 经济效益 指标 …… 效 益 指 标 每月进行拨付 时效指标 …… 项 目 绩 效 指 标 23人 数量指标 …… 产 出 指 标 指标值 …… …… 填报人：许彦萍 联系电话： 6222140 填报日期： 2019年11月 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020年度） 预算单位（盖章）洪洞县畜牧中心 项目属性 经常性 主管部门及编码 2020年中央和省级动物 防疫补助经费（转移支 付） 洪洞县畜牧中心404 预算单位编码 401003013 项目实施单位 洪洞县畜牧中心 项目实施负责人 项目名称 郝擎旗 6222140 联系电话 中期资金总额(万元)： 年度资金总额(万元)： 10.4 其中：财政资金 其中：财政资金 10.4 其他资金 其他资金 项目资金申请 （万元） 单位职能概述 负责贯彻执行畜牧兽医相关法律法规和方针政策，研究制定好县畜牧业发展规划和重大动物疫病防控计 划，组织好县域内重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作，监督管理本地区动物防疫、检 疫工作，认真履行法律法规赋予的其他工作职能，完成县委、县政府和上级业务部门安排的各项工作任 务。县畜牧中心位于县城涧桥北路052号，县编办核定人员编制36人，现有在册干部职工59名，其中：全 额人员36人，差额5人，自收自支18人。 项目概况 2019年临汾市乾欣园养殖有限公司禽流感强制免疫疫苗补助经费和2019年1-10月份养殖环节病死猪无害 化处理补助。 立项依据 临财农【2019】205号 项目设立项 的必要性 确保畜产品和公共卫生安全 保证项目实施的制度、措施 专款专用，及时将补助发放到位。 项目实施时间 2020年6月前 项目实施计划 2020年6月前全部支付到位 资金拨付分月计划 2020年6月前全部支付到位 具体项目支出明细 金额（万元） 1.临汾市乾欣园养殖有限公司禽流感强制免疫疫苗补助经费 3.8 2.2019年1-10月份养殖环节病死猪无害化处理补助 6.6 3. 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 4. 5. 6. 7. 8. ……… 具体项目支出测算依据及说明：根据签定的协议9个中心站的宽带和19部移动智能手机终端运行网络畅通 。 中期目标（20 总 体 目 标 1： 2： 3： …… 年——20 年） 年度目标 9个畜牧兽医中心站的电子出证运行网络畅通，提供19部移动 智能手机终端网络运行。 一级 指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标值 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 乾欣园养殖量 10.12万只 禽流感疫苗使用量 15.18毫升 病死猪无害化处理数量 质量指标 产 出 指 标 质量指标 …… …… 完成时间 时效指标 成本指标 …… 成本指标 …… …… 禽流感疫苗使用量15.18毫升 补助0.25元/毫升 病死猪无害化处理数量1534头 50元左右/头 …… …… 确保禽类不发生禽流感疫病 经济效益 指标 …… 净化养殖环境 社会效益 指标 …… …… 保障畜产品安全 生态效益 指标 100% 生态效益 指标 …… …… …… 动物及畜禽类 可持续影响 对人民群众身体健康 指标 …… …… 确保健康稳定发展 提供保障 …… 养殖厂户 服务对象 满意度指标 100% 服务对象 满意度指标 …… …… 预算单位负责人：梁建明 确保动物及畜产品安全 社会效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 确保不发生 经济效益 指标 …… 效 益 指 标 2020年6月前 时效指标 …… 项 目 绩 效 指 标 1534头 …… …… 填报人：许彦萍 联系电话： 6222140 填报日期：2020年2月 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （2020年度） 预算单位（盖章）洪洞县畜牧中心 项目名称 畜禽污染治理补助资金 项目属性 经常性 主管部门及编码 洪洞县畜牧中心404 预算单位编码 401003013 项目实施单位 洪洞县畜牧中心 项目实施负责人 郝擎旗 6222140 联系电话 中期资金总额(万元)： 年度资金总额(万元)： 10 其中：财政资金 其中：财政资金 10 其他资金 其他资金 项目资金申请 （万元） 单位职能概述 负责贯彻执行畜牧兽医相关法律法规和方针政策，研究制定好县畜牧业发展规划和重大动物疫病防控 计划，组织好县域内重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作，监督管理本地区动物防疫 、检疫工作，认真履行法律法规赋予的其他工作职能，完成县委、县政府和上级业务部门安排的各项 工作任务。县畜牧中心位于县城涧桥北路052号，县编办核定人员编制36人，现有在册干部职工59名， 其中：全额人员36人，差额5人，自收自支18人。 项目概况 以奖代补资金促进畜禽养殖场做好污染防治工作，确保畜禽养殖污染减排任务全面完成。建设干粪堆 积场、尿液处理池、无害处理井等。 立项依据 根据临政办发（2014）44号、临环函（2014）134号、洪办发（2017）47号文件 项目设立项 的必要性 按照文件要求，采取以奖代补措施，切实完成畜禽养殖污染减排任务 保证项目实施的制度、措施 在冬季上冻之前完成污染减排建设项目，年底前发放以奖代补资金 项目实施时间 2020年 项目实施计划 5-9月广泛宣传政策，发动养殖场户进行污染治理，10月上旬进行验收 资金拨付分月计划 10月中旬发放以奖代补资金10万元 具体项目支出明细 金额（万元） 1.其他对企业的补助 10 2. 3. 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 4. 5. 6. 7. 8. ……… 具体项目支出测算依据及说明：根据当年污染治理的企业数量和建设项目的规模适当进行奖励。 总 体 目 标 中期目标（20 1： 2： 3： …… 一级 指标 年——20 年） 年度目标 6家养殖企业进行污染治理减排 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 养殖企业 数量指标 数量指标 …… 产 出 指 …… 指标值 6家 污染减排指标 质量指标 产 出 指 标 质量指标 …… …… 完成时间 时效指标 …… 其他对企业的补助 成本指标 …… …… …… 经济效益 指标 经济效益 指标 …… …… 环境污染 社会效益 指标 …… …… 防止环境污染和生态破坏 生态效益 指标 积极有效 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 可持续影响 指标 …… …… …… …… 养殖企业满意度 服务对象 满意度指标 98% 服务对象 满意度指标 …… …… 预算单位负责人：梁建明 有所减少 社会效益 指标 …… 满意度 指标 10万元 成本指标 …… 效 益 指 标 10底前完成 时效指标 …… 项 目 绩 效 指 标 95% …… …… 填报人：许彦萍 联系电话： 62222140 填报日期：2019年11月 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020年度） 预算单位（盖章）洪洞县畜牧中心 项目名称 动物疫病防控经费 项目属性 经常性 主管部门及编码 洪洞县畜牧中心404 预算单位编码 401003013 项目实施单位 洪洞县畜牧中心 项目实施负责人 郝擎旗 6222140 联系电话 中期资金总额(万元)： 年度资金总额(万元)： 30 其中：财政资金 其中：财政资金 30 其他资金 其他资金 项目资金申请 （万元） 单位职能概述 负责贯彻执行畜牧兽医相关法律法规和方针政策，研究制定好县畜牧业发展规划和重大动物疫病防控计划 ，组织好县域内重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作，监督管理本地区动物防疫、检疫工 作，认真履行法律法规赋予的其他工作职能，完成县委、县政府和上级业务部门安排的各项工作任务。县 畜牧中心位于县城涧桥北路052号，县编办核定人员编制36人，现有在册干部职工59名，其中：全额人员 36人，差额5人，自收自支18人。 项目概况 用于动物疫病监测、预防、控制、扑灭、动物产品有毒有害物质监测等。加强基层防疫基础设施建设，保 障基层工常防疫工作要求。 立项依据 根据临市牧指（2014）2号；临防疫指字（2018）8号；晋政发电（2018）62号 项目设立项 的必要性 根据上级文件要求，加大财政资金预算投入，确保拨付足额到位。 保证项目实施的制度、措施 每年进行春秋防疫前的集中来务培训，确保春秋强制免疫的密度和免疫效果。 项目实施时间 2020年 项目实施计划 4月进行春防集中免疫工作，6月进行夏季消毒灭源工作，9月进行秋防集中免疫工作，11月进行冬季隐患 排查 资金拨付分月计划 4月支付4.5万元；5月支付4万元；6月支付4.6万元；7月支付4.4万元；8月支付4.5万元；9月支付3.5万元 ；10月支付4.5万元 具体项目支出明细 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 金额（万元） 办公费 3 印刷费 4 电费 1 邮电费 0.5 取暖费 1.9477 差旅费 2 培训费 3 专用材料费 6.7 劳务费 4 其他商品和服务支出 3.8523 具体项目支出测算依据及说明：按照项目支出进度及成本支出进行支出 中期目标（20 总 体 目 标 年——20 年） 年度目标 1： 2： 3： …… 一级 指标 重大动物免疫密度达到100%，完成省市下达的采样监测任务， 完成春秋前的集中培训和科普宣传工作，完成疫情排查，预防 和控制，确保全县无大的疫情发生，确保畜牧业健康稳定发展 和公共卫生安全。 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 涉及村子数 指标值 16个乡镇 463个村 免疫密度 达到100% 涉及乡镇数 数量指标 质量指标 数量指标 质量指标 质量指标 质量指标 …… 免疫合格率 达到≥75% …… 当年不发生疫情 时效指标 时效指标 …… 产 出 指 标 成本指标 项 目 绩 效 指 标 …… 成本指标 办公费 3 印刷费 4 电费 1 邮电费 0.5 取暖费 1.9477 差旅费 2 培训费 3 专用材料费 6.7 劳务费 4 其他商品和服务支出 3.8523 养殖场户带来经济效益 95% …… …… …… 经济效益 指标 经济效益 指标 …… …… 保障畜产品安全和公共卫生安全 效 益 指 标 社会效益 指标 社会效益 指标 …… …… 规范养殖场的建设 生态效益 指标 …… 动物疫病防控 可持续影响 指标 永久 可持续影响 指标 …… …… …… …… 服务对象 满意度指标 服务对象 满意度指标 养殖企业满意度 …… …… 预算单位负责人：梁建明 减少污染 生态效益 指标 …… 满意度 指标 98% 增加就业人数 98% …… …… 填报人： 许彦萍 联系电话： 6222140 填报日期：2019年11月 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 预算单位（盖章） 项目名称 政策性农业保险保费补 贴资金 项目属性 经常性 主管部门及编码 洪洞县畜牧中心404 预算单位编码 401003013 项目实施单位 洪洞县畜牧中心 项目实施负责人 梁建明 6222140 联系电话 中期资金总额(万元)： 年度资金总额(万元)： 84.15 其中：财政资金 其中：财政资金 84.15 其他资金 其他资金 项目资金申请 （万元） 单位职能概述 负责贯彻执行畜牧兽医相关法律法规和方针政策，研究制定好县畜牧业发展规划和重大动物疫病防控 计划，组织好县域内重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作，监督管理本地区动物防疫 、检疫工作，认真履行法律法规赋予的其他工作职能，完成县委、县政府和上级业务部门安排的各项 工作任务。县畜牧中心位于县城涧桥北路052号，县编办核定人员编制36人，现有在册干部职工59名， 其中：全额人员36人，差额5人，自收自支18人。 项目概况 承担着生猪养殖政策性保险惠农富农政策的开展和落实工作 立项依据 晋财金【2019】97号 项目设立项 的必要性 使养殖户遭受疫病等造成的损失及时得到补偿，促进生猪稳定发展。 保证项目实施的制度、措施 保险公司及乡镇兽医村级防疫员积极宣传、协调、配合 项目实施时间 2020年全年 项目实施计划 2020年第一季度份积极宣传，符合条件的养殖户参加保险，第三季度县级配套资金全部支付到位 资金拨付分月计划 2020年第一季度份积极宣传，符合条件的养殖户参加保险，第三季度县级配套资金全部支付到位 具体项目支出明细 金额（万元） 1.能繁母猪县级配套保费补贴 12.15 2.育肥猪县级配套保费补贴 72 3. 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 4. 5. 6. 7. 8. ……… 具体项目支出测算依据及说明： 中期目标（20 总 体 目 标 年——20 年） 年度目标 1： 2： 3： …… 一级 指标 1： 2： 3： …… 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 数量指标 …… 质量指标 产 出 指 标 育肥猪头数 200000 …… 时效指标 …… 时效指标 支付率 100% 投保有效时限 一年 …… 成本指标 …… …… 能繁母猪县级配套保费补贴 12.15 育肥猪县级配套保费补贴 72 …… …… 经济效益 指标 经济效益 指标 …… 社会效益 指标 社会效益 指标 …… 生态效益 指标 能繁母猪投保额 1500/头 育肥猪投保额 800/头 …… 化解养猪户的养殖风险 有效 保障畜产品安全 有效 …… 生态效益 指标 …… …… 促进生猪稳定发展 可持续影响 指标 …… …… …… 参保农户满意度 服务对象 满意度指标 ≥90% 服务对象 满意度指标 …… …… 预算单位负责人：梁建明 有效 可持续影响 指标 …… 满意度 指标 100% 质量指标 成本指标 效 益 指 标 15000 …… 政策性农业保险保费补 贴保障率 …… 项 目 绩 效 指 标 能繁母猪头数 …… …… 填报人：许彦萍 联系电话： 62222140 填报日期：2019年11月 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020年度） 预算单位（盖章）洪洞县畜牧中心 项目名称 智慧动监移动智能信息 采集运行费 项目属性 经常性 主管部门及编码 洪洞县畜牧中心404 预算单位编码 401003013 项目实施单位 洪洞县畜牧中心 项目实施负责人 郝擎旗 6222140 联系电话 中期资金总额(万元)： 年度资金总额(万元)： 2.898 其中：财政资金 其中：财政资金 2.898 其他资金 其他资金 项目资金申请 （万元） 单位职能概述 负责贯彻执行畜牧兽医相关法律法规和方针政策，研究制定好县畜牧业发展规划和重大动物疫病防控 计划，组织好县域内重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作，监督管理本地区动物防疫 、检疫工作，认真履行法律法规赋予的其他工作职能，完成县委、县政府和上级业务部门安排的各项 工作任务。县畜牧中心位于县城涧桥北路052号，县编办核定人员编制36人，现有在册干部职工59名， 其中：全额人员36人，差额5人，自收自支18人。 项目概况 为全县9个乡镇畜牧兽医中心站的电子出证提供网络信息系统运行宽带9个，提供“智慧动监”平台建 设所需要的软硬件设备及平台后期的维护与升级。 立项依据 根据晋（动卫监）字（2018）7号，临市牧动监函（2018）2号 项目设立项 的必要性 提供电子出证的运行维护系统，确保畜产品和公共卫生安全 保证项目实施的制度、 措施 签定合作协议，每年6月份全部支付到位。 项目实施时间 2020年6月 项目实施计划 根据合同6月份全部支付28980元 资金拨付分月计划 根据合同6月份全部支付28980元 具体项目支出明细 金额（万元） 1.智慧动监移动智能信息采集运行费 2.898 2. 3. 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 4. 5. 6. 7. 8. ……… 具体项目支出测算依据及说明：根据签定的协议9个中心站的宽带和19部移动智能手机终端运行网络畅 通。 中期目标（20 总 体 目 标 1： 2： 3： …… 年——20 年） 年度目标 9个畜牧兽医中心站的电子出证运行网络畅通，提供19部移 动智能手机终端网络运行。 一级 二级指标 指标 三级指标 数量指标 指标值 二级指标 数量指标 …… 质量指标 产 出 指 标 三级指标 宽带 9个 移动智能手机终端 19部 …… 质量指标 …… …… 完成时间 时效指标 …… 智慧动监移动智能信息 采集运行费 成本指标 效 益 指 标 …… 经济效 益 指标 经济效益 指标 可持续 影响 指标 免费进行产地检疫 …… 服务对 象 满意度 指标 …… 畜产品安全检测 …… 减少疫病发生 …… 保障畜产品安全 100% 生态效益 指标 …… …… 对人民群众身体健康 提供保障 可持续影响 指标 …… …… …… 人民群众满意度 100% 服务对象 满意度指标 …… …… 预算单位负责人：梁建 明 提高养殖场户积极性 社会效益 指标 …… 满意度 指标 …… …… 生态效 益 指标 2.898 成本指标 …… 社会效 益 指标 2020年 时效指标 …… 项 目 绩 效 指 标 指标值 …… …… 填报人：许彦萍 联系电话： 6222140 填报日期：2019年11月 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 预算单位（盖章）洪洞县农业机械发展服务中心 单位：万元 项目名称 老农机人员生活补助 项目属性 经常性项目 主管部门及编码 洪洞县农业农村局401 预算单位编码 洪洞县农业机械发展服务中心401004 项目实施单位 洪洞县农业机械发展服务 中心 项目实施负责人 贾宏海 联系电 话 中期资金总额(万元)： 年度资金总额(万元)： 其中：财政资金 其中：财政资金 其他资金 其他资金 项目资金申请 （万元） 13603572566 136.41 136.41 单位职能概述 农机中心为农业农村局下属事业单位，承担全县农业机械发展服务工作。单位编制51人，在编在岗人员 47人。其中参公人员7人，即正科3人、副科2人、科员2人；其他事业人员40人，分别为事业副科1人，专 业技术人员中级37人，（包括中级16人，初级21人）；工人技术等级（高级工）2人。享受遗属补助20人 。 具体承担以下工作： 1、农机装备建设工作 2、农机安全生产管理服务工作 3、农机化技术推广工作 4、农机社会化服务 5、农机化生产指导服务工作 6、农机产品质量监督服务工作 7、农机人才培养工作 项目概况 根据洪洞县人民政府办公室关于印发《妥善解决乡镇（公社）老农机人员历史遗留问题的实施方案》（ 洪政办发[2015]92号）文件精神，老农机人员500人，现需发放生活补助1243100元，死亡32人，需发放 补助资金121000元，共需补助资金1364100元。 立项依据 洪洞县人民政府办公室关于印发《妥善解决乡镇（公社）老农机人员历史遗留问题的实施方案》（洪政 办发[2015]92号） 项目设立项 的必要性 妥善解决乡镇（公社）老农机人员历史遗留问题 保证项目实施的制度、措 施 保证老农机人员生活补助项目的跟踪实施 项目实施时间 2020年6月拨付（2018年1-12月生活补助） 项目实施计划 研究决定、发文、开会具体发排、具体实施 资金拨付分月计划 2020年6月一次性拨付 具体项目支出明细 金额（万元） 1、老农机人员生活补助 136.41 合计 136.41 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 具体项目支出测算依据及说明： 中期目标（20 总 体 目 标 1： 2： 3： …… 年——20 年） 年度目标 1：老农机人员生活补助 2：使老农机人员感觉到党和政府的关心。 3：起到了社会稳定大局。 …… 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 补助人数 数量指标 …… 质量指标 质量指标 …… …… 补助完成时间 时效指标 2020年6月15日 时效指标 …… …… 补助金额 成本指标 2685元/人 成本指标 …… …… …… …… 老农机人员收入 项 目 绩 效 指 标 ≥532人 数量指标 …… 产 出 指 标 指标值 经济效益 指标 提高10%以上 经济效益 指标 …… …… 稳定老农机人员 社会效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 …… …… 生态效益 指标 生态效益 指标 …… 可持续影 响 指标 …… 可持续影响 指标 …… …… …… …… 满意 服务对象 满意度指 满意度 标 指标 老农机人员满意度 ≥98% 服务对象 满意度指标 …… …… …… …… 预算单位负责人：贾宏海 填报人：张书明 联系电话： 13603572566 填报日期：2020年05月 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 预算单位（盖章）;洪洞县农业机械发展服务中心 项目名称 农机项目工作经费 项目属性 经常性 主管部门及编码 洪洞县农业农村局401 预算单位编码 洪洞县农业机械发展服务中心401004 项目实施单位 洪洞县农业机械发展服务中心 项目实施负责人 贾宏海 中期资金总额(万元)： 年度资金总额(万元)： 其中：财政资金 其中：财政资金 其他资金 其他资金 项目资金申请 （万元） 联系电话 1360357256 6 30 30 单位职能概述 农机中心为农业农村局下属事业单位，承担全县农业机械发展服务工作。单位编制51人，在编在岗人员47人。 其中参公人员7人，即正科3人、副科2人、科员2人；其他事业人员40人，分别为事业副科1人，专业技术人员中 级37人，（包括中级16人，初级21人）；工人技术等级（高级工）2人。享受遗属补助20人。 具体承担以下工作： 1、农机装备建设工作 2、农机安全生产管理服务工作 3、农机化技术推广工作 4、农机社会化服务 5、农机化生产指导服务工作 6、农机产品质量监督服务工作 7、农机人才培养工作 项目概况 农机深松、购置补贴、免少耕，安全检查等项目工作经费 立项依据 即往年惯例 项目设立项 的必要性 为检查验收完成好各个项目 保证项目实施的制度、措 施 保证农机深松、购置补贴、免少耕，安全检查等项目跟踪实施 项目实施时间 2020年6月、8月、11月 项目实施计划 6月进行购置补贴工作、8月进行安全检查工作、11月进行农机深松和免少耕工作的检查验收、现场指导 资金拨付分月计划 6月支付2.5万元、8月支付5万元、10月支付9.5万元、11月支付10万元、12月支付8万元 具体项目支出明细 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 金额（万元） 1.办公费 10.5 2.印刷费 9 3.差旅费 4.5 4.劳务费 2.5 5.其他商品和服务支出 3.5 具体项目支出测算依据及说明： 中期目标（20 总 体 目 标 年——20 年） 年度目标 1： 2： 3： …… 一级 指标 1：为检查验收完成好各个项目 2： 3： …… 二级指标 三级指标 数量指标 指标值 二级指标 数量指标 …… 质量指标 产 出 指 三级指标 …… 质量指标 指标值 质量指标 产 出 指 标 质量指标 …… …… 指导 时效指标 时效指标 …… 成本指标 成本指标 …… …… 项 目 绩 效 指 标 检查 2020年8月 验收 2020年10月 2020年6月 10万 2020年8月 10万 2020年10月 10万 …… 经济效益 指标 经济效益 指标 …… …… 实施新项目积极推广 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 …… 生态效益 指标 …… …… 可持续影响 指标 …… …… …… …… 各个项目实施满意度 满意度 指标 实施新项目积极推广 社会效益 指标 …… 可持续影 响 指标 2020年6月 服务对象 满意度指 标 98% 服务对象 满意度指标 …… …… …… …… 预算单位负责人：贾宏海 填报人：张书明 联系电话： 13603572566 填报日期：2020年05月 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 预算单位（盖章） 项目名称 病虫害防治 项目属性 经常性 主管部门及编码 农业服务中心 预算单位编码 401005013 项目实施单位 植保站 项目实施负责人 李强 联系电话 0357-5550872 中期资金总额(万元)： 年度资金总额(万元)： 10 其中：财政资金 其中：财政资金 10 其他资金 其他资金 项目资金申请 （万元） 单位职能概述 1.宣传、贯彻、执行有关农业技术推广的法律、法规、规章和方针、政策。 2.为农民和农业生产经营组织、农业服务组织提供公益性农业技术服务。 3.组织区域病虫害草害测报并发布预报、指导重大病虫草害防治工作及植物检疫工作。 4.及时调查总结，推广适宜当地的增产技术和优良品种，积极引进试验、示范、推广先进技术和优良品种 。 5.组织实施土肥、果药、植保等农业新技术的发布和培训。 项目概况 农作物病虫害防治工作，对重大病虫害及推广的植保新技术进行的试验示范现场演示等用于购置农药、施 药作业费、试验费，外地参加植保培训、学习、会议等。 立项依据 职责范围 项目设立项 的必要性 通过项目实施，示范推广植保技术，提高农民科学防病治虫能力，为农业生产起到保驾护航的作用 保证项目实施的制度、措施 示范指导宣传带动全县农作物病虫害防治工作，做到病虫监测准确到位，防控技术及时有效，达到有害不 成灾 项目实施时间 2020年全年 项目实施计划 2020年3月小麦返青开始到年底 资金拨付分月计划 2020年3月2万元、5月2万元、7月3万元、10月3万元 具体项目支出明细 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 金额（万元） 1.办公费 2 2.印刷费 1 3.专用材料费 3 4.参旅费 1.5 5.其他商品和服务支出 2.5 6. 7. 8. ……… 具体项目支出测算依据及说明： 中期目标（20 总 体 目 标 1： 2： 3： …… 年——20 年） 年度目标 1：试验示范2-3个植保新技术 2：病虫监测及技术宣传 3：重大病虫现场示范防治 …… 一级 指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 病虫统防统治达到连片示范 95% 数量指标 …… …… 防治效果 质量指标 产 出 指 标 质量指标 …… …… 完成时间 时效指标 2020年11月 时效指标 …… 成本指标 …… 成本指标 …… …… 项 目 绩 效 指 标 90% …… 经济效益 指标 办公费、印刷费 3万元 专用材料费 3万元 参旅费…… 1.5万元 其他商品服务支出 2.5 大大提高了作物的抗病性 90% 经济效益 指标 …… …… 病虫防治效果达到90% 社会效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 …… 农药使用减量 5% …… 减少病虫对生态环境危害 生态效益 指标 损失降到5%以下 80%以上 生态效益 指标 …… …… 保障粮食绿色安全 可持续影响 指标 …… …… …… …… 示范区群众满意度 满意度 指标 服务对象 满意度指标 100% 服务对象 满意度指标 …… …… 预算单位负责人：李强 90% 可持续影响 指标 …… …… 填报人：柴晓芳 联系电话： 0357-5550872 填报日期： 2019年11月 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 预算单位（盖章） 项目属性 经常性 主管部门及编码 草地贪夜蛾监测宣传防 控经费 农业服务中心 预算单位编码 401005013 项目实施单位 植保站 项目实施负责人 项目名称 李强 联系电话 0357-5550872 中期资金总额(万元)： 年度资金总额(万元)： 10 其中：财政资金 其中：财政资金 10 其他资金 其他资金 项目资金申请 （万元） 单位职能概述 1.宣传、贯彻、执行有关农业技术推广的法律、法规、规章和方针、政策。 2.为农民和农业生产经营组织、农业服务组织提供公益性农业技术服务。 3.组织区域病虫害草害测报并发布预报、指导重大病虫草害防治工作及植物检疫工作。 4.及时调查总结，推广适宜当地的增产技术和优良品种，积极引进试验、示范、推广先进技术和优良品 种。 5.组织实施土肥、果药、植保等农业新技术的发布和培训。 项目概况 草地贪夜蛾是一种迁飞性重大害虫，2019年1月份迁入我国西南、华南地区，主要为害玉米等80余种植 物，幼虫如“行军虫”，成群扩散，严重时导致农作物绝收。 立项依据 山西省农业农村厅明电〔2019〕13号做好草地贪夜蛾监测防控工作的紧急通知，加强虫情监测预警、应 急防控物资储备、开展技术宣传培训。职责范围。 项目设立项 的必要性 目前，已扩散到全国20余个省，6月份迁入我市曲沃县，随后襄汾县、尧都区都发现了此虫。因此2020 年，草地贪夜蛾更大范围的扩散已成必然，我县玉米种植面积较大，又紧靠尧都区，草地贪夜蛾的监测 宣传防控要求严、任务重，一旦发现必须控制在一定区域，严防扩散蔓延，确保有害不成灾。 保证项目实施的制度、措施 落实“政府主导、属地责任、联防联控“工作机制，健全领导机构保证防控技术、组织、宣传、物资供 给，摸清虫情发生动态，做到监测虫情到位、防控及时有效、有害不成灾 项目实施时间 2020年全年 项目实施计划 2020年4月开始到年底 资金拨付分月计划 2020年4月份拨付2万元，7月份拨付3万元，8-10月份拨付5万元 具体项目支出明细 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 金额（万元） 1.办公费 1 2.印刷费 1 3.差旅费 1.5 4.专用材料费 2 5.其他商品和服务支出 4.5 6. 7. 8. ……… 具体项目支出测算依据及说明： 中期目标（20 总 体 目 标 1： 2： 3： …… 年——20 年） 年度目标 1：要求做好监测防控工作 2：下发了相关文件及监测防控技术要点 3：确保有害不成灾 …… 总 体 目 标 1： 2： 3： …… 一级 指标 1：要求做好监测防控工作 2：下发了相关文件及监测防控技术要点 3：确保有害不成灾 …… 二级指标 三级指标 数量指标 指标值 二级指标 数量指标 …… 质量指标 质量指标 时效指标 宣传册 2000份 专用材料 1000套 草地贪夜蛾监测合格率 90% 草地贪夜蛾宣传合格率 95% 草地贪夜蛾防控合格率 95% 2020年小麦返青开始， 到年底 2020年4-12月 时效指标 …… 成本指标 …… 成本指标 …… …… 项 目 绩 效 指 标 指标值 …… …… 产 出 指 标 三级指标 办公费 1万元 印刷费 1万元 差旅费 1.5万元 专用材料费 2万元 其他商品和服务支出 4.5万元 …… 经济效益 指标 经济效益 指标 …… 保证了粮食产量 损失降到5%以下 保证经济作物安全 损失降到8%以下 …… 草地贪夜蛾防治率达100% 社会效益 指标 效 益 指 标 …… 生态效益 指标 …… 生态效益 指标 减少了草地贪夜蛾带来 的危害 …… …… …… 大大提高了粮食产量 可持续影响 提高经济作物产量 指标 …… 可持续影响 指标 …… 服务对象 满意度指标 10%左右 20% 100% 服务对象 满意度指标 …… …… 预算单位负责人：李强 80%以上 …… 群众满意度 满意度 指标 损失降到5%以下 社会效益 指标 …… …… 填报人：柴晓芳 联系电话： 0357-5550872 填报日期： 2019年11月 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 预算单位（盖章） 项目名称 植物检疫费 项目属性 经常性 主管部门及编码 农业服务中心 预算单位编码 401005013 项目实施单位 植保站 项目实施负责人 李强 联系电话 0357-5550872 中期资金总额(万元)： 年度资金总额(万元)： 5 其中：财政资金 其中：财政资金 5 其他资金 其他资金 项目资金申请 （万元） 单位职能概述 1.宣传、贯彻、执行有关农业技术推广的法律、法规、规章和方针、政策。 2.为农民和农业生产经营组织、农业服务组织提供公益性农业技术服务。 3.组织区域病虫害草害测报并发布预报、指导重大病虫草害防治工作及植物检疫工作。 4.及时调查总结，推广适宜当地的增产技术和优良品种，积极引进试验、示范、推广先进技术和优良品种。 5.组织实施土肥、果药、植保等农业新技术的发布和培训。 项目概况 植物检疫法律法规宣传，危险性病虫防控，种子繁殖材料产地、调运检疫等。职责范围 立项依据 洪洞县财政局〔2016〕50号文件转发省财政厅、发改委关于事业性收费免征通知，免征后做好工作经费保障 和预算，保障工作正常开展 项目设立项 的必要性 宣传贯彻植物条例，植物检疫是防止农作物病虫害远距离传播的主要途径 保证项目实施的制度、措施 做到经常性宣传贯彻植物检疫条例，搞好9月份植物检疫宣传月宣传，对危险性病虫害进行监测及防控，搞 好种子繁殖材料的产地、调运检疫 项目实施时间 全年 项目实施计划 2020年3月开始到年底 资金拨付分月计划 6月份2万元、10月份3万元 具体项目支出明细 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 金额（万元） 办公费 1 印刷费 1 差旅费 1 其他商品和服务支出 2 6. 7. 8. ……… 具体项目支出测算依据及说明： 中期目标（20 总 体 目 标 1： 2： 3： …… 年——20 年） 年度目标 1：宣传贯彻植物检疫条例，检疫对象监测调查 2：种子繁殖材料产地、调运检疫 3：危险性病虫害监测防控 …… 一级 指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 检疫对象监测调查 90%以上 数量指标 …… …… 危险性病虫害控制 质量指标 产 出 指 标 质量指标 …… …… 完成时间 时效指标 2020年11月 时效指标 …… 成本指标 …… 成本指标 …… …… …… 办公费 1万元 印刷费 1万元 参旅费 1万元 其他商品和服务支出 2万元 病虫为害 项 目 绩 效 指 标 有害不成灾 经济效益 指标 控制在5%以下 经济效益 指标 …… …… 对植物检疫提高了认识 社会效益 指标 效 益 指 标 80% 社会效益 指标 …… …… 减少生态环境危害 生态效益 指标 80%以上 生态效益 指标 …… …… 有效控制危险性病虫害 可持续影响 指标 90%以上 可持续影响 指标 …… …… …… …… 服务群众满意度 满意度 指标 服务对象 满意度指标 服务对象 满意度指标 …… …… 预算单位负责人：李强 100% …… …… 填报人：柴晓芳 联系电话： 0357-5550872 填报日期： 2019年11月 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （2020年度） 预算单位（盖章） 项目名称 2017年省级高标准农田 建设项目 项目属性 新增项目 主管部门及编码 401 预算单位编码 401006012 项目实施单位 洪洞县农业综合开发办 公室 项目实施负责人 项目资金申请 （万元） 乔炳 联系电话 1513570277 7 中期资金总额(万元)： 年度资金总额(万元)： 59.284 其中：财政资金 其中：财政资金 59.284 其他资金 其他资金 单位职能概述 贯彻执行国家和省市有关农业综合开发的政策和法规，拟定全县农业综合开发的管理细则，并监督实 施。组织调查全县农业后备资源和研究制定全县农业综合开发的中长期发展规划。 项目概况 2017年省级高标准农田项目预计2019年3月分开工至2019年10月份竣工验收，建设高标准农田0.19万亩 ，项目总投资198万元，其中:财政资金198万元(省级财政资金180万元，市级财政资金5.4万元，县级 财政资金12.6万元)建设内容：修复配套井1眼，埋设管道16.617km，衬砌渠道1.094km，渠系建筑物84 个，田间道路，其中；干道1.85km，支路2.203km，林业措施0.0011万亩。项目完成后，灌溉面积达 0.19万亩，其中改善灌溉面积0.0935万亩，新增灌溉面积0.0965万亩，新增节水灌溉面积0.19万亩， 年约节水量5.94万立方米，新增供水量27.36万立方米，可增加农田林网防护面积0.1万亩。新增种植 业总产量57.34万公斤，新增种植业总产值434.94万元，农民纯收入总额增加46.39万元。 立项依据 根据临汾市农业综合开发办公室临农发【2018】52号文件 项目设立项 的必要性 该项目完成后可改善农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，提高农业综合生产能力和综合效 益，设立专项资金对农业资源进行综合开发利用的活动。农业综合开发的任务是加强农业基础设施和 生态建设，提高农业综合生产能力，保证国家粮食安全；推进农业和农村经济结构的战略性调整，推 进农业产业化经营，提高农业综合效益，促进农民增收。 保证项目实施的制度、措施 根据《国家农业综合开发资金和项目管理办法》和《山西省农业综合开发条例》 项目实施时间 2017年省级高标准农田项目2019.3—2019.10 项目实施计划 2019年12月份做结算资料，交付财政评审后，5月份支付工程款结余资金42.694万元,11月份支付工程 质保金16.59万元 资金拨付分月计划 2017年省级项目预计2020年5月份工程项目经财政评审后，支付结余工程款。11月份支付工程项目保证 金16.59万元 具体项目支出明细 金额（万元） 1.工程进度支付款 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 2.工程竣工结余款（扣除保证金） 42.694 3.保证金 16.59 具体项目支出测算依据及说明：根据《山西省农业综合开发土地治理项目工程预算编制规定》（晋财 农发【2015】15号） 中期目标（20 总 体 目 标 1： 2： 3： …… 年——20 年） 年度目标 1：建成2017年省级高标准农田项目0.19万亩 一级 指标 二级指标 数量指标 三级指标 高标准农田建设面积 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 高标准农田建设面积 0.19 农田灌溉排水保证率 75% 生产道路通达度 100% 项目验收合格率 100% 农田灌溉排水保证率 产 出 指 标 项 目 绩 效 指 标 效 益 指 标 质量指标 生产道路通达度 质量指标 项目验收合格率 时效指标 任务完成及时性 时效指标 任务完成及时性 2019 成本指标 高标准农田建设项目 亩均补助标准 成本指标 高标准农田建设项目 亩均补助标准 1100 经济效益 指标 新增粮食和其他作物 产能（万公斤） 经济效益 指标 新增粮食和其他作物 产能（万公斤） 57.34 社会效益 指标 土地治理项目受益总人 数（万人） 社会效益 指标 土地治理项目受益总 人数（万人） 0.213 水资源利用率 生态效益 指标 可持续影响 指标 水资源利用率 年度同比提高 耕地质量 年度同比提高 农业面源污染 农业面源污染 年度同比减少 工程质量寿命 可持续影响 工程质量寿命 指标 耕地质量 生态效益 指标 受益乡镇、村满意度 满意度 指标 服务对象 满意度指标 受益乡镇、村满意度 ≥90% 受益群众满意度 ≥90% 服务对象 满意度指标 受益群众满意度 预算单位负责人： 15 填报人： 联系电话： 填报日期： 附表6 财政资金项目支出绩效目标申报表 （ 2020年度） 预算单位（盖章） 项目名称 事业费 项目属性 经常性项目 主管部门及编码 洪洞县农业综合开发办公 室 洪洞县农业综合开发办公 室 预算单位编码 401006012 项目实施单位 项目实施负责人 乔炳 联系电话 0357-6222521 中期资金总额(万元)： 年度资金总额(万元)： 3 其中：财政资金 其中：财政资金 3 其他资金 其他资金 项目资金申请 （万元） 单位职能概述 贯彻执行国家和省市有关农业综合开发的政策和法规，拟定全县农业综合开发的管理细则，并监督实施。 组织调查全县农业后备资源和研究制定全县农业综合开发的中长期发展规划。 项目概况 机关办公设备、设施、办公易耗品的计划编制，供应工作。 立项依据 项目设立项 的必要性 确保单位工作的正常运行。 保证项目实施的制度、措施 项目实施时间 2020年 项目实施计划 研究决定、开会具体安排、具体实施 资金拨付分月计划 具体项目支出明细 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 金额（万元） 1.办公费 1.5 2.差旅费 0.5 3.培训费 0.5 4.其他商品和服务支出 0.5 合计 3 具体项目支出测算依据及说明： 中期目标（20 总 体 目 标 年——20 年） 年度目标 1： 2： 3： …… 一级 指标 1： 2： 3： …… 二级指标 三级指标 数量指标 指标值 二级指标 数量指标 …… 质量指标 产 出 指 标 …… 质量指标 …… 时效指标 三级指标 …… 时效指标 指标值 产 出 指 标 时效指标 时效指标 …… 成本指标 …… 成本指标 …… …… 项 目 绩 效 指 标 …… …… 经济效益 指标 经济效益 指标 …… 社会效益 指标 效 益 指 标 …… 社会效益 指标 …… 生态效益 指标 …… 生态效益 指标 …… 可持续影响 指标 …… 可持续影响 指标 …… 满意度 指标 …… …… 服务对象 满意度指标 服务对象 满意度指标 …… …… 预算单位负责人： …… …… …… 填报人： 联系电话： 填报日期：