政府办2018预算公开数据.XLS.xls

预算01表 2018年收支预算总表 单位：千元 单位名称:人民政府办公厅 支 收入 一、财政拨款收入 17,478 1、一般公共预算 17,478 一、一般公共服务支出 经费拨款 功能分类 17,478 二、外交支出 出 预算数 经济分类 17,244 一、 工资和福利支出 9,532.00 二、 商品和服务支出 7,740.00 234 三、 对个人和家庭补助支出 206.00 预算管理的收费资金安排的拨款 三、国防支出 罚没收入安排的拨款 四、公共安全支出 四、 债务利息及费用支出 专项收入安排的拨款 五、教育支出 五、 资本性支出（基本建设） 国有资源（资产）有偿使用收入 六、科学技术支出 六、 资本性支出 其它收入安排的资金 七、文化体育与传媒支出 七、 对企业补助（基本建设） 一般转移支付 八、社会保障和就业支出 八、 对企业补助 专项转移支付 九、医疗卫生与计划生育支出 九、 对社会保障基金补助 2、政府性基金 十、节能环保支出 十、 其他支出 3、国有资本预算收入 十一、城乡社区支出 二、专户管理资金 十二、农林水支出 当年专户管理资金 十三、交通运输支出 上年结转专户管理资金 十四、资源勘探信息等支出 三、上年结余资金 十五、商业服务业等支出 四、其他资金 十六、金融支出 十七、援助其它地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 预算数 本年收入合计 二十六、债务发行费用支 出 17,478 预算支出合计 17,478 本年支出合计 17,478 2018年支出预算明细表 单位：千元 功能科目 资金来源 单位编码 ** 纳入预算 专项收入 罚没收 管理行政 经费拨款 安排的拨 入安排 性收费安 款 的拨款 排的拨款 经济科目 科目编码 科目名称 ** ** 003 合计 ** 17,478 人民政府办公厅 17,478 17,478 8,253 8,253 7,344 7,344 工资与福利支出 5,829 5,829 工资福利支出 5,829 5,829 238 238 津贴补贴 1,864 1,864 基本工资 2,249 2,249 奖金 187 187 其他社会保障缴费 20 20 机关事业单位基本养老保险缴 794 794 住房公积金 477 477 商品和服务支出 1,372 1,372 商品服务支出 1,372 1,372 福利费 139 139 公务费 589 589 会议费 15 15 公务用车运行维护费 73 73 其它交通费 556 556 对个人和家庭的补助支出 143 143 对个人家庭的补助支出 143 143 遗属补助 12 12 退休采暖补贴 130 130 基本支出 行政运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 职工基本医疗保险缴费 费 2010301 2010301 行政运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 3 17,478 人民政府办公厅(本级) 行政运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 2 合计 003000 2010301 1 4 5 财政拨 款结余 6 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入 7 一般性 转移支 付 专项转 移支付 8 9 纳入预 专户 算管理 管理 其他 的政府 资金( 收入 性基金 合计) 安排的 10 11 12 拨款 独生子女费 1 1 909 909 本级支出 909 909 *会议费 300 300 300 300 100 100 100 100 100 100 100 100 59 59 商品和服务支出 59 59 业务费-财务管理费 50 50 商品和服务支出 50 50 300 300 300 300 地方志办公室 1,535 1,535 基本支出 435 435 工资与福利支出 348 348 工资福利支出 348 348 奖金 8 8 其他社会保障缴费 2 2 基本工资 129 129 职工基本医疗保险缴费 14 14 机关事业单位基本养老保险缴 47 47 绩效工资 23 23 住房公积金 28 28 津贴补贴 97 97 商品和服务支出 82 82 商品服务支出 82 82 公务用车运行维护费 23 23 会议费 15 15 其它交通费 26 26 福利费 8 8 公务费 10 10 项目支出 2010305 专项业务活动 商品和服务支出 *重大决策落实审计组租房费 2010305 专项业务活动 商品和服务支出 业务费-《法律顾问》费 2010301 2010301 2010301 2010301 003001 2010301 行政运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 行政运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 行政运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 行政运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 商品和服务支出 业务费-《山西经济年鉴》 业务费-印刷费 商品和服务支出 行政运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 费 2010301 行政运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 2010301 5 5 对个人家庭的补助支出 5 5 5 5 1,100 1,100 1,100 1,100 *《朔州年鉴》经费 500 500 商品和服务支出 500 500 *《朔州市志》经费 500 500 商品和服务支出 500 500 100 100 100 100 1,273 1,273 1,223 1,223 工资与福利支出 1,184 1,184 工资福利支出 1,184 1,184 绩效工资 359 359 职工基本医疗保险缴费 48 48 基本工资 413 413 其他社会保障缴费 14 14 津贴补贴 96 96 住房公积金 95 95 机关事业单位基本养老保险缴 159 159 商品和服务支出 39 39 商品服务支出 39 39 公务费 11 11 福利费 28 28 50 50 50 50 业务费-应急业务费 50 50 商品和服务支出 50 50 行政服务中心 485 485 基本支出 335 335 工资与福利支出 322 322 工资福利支出 322 322 行政运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 对个人和家庭的补助支出 退休采暖补贴 项目支出 本级支出 2010399 2010399 2010301 003002 其他政府办公厅（ 室）及相关机构事 务支出 其他政府办公厅（ 室）及相关机构事 务支出 行政运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） *编纂《朔州史话》经费 商品和服务支出 人民政府应急服务中心 基本支出 2010350 事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 费 2010350 事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 项目支出 本级支出 2010350 003003 事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 2010350 2010350 事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 机关事业单位基本养老保险缴 43 43 基本工资 112 112 绩效工资 97 97 津贴补贴 27 27 其他社会保障缴费 4 4 职工基本医疗保险缴费 13 13 住房公积金 26 26 商品和服务支出 13 13 商品服务支出 13 13 公务费 5 5 福利费 8 8 150 150 150 150 150 150 150 150 638 638 638 638 工资与福利支出 580 580 工资福利支出 580 580 机关事业单位基本养老保险缴 78 78 基本工资 213 213 绩效工资 167 167 津贴补贴 45 45 其他社会保障缴费 7 7 职工基本医疗保险缴费 23 23 住房公积金 47 47 商品和服务支出 48 48 商品服务支出 48 48 公务费 11 11 公务用车运行维护费 23 23 福利费 14 14 对个人和家庭的补助支出 10 10 对个人家庭的补助支出 10 10 10 10 费 事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 项目支出 本级支出 业务费-后勤服务运行经费 2010350 003004 事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 商品和服务支出 基建办 基本支出 2010350 2010350 2010350 事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 费 退休采暖补贴 003005 2010350 2010350 事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 4,866 4,866 基本支出 2,636 2,636 工资与福利支出 956 956 工资福利支出 956 956 机关事业单位基本养老保险缴 130 130 基本工资 360 360 绩效工资 274 274 津贴补贴 64 64 其他社会保障缴费 11 11 职工基本医疗保险缴费 39 39 住房公积金 78 78 商品和服务支出 1,632 1,632 商品服务支出 1,632 1,632 公务费 10 10 公务用车运行维护费 164 164 水电费 140 140 1,295 1,295 23 23 对个人和家庭的补助支出 48 48 对个人家庭的补助支出 48 48 独生子女费 1 1 退休采暖补贴 47 47 2,230 2,230 2,230 2,230 1,000 1,000 1,000 1,000 700 700 700 700 200 200 200 200 100 100 商品和服务支出 100 100 业务费-订阅资料费 50 50 商品和服务支出 50 50 费 驻京联络处 办公用房租凭费 福利费 2010350 事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 项目支出 本级支出 *接访经费 2010308 信访事务 商品和服务支出 *两大活动经费 2010350 2010350 2010350 2010350 事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 商品和服务支出 *信访接待费 商品和服务支出 *信访租车费 2010350 2010350 2010350 003007 50 50 商品和服务支出 50 50 业务费-停车补助 100 100 商品和服务支出 100 100 30 30 商品和服务支出 30 30 政务改革和管理服务中心 93 93 93 93 工资与福利支出 89 89 工资福利支出 89 89 机关事业单位基本养老保险缴 12 12 基本工资 32 32 绩效工资 26 26 津贴补贴 7 7 其他社会保障缴费 1 1 职工基本医疗保险缴费 4 4 住房公积金 7 7 商品和服务支出 4 4 商品服务支出 4 4 福利费 2 2 公务费 2 2 101 101 23 23 商品和服务支出 23 23 商品服务支出 23 23 23 23 78 78 78 78 30 30 30 30 48 48 48 48 234 234 234 234 事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 业务费-培训经费 业务费-信息咨询印刷费 基本支出 2010350 2010350 事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 费 事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 003008 山西经济报驻朔站 基本支出 2010350 事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 公务用车运行维护费 项目支出 本级支出 业务费-山西经济网朔州频道维 2010350 2010350 003009 事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务） 护费 商品和服务支出 业务费-印刷费 商品和服务支出 国防教育训练基地 基本支出 2039901 其他国防支出 费 2039901 其他国防支出 工资与福利支出 224 224 工资福利支出 224 224 机关事业单位基本养老保险缴 30 30 绩效工资 68 68 津贴补贴 19 19 其他社会保障缴费 3 3 职工基本医疗保险缴费 9 9 住房公积金 18 18 基本工资 77 77 商品和服务支出 10 10 商品服务支出 10 10 福利费 5 5 公务费 5 5 2018年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 单位：千元 经济科目 预算数 1 2 合计 12,961 人民政府办公厅 12,961 人民政府办公厅(本级) 7,344 工资福利支出 5,829 基本工资 2,249 津贴补贴 1,864 机关事业单位基本养老保险缴费 794 其他社会保障缴费 20 奖金 187 住房公积金 477 职工基本医疗保险缴费 238 商品服务支出 1,372 公务用车运行维护费 73 会议费 15 福利费 139 公务费 589 其它交通费 556 对个人家庭的补助支出 143 退休采暖补贴 130 独生子女费 1 遗属补助 12 地方志办公室 435 工资福利支出 348 基本工资 129 津贴补贴 97 机关事业单位基本养老保险缴费 47 其他社会保障缴费 2 绩效工资 23 奖金 8 住房公积金 28 职工基本医疗保险缴费 14 商品服务支出 82 公务用车运行维护费 23 会议费 15 福利费 8 公务费 10 其它交通费 26 对个人家庭的补助支出 退休采暖补贴 人民政府应急服务中心 5 5 1,223 工资福利支出 1,184 基本工资 413 津贴补贴 96 机关事业单位基本养老保险缴费 159 其他社会保障缴费 14 绩效工资 359 住房公积金 95 职工基本医疗保险缴费 48 商品服务支出 39 福利费 28 公务费 11 行政服务中心 335 工资福利支出 322 基本工资 112 津贴补贴 27 机关事业单位基本养老保险缴费 43 其他社会保障缴费 4 绩效工资 97 住房公积金 26 职工基本医疗保险缴费 13 商品服务支出 13 福利费 8 公务费 5 基建办 638 工资福利支出 580 基本工资 213 津贴补贴 45 机关事业单位基本养老保险缴费 78 其他社会保障缴费 7 绩效工资 167 住房公积金 47 职工基本医疗保险缴费 23 商品服务支出 48 公务用车运行维护费 23 福利费 14 公务费 11 对个人家庭的补助支出 退休采暖补贴 驻京联络处 10 10 2,636 工资福利支出 956 基本工资 360 津贴补贴 64 机关事业单位基本养老保险缴费 130 其他社会保障缴费 11 绩效工资 274 住房公积金 78 职工基本医疗保险缴费 商品服务支出 39 1,632 公务用车运行维护费 164 福利费 23 公务费 10 水电费 140 办公用房租凭费 对个人家庭的补助支出 1,295 48 退休采暖补贴 47 独生子女费 1 政务改革和管理服务中心 93 工资福利支出 89 基本工资 32 津贴补贴 7 机关事业单位基本养老保险缴费 12 其他社会保障缴费 1 绩效工资 26 住房公积金 7 职工基本医疗保险缴费 4 商品服务支出 4 福利费 2 公务费 2 山西经济报驻朔站 23 商品服务支出 公务用车运行维护费 23 23 国防教育训练基地 234 工资福利支出 224 基本工资 77 津贴补贴 19 机关事业单位基本养老保险缴费 30 其他社会保障缴费 3 绩效工资 68 住房公积金 18 职工基本医疗保险缴费 9 商品服务支出 10 福利费 5 公务费 5 2018年一般公共预算资金支出预算表 单位：千元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** 1 2 3 ** 合计 17,478 12,961 4,517 一般公共服务支出 17,244 12,727 4,517 17,244 12,727 4,517 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 535 435 100 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 7,853 7,344 509 2010305 专项业务活动 2010308 信访事务 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 93 93 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 1,273 1,223 50 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 3,866 2,636 1,230 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 638 638 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 101 23 78 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 485 335 150 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 国防支出 其他国防支出 2039901 其他国防支出 400 400 1,000 1,000 1,000 1,000 234 234 234 234 234 234 2018年行政事业单位“三公”经费预算表 单位：千元 “三公”经费 单位代码 单位名称 ** 项目 ** ** 小计 因公出国(境 )费用 公务接待费 公务用车运 行维护费 公务用车购 置 1 2 3 4 5 合计 306 306 003000 人民政府办公厅(本级) 车经费 73 73 003001 地方志办公室 车经费 23 23 003004 基建办 车经费 23 23 003005 驻京联络处 公务用车维护费 164 164 003008 山西经济报驻朔站 车经费 23 23 政府性基金支出预算表 单位：千元 单位编码 单位名称 功能科目编码 功能科目名称 经济科目 金额 ** 1 2 3 4 5 2018年财政拨款收支总表 单位：千元 收入 支出 金额 项目 金额 项目 小计 一、一般公共预算 17,478 一般公共服务支出 二、政府性基金 外交支出 国防支出 一般公共预算 17,244 17,244 234 234 17,478 17,478 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 17,478 本年支出合计 页 19 政府性基金预算 2018年收入预算总表 单位：千元 项目 本年收入合计 功能科目编码 201 03 一般公共预算 政府性基金预算专户管理在资金 其他收入 功能科目名称 合计 17,478 17,478 一般公共服务支出 17,244 17,244 政府办公厅（室）及相关机构事务 17,244 17,244 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 8,388 8,388 05 专项业务活动 08 信访事务 50 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 6,456 6,456 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,000 203 国防支出 99 其他国防支出 01 其他国防支出 400 400 1,000 1,000 1,000 234 234 234 234 234 234 页(20) 2018年支出预算总表 单位：千元 项目 本年支出合计 功能科目编码 基本支出 项目支出 功能科目名称 合计 17,478 12,961 4,517 一般公共服务支出 17,244 12,727 4,517 政府办公厅（室）及相关机构事务 17,244 12,727 4,517 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 8,388 7,779 609 05 专项业务活动 400 400 08 信访事务 1,000 1,000 50 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 6,456 4,948 1,508 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,000 1,000 201 03 203 国防支出 99 其他国防支出 01 其他国防支出 234 234 234 234 234 234 页(21)