13运城市生态环境局永济分局.docx

运城市生态环境局永济分局 2021 年部门预算说明 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市环境保护局为行政单位，现有干部职工 121 人。其中，行政编制人数 7 人,实 有人数 10 人，事业编制人数 109 人，实有人数 107 人，配备汽车 11 辆。 （二）主要职责 负责重大生态环境问题的统筹协调;负责监督管理减排目标的落实;负责全市环境污染 防治的监督管理;负责全市生态环境监测工作;组织开展全市生态环境保护监察;统一负责 全市生态环境监督执法;组织开展全市生态环境宣传教育工作。 （三）机构设置情况 我单位为行政单位，属于独立核算单位。下设 6 个内设股室和 9 个事业单位环境监 察大队、于乡、卿头、蒲州、栲栳、城区中队、环境监测站、稽查队。 二、本级预算情况 2021 年我单位预算收入安排为 1111.41 万元，其中：财政拨款 1111.41 万元。根 据收支平衡的原则，预算支出安排为 1111.41 万元（其中工资福利支出为 797.81 万元， 对个人和家庭的补助为 13.66 万元，商品服务支出为 86.23 万元，项目支出为 213.71 万元）。 三、预算收支增减变化及情况说明 2021 年收入预算为 1111.41 万元，比上年减少 90.83%。支出预算为 1111.41 万 元，比上年减少 90.83%，其中工资福利支出为 797.81 万元，比上年减少 1.16%，原因 是去年退休 2 人，调出 2 人；对个人和家庭的补助为 13.66 万元，比上年增加 6.96%， 原因遗属补助增加；商品服务支出为 86.23 万元，比上年增加 56.86%，原因是财政调 整增加公用经费；项目支出为 213.71 万元，比上年减少 98.1%，主要是污水处理公司 划分到城建部门，项目减少。 四、机关运行经费安排情况说明 2021 年我单位机关运行经费安排为 86.23 万元，比上年减少 56.86%，原因遗属补 助增加。 五、政府采购安排情况说明 2021 年我单位政府采购预算安排为 14 万元，其中台式电脑（2 台）1.5 万元，打印 复印机（2 台）1.6 万元，纸张 1 万元，车辆加油 5 万元，车辆维修 2.5 万元，车辆保险 1.5 万元，空调 2 台，1 万元，档案盒 0.4 万元，印刷 0.5 万元,优盘、键盘等 0.5 万元。 六、专业性较强的名词解释 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费 这三项经费；专用材料主要是化学室用品；其他专用设备是环境监察执法设备和环境监 测仪器设备。 七、国有资产占用情况说明 截止 2021 年 12 月 31 日我单位流动资产 1,653.15 万元，较上年增长 35.05%，占 资产总额 20.40%；固定资产 343.19 万元，较上年增长 6.33 %，占资产总额 4.24%； 在建工程 5,940.08 万元，较上年增长 83.02%，占资产总额 73.31%；无形资产 166.12 万元，较上年增长 0.00%，占资产总额 2.05%。2021 年新增资产 3 万元，分别购置台 式电脑、打印复印机、空调。 八、“三公”经费增减变化情况 2021 年三公经费预算 10.5 万元。其中因公出国（费）0 元；公务接待费 0.5 万元， 与 2020 年减少 0.5 万元；公务用车运行维护费 10 万元, 与 2020 年减少 3 万元。 九、重点项目预算绩效情况说明 伍姓湖入湖口人工湿地水处理项目运行费 90 万元，目标是：年处理工业及部分生活 污水 200 万吨，处理污水水质达到国家 A 类以及水质标准。 规划编制费 53.73 万元，目标是：改善我市大气水质环境质量。 环境执法及环境监测业务经费 50 万元，目标是：为我市环境保护提供科学数据。 单位负责人：胡青民 财务负责人：宁 填 联 系电 话：0359-8746687 报 人：樊剑利 凯