中共方山县委巡查工作办公室2021年部门决算公开.pdf

中共方山县委巡查工作办公室 2021 年度部门决算 目录 第一部分 概况 ............................................................................... 错误！未定义书签。 一、本部门职责 .......................................................................... 错误！未定义书签。 二、机构设置情况 .................................................................................................. 1 第二部分 2021 年度部门决算报表 ................................................ 错误！未定义书签。 一、收入支出决算总表 .............................................................. 错误！未定义书签。 二、收入决算表 .......................................................................... 错误！未定义书签。 三、支出决算表 ...................................................................................................... 4 四、财政拨款收入支出决算总表 .......................................................................... 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） .................................................. 6 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） .................................................. 7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...................................... 8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................................................. 9 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .................................................... 10 十、部门决算公开相关信息统计表 .................................................................... 11 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 ................................................................... 12 一、收入支出决算总体情况说明 ........................................................................ 12 二、收入决算情况说明 ........................................................................................ 12 三、支出决算情况说明 ........................................................................................ 12 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ........................................................ 12 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ................................................ 13 （一）财政拨款支出决算总体情况 .................................................................... 13 （二）财政拨款支出决算结构情况 .................................................................... 13 （三）财政拨款支出决算具体情况 .................................................................... 13 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ........................................ 14 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ........................ 14 八、其他重要事项情况说明 ................................................................................ 14 （一）机关运行经费支出情况说明 .................................................................... 14 （二）政府采购情况说明 .................................................................................... 15 （三）国有资产占用情况说明 ............................................................................ 15 （四）预算绩效情况说明 .................................................................................... 15 （五） 其他需要说明的事项 .............................................................................. 15 第四部分 名词解释 ................................................................................................ 15 第五部分 附件 ........................................................................................................17 第一部分 概况 一、本部门职责 （一）传达贯彻省、市和县委巡察工作领导小组关于巡察 工作的决策和部署，向县巡察工作领导小组报告工作情况； （二）统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作； （三）承担政策研究、制度建设等工作； （四）对县委和领导小组决定的事项、巡察整改及巡察移 交事项进行督办； （五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监 督和管； （六）与纪检、组织、政法、审计、信访等机关和部门进 行沟通络、工作协调； （七）负责与市巡察办的日常联络工作； （八）办理领导小组交办的其他事项。 二、机构设置情况 本部门预算单位包括单位本级。 本单位包括办公室、财务室两个机构。 第二部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 说明：中共方山县委巡查工作办公室没有使用一般公共预 算财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 说明：中共方山县委巡查工作办公室没有使用政府性基金 预算安排的支出，故本表无数据。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 说明：中共方山县委巡查工作办公室没有使用国有资本经 营预算预算安排的支出，故本表无数据。 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 203.76 万元、支出总计 203.76 万元。 与 2020 年相比，收入总计增加 93.16 万元，上升 84.23%，支 出总计增加 159.38 万元，上升 359.13%。主要原因是 2020 年 度决算只有公用经费部分，2021 年度决算包含人员经费和公用 经费。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 162.38 万元，其中：财政拨款收入 162.38 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事 业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位 上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 203.76 万元，其中：基本支出 202.91 万元，占比 99.58%；项目支出 0.85 万元，占比 0.42%；上缴上 级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属单 位补助支出 0 万元，占比 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 203.76 万元、支出总计 203.76 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 93.16 万元，上 升 84.23%， 财政拨款支出总计增加 159.38 万元，上升 359.13%。 主要原因是 2020 年度决算只有公用经费部分，2021 年度决算 包含人员经费和公用经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 203.76 万元，占本年支出合计的 100% 。 与 2020 年 相 比 ， 财 政 拨 款 支 出 159.38 万 元 ， 上 升 359.13%。主要原因是 2020 年度决算只有公用经费部分，2021 年度决算包含人员经费和公用经费。其中，人员经费 127.67 万元，占比 62.66%，日常公用经费 76.09 万元，占比 37.34%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 203.76 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 185.49 万元，占 91.03%；社会保障 和就业（类）支出 17.42 万元，占 8.55%；其他（类）支出 0.85 万元，占 0.42%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算 162.38 万元，支出决算 203.76 万元，完成年初预算的 125.48%。其中： 一般公共服务支出年初预算 144.11 万元，支出决算 185.49 万元，完成年初预算的 128.71%，用于单位职工的工资福利支 出（除养老、职业年金、住房公积金和医疗保险缴费、商品和 服务支出、项目经费支出、购置设备资本性支出等。较 2020 年决算增加 159.38 万元，增长 359.13%，主要原因 2020 年度 决算只有公用经费部分，2021 年度决算包含人员经费和公用经 费。 社会保障和就业支出年初预算 17.42 万元，支出决算 17.42 万元，完成年初预算的 100%，用于支付在职人员养老保险、职 业年金、医疗保险等社会保险缴费。较 2020 年决算增加 17.42 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年单位人员经费在机关事 务管理局发放，2021 年人员经费转到本单位发放。 其他支出年初预算 0.85 万元，支出决算 0.85 万元，完成 年初预算的 100%，用于支付在职人员的奖励金，较 2020 年决 算增加 0.25 万元，增加 41.67%。2021 年较 2020 年增加了奖励 金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 202.91 万元，其中：人员经 费 126.82 万元，主要包括工资福利支出 126.82 万元；公用经 费 76.09 万元，主要包括商品和服务支出 47.77 万元、资本性 支出 28.32 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 本单位无三公经费。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2021 年机关运行经费支出 76.09 万元（与部门决算中行政 单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基 本支出中公用经费之和保持一致） ，比 2020 年增加 31.71 万元， 增长 71.45%。主要原因是：2020 年度资金有结余于 2021 年支 付。 （二）政府采购情况说明 本单位无政府采购。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元 （含）以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况说明 本单位无预算绩效。 （五）其他需要说明的事项 无 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名 词进行解释。 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十一、 “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费 支出。 第五部分 无 附件