2019年襄垣县王桥镇人民政府决算公开部门概况及决算说明.docx

附件 1： 襄垣县王桥镇人民政府 2019 年度部门决算公开说明 2019 年 9 月 11 日 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类 项级科目 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济 性质分类款级科目 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 六、政府采购支出情况说明 七、机关运行经费执行情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 襄垣县王桥镇人民政府部门概况 一、部门主要职能 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资 源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞 好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商 引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行， 促进经济发展。 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设， 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫 生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个 人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷， 打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家 财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易 俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6）完成上级政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 王桥镇人民政府内设 3 个办公室：社会事务办公室、党政综 合办公室、经济发展办公室；2 个正股级事业单位：农村综合服 务中心、民政工作服务中心。 （二）人员情况说明 现有行政编制 24 人，事业编制 22 人。 （三）本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：襄垣 县王桥镇人民政府、王桥镇财政所。 第二部分 2019 年度部门决算公开表 共 9 张（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、 财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决 算表（一） 、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）、一般 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预 算财政拨款收入支出决算表、部门决算公开相关信息统计 表）。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 29905.04 万元，其中：财政 拨款收入 29905.04 万元，与上年 1319.12 万元相比增加 28585.91 万元，主要原因是偿还土地储备中心往来款。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 29905.04 万元， 占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 29902.86 万元，其中本年支 出合计 29902.86 万元，较 2018 年 1273.34 万元增加 2869.52 万元，增长 22.48%，主要原因是：对农业、农村基础设施维 护和修建的补助加大本年支出。 具体构成为：基本支出 528.66 万元，占 1.77%；项目支 出 29374.19 万元，占 98.23%；经营支出 0 万元，占 0%；其 他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类 项级科目（05 表） 本 部 门 2019 年 度 财 政 拨 款 本 年 支 出 年 初 预 算 数 为 501.34 万元，决算数为 29902.86 万元，完成年初预算的 5964%。其中：一般公共服务支出 405.44 万元，教育支出 0.04 万元，社会保障和就业支出 40.59 万元，卫生健康支出 24.29 万 元 ， 节 能 环 保 支 出 4.75 万 元 ， 城 乡 社 区 支 出 28847.33 万元，农林水支出 468.89 万元，交通运输支出 30 万元，自然资源海洋气象等支出 59.19 万元，灾害防治及应 急管理支出 22.31 万元。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济 性质分类款级科目（06 表） 本 部 门 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 528.66 万元，其中： （一）工资福利支出 363.38 万元，较 2018 年增加 1.66 万元，增长 0.45%，主要原因是：正式人员工资和临时工工 资。 （二）商品和服务支出 129.20 万元，较 2018 年减少 7.03 万元，下降 5.168%，主要原因是：压减支出。 （三）对个人和家庭补助支出 34.85 万元，较 2018 年 增加 16.59 万元，增长 90.85%，主要原因是：增加离休费。 （四）资本性支出 1.23 万元，较 2018 年减少 5.65 万 元，下降 82.12%，主要原因是：减少办公设备购置。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出年初预算数为 6 万元，决算数为 5.59 万元，完成预算 的 93.16%，决算数较 2018 年增加 2.22 万元，增长 65.87%， 其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元，完成预算的 0%，因公出国（境）团组数为 0， 人数为 0。决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年减少 0 万元，下 降 0%。本年度国内公务接待共 0 批次，共 0 人。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 5.59 万元，其 中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完 成预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长 （下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6 万元， 决算数为 5.59 万元，完成预算的 93.16%，决算数较 2018 年 增加 2.22 万元，增长 65.87%。本年度公务用车购置数 0， 公务用车保有量 1。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.23 万元，其中： 政府采购货物支出 1.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 七、机关运行经费执行情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 130.43 万元，较 2018 减年少 12.69 万元，下降 8.86%，主要原因是：受新冠 疫情影响减少会议费及培训费。 八、国有资产占用情况说明 本部门共有车辆数合计 1 辆；单价 50 万元以上通用设 备 0 台/套，共计 0 元；单价 100 万元以上专用设备 0 台/ 套，0 元。 九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 本部门本年度不涉及预算绩效项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”、“经营收入”、 “附属单位缴款”等以外的各项 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金 弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用 材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费 等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公 共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。