新绛县林业局 2020 年度部门决算.pdf

附件 1 新绛县林业局 2020 年度部门决算 目录 第一部分 概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 1 - 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 - 2 - 第一部分 概况 一、本部门职责 （一）拟定全县林业生态环境建设林业资源保护和国土绿化 的相关规划，拟定全县林业发展战略，中长期发展规划并组织实 施。 （二）组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙 治沙工程，指导全县森林公园及基层林业工作的建设和管理。 （三）组织指导全县林业资源的管理，全县的陆生野生动物 资源的保护和合理开发利用。 （四）协调、指导、监督全县林业防火工作。 （五）组织指导全县林业病虫鼠害的防治、检疫。 （六）研究提出全县林业发展的经济调节意见。 （七）监管国有林业资产。 （八）审批、报批全县重点林业建设项目。 （九）指导各类商品林、和风景林的培育。 （十）组织指导全县林业科技、教育和外事工作。 （十一）指导全县林业队伍建设。承担县人民政府交办的其 他事项。 - 3 - 二、机构设置情况 机构情况：我单位是行政单位，1 个机构，下设林草发展中 心、森林公安派出所，都是我局核算，没有独立核算， 人员情况：本年度行政人员 7 人，事业人员 32 人。 - 4 - 第二部分 2020 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度 收入 总计 1738.49 万元 ( 其中 ：本 年收 入合计 1442.51 万元，年初结转结余 295.98 万元)、支出总计 1738.49 万元(其中： 本年支出合计 1621.47 万元， 年末结转和结余 117.03 万元)。与 2019 年相比，收入总计减少 379.39 万元，下降 18%， 支出总计增加 177.01 万元，上升 0.82%。主要原因是今年专项 资金和通道绿化项目减少，所以预算、收入减少；支出增加是因 为专项资金和通道绿化项目进度加快，故支出增加。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 1442.51 万元，其中：财政拨款收入 1442.51 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事 业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位 上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 1621.47 万元，其中：基本支出 338.32 万元，占比 21%；项目支出 1283.14 万元，占比 79%；上缴上级 支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属单位补 - 17 - 助支出 0 万元，占比 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年 度 财 政 拨 款 收 入 总 计 1738.49 万 元 、 支 出 总 计 1738.49 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 379.39 万元，下降 18%，财政拨款支出总计增加 177.01 万元，上升降 0.82%。主要原因是今年专项资金和通道绿化项目减少，所以预 算、收入减少；支出增加是因为专项资金和通道绿化项目进度加 快，故支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 1621.47 万元，占本年支出合计的 93%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 177.01 万元，上升降 0.82%。主要原因是因为专项资金和通道绿化项目进度加快，故 支出增加。其中，人员经费 412.52 万元，占比 25.5%，日常公 用经费 1208.95 万元，占比 74.5%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 1621.47 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万 - 18 - 元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类） 支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术 （类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 87.73 万元，占 5.5%； 卫生健康（类）支出 14.74 万元，占 0.9%；节能环保（类）支 出 69.25 万元，占 2.4%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%； 农林水（类）支出 1471.34 万元，占 90%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%； 商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万 元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源 海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 22.7 万元，占 1.2%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有 资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理 （类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债 务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元， 占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算 1738.49 万元，支出决算 - 19 - 1738.49 万元，完成年初预算的 100%。其中： 一 般 公 共 服 务 支 出 年 初 预 算 1738.49 万 元 , 支 出 决 算 1738.49 万元，完成年初预算的 100%，用于单位职工的工资福利 支出、商品和服务支出、项目支出、购置设备资本性支出等。较 2019 年该功能科目支出决算 1561.48 万元增加 178.01 万元,增 加 1.1%，主要原因是：专项资金和通道绿化项目进度加快，故 支出增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 1621.47 万元，其中：人员经 费 412.52 万元，主要包括：日常工作任务而发生的人员支出和 公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工 资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他对 个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训会、工会经费、福利费、 公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务 支出等；公用经费 1208.95 万元，主要包括：林业项目实施规划、 森林防灭火、物资储备、绩效管理、评审业务、票据印刷等工作。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 20 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.6 万元，支出 决算 2.27 万元，完成预算的 89%，比 2019 年减少 0.16 万元， 下降 0.6%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和 厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年因公出国（境）费 0 万元，年初预算为 2.6 万元，较 2019 年该项支出决算减少 0.16 万元，原因是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开 支。 2020 年公务接待费 0.23 万元，年初预算 0.23 万元，支出 0.08 万元，接待 2 批次 12 人次。较 2019 年该项支出 0.23 万元减 少 0.15 万元，主要原因是进一步从严控制“三公”经费的开支。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2020 年机关运行经费支出 48.08 万元，比 2019 年增加 32.21 万元，增长 66%。主要原因是：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 - 21 - 括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。 （二）政府采购情况说明 2020 年度政府采购支出总额 1522.41 万元，其中：政府采 购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 1509.31 万元、政府采 购服务支出 12.4 万元。 政府采购授予中小企业合同金额 1509.31 万元，占政府采购支出总额的 99%。其中：授予小微企业合同金 额 13.1 万元，占政府采购支出总额的 1%。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆。其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要 通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专 业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用 车主要是用于森林防火运水及执法执勤等；单价 50 万元（含） 以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明： 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度县级财政预算 - 22 - 安排的专项资金类和 100 万元以上的经费补助类 3 个项目支出全 面开展绩效自评，涉及预算资金 1218.48 万元，占一般公共预算 项目支出总额的 71%。组织对 2020 年度新绛县 108 国道通道绿 化提档升级工程、新绛县汾河护岸林绿化工程、新绛县九原大道 通道绿化工程等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共 涉及预算资金 1218.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 76%。 组织对“新绛县 108 国道通道绿化提档升级工程、新绛县汾 河护岸林绿化工程、新绛县九原大道通道绿化工程”等 3 个项目 开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1218.48 万元，政府性 基金预算支出 1218.48 万元。其中，对“新绛县 108 国道通道绿 化提档升级工程、新绛县汾河护岸林绿化工程、新绛县九原大道 通道绿化工程”等项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情 况来看，2020 年我局的 3 个自评项目均按照年初计划有序实施， 预算执行率为 100%，项目绩效目标基本实现，保障了林业局各 项工作的顺利开展。从绩效自评得分来看，“新绛县 108 国道通 道绿化提档升级工程、新绛县汾河护岸林绿化工程、新绛县九原 大道通道绿化工程”等 3 个项目自评得分在 90 分以上，林业局 - 23 - 对项目预算管控得力、执行情况良好、预算执行率高，项目绩效 情况较优，产出效益等指标完成情况与年初设定的绩效指标一 致。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 “108 国道绿化工程项目”项目绩效自评综述：项目全长 8.6Km，道路两侧各规划 15 米宽的林带，商铺门前见缝插针进行 绿化，林带外侧安装铁丝网进行防护。规划栽植的树种为速生杨、 国槐、白皮松、红叶李、紫薇、木槿、碧桃等。根据年初设定的 绩效目标，项目绩效实现情况良好，总得分为 91 分，属于“优 秀”。全年预算数为 314.58 万元，执行数为 314.58 万元，完 成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额支付各 项前期费用，设计费、可行性报告等费用支付完成率均为 100%； 二是整理条带完成率达到 100%；三是工作保障到位，及时高效， 完成率达 100%。通过项目实施，提高了我县通道绿化标准，提 高了人民群众的满意度，充分地发挥了林业职能；在生态效益方 面，绿化环境改善，满意度高。下步工作中，将进一步围绕县委 县政府中心工作，抓防控，保运转，当参谋，抓落实，做好常态 化工作，保障我县林业生态高质量发展。 - 24 - “汾河护岸林绿化工程”项目绩效自评综述：汾河护岸林绿 化工程全长 19.9km，外侧栽植 5 宽的护岸林带(以速生杨为主， 林带与主要道路交叉处布置国槐和红叶李)，同时对南北两岸坝 面道路两侧栽植红叶李、蜀桧、丛生木槿进行绿化覆盖。根据年 初设定的绩效目标，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面 因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金 进行客观评价，最终评分结果：项目绩效实现情况良好，总得分 为 92 分，属于“优秀”。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足 额支付各项前期费用，设计费、可行性报告等费用支付完成率均 为 100%；二是整理条带完成率达到 100%；三是工作保障到位， 及时高效，完成率达 100%。通过项目实施，提高了我县通道绿 化标准，提高了人民群众的满意度，充分地发挥了林业职能；在 生态效益方面，绿化环境改善，满意度高。下步工作中，将进一 步围绕县委县政府中心工作，抓防控，保运转，当参谋，抓落实， 做好常态化工作，保障我县林业生态高质量发展。 “九原大道通道绿化工程”项目绩效自评综述：新绛县九原 大道全场 3.3Km，道路两侧各 21.5 宽的林带，林带外侧安装铁 - 25 - 丝网护栏，避免人为毁坏和生活垃圾的倒入。栽植的树种为速生 杨、国槐、金叶榆、紫叶李、樱花、白皮松、木槿等，项目共栽 植乔灌木 15629 株，垃圾、土方工程 10410 方，安装铁丝网护栏 7084 米，铺设砂石路 31845 ㎡。根据年初设定的绩效目标，综 合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集， 结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评 分结果：项目绩效实现情况良好，总得分为 91 分，属于“优秀”。 全年预算数为 603.9 万元，执行数为 603.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额支付各项前期费用， 设计费、可行性报告等费用支付完成率均为 100%；二是整理条 带完成率达到 100%；三是工作保障到位，及时高效，完成率达 100%。通过项目实施，提高了我县通道绿化标准，提高了人民群 众的满意度，充分地发挥了林业职能；在生态效益方面，绿化环 境改善，满意度高。下步工作中，将进一步围绕县委县政府中心 工作，抓防控，保运转，当参谋，抓落实，做好常态化工作，保 障我县林业生态高质量发展。 （以上项目自评价评分表分别见附件 1、2、3） （3）部门评价项目绩效评价结果。 - 26 - 我部门“108 国道绿化工程”项目绩效评价报告见附件 4。 （五）其他需要说明的事项 无。 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词 进行解释。 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 - 27 - 结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 - 28 - 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 第五部分 附件：1 - 29 - 附件 附件：2 - 30 - 附件：3 - 31 - 附件：4 2020 年 108 国道绿化工程项目 绩效自评价报告 一、项目基本情况 （一）项目背景与实施依据 项目全长 8.6Km，道路两侧各规划 15 米宽的林带，商铺门 前见缝插针进行绿化，林带外侧安装铁丝网进行防护。规划栽植 的树种为速生杨、国槐、白皮松、红叶李、紫薇、木槿、碧桃等。 （二）项目资金投入和使用情况 1. 资金管理情况 资金情况（单位：元） 项目 合计 上级 小 财政专 本 级 财 专 项 收 财政 计 户资金 自筹 政资金 补助 - 32 - 入 资金概算 3,45 3,454 预算安排* 3,454,40 4,40 ,400 0 0 3,45 3,454 实际到位* 3,454,40 4,40 ,400 0 0 50,00 50,0 实际支出* 50,000 0 00 结算情况 审价情况 预算执行率 1.45 (%)* 2. 资金使用情况 实际支出数 项目支出内容 财政资金支出 其他资金支出 数 数 合计 合计 - 33 - （三）项目实施情况 1. 采购情况 （1）业务类 采购内容 采购方式 采购金额 新绛县 108 国道通道绿 公开招标 123000.00 公开招标 10992905.86 化提档升级监理 新绛县 108 国道通道绿 化提档升级工程 2. 项目实施流程 （1）业务类 规划（时间与开展的内容）： 2017 年 9 月 1 日，项目规划设计方案及施工图纸 立项（时间与开展的内容）： 2017 年 9 月 26 日，项目编码、建设地址、规模及内容、 项目总投资及资金来源、建设工期、工程要求等 招投标（时间与开展的内容）： 2017 年 11 月 7 日完成招投标。 实施（时间与开展的内容）： 2017.11.15-2017.12.30，共 4 个标段，垃圾土方工程、护栏 安装工程、苗木栽植及养护工程等 - 34 - （2）政策类（转移性支出） 规划（时间与开展的内容）： 立项（时间与开展的内容）： 招投标阶段： 实施（时间与开展的内容）： 3. 资金管理流程 （1）业务类 预算批复单位：新绛县人大常委会 资金核拨（相关单位）：新绛县财政局 资金管理（相关单位）：新绛县林业局 资金使用（相关单位）：新绛县林业局 项目验收形式：监理 项目验收单位：运城市博星工程建设监理有限公司 验收结果：合格 项目验收时间：2018-08-16 4. 项目验收情况 （1）业务类 项目验收形式：监理 项目验收单位：运城市博星工程建设监理有限公司 验收结果：合格 - 35 - 项目验收时间：2018-08-16 5. 相关方信息 （1）业务类 预算主管单位：新绛县林业局 预算单位：华春建设工程项目管理有限责任公司 实施单位：新绛县林业局 勘察单位： 设计单位：山西博涛景观设计有限公司 施工单位：山西雨淋园林绿化工程有限公司、运城市景丰园 林绿化工程有限公司、山西浩洋建筑工程有限公司、运城市体园 园 投资监理： 施工监理：运城市博星工程建设监理有限公司 供应商： 产权所有者： 运营管理单位： 受益方：新绛县 二、项目绩效情况 综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数 据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价， 最终评分结果：108 国道绿化工程项目绩效实现情况良好，总得 分为 91 分，属于“优秀”。 - 36 - （一） 项目投入情况 类型 指标名称 权重 投入管理 预算资金到位率 1 预算资金到位及时性 1 预算执行率 1 财务管理制度健全性 1 资金使用合规性 1 项目管理制度健全性 1 项目管理制度执行有效性 1 项目立项规范性 1 立项依据充分性 1 绩效目标的合理性 1 合计 10 - 37 - （二）项目产出情况 类型 指标名称 权重 产出 108 国道绿化工程数量 20 108 国道绿化工程质量 10 108 国道绿化工程时效 10 108 国道绿化工程成本 10 合计 50 （三）项目结果情况 类型 指标名称 权重 效果目标 108 国道绿化工程社会效益 15 108 国道绿化工程满意度率 15 合计 30 - 38 - （四）影响力因素 类型 指标名称 权重 影响力因素 108 国道绿化工程长效管理 10 制度 合计 10 三、项目主要经验做法 “108 国道绿化工程项目”项目绩效自评综述：项目全长 8.6Km，道路两侧各规划 15 米宽的林带，商铺门前见缝插针进行 绿化，林带外侧安装铁丝网进行防护。规划栽植的树种为速生杨、 国槐、白皮松、红叶李、紫薇、木槿、碧桃等。根据年初设定的 绩效目标，项目绩效实现情况良好，总得分为 91 分，属于“优 秀”。全年预算数为 314.58 万元，执行数为 314.58 万元，完 成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额支付各 项前期费用，设计费、可行性报告等费用支付完成率均为 100%； 二是整理条带完成率达到 100%；三是工作保障到位，及时高效， 完成率达 100%。通过项目实施，提高了我县通道绿化标准，提 - 39 - 高了人民群众的满意度，充分地发挥了林业职能；在生态效益方 面，绿化环境改善，满意度高。下步工作中，将进一步围绕县委 县政府中心工作，抓防控，保运转，当参谋，抓落实，做好常态 化工作，保障我县林业生态高质量发展。 四、项目管理存在的主要问题 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：道路排水系 统自流，暴雨季节容易积水，影响苗木生长。 五、进一步加强项目管理的建议 1.进一步改进舆情报告内容及形势，利用大数据、多维度分析 政务舆情。 2.进一步完善部门间协同联动机制，促进部门合作，确保各项 工作正常有序开展。 - 40 -