襄垣县生产力促进中心2020年部门决算公开说明.doc

襄垣县生产力促进中心 2020年度部门决算公开 1 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2020 年度主要工作完成情况 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、财政拨款支出决算情况说明 六、财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 九、一般公共预算财政拨款“三公” 经费、会议费、培训费支出情况说 明 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十二、机关运行经费支出决算情况说明 十三、政府采购支出决算情况说明 十四、国有资产占用情况说明 十五、预算绩效评价工作开展情况说明 2 第三部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 开展科技宣传和科技培训、开展技术咨询和中介服务 组织技术引进和技术推广、促进科技进步和产业发展等。 负责全县固体废物综合利用研发，并承办山西大学固废综 合利用襄垣研发基地的相关协调对接工作。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括襄垣县生产力 促进中心设置综合办公室、后勤服务办公室、财务办公室三个 内设机构。综合办公室主要负责中心日常工作，对接山西大学 相关工作，完成领导交办的其它事宜。综合办公室设内务协调 组、科研服务组、宣传接待组、校地联络组。后勤服务办公室 主要负责中心大楼全面日常运行维护及餐饮后勤服务工作。负 责大楼物业、安保工作及相关人员管理；负责食堂安全及卫生 工作；负责大楼水电暖正常运营及维修维护工作；完成领导交 办的其它事宜。财务办公室主要负责中心各项财务、人事劳资 工作。财务办公室设审核组、人事劳资组。年末实有人员 5 人。 襄垣县生产力促进中心无下属单位。 2. 从决算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总决算编 制范围的预算单位共计1家，具体包括：襄垣县生产力促进中心。 三、2020年度主要工作完成情况 4 今年以来，在县委县政府的正确领导下，我中心紧紧围绕 积极推进能源革命，贯彻落实县委十三届八次全会暨经济工作 会议精神，根据2020年重大改革项目及责任分工，按照县委“六 大专项任务”，培育壮大新动能，助攻六大产业，全力建设“高 质转型桥头堡”的要求，主攻固废综合利用产业。做好为固废 综合利用研发服务的同时，加大招商引资力度，推动产业落地。 现将工作情况总结如下： 一、进展成效 （一）稳步推进与山西大学合作的固废综合利用襄垣研发 基地建设 一是积极落实各项政策吸引人才，基地自开展工作以来， 积极落实县政府出台的《山西大学固废综合利用研发基地管理 办法（试行）》，在襄垣县内开展科研的项目负责人每月发放 劳务费3000元，项目参与人员每月发放劳务费1500-2000元，激 发山大师生驻襄的积极性。 二是硬件设施建设。位于文华苑教育园区的固废综合利用 研发大楼已正式投入使用。大楼设有实验室、会议室、阅览室、 健身房、餐厅、专家办公室、学生办公室等功能区，目前到位 仪器设备200余台套，充分满足办公、科研及学习生活的条件。 10月份山西大学资源与环境工程研究所研究生培养基地、博士 工作站也已入驻大楼。固废综合利用研发大楼将成为襄垣县携 手高校、共谋发展的又一标志性工程。目标是要打造一流的办 公环境、引进一流的仪器设备，创造一流的科研条件，吸引一 5 流的科研人才。 三是制度建设。在认真执行《山西大学固废综合利用研发 基地管理办法（试行）》《襄垣县固废综合利用科技攻关项目 科研经费支出实施办法（试行）》和《襄垣县生产力促进中心 关于进一步规范科研项目经费管理办法的通知》的基础上，又 出台了《襄垣县生产力促进中心内设机构及人员分工方案》， 通过进一步的制度完善和有利条件来吸引更多的人才。 （二）关于科技研发和成果转化 围绕县委六大专项任务中的“高质转型桥头堡”,形成固废产 业新高地，确立了2019-2020年度固废综合利用攻关项目4个， 总资助金额1000万元。2018年至2020年共立科研项目27项，目 前各个项目正在按照任务计划书有序推进，截止2020年11月底， 共发表论文42篇，申请专利25个，5个项目完成放大试验，3个 项目具备产业化条件。其中由廖洪强教授团队研发的煤矸石制 大理石技术将在长治市宏瑞祥环保科技公司产业化，彩色固废 透水砖技术将在山西利恒环保科技有限公司进行中试。 （三）关于固废综合利用产业项目建设 新建项目3个 山西利恒公司固废环保砖项目一期投资3000万元，已于6月 1日试产成功；二期计划投资2000万元，生产高端彩色固废砖， 年内完工。目前砖机设备安装调试完成，准备试生产；蒸汽管 道改造正在进行；蒸压加气砌块生产线已经全面完工,正在试生 产；车间大棚全部建设完毕；项目建设已完成。 6 山西绿熙固废综合利用项目总投资5亿元。目前环评、厂区 设计已基本完成，正在做开工前的准备。 长治宏瑞祥公司固废综合利用项目总投资5.5亿元。该项目 2020年5月开工，工期8个月，预计于年底完工。一号厂房钢结 构框架、地面硬化、电缆沟及给排水渠、屋面打板、墙面打板、 排水管道铺设、门窗安装和20米道路硬化已基本完成，除尘设 备和家具车间已基本完工，家具板材生产线正在调试生产，其 余设备正在安装调试；二号厂房屋面打板、墙面打板已基本完 工，变电所地下土建基础已完工。 （四）关于推进“襄材襄用” 正在协调已投产的固废综合利用企业完成各项检验检测， 积极与工信、财政、市场等部门对接，力争下半年将我县的固 废产品列入政府采购名录。 （五）关于申报院士工作站和省级工程研究中心 根据关于组织申报2020年省级工程研究中心的通知，2020 年三月组织基地人员编写了山西省煤基节能环保材料工程研究 中心申报书；根据关于进一步加强院士博士工作站建设的通知， 我中心于2020年9月着手开始准备申报院士工作站。 （六）关于基地服务提升 2020年3月25日上午，襄垣县委副书记、县长贺思宇调研固 废综合利用复工复产及项目落地情况；2020年4月19日，山西省 督察组调研员王保明一行莅临基地督导固废综合利用工作； 2020年5月11日上午，襄垣县委书记张晋伟深入悦百年碳金科技 7 有限公司碳塑板材项目、固废研发大楼，实地调研固废产业工 作；2020年5月15日，基地研发产品参加长治市“晋材晋用∙潞材 潞用”建材工业产品推介会；2020年6月3日，中国科学院杨金 福研究员、张娜研究员、许邦博士后莅临基地调研。2020年6月 17日，吕梁市干部教育和人才工作学习考察组就人才“引育留 用”工作、博士工作站建设工作莅临基地进行考察；2020年6月 18日，石楼县政协主席张建峰一行来固废基地就城市建设和工 业转型等进行考察学习；2020年7月10日，阳泉市政府副市长张 和平一行莅临基地参观考察；2020年8月20日，粤港澳大湾区企 业家考察团来山西大学固废综合利用长治（襄垣）研发基地考 察；2020年9月6日，沁源县县长徐计连带领考察团莅临基地考 察学习；2020年9月12日，中国城市发展研究院城镇发展研究中 心主任朱文卫一行莅临基地调研；2020年9月29日，襄垣离退休 干部莅临基地参观考察；2020年10月6日，山西大学副校长程芳 琴一行莅临基地调研指导；2020年10月13日，第二届山西大学 固废综合利用长治（襄垣）研发基地学术委员会在山西大学召 开；2020年10月28日，在襄垣县举办第二届“一带一路”法显 文化国际交流高峰论坛期间，论坛参观团分四批莅临基地参观 考察，山西大学副校长卢宇鸿莅临基地调研指导；2020年11月1 日，长治市市委常委、副市长尚日红莅临基地参观指导；2020 年11月11日，市人大常委会副主任郭海英率上当环保行记者团 深入我基地采访调研；2020年11月13日，襄垣县人大常委会组 织县人大常委会委员、部分市县人大代表和乡镇人大主席视察 8 重点民生项目建设情况，深入我基地专项视察；2020年11月17 日，长治市市委党校学员深入我基地参观调研；2020年11月19 日，长治市科技局深入我基地考察调研；2020年11月25日，山 西大学程芳琴教授、中科院过程所研究院李会泉莅临基地参观 指导；2020年11月26日，煤基固废高质量利用前言技术论坛在 基地设三个分会场；2020年11月28日，情暖善福，助力襄垣活 动中，县委书记张晋伟、县人大常委会主任崔玉彪及浙江商会 襄垣人员莅临基地调研指导；2020年12月1日，襄垣县2020年引 进紧缺人才培训班成员进入基地参观。 9 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 襄垣县生产力促进中心2020年度收入、支出总计1939.71 万元，与上年相比收、支总计各增加1602.53万元，增长 457.3%。主要原因是固废综合利用研发大楼装饰安装工程进 度款及办公设备、办公家具等。其中： （一）收入总计1939.71万元。包括： 1．财政拨款收入1939.71万元，为当年从财政取得的一 般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 1602.53万元，增长457.3%。主要原因是固废综合利用研发大 楼装饰安装工程进度款及办公设备、办公家具等。 2．上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入 的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0万元，增长 0%。 3．事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其 辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增 长（减少）0%。 4．经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相 比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。 5．附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算 单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。 6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各 10 项收入，主要为单位取得的收入。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。 7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业 基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积 累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。 8．年初结转和结余0万元，主要为0单位上年结转本年 使用的资金。 （二）支出总计1939.71万元。包括： 1．科学技术（类）支出11,76.74万元，主要用于固废综 合利用研发大楼装饰安装工程、基地运行及科研攻关项目。 与上年相比增加839.56万元，增长249%。主要原因是固废综 合利用研发大楼装饰安装工程进度款和基地运行经费等。 2．城乡社区（类）支出762.97万元，主要用于城乡社区 支出。与上年相比增加762.97万元，增长100%。主要原因是 固废综合利用研发大楼装饰安装工程进度款。 二、收入决算情况说明 襄垣县生产力促进中心本年收入合计1939.71万元， 其中： 财政拨款收入1939.71万元，占100%；上级补助收入0万元， 占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附 属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 财政拨款收入 11 图1：收入决算图 三、支出决算情况说明 襄垣县生产力促进中心本年支出合计1939.71万元， 其中： 基本支出38.62万元，占1.99%；项目支出1901.09万元，占 98.01%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万 元，占0%。 基本支出 项目支出 图2：支出决算图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 襄垣县生产力促进中心2020年度财政拨款收、支总决算 1939.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1602.53万元，增长457.3%。主要原因是固废综合利用研发大 楼装饰安装工程进度款及办公设备、办公家具等。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基 金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财 政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转 和结余资金发生的支出。襄垣县生产力促进中心2020年财政 12 拨款支出1939.71万元，占本年支出合计的100%。与上年相 比，财政拨款支出增加1602.53万元，增长457.3%。主要原因 是固废综合利用研发大楼装饰安装工程进度款及办公设备、 办公家具等。 襄垣县生产力促进中心2020年度财政拨款支出年初预算 为1642.53万元，支出决算为1939.71万元，完成年初预算的 118.09%。决算数大于年初预算的主要原因是固废综合利用 研发大楼装饰安装工程进度较快。其中： 一般公共预算财政拨款支出 （一）科学技术支出（类） 1．技术研究与开发（款） 机构运行（项）。年初预 算为232.82万元，支出决算为111.4万元，完成年初预算的 58.13%。决算数小于预算数的主要原因财政压减支出。 科 技成果转化与扩散（项）。年初预算为57.18万元，支出决算 为57.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主 要原因追加预算，用于固废研发基地科研攻关经费。 2 ．其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出 （项）。年初预算为0万元，支出决算为1008.16万元，完成 年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因年终支出固废 综合利用研发大楼装饰安装工程进度款。 政府性基金预算财政拨款支出 （二）城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建 设支出（项）。年初预算为762.97万元，支出决算为762.97 万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。主要用于： 13 废综合利用研发大楼装饰安装工程、电力工程、幕墙外挂门 厅工程进度款。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 襄垣县生产力促进中心2020 年度财政拨款基本支出 38.62万元，其中： （一）人员经费36.01万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资。 （二）公用经费2.61万元。主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预 算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度 一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。襄垣县 生产力促进中心2020年一般公共预算财政拨款支出1176.74 万元，与上年相比增加839.56万元，增长249%。主要原因是 固废综合利用研发大楼装饰安装工程进度款及办公设备、办 公家具等。襄垣县生产力促进中心2020年度一般公共预算财 政拨款支出年初预算为879.56万元， 支出决算为1176.74万元， 完成年初预算的133.7%。决算数大于年初预算的主要原因是 年终支出固废综合利用研发大楼装饰安装工程进度款。 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 襄垣县生产力促进中心2020年度一般公共预算财政拨款 基本支出 38.62万元，其中： （一）人员经费36.01万元。主要包括：基本工资、津贴 14 补贴、奖金、绩效工资。 （二）公用经费2.61万元。主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训 费支出情况说明 襄垣县生产力促进中心2020 年度一般公共预算拨款安 排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元， 占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三 公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%， 比上年决算增加（减少）0万元，全年使用一般公共预算拨 款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。 2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中： （1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比 上年决算增加（减少）0万元，本年度使用一般公共预算拨 款购置公务用车0辆。 （2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的 0%，比上年决算增加（减少）0万元。2020年使用一般公共 预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。 3．公务接待费0万元。其中： （1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算 增加（减少）0万元，2020年使用一般公共预算拨款开支的 外事接待0批次，0人次。 （2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年 15 决算增加（减少）0万元，2020年使用一般公共预算拨款开 支的国内公务接待0批次，0人次。 襄垣县生产力促进中心2020年度一般公共预算拨款安排 的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加 （减少）0 万元，2020 年度全年召开会议0 个，参加会议 0人次。 襄垣县生产力促进中心2020 年度一般公共预算拨款安 排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增 加（减少）0万元。2020年度全年组织培训0个，组织培训 0人次。 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 襄垣县生产力促进中心2020年政府性基金预算财政拨款 年初结转和结余0万元，本年收入决算762.97万元，本年支出 决算762.97万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下： 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出款） 城市建设支出（项）支出决算762.97万元，主要是 用于固废综合利用研发大楼装饰安装工程进度款。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 襄垣县生产力促进中心2020年度无此项支出。 十二、机关运行经费支出决算情况说明 2020年本部门机关运行经费支出0万元，比2019年增加0 万元，增长0%。本单位为全额事业单位，无此项费用。 十三、政府采购支出决算情况说明 2020年度政府采购支出总额1040.64万元，其中：政府采 购货物支出42.66万元、政府采购工程支出997.96万元、政府 16 采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府 采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%。 十四、国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省 部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用 车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其 他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）； 单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。 十五、预算绩效评价工作开展情况说明 本部门2020年度共 0个项目开展了绩效评价工作，涉及 财政性资金合计 0 万元。 第三部分 17 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财 政拨款。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 18