襄垣县国土资源局2019年预算公开相关情况说明.docx

襄垣县国土资源局 2019 年部门预算公开情况说明 一、部门主要职能 1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的 责任。落实国家、省、市国土资源调控政策，参与全县经济运行、 区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控政策和措 施；编制并组织实施国土资源规划。2、组织开展土地、矿产、 测绘等法律法规的宣传教育；进行土地、矿产资源和测绘管理的 政策调研，研究拟定管理保护与合理利用土地、矿产资源的具体 措施；建立国土资源信息系统，建立区域基础地理信息数据库， 提供政务信息服务。3、组织编制和实施本县土地利用总体规划、 矿产资源总体规划和其他专项规划；参与报市、县人民政府审批 的涉及土地、矿产相关规划的审核；指导和审核乡级编制土地利 用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划；组织编制上报本县 土地利用年度计划和土地开发整理年度计划。4、负责实施土地 用途管制，组织基本农田保护；拟定耕地保护和鼓励耕地开发政 策；负责报省、市审批的农用地转用、征用、征收、土地的审查 汇报和报批工作；负责国有土地使用权划拨和协议出让工作；负 责本县农村居民建房宅基地的审查报批、落实和监督管理工作； 负责区域内土地分等定级和城镇基准地价修订更新工作；组织进 行土地复垦、土地整治、未利用土地开发和非农建设占用耕地补 充等工作，确保本县耕地保有量和基本农田保护面积不减少。5、 负责全县土地地籍管理，组织开展土地资源调查、地籍调查、土 地统计、登记发证、土地使用证书年检和土地动态监测；建立本 县地籍档案资料库；负责土地确权和土地登记工作；调处土地权 属纠纷。6、负责本县国有土地资产管理，搞好土地收购储备工 作以及经营性用地公开出让工作；负责土地一、二级市场管理， 负责本县范围内工业用地和经营性用地招标、拍卖、挂牌等出让 工作；负责企业改制国有土地资产处置工作，搞好存量土地、闲 置土地的盘活利用。7、负责本县矿产资源储备的综合管理，按 规定管理矿产资源储量的评审和认定工作，负责地质资料汇交和 矿产资源储量登记、统计的管理，实施矿产资源储量动态监测， 组织开展矿产资源供求形势分析。8、负责探矿权的设置调查， 对勘查活动和矿产资源的开发利用及保护进行监督管理；组织开 展对矿山企业矿产开发和利用的年检；按规定做好征收矿产资源 补偿费的征收上缴工作。9、负责地质灾害防治监督管理，组织 开展地址灾害调查，编制地质灾害年度防灾预案；审查批准地质 环境影响评价报告；监督管理地下水勘查和开采及矿泉水、地热 资源勘查、开发。10、负责监督检查辖区内土地、矿产资源、测 绘管理等法律法规的贯彻执行情况，以及土地、矿产资源、测绘 管理等法律法规的贯彻执行情况；依法保护土地、矿产等自然资 源所有者和使用者的合法权益，依法制止和查处涉地涉矿违法违 纪行为；负责搞好本县国土资源信访工作；承担相关行政应诉、 行政赔偿、征地补偿安置争议裁决等工作。11、责编制本县的基 础测绘规划和基础测绘年度计划并组织实施；组织开展本县基础 测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和辖区内测绘单位资质认证 等工作；依法管理测绘市场；保护辖区内的测量标志。12、承办 县人民政府交办的其他工作事项。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我局内设 16 个股室：办公室、纪检监察室、党办、耕保股、 地籍股、矿管股、执法监察大队、安全股、财务股、国土资源交 易事务中心、测绘管理办公室（地环股）、政务大厅、地质灾害 防治监测中心、土地收购储备中心（利用股）、土地整理中心、 不动产登记中心。在全县 11 个乡镇设置 9 个国土资源所。 （二）人员情况说明 现有行政、事业编制 98 名，其中，行政编制 11 名，全 额事业编制 58 名，自收自支事业编制 29 名。共 92 名，其 中公务员 9 名，行政工勤 9 人，全额事业人员 45 名，自收 自支人员 29 名。 三、预算收支增减变化情况说明 我局 2019 年收入、支出预算总计 1338.32 万元，与上 年相比收、支预算总计各减少 33.57 万元，比去年减 2.45%。 主要原因是经费减少，项目资金减少。其中： （一）收入预算总计 1338.32 万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计 1338.32 万元。 （1）一般公共预算收入预算 1338.32 万元，与上年相 比减少 33.57 万元，减少 2.45%。主要原因是人员经费减少 等原因。 （2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无政府性基金收入预算。 2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相 比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无财政专户管理资金收 入预算。 3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无其他资金收入预算。 4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无上年结转资金预算。 （二）支出预算总计 1338.32 万元。包括： 1．自然资源事务支出 1164.2 万元，主要用于人员工资 和单位项目支出。与上年相比减少 42.07 万元，减少 3.49%。 主要原因是人员经费减少和项目资金变动。 2．行政事业单位养老支出 102.22 万元，主要用于单位 人员养老保险。与上年相比增加 3.44 万元，增长 3.48%。主 要原因是工资基数变大，相应保险增加。 3．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是合理安 排预算资金。 此外，基本支出预算数为 665.42 万元。与上年相比减 少 41.59 万元，减少 5.88%。主要原因是节约经费开支。 项目支出预算数为 672.90 万元。与上年相比增加 8.02 万元，增长 1.21%。主要原因是项目变动，资金增加。 单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无机动经费预算。 四、机关运行经费安排情况说明 本单位机关运行经费支出预算数为 81.92 万元，较 2018 年增加 23.35 万元，其中：办公费支出 5.81 万元、印刷费 支出 0.2 万元、邮电费支出 2 万元、差旅费支出 4 万元、维 修（护）费支出 2 万元、培训费支出 0.1 万元、水费支出 1.6 万元、电费支出 5 万元、取暖费支出 13.63 万元、福利费支 出 10 万元、劳务费支出 0.3 万元、工会经费 4.89 万元、公 务用车运行维护费 20 万元、其他交通补贴 6.39 万元、其他 商品和服务支出 6 万元。主要增减变化情况：增加公务用车 运行维护费支出。 五、政府采购安排情况说明 本部门 2019 年度政府采购安排 114.5 万元，其中：政 府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 113.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。主 要情况：单位的项目专业性强，需要办理政府服务采购。 六、对专业性较强的名词进行解释 （一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教 育收费等资金在此反映。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等 以外的各项收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基 金弥补当年收支差额的数额。 （八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 （九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余 资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及 减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 （十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行 政任务或事业发展目标所发生的支出。 （十三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主 管部门的规定上缴上级单位的支出。 （十四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助 收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 （十六）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 （十七）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、 专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维 护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一 般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 七、国有资产占用情况说明 截止 2018 年 12 月 31 日，本单位资产总额 13368.57 万 元，其中流动资产 9195.16 万元，固定资产 6123.57 万元， 在建工程 0 万元，无形资产 10.62 万元。固定资产当中，房 屋构筑物 5171.82 万元，汽车 18 辆 130.64 万元，单价 200 万元以上大型设备价值 0 万元，其他固定资产 821.11 万元。 八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 我单位项目虽多，但没有特别的重点项目，故无绩效。 九、一般公共预算“三公”经费支出增减变化原因等说 明 本部门 2019 年度一般公共预算“三公”经费预算数为 20 万元， ，较 2018 年减少 0.7 万元，下降 3.38%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，因公 出国（境）团组数为 0，人数为 0。较 2018 年增加 0 万元， 增长 0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，较 2018 年减少 0.7 万元，下降 100 %。主要原因是：专项活动减少。 本年度国内公务接待共 0 批次，共 0 人。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 20 万元，其中 公务用车购置年初预算数为 0 万元，较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预 算数为 20 万元，较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%。本年度公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 本单位本年度无此项预算，故无此项说明 十一、非税收入预算征收情况说明 2019 年非税收入征收总预算 20458.2 万元，其中：耕地 开垦费 300 万元，不动产登记费 8 万元，罚没收入 150 万元， 探矿权、采矿权使用费收入 0.2 万元，矿业权出让收入（探 矿权、采矿权价款收入）20000 万元。 十二、政府性基金预算征收情况说明 2019 年政府性基金征收总预算 24720 万元，其中：土地 出让价款收入 25400 万元，补缴的土地价款 20 万元，划拨 土地收入 600 万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-1300 万元（向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用 费）。