襄垣县直属机关事务服务中心2020年度部门决算公开表.XLS.xls
襄垣县直属机关事务服务中心2020年度部门决算公开表.XLS.xls
收入支出决算总表 部门：襄垣县直属机关事务服务中心 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 1 65 528 18 000 696,23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 27 83 528 696,23 28 0,00 29 1 690 156,88 30 总计 31 85 218 853,11 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 表金额单位转换时可能存在尾数误差。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 46 712 9 10 18 85 85 379,77 0,00 0,00 0,00 833 724,00 0,00 620 000,00 0,00 0,00 0,00 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 103,77 0,00 52 749,34 218 853,11 部门：襄垣县直属机关事务服务中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 机关服务 专项业务活动 事业运行 201 20103 2010301 2010303 2010305 2010350 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2010399 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 205 教育支出 20508 进修及培训 2050802 干部教育 207 文化旅游体育与传媒支出 20708 广播电视 2070805 电视 2070899 其他广播电视支出 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120803 城市建设支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 1 528 074 062 455 736 291 680 899 4 4 7 7 833 833 833 620 620 650 970 000 000 000 2 528 074 062 455 736 291 680 899 4 4 7 7 833 833 833 620 620 650 970 000 000 000 83 45 45 1 32 9 9 9 9 10 10 9 18 18 18 696,23 972,23 872,23 000,00 383,80 809,32 389,00 290,11 600,00 600,00 500,00 500,00 724,00 724,00 724,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 83 45 45 1 32 9 9 9 9 10 10 9 18 18 18 696,23 972,23 872,23 000,00 383,80 809,32 389,00 290,11 600,00 600,00 500,00 500,00 724,00 724,00 724,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 收入决算表 公开02表 金额单位：元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 部门：襄垣县直属机关事务服务中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 机关服务 专项业务活动 事业运行 201 20103 2010301 2010303 2010305 2010350 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2010399 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 205 教育支出 20508 进修及培训 2050802 干部教育 207 文化旅游体育与传媒支出 20708 广播电视 2070805 电视 2070899 其他广播电视支出 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120803 城市建设支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 1 166 712 632 871 790 560 680 730 71 71 7 7 833 833 833 620 620 650 970 000 000 000 2 666 666 586 847 790 268 680 85 46 46 1 32 10 9 9 9 10 10 9 18 18 18 103,77 379,77 931,97 423,87 484,96 112,37 389,00 521,77 947,80 947,80 500,00 500,00 724,00 724,00 724,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 3 3 3 1 71 71 7 7 048,68 048,68 600,88 423,87 484,96 303,05 389,00 0,00 947,80 947,80 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公开03表 金额单位：元 项目支出 3 81 500 43 046 43 046 24 32 291 10 730 9 833 9 833 9 833 10 620 10 620 9 650 970 18 000 18 000 18 000 055,09 331,09 331,09 000,00 0,00 809,32 0,00 521,77 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 724,00 724,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财政拨款收入支出决算总表 部门：襄垣县直属机关事务服务中心 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 入 行次 金额 项目 1 栏次 1 65 528 696,23 一、一般公共服务支出 2 18 000 000,00 二、外交支出 3 0,00 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 83 528 696,23 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 28 1 690 156,88 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 29 1 690 156,88 政府性基金预算财政拨款 30 0,00 国有资本经营预算财政拨款 31 0,00 总计 32 85 218 853,11 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 公开04表 金额单位：元 支 行次 合计 出 一般公共预算财 政拨款 2 712 379,77 46 0,00 0,00 0,00 833 724,00 9 0,00 620 000,00 10 0,00 0,00 0,00 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 103,77 67 52 749,34 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 3 712 379,77 0,00 0,00 0,00 833 724,00 0,00 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 103,77 18 52 749,34 33 46 34 35 36 37 9 38 39 10 40 41 42 43 18 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 85 60 61 62 63 64 85 218 853,11 67 218 853,11 18 经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 4 000 000 000 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：襄垣县直属机关事务服务中心 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 机关服务 专项业务活动 事业运行 小计 67 46 46 201 20103 2010301 2010303 1 2010305 32 2010350 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2010399 10 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 205 教育支出 9 20508 进修及培训 9 2050802 干部教育 9 207 文化旅游体育与传媒支出 10 20708 广播电视 10 2070805 电视 9 2070899 其他广播电视支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1 166 103,77 712 379,77 632 931,97 871 423,87 790 484,96 560 112,37 680 389,00 730 521,77 71 947,80 71 947,80 7 500,00 7 500,00 833 724,00 833 724,00 833 724,00 620 000,00 620 000,00 650 000,00 970 000,00 政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：元 本年支出 基本支出 3 3 3 1 2 666 666 586 847 790 268 680 71 71 7 7 项目支出 048,68 048,68 600,88 423,87 484,96 303,05 389,00 0,00 947,80 947,80 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 43 43 32 10 9 9 9 10 10 9 3 500 055,09 046 331,09 046 331,09 24 000,00 0,00 291 809,32 0,00 730 521,77 0,00 0,00 0,00 0,00 833 724,00 833 724,00 833 724,00 620 000,00 620 000,00 650 000,00 970 000,00 部门：襄垣县直属机关事务服务中心 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 2 科目编 码 560 800,00 302 988 160,00 30201 483 060,00 30202 941 445,07 30203 0,00 30204 133 164,00 30205 0,00 30206 0,00 30207 0,00 30208 0,00 30209 0,00 30211 0,00 30212 0,00 30213 14 970,93 30214 3 600,00 30215 0,00 30216 0,00 30217 0,00 30218 0,00 30224 0,00 30225 0,00 30226 0,00 30227 0,00 30228 3 600,00 30229 0,00 30231 0,00 30239 0,00 30240 30299 564 400,00 金额 其中：基本支出 560 988 483 941 2 800,00 160,00 060,00 445,07 0,00 133 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 970,93 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 人员经费合计 2 564 400,00 2 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 金额 35 1 3 11 5 6 1 1 1 723 706,37 123 292,00 166 869,66 93 000,00 0,00 223 820,80 469 727,00 132 824,76 94 640,00 865 733,20 267 003,36 0,00 114 255,12 857 576,00 0,00 2 560,00 859 878,00 0,00 0,00 0,00 984 148,17 181 154,00 60 040,00 39 395,20 639 219,07 518 987,43 0,00 029 582,60 科目编 码 1 101 648,68 307 24 655,00 30701 7 190,00 30702 0,00 30703 0,00 30704 0,00 309 0,00 30901 0,00 30902 94 640,00 30903 0,00 30905 0,00 30906 0,00 30907 268 303,05 30908 0,00 30913 0,00 30919 2 560,00 30921 0,00 30922 0,00 30999 0,00 310 0,00 31001 513 872,83 31002 0,00 31003 21 549,00 31005 35 253,80 31006 0,00 31007 133 625,00 31008 0,00 31009 0,00 31010 其中：基本支出 公用经费合 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出（基本建设） 房屋构筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 资本性支出 房屋构筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 公用经费合计 金额 28 877 4 537 953 5 000 15 991 365 272 科目编 码 0,00 31011 0,00 31012 0,00 31013 0,00 31019 0,00 31021 ──── 31022 ──── 31099 ──── 311 ──── 31101 ──── 31199 ──── 312 ──── 31201 ──── 31203 ──── 31204 ──── 31205 ──── 31299 ──── 313 ──── 31302 0,00 31303 0,00 399 0,00 39906 0,00 39907 0,00 39908 0,00 39999 0,00 0,00 0,00 0,00 其中：基本支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997,40 970,44 225,78 000,00 0,00 760,00 741,00 0,00 120,00 0,00 公开06表 金额单位：元 科目名称 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 1 64 其中：基本支出 10 650,00 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746 530,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601 703,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ──── ──── ──── 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ──── ──── ──── 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 101 648,68 一般公共预算财政拨款“三公”经费支 部门：襄垣县直属机关事务服务中心 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国（境 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 ）费 小计 费 费 1 2 3 4 5 6 7 800 000,00 0,00 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 6 000 000,00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 年度结转资金安排的实际支出。 款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：元 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国（境 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 ）费 小计 费 费 7 8 9 10 11 12 7 499 097,07 0,00 1 639 219,07 0,00 1 639 219,07 5 859 878,00 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：襄垣县直属机关事务服务中心 项目 功能分类 科目编码 212 21208 2120803 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 年初结转和结余 1 0,00 18 0,00 18 0,00 18 0,00 18 本年收入 2 000 000,00 000 000,00 000 000,00 000 000,00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 政拨款收入支出决算表 况。 公开08表 金额单位：元 本年支出 小计 18 18 18 18 3 000 000,00 000 000,00 000 000,00 000 000,00 基本支出 4 0,00 18 0,00 18 0,00 18 0,00 18 项目支出 5 000 000,00 000 000,00 000 000,00 000 000,00 年末结转和结余 6 0,00 0,00 0,00 0,00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：襄垣县直属机关事务服务中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 1 2 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 公开09表 金额单位：元 年支出 项目支出 3 部门决算公开相关信息统计表 编制单位：襄垣县直属机关事务服务中心 公开10表 金额单位：元 2021年8月 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 36 137 772,33 5 834 384,78 24 932 278,41 5 371 109,14 二、机关运行经费 项目 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 （二）单价50万元以上通用设备（台、套） （三）单价100万元以上专用设备（台、套） 统计数 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 — %d — 1 101 0,00 648,68 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00