长子县大堡头镇人民政府2021年决算公开说明.docx

长子县大堡头镇人民政 2021 年度单位决算公开报告 第一部分概况 1、部门职责 2、机构设置情况 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 1、收入情况 2、支出情况 3、“三公”经费情况 4、机关运行经费情况 5、政府采购情况 6、国有资产占用情况 7、重点绩效评价情况 第三部分名词解释 1、财政拨款收入 2、事业收入 3、其他收入 4、年初结转和结余 5、支出 6、年末结转和结余 7、基本支出 8、项目支出 9、“三公”经费 10、机关运行经费 第四部分 2021 年度部门决算表 1、GK01 收入支出决算总表(公开01表) 2、GK02 收入决算表(公开 02 表) 3 GK03 支出决算表(公开 03 表) 4、GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表) 5、GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(公开 05 表) 6、GK06 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(公开 06 表) 7、GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表(公开 07 表) 8、GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公 开 08 表) 9、GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表) 10、GK10 部门决算公开相关信息统计表(公开 10 表) 第一部分概况 一、单位职责 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制 定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各 业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流 与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市 场体系，组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建 设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土 地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防 火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济 单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和 处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成 国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政 实力。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移 风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新 风尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。 二、单位机构设置 长子县大堡头镇人民政府属行政事业单位预算，内设 机构包括：党政办公室、民政服务中心、农村综合服务中 心、司法所、退役军人事务站等。 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入情况 大堡头镇人民政府 2021 年收入 1454.66 万元。其中： 财政拨款资金收入 1326.91 万元，占全部收入的 91.22%； 年初结转结余 127.76 万元，占全部收入的 8.78%。比 2020 年减少 947.07 万元，动原因：项目的减少。 （二）支出情况 大堡头镇人民政府 2020 年支出 1454.66 万元。其中： 基本支出 690.13 万元，占支出的 47.44%；项目支出 764.53 万元，占支出的 52.56%。比 2020 年减少 947.07 万 元，降幅为 39.43%。变动原因：项目支出的减少。 1.基本支出 690.13 万元。其中：行政运行 600.92 万元， 主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费等，公 用经费 89.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商 品和服务支出等。 2.项目支出 764.53 万元。其中：其中一般公共服务支 出 138.05 万元；社会保障和就业支出 16.09 万元；卫生健 康支出 10 万元，节能环保支出 67.82 万元；城乡社区支出 122.34 万元；农林水支出 398.26 万元；灾害防治及应急管 理支出 11.97。 三、“三公”经费情况 长子县大堡头镇人民政府 2021 年度一般公共预算“三 公经费”支出为 4.1 万元。其中：因公出国（境）费 0 万 元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.1 万元。与本年预算相比，“三公经费”比预算减少 2.9 万 元。其中因公出国（境）费减少 0 万元，公务接待费减少 0 万元，公务用车购置及运行维护费减少 2.9 万元。 2021 年因公出国出境人数为 0 人，公务接待 0 批次，0 人，公务用车购置 0 辆，保有 3 辆。 四、机关运行经费情况 2021 年大堡头镇人民政府运行经费支出 89.21 万元， 主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修（护） 费及其他费用。 五、政府采购情况 2021 年采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支 出 0 万元,占采购支出总额的 0%;政府采购工程支出 0 万元， 占采购支出总额的 0%政府服务支出 0 万元，占采购支出总 额的 0%。 六、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，国有资产现值 345.26 万元。 办公用房面积 3550㎡，公务用车 3 辆，业务用车 1 辆。 七、重点绩效评价情况 2021 年我镇共有绩效自评价项目 24 个，总体评价为优 秀。 第三部分名词解释 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。 四、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成， 结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作 目标已完成，剩余的滚存资金。 五、支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助 活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。 六、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未 完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本 年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公” 经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 十、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 第四部分 2021 年度单位决算报表 1、收入支出决算总表(公开 01 表) 2、收入决算表(公开 02 表) 3、支出决算表(公开 03 表) 4、财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表) 5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(公开 05 表) 6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(公开 06 表) 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开 07 表) 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表) 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表) 10、单位决算公开相关信息统计表(公开 10 表)