长子县申村水库灌区管理中心2022年预算公开报告.docx

长子县申村水库事务中心 2022 年度部门预算公开编制目录 第一部分 概况 一、本部门职能 二、机构设置情况 第二部分 2022 年度部门预算报表 一、2022 年预算收支总表 二、2022 年预算收入总表 三、2022 预算支出总表 四、2022 年财政拨款收支总表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、2022 年政府性基金预算收入表 八、2022 年政府性基金预算支出表 九、2022 年国有资本经营预算收支表 十、2022 年“三公”经费支出预算表 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 二、“三公”经费增减变动原因说明 三、机关运行经费增减变动原因说明 1 四、政府采购情况 五、绩效管理情况 六、国有资产占有使用情况 七、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 （二）其他 第四部分、名词解释 （一）、基本支出 （二）、项目支出 （三）、 “三公”经费 （四）、机关运行经费 2 长子县申村水库事务中心 2022 年度部门预算相关说明 第一部分 概况 一、本部门职责: 1、贯彻执行国家有关的水行政方针和政策。 2、严格执行上级水行政主管部门批复的《防洪应急预 案》、《控制运行计划》，组织防汛抢险工作，保障水库的安 全运行。 3.负责对水库库区及灌区的水资源管理，开发和运用。 4.负责水库水资源的安全管理及合理调度。 二、机构设置情况 单位编制数 44 人，实有在职人数 40 人（4 个自收自支 人员）,为正科级事业单位。单位内设有一站，五股，一室， 即：水库管理站、工程技术股、灌区管理股、财务股、水源 地保护股、精卫湖风景区管理股和综合办公室。 2022 年度部门预算报表 一、2022 年预算收支总表 二、2022 年预算收入总表 三、2022 预算支出总表 四、2022 年财政拨款收支总表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 3 七、2022 年政府性基金预算收入表 八、2022 年政府性基金预算支出表 九、2022 年国有资本经营预算收支表 十、2022 年“三公”经费支出预算表 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 2022 年一般公共预算资金 584.34 万元，较 2021 年 572.34 万元增加 12 万元，是因为新增 1 人、调入 2 人，导 致我单位一般公共预算资金的增加。 二、“三公”经费增减变动原因说明 三公经费 1.5 万元（因公出国（境）费 0 万元，公务接 待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元）和 2021 年比增加公务用车运行维护费 1.5 万元。 三、机关运行经费增减变动原因说明 长子县申村水库 2022 年机关运行经费财政拨款预算 26.58 万元，较 2021 年 25.43 万元增加 1.15 万元，增长 4.5%，增加主要是因为 2022 年本单位调入 3 名工作人员。 四、政府采购情况 2022 年长子县申村水库事务中心本级政府采购预算总 额 5.35 万元，其中：政府采购办公设备购置预算 3.15 万元、 印刷费 1.2 万元、办公费 1 万元。 4 五 、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2022 年长子县人大办本级实行绩效目标管理项 10 个， 涉及一般公共预算当年拨款 192.06 万元。 2、绩效目标情况 六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况：我单位公务用车 1 公务用车。 2、房屋情况：办公用房 2182 平方米。 七、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 （二）其他 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 5 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买 服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职 责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采 购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服 务数量和质量等情况向其支付费用的行为。 六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安 排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定 在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的 资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算. 八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安 排的收支预算。 九、财政专户管理资金:专指教育收费 , 包括目前在 财 政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费, 党 校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培 训 费等。 6 十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资 金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 7