沈阳市和平区教育局本级2021年预算公开（含“三公“经费）.pdf

和平区教育局本级 2021 年部门预算 （含“三公经费”） 目 第一部分 录 沈阳市和平区教育局概况 一、 主要职责及机构设置 第二部分 沈阳市和平区教育局 本 级 2021 年部门预算公开表 表 1：部门收支总表 表 2：部门收入总表 表 3：部门支出总表 表 4：财政拨款收支总表 表 5：一般公共预算支出表 表 6：一般公共预算基本支出表 表 7：项目支出预算表 表 8：三公经费支出表 表 9：政府性基金预算支出表 表 10：政府预算经济分类支出表 表 11：部门预算按单位支出表 表 12：项目支出预算绩效目标情况表 表 13：政府采购预算表 第三部分 第四部分 和平区教育局本级 2021 年部门预算情况说明 名词解释 第一部分 沈阳市和平区教育局概况 一、主要职责及机构设置 （－）贯彻执行党和国家教育改革与发展方针、政策和规划落实国家和 省、市有关法律、法规和规章，拟订全区教育改革与发展规划和教育工作政 策，制定年度工作计划并组织实施。 （ニ）负责全区中小学及幼儿园的统筹规划和协调管理；负责推进全区 义务教育均衡发展和促进教育公平，优化学校布局，合理划分学区，保障适 龄儿童、少年平等接受义务教育。 （三）组织区域性教育综合改革工作，指导全区中小学及幼儿园的教育 教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。 （四）负责全区学前教育、义务教育、昔通高中教育、特殊教育和民族 教育工作；牵头相关部门开展社区 教育，终身教育等工作。 （五）负责本系统干部、教师的培训与交流，统筹规划和指导本系统人 オ队伍建设工作；会同有关部门管理本系统的人事工资福利、机构编制等工 作。 （六）负责驻区新建园所、民办教育机构的管理；负责驻区民办学校的 管理。 （七）拟订全区中小学、幼儿园的基本建设中长期规划、年度基本建设 及维修计划并组织实施。 （八）负责管理本系统教育经费，参与拟订年度教育事业经费（含专项 经费）和教育费附加预算，并按规定程序实施。 （九）负责全区中小学及幼儿园的德育工作、体育卫生与艺术教育工作、 国防教育工作和安全工作；会同有关部门搞好练合治理、青少年保护、语言 文字工作。 （十）负责中小学、幼儿园的招生及学籍管理工作。 （十ー）负责本系统固定资产的管理与使用；指导全区校办企业经营管 理。 （十二）承办区委、区政府交办的其他事项。 和平区教育局为区政府工作部门，机构规格正处级，核定人员编制 40 人，现有处级领导 4 人（局长 1 人，副局长 3 人）,职能如下： （一）行政办公室。综合协调机关重要政务、事务和重大事件应急处理 工作；负责重要会议、重大活动的组织协调安排；负责会议议定事项的督办 工作；负责机关文电、机要、组织沿革、保密、文书档案、政务公开工作； 负责机关机构编制及机关公务员队伍建设工作；负责教育依法行政工作；负 责人大建议、政府提案的办理工作；负责各中小学校服征订统计工作；负责 机关财务、后勤服务和机关安全工作；负责市长信箱、人民网、区委督查件 的回复工作；负责中小学校、幼儿园的节能减排工作。 （二）党委综合办公室。负责局领导班子中心组学习的组织工作；负责 统一战线工作；负责中小学校、幼儿园干部队伍建设及管理工作；对中小学 校、幼儿园领导班子思想政治建设进行指导、考核；负责基层党组织的组建、 换届；负责教育系统后备干部的培养、选拔、队伍建设；负责教育系统机关 干部及校级干部外出的报审工作；负责教育系统干部、副高级及副高以上职 称人员出国（境）报审工作；负责中小学校党员队伍的管理、教育、组织发 展；负责局机关党组织建设、党员队伍建设及党员管理工作；负责机关党群 工作；负责人才培养工作。 （三）政策研究室。拟定全区教育发展中长期规划、年度工作计划、年 度工作报告；负责全区教育改革与发展问题的调查研究；负责总结全区教育 工作成果、工作经验；负责教育年鉴编制工作；负责政府绩效考评工作；负 责教育微信公众平台工作。 （四）计财科。拟定全区教育经费筹措和管理政策，并组织、协调实施； 拟定全区教育事业经费预算、决算；参与管理国家、省、市、区下拨的教育 经费；负责编制和实施全区普通高中学校招生计划；参与全区教育收费管理； 统计并监测全区教育经费投入和使用情况；负责教育年度统计工作；负责教 育系统的国有资产管理工作；负责组织管理政府采购事宜；负责财务检查、 审计等方面的协调工作；负责全区教育技术装备及固定资产的管理；负责医 疗报销、报账管理等工作；负责指导中小学校专用教室规划和建设；负责制 定教育技术装备标准、规划、年度计划并组织实施；负责专用教室管理人员 的培训等工作。 （五）学前教育科。拟定全区学前教育事业发展规划和年度计划并组织 实施；拟定全区学前教育的有关法规、制度、政策和规定并组织实施；负责 全区托幼机构的业务（保育、教育）指导工作；配合相关科室做好幼儿园的 安全工作；负责全区幼儿园的布局调整工作。 （六）初教科。拟定全区小学教育事业发展规划和年度计划并组织实施； 负责全区小学教育教学管理、教育教学改革、质量评价、招生及学籍管理工 作；拟定推进小学教育优质均衡发展、保障各类学生平等接受义务教育的政 策并组织实施；负责全区小学的设立、撤并和布局调整工作；负责全区教育 国际交流与合作工作；负责中小学校、幼儿园的外事工作；负责外国教师的 聘用管理工作；负责指导全区小学校环保教育、科技教育等专项工作；统筹 管理特殊教育；指导学校民族教育工作。 （七）中教科。拟定全区中学教育事业发展规划和年度计划并组织实施； 负责全区中学教育教学管理、教育教学改革、质量评价、招生及学籍管理工 作；拟定推进初中教育优质均衡发展、保障各类学生平等接受义务教育的政 策并组织实施；负责全区初中的设立、撤并和布局调整工作；负责指导全区 中学校环保教育、科技教育等专项工作；指导学校民族教育工作。 （八）终身教育科。负责拟定全区终身教育中长期规划、年度计划并组 织实施；负责全区终身教育的督办检查工作；负责宏观指导全区社区教育工 作；负责协调和管理全区终身教育体系和制度建设，完善终身教育工作网络； 承担学习型城区建设指导委员会的日常工作。 (九)德育科。负责全区中小学德育工作；拟定德育工作的政策措施、基 本文件及评估标准；负责德育队伍建设工作；协调有关部门促进学校、家庭 和社会三位一体的未成年人思想道德教育体系建设；负责全区中小学、幼儿 园教育新闻宣传的组织协调及对外新闻发布工作；负责拟定全区中小学校教 育宣传规划和方案并组织实施。 （十）体育卫生与艺术教育科。负责制定全区中小学、幼儿园体育、卫 生与健康教育、艺术教育、国防教育工作计划并组织实施；负责学校体育、 艺术特长生招生工作；负责全区学生体质健康监测工作；负责学校传染病防 控，公共卫生事件的指导督查及应急处置工作；协调未成年人医疗保险等工 作；指导和协调教育系统红十字会的工作。 （十一）安全教育科。负责拟定全区中小学、幼儿园安全教育和治安综 合治理工作规划、年度计划并组织实施；负责指导全区教育系统的安全监管、 安全教育、校园及周边治安综合治理工作；负责校园欺凌专项治理；负责中 小学生交通安全教育，并配合有关部门指导交通安全工作；协调相关部门做 好校车安全管理工作；协调相关部门对安全事故进行调查和处理；负责承担 区安委会及安全、综合治理专项组的日常工作。 （十二）教育信息化科。负责对全区教育信息化建设进行统筹规划及组 织协调工作；负责全区教育信息化的推进工作；负责组织协调和指导教育信 息资源开发利用和整合工作；负责承担大数据局的日常工作。 （十三）人事科。负责编制全区中小学校、幼儿园领导干部和教师队伍 建设（培训）的中长期规划、年度计划并组织实施；负责中小学校教师调配 和编制管理工作；负责中小学校教师的奖惩、调资等工作；指导中小学校人 事分配制度改革工作；指导全区中小学校、幼儿园专业技术职务评聘和岗位 设置的管理工作；负责教师资格认定工作；配合人社局做好免费师范生的安 置工作。 (十四)职成科。负责民办教育的宏观管理和监管；监督管理民办教育机 构依法办学，对民办教育机构进行考核和资格审定；协助有关部门对区内民 办教育机构进行考核、评估和业务指导；负责编制中小学校、幼儿园的语言 文字工作规划；负责组指导推广普通话工作。 （十五）老干科（工会）。负责机关离退休干部的服务工作；指导中小 学校、幼儿园的离退休干部工作；负责离退休公用经费使用、护理费核准工 作；维护职工合法权益，代表和组织职工参与学校的民主管理配合；做好关 心下一代工作；指导各基层工会工作；负责计划生育工作。 （十六）纠风办（纪委）。负责纪检和行政监察，党风廉政建设工作、； 负责教育系统行风建设、治理教育“三乱”工作；负责系统内部审理工作； 监督中小学校校务公开；负责网上举报案件的回复处理。 （十七）资助中心。负责落实国家和省、市有关学生资助政策，推动各 个学龄阶段的学生资助工作；管理国家和省、市各项奖学金，以及“两免一 补”专项经费，核算和拨付有关经费检査资助经费使用情况；开展政策宣传、 法律咨询指导工作；建立统计分析制度，汇总分析并上报全市学生资助工作 的有关数据。 （十八）信访办。负责受理群众来信、接待群众来访；承办上级部门及 领导批示交办的信访事项；协助相关部门处理重大越级集体访及涉及多部门 的信访问题。 第二部分 和平区教育局 本 级 2021 年度部门预算公开报表 附表： 二〇二一年 沈阳市和平区教育局本级部门预算表 沈阳市和平区财政局 表1 部门收支总表 沈阳市和平区教育局本级 单位：元 收入 项目 一、财政部门安排的拨款 二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 三、上级补助、附属单位上缴收入 四、财政结转资金 五、单位上年净结余 六、单位事业收入 七、单位其他收入 八、债务转贷收入 收入总计 支出 预算数 功能分类 193,714,902.81 一、一般公共服务支出 7,300,000.00 二、外交支出 三、国防支出 80,903,266.11 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保障基金支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十、国有资本经营支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 281,918,168.92 支出总计 预算数 经济分类 40,000.00 一、基本支出 工资福利支出 商品和服务支出 资本性支出（基本支出） 280,639,968.44 对个人和家庭的补助 二、项目支出 工资福利支出 664,168.12 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 188,877.24 资本性支出 资本性支出（基本建设） 对企业补助 对企业补助（基本建设） 债务利息支出 对社会保障基金补助 其他支出 预算数 6,936,825.81 3,928,446.48 2,661,179.33 347,200.00 274,981,343.11 5,297,272.00 157,901,946.11 39,390,020.00 72,392,105.00 385,155.12 281,918,168.92 支出总计 281,918,168.92 表2 部门收入总表 沈阳市和平区教育局本级 单位：元 经 费 来 源 财政部门安排的预算拨款 编码 单位功能科目 总计 小计 合计 201 03 40,000.00 40,000.00 政府办公厅（室）及相 关机构事务 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 280,639,968.44 192,436,702.33 172,309,257.33 5,828,625.33 5,828,625.33 5,828,625.33 130,000.00 130,000.00 130,000.00 5,698,625.33 5,698,625.33 5,698,625.33 216,708,173.11 186,608,077.00 166,480,632.00 信访事务 01 教育管理事务 01 02 行政运行 其他 国有资 上级专项补 非税 本经营 助（一般公 收入 收入 共预算） 国有 土地 使用 权 出让 收入 纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款 事业 单位 附属单 债务 经营 位上缴 转贷 净收 收入 收入 入 其他 收入 上年结余 20,127,445.00 7,300,000.00 80,903,266.11 20,127,445.00 7,300,000.00 80,903,266.11 20,127,445.00 7,300,000.00 22,800,096.11 03 初中教育 7,317,713.59 01 学前教育 43,690,400.00 36,390,400.00 19,281,120.00 17,109,280.00 99 其他普通教育支出 146,139,377.00 145,739,377.00 144,327,312.00 1,412,065.00 400,000.00 04 高中教育 2,338,444.61 2,113,300.00 507,200.00 1,606,100.00 225,144.61 02 小学教育 17,222,237.91 2,365,000.00 2,365,000.00 99 05 其他教育管理事务支 出 普通教育 09 208 173,587,457.81 40,000.00 教育支出 99 193,714,902.81 一般公共服务支出 08 205 281,918,168.92 预算内财力拨 专项 款 收入 上级 城市基 专项 础 补助 设施配 （基 套 金） 费收入 7,317,713.59 7,300,000.00 14,857,237.91 教育费附加安排的支出 58,103,170.00 58,103,170.00 其他教育费附加安排 的支出 58,103,170.00 58,103,170.00 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 664,168.12 664,168.12 664,168.12 664,168.12 664,168.12 664,168.12 表2 部门收入总表 沈阳市和平区教育局本级 单位：元 经 费 来 源 财政部门安排的预算拨款 编码 单位功能科目 总计 小计 预算内财力拨 专项 款 收入 01 行政单位离退休 335,860.00 335,860.00 335,860.00 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 328,308.12 328,308.12 328,308.12 卫生健康支出 188,877.24 188,877.24 188,877.24 行政事业单位医疗 188,877.24 188,877.24 188,877.24 03 公务员医疗补助 8,700.00 8,700.00 8,700.00 01 行政单位医疗 180,177.24 180,177.24 180,177.24 385,155.12 385,155.12 385,155.12 住房改革支出 385,155.12 385,155.12 385,155.12 住房公积金 385,155.12 385,155.12 385,155.12 210 11 221 住房保障支出 02 01 其他 国有资 上级专项补 非税 本经营 助（一般公 收入 收入 共预算） 上级 城市基 专项 础 补助 设施配 （基 套 金） 费收入 国有 土地 使用 权 出让 收入 纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款 事业 单位 附属单 债务 经营 位上缴 转贷 净收 收入 收入 入 其他 收入 上年结余 表3 部门支出总表 沈阳市和平区教育局本级 单位：元 基本支出 功能科 目编码 功能科目名称 合计 合计 小计 项目支出 资本 性支 对个人 工资福利支 商品和服务 出 和家庭 出 支出 （基 的补助 本支 支出 出） 281,918,168.92 6,936,825.81 3,928,446.48 2,661,179.33 347,200.00 5,698,625.33 5,698,625.33 3,026,106.00 2,661,179.33 11,340.00 180,177.24 小计 274,981,343.11 资本 性支 对企 工资福利支 商品和服务支 对个人和家 出 资本性支出 业补 出 出 庭的补助 （基 助 本建 设） 5,297,272.00 157,901,946.11 39,390,020.00 2,324,000.00 2050101 行政运行 2101101 行政单位医疗 180,177.24 180,177.24 2080501 行政单位离退休 335,860.00 335,860.00 2210201 住房公积金 385,155.12 385,155.12 2050201 学前教育 43,690,400.00 43,690,400.00 41,366,400.00 2050202 小学教育 17,222,237.91 17,222,237.91 17,222,237.91 2101103 公务员医疗补助 2050203 初中教育 7,317,713.59 7,317,713.59 5,397,163.59 2050204 高中教育 2,338,444.61 2,338,444.61 225,144.61 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 328,308.12 2010308 信访事务 40,000.00 40,000.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 58,103,170.00 58,103,170.00 24,355,200.00 2050199 其他教育管理事务支出 130,000.00 130,000.00 130,000.00 2050299 其他普通教育支出 146,139,377.00 146,139,377.00 8,700.00 8,700.00 328,308.12 72,392,105.00 335,860.00 385,155.12 8,700.00 1,920,550.00 2,113,300.00 328,308.12 40,000.00 5,297,272.00 69,205,800.00 14,240,000.00 19,507,970.00 20,672,720.00 50,963,585.00 对企 业补 助 （基 本建 设） 对社 会保 债务 障基 利息 金补 支出 助 其 他 支 出 表4 财政拨款收支总表 沈阳市和平区教育局本级 单位：元 收入 项目 一、财政部门安排的一般预算拨款 二、政府性基金预算收入 三、国有资本经营收入 收入总计 支出 预算数 功能分类 193,714,902.81 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保障基金支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十、国有资本经营支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 193,714,902.81 支出总计 预算数 经济分类 40,000.00 一、基本支出 工资福利支出 商品和服务支出 资本性支出（基本支出） 192,436,702.33 对个人和家庭的补助 二、项目支出 工资福利支出 664,168.12 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 188,877.24 资本性支出 资本性支出（基本建设） 对企业补助 对企业补助（基本建设） 债务利息支出 对社会保障基金补助 其他支出 预算数 6,936,825.81 3,928,446.48 2,661,179.33 347,200.00 186,778,077.00 5,297,272.00 105,367,200.00 25,150,020.00 50,963,585.00 385,155.12 193,714,902.81 支出总计 193,714,902.81 表5 一般公共预算支出表 单位：元 沈阳市和平区教育局本级 功能科目分类 功能科目编 码 功能科目名称 合计 201 20103 2010308 205 2021年预算数 合计 基本支出 193,714,902.81 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 信访事务 教育支出 6,936,825.81 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 192,436,702.33 5,698,625.33 186,738,077.00 130,000.00 教育管理事务 5,828,625.33 5,698,625.33 2050101 行政运行 5,698,625.33 5,698,625.33 2050199 其他教育管理事务支出 普通教育 186,778,077.00 40,000.00 20501 20502 项目支出 130,000.00 130,000.00 186,608,077.00 186,608,077.00 2050201 学前教育 36,390,400.00 36,390,400.00 2050202 小学教育 2,365,000.00 2,365,000.00 2050204 高中教育 2,113,300.00 2,113,300.00 2050299 其他普通教育支出 145,739,377.00 145,739,377.00 208 社会保障和就业支出 664,168.12 664,168.12 20805 行政事业单位养老支出 664,168.12 664,168.12 2080501 行政单位离退休 335,860.00 335,860.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 328,308.12 328,308.12 188,877.24 188,877.24 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 188,877.24 188,877.24 2101101 行政单位医疗 180,177.24 180,177.24 2101103 公务员医疗补助 8,700.00 8,700.00 385,155.12 385,155.12 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 385,155.12 385,155.12 2210201 住房公积金 385,155.12 385,155.12 表6-1 一般公共预算基本支出表 沈阳市和平区教育局本级 经济科目编码 单位：元 经济科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 6,936,825.81 4,275,646.48 2,661,179.33 301 工资福利支出 3,928,446.48 3,928,446.48 30101 基本工资 1,099,704.00 1,099,704.00 30102 津贴补贴 923,240.00 923,240.00 30103 奖金 1,003,162.00 1,003,162.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 328,308.12 328,308.12 30110 职工基本医疗保险缴费 180,177.24 180,177.24 30111 公务员医疗补助缴费 8,700.00 8,700.00 30113 住房公积金 385,155.12 385,155.12 302 商品和服务支出 2,661,179.33 2,661,179.33 30201 办公费 29,900.00 29,900.00 30202 印刷费 10,400.00 10,400.00 30207 邮电费 193,752.00 193,752.00 30208 取暖费 98,629.44 98,629.44 30209 物业管理费 280,724.04 280,724.04 30211 差旅费 13,078.00 13,078.00 30214 租赁费 1,510,263.30 1,510,263.30 30215 会议费 2,730.00 2,730.00 30216 培训费 1,248.00 1,248.00 30217 公务接待费 7,020.00 7,020.00 30228 工会经费 39,205.68 39,205.68 30229 福利费 3,120.00 3,120.00 30239 其他交通费用 246,000.00 246,000.00 30299 其他商品和服务支出 225,108.87 225,108.87 303 对个人和家庭的补助 347,200.00 347,200.00 30301 离休费 241,040.00 241,040.00 30302 退休费 79,820.00 79,820.00 30305 生活补助 11,160.00 11,160.00 30307 医疗费 15,000.00 15,000.00 30309 奖励金 180.00 180.00 表6-2 预算外专户财力基本支出表 沈阳市和平区教育局本级 经济科目编码 单位：元 经济科目名称 注：因我部门本年度无此类资金收支余,本表为空。 合计 人员经费 公用经费 表7 项目支出预算表 沈阳市和平区教育局本级 单位：元 经 费 来 源 预算内财力 拨款 专 国有 其他 上级专项补 项 资本 非税 助（一般公 收 经营 收入 共预算） 入 收入 上级 专项 补助 （基 金） 城市 基础 设施 配套 费收 入 国有 土地 使用 权 出让 收入 财政部门安排的预算拨款 项目名称 支出功能科目 总计 小计 纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款 事业 单位 经营 净收 入 附属 单位 上缴 收入 债务 转贷 收入 其他 收入 上年结余 合计 274,981,343.11 186,778,077.00 166,650,632.00 20,127,445.00 7,300,000.00 80,903,266.11 沈阳市和平区教育局 274,981,343.11 186,778,077.00 166,650,632.00 20,127,445.00 7,300,000.00 80,903,266.11 274,981,343.11 186,778,077.00 166,650,632.00 20,127,445.00 7,300,000.00 80,903,266.11 沈阳市和平区教育局本级 正风肃纪经费 其他教育管理事务支出 30,000.00 教育化债资金（追486号） 高中教育 225,144.61 30,000.00 30,000.00 225,144.61 弹性离校专项资金（沈财指教 其他教育费附加安排的支出 14,240,000.00 ［2020］1500号） 14,240,000.00 督导室经费 其他教育管理事务支出 100,000.00 100,000.00 100,000.00 在职教师绩效统筹 其他普通教育支出 5,297,272.00 5,297,272.00 5,297,272.00 王秀兰李附嫔维稳资金 信访事务 40,000.00 40,000.00 40,000.00 教育专项经费 小学教育 1,365,000.00 1,365,000.00 1,365,000.00 学前教育幼儿资助 学前教育 108,000.00 108,000.00 25,920.00 教育专项资金（沈财指教 [2020]970号）（新加坡城西侧初 中项目） 学前教育专项 82,080.00 其他教育费附加安排的支出 6,000,000.00 学前教育 考点设备维护经费（追591#） 其他教育费附加安排的支出 2,000,000.00 6,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 10,800.00 教师培训经费 其他普通教育支出 1,530,000.00 教育化债资金（追1106#） 初中教育 4,763,027.83 信息化建设项目 其他普通教育支出 50,000,000.00 学生课桌椅更新购置经费 其他普通教育支出 963,585.00 10,800.00 1,530,000.00 1,530,000.00 4,763,027.83 50,000,000.00 963,585.00 50,000,000.00 963,585.00 表7 项目支出预算表 沈阳市和平区教育局本级 单位：元 经 费 来 源 专 国有 其他 上级专项补 项 资本 非税 助（一般公 收 经营 收入 共预算） 入 收入 上级 专项 补助 （基 金） 城市 基础 设施 配套 费收 入 国有 土地 使用 权 出让 收入 财政部门安排的预算拨款 项目名称 支出功能科目 总计 小计 教育专项资金（沈财指教 ［2020］1435号） 其他教育费附加安排的支出 13,324,400.00 教育化债资金（小学追486#） 小学教育 其他普通教育支出 教育化债资金（追475#） 小学教育 区聘教师工资及绩效 其他普通教育支出 54,980,000.00 教育化债资金（追1106号） 小学教育 12,542,740.00 中小学校舍维修补助资金（沈 小学教育 财指经［2020］1718号）小学 中小学校舍维修补助资金（沈 其他普通教育支出 财指经［2020］1718号） 15,000,000.00 15,000,000.00 债务 转贷 收入 其他 收入 上年结余 15,000,000.00 390,064.90 390,064.90 54,980,000.00 54,980,000.00 12,542,740.00 900,000.00 900,000.00 400,000.00 400,000.00 672,720.00 小学教育 143,171.04 教育发展经费 其他普通教育支出 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 学前教育奖补 学前教育 31,084,400.00 31,084,400.00 15,717,200.00 15,367,200.00 2,216,000.00 556,000.00 1,660,000.00 区属国有企业退休职幼教教师 2,216,000.00 学前教育 生活补贴 天河家园配套小学项目（沈财 其他教育费附加安排的支出 9,507,970.00 指教［2020］1768号） 134中学长白校区新建项目 其他教育费附加安排的支出 4,000,000.00 （沈财指教［2020］1500号） 672,720.00 224,240.00 9,507,970.00 4,000,000.00 学前教育 982,000.00 982,000.00 982,000.00 医保二次报销 其他普通教育支出 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 各学校保安费 其他普通教育支出 10,203,000.00 10,203,000.00 10,203,000.00 480,000.00 448,480.00 143,171.04 七月宾馆人员经费 中小学校舍维修补助资金（沈 初中教育 财指经［2020］1718号）初中 附属 单位 上缴 收入 881,261.97 其他普通教育支出 教育化债资金（沈财指经 ［2020］597号）（追314#） 事业 单位 经营 净收 入 13,324,400.00 881,261.97 教育系统货币化专项资金 农村非公办教师养老补助 预算内财力 拨款 纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款 480,000.00 表7 项目支出预算表 沈阳市和平区教育局本级 单位：元 经 费 来 源 专 国有 其他 上级专项补 项 资本 非税 助（一般公 收 经营 收入 共预算） 入 收入 上级 专项 补助 （基 金） 城市 基础 设施 配套 费收 入 国有 土地 使用 权 出让 收入 财政部门安排的预算拨款 项目名称 支出功能科目 总计 小计 预算内财力 拨款 小学公用经费补充 小学教育 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 一校一警经费 其他普通教育支出 892,800.00 892,800.00 892,800.00 蓝天幼儿园专项经费 学前教育 7,300,000.00 厕所革命资金（追594#） 其他教育费附加安排的支出 11,020,000.00 教育化债资金（追486#） 初中教育 154,135.76 高中、中职及义务教育扶困 高中教育 2,113,300.00 教育化债资金（追487#） 初中教育 550.00 防近视专项经费（追934#） 初中教育 1,920,000.00 纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款 事业 单位 经营 净收 入 附属 单位 上缴 收入 债务 转贷 收入 其他 收入 上年结余 7,300,000.00 11,020,000.00 154,135.76 2,113,300.00 507,200.00 1,606,100.00 550.00 1,920,000.00 表8 “三公”经费支出表 沈阳市和平区教育局本级 单位：元 金额 项目 2020年 “三公”经费合计 2021年 7,020.00 1.因公出国（境）费 2.公务接待费 7,020.00 3.公务用车购置及运行费 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 第 1 页 表9 政府性基金支出表 单位：元 沈阳市和平区教育局本级 功能科目分类 功能科目编 码 功能科目名称 2021年预算数 合计 注：因我部门本年度无此类资金收支余，本表为空。 基本支出 项目支出 表10-1 政府预算经济分类支出表 沈阳市和平区教育局本级 单位：元 科目编码 科目名称 合计 501 总计 基本支出 281,918,168.92 501 6,936,825.81 项目支出 274,981,343.11 5,297,272.00 5,297,272.00 5,297,272.00 5,297,272.00 3,928,446.48 3,928,446.48 50101 50101 3,026,106.00 3,026,106.00 50102 50102 517,185.36 517,185.36 50103 50103 385,155.12 385,155.12 160,563,125.44 2,661,179.33 157,901,946.11 41,714,400.00 502 502 50201 50201 44,139,472.46 2,425,072.46 50202 50202 2,730.00 2,730.00 50203 50203 1,531,248.00 1,248.00 50205 50205 66,075,800.00 50206 50206 7,020.00 50209 50209 30,130,346.11 50299 50299 18,676,508.87 503 503 1,530,000.00 66,075,800.00 7,020.00 30,130,346.11 225,108.87 18,451,400.00 72,392,105.00 72,392,105.00 50301 50301 19,508,520.00 19,508,520.00 50306 50306 2,883,585.00 2,883,585.00 50307 50307 50,000,000.00 50,000,000.00 509 509 39,737,220.00 347,200.00 26,340.00 50901 50901 26,340.00 50902 50902 2,113,300.00 50905 50905 320,860.00 50999 50999 37,276,720.00 39,390,020.00 2,113,300.00 320,860.00 37,276,720.00 表10-2 一般公共预算政府预算经济分类支出表 沈阳市和平区教育局本级 科目编码 科目名称 合计 501 单位：元 总计 基本支出 193,714,902.81 501 6,936,825.81 项目支出 186,778,077.00 5,297,272.00 5,297,272.00 5,297,272.00 5,297,272.00 3,928,446.48 3,928,446.48 50101 50101 3,026,106.00 3,026,106.00 50102 50102 517,185.36 517,185.36 50103 50103 385,155.12 385,155.12 108,028,379.33 2,661,179.33 105,367,200.00 34,414,400.00 502 502 50201 50201 36,839,472.46 2,425,072.46 50202 50202 2,730.00 2,730.00 50203 50203 1,531,248.00 1,248.00 50205 50205 66,075,800.00 50206 50206 7,020.00 7,020.00 50209 50209 50299 50299 3,572,108.87 225,108.87 503 503 1,530,000.00 66,075,800.00 3,347,000.00 50,963,585.00 50,963,585.00 50301 50301 50306 50306 963,585.00 963,585.00 50307 50307 50,000,000.00 50,000,000.00 509 509 25,497,220.00 347,200.00 26,340.00 50901 50901 26,340.00 50902 50902 2,113,300.00 50905 50905 320,860.00 50999 50999 23,036,720.00 25,150,020.00 2,113,300.00 320,860.00 23,036,720.00 表10-3 基金预算政府预算经济分类支出表 沈阳市和平区教育局本级 科目编码 单位：元 科目名称 注：因我部门本年度无此类资金收支余，本表为空。 总计 基本支出 项目支出 附表11-01： 部门预算支出表(一般公共预算) 沈阳市和平区教育局本级 单位：元 基本支出 单位编码 020 020001 单位名称 合计 小计 人员经费 公用经费 项目经费 合计 193,714,902.81 6,936,825.81 4,275,646.48 2,661,179.33 186,778,077.00 沈阳市和平区教育局 193,714,902.81 6,936,825.81 4,275,646.48 2,661,179.33 186,778,077.00 193,714,902.81 6,936,825.81 4,275,646.48 2,661,179.33 186,778,077.00 沈阳市和平区教育局本级 附表11-02： 部门预算支出表(政府性基金) 沈阳市和平区教育局本级 单位：元 基本支出 单位编码 单位名称 合计 注：因我部门本年度无此类资金收支余，本表为空。 小计 人员经费 公用经费 项目经费 附表11-03： 部门预算支出表(预算外专户) 沈阳市和平区教育局本级 单位：元 基本支出 单位编码 020 020001 单位名称 合计 小计 人员经费 公用经费 项目经费 合计 7,300,000.00 7,300,000.00 沈阳市和平区教育局 7,300,000.00 7,300,000.00 7,300,000.00 7,300,000.00 沈阳市和平区教育局本级 附表12 项目支出预算绩效目标情况表 单位：元 财政拨款 单位名称 项目名称 绩效目标内容 合计 沈阳市和平 区教育局 沈阳市 和平区教育 局本级 134中学长白校区 因和平区长白地区适龄学生人员不断增长，为保障义务教育阶 新建项目（沈财 段学生正常入学，扩增学位，满足不断增长的入学需求，新建 指教［2020］ 134中学长白校区，特安排该资金。 1500号） 1、维修、改造校舍及厕所，提升校园环境 厕所革命资金 2、整治校舍安全隐患，确保校舍安全 （追594#） 3、保障学校正常的教育教学。 弹性离校专项资 金（沈财指教 ［2020］ 1500号） 督导室经费 防近视专项经费 （追934#） 高中、中职及义 务教育扶困 1.切实解决放学后，家长不能按时接送孩子的困扰，同时减轻 家长的经济负担，降低教育成本。2、充分利用学校的教育资 源，如图书馆、阅览室，开展内容丰富的课后服务，利于学生 拓展学习。3、学生在教师看护下完成作业，教师对学生答疑 解惑，帮助学习困难学生，有助于提高学生学习效率。4、错 时放学，有效解决学校门前拥堵问题，切实缓解交通压力。 1.解决督学人员后勤保障 2.解决了督学办公场所配置必备设备设施日常维护 3.满足了督学督政工作必须的办公耗材需要 4.为全区中小学评估监测工作的开展提供了经费保障 5.为落实教育部督学培训要求提供了保障 落实《沈阳市教育局等九部门关于印发〈沈阳市全面加强儿童 青少年近视综合防控工作的实施意见〉的通知》精神2.深入推 进我市综合防控儿童青少年近视工作，为学生提供符合用眼卫 生要求的学习环境。2.达到2021年底前，全市中小校（含市直 属学校）完成防控近视专项工作（内容为教室、宿舍、图书馆 、阅览室、实验室等场所照明设备达标改造），覆盖率达100% 的目标。 1、解决家庭经济学生入学问题，确保资助政策有效落实，保 障我区家庭经济困难学生公平接受教育的机会和权利，努力办 好让人民满意的教育；2、成效显著，极大地促进了教育公 平，为我区教育事业健康发展提供了有力保障。 合计 小计 事业 政府 国有资 纳入专户管 单位 债务 性基 一般公共预算拨 本经营 理的预算外 经营 转贷 金拨 收入 净收 收入 款收入 预算收 款收 入 入 入 其他收入 274,981,343.11 186,778,077.00 186,778,077.00 7,300,000.00 80,903,266.11 274,981,343.11 186,778,077.00 186,778,077.00 7,300,000.00 80,903,266.11 274,981,343.11 186,778,077.00 186,778,077.00 7,300,000.00 80,903,266.11 4,000,000.00 4,000,000.00 11,020,000.00 11,020,000.00 14,240,000.00 14,240,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1,920,000.00 2,113,300.00 1,920,000.00 2,113,300.00 2,113,300.00 附表12 项目支出预算绩效目标情况表 单位：元 财政拨款 单位名称 项目名称 各学校保安费 教师培训经费 教育发展经费 绩效目标内容 1.确保校园内及校门附近师生人身安全，确保学校公共财产不 受损失。2.实现校园封闭管理，做到不明身份人员及车辆不得 进入校园，没有校方许可在校期间学生不得外出。3.确保校门 前良好秩序，上学放学时间段有效疏通人流及车辆，确保校门 通道顺畅。4.维护好校园内正常教学、生活秩序，能及时发现 安全隐患，并协助学校妥善处理。5.熟知校园安防制度及应急 预案，对突发事件或事故能够及时处置、报警，并完成学校临 时安排的安全保障工作。 教师培训绩效目标： 1.通过教师培训，掌握了基础教育教学工作重难点问题，提高 教师科研能力。 2.通过培训工作，加强教师队伍师风师德建设。 3.促进教师不断增强专业素养，提升教育教学质量； 4.提高全区教师专业业务能力，办人民满意的教育。 5.学习创新教育管理模式，加强教师队伍建设。 绩效目标：一、遵循“量入为出、统筹安排、绩效预算”的原 则，全面改善办学条件，提升办学水平，推进全区教育持续健 康均衡发展。 二、积极推进全区教育事业发展，做到确保公益、促进均衡、 提升内涵、激发活力。 三、保障办学设施维修改造和日常维护等方面，从而进一步促 进了教育设施提升改造质量的提高，提升了教育培训的教学水 平和服务保障能力。 四、提高教师工作积极性，形成比学赶超的良好局面，加大向 优秀教师倾斜力度，促进教师不断增强专业素养，提升教育教 学质量，营造尊师重教的良好氛围，成就教师的职业梦想与人 生追求，吸引更多优秀人才加入教师队伍； 五、保障体育、艺术各项活动的顺利进行和正常开展。确保区 内的体育、艺术发展水平不断提升。 教育化债资金 1、维修、改造校舍，提升校园环境 （沈财指经 2、整治校舍安全隐患，确保校舍安全 ［2020］597号） 3、扩增学位，满足不断增长的入学需求 （追314#） 1、维修、改造校舍，提升校园环境 教育化债资金 2、整治校舍安全隐患，确保校舍安全 （小学追486#） 3、扩增学位，满足不断增长的入学需求 1、维修、改造校舍，提升校园环境 教育化债资金 2、整治校舍安全隐患，确保校舍安全 （追1106#） 3、扩增学位，满足不断增长的入学需求 合计 小计 事业 政府 国有资 纳入专户管 单位 债务 性基 一般公共预算拨 本经营 理的预算外 经营 转贷 金拨 收入 净收 收入 款收入 预算收 款收 入 入 入 10,203,000.00 10,203,000.00 10,203,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 其他收入 143,171.04 143,171.04 881,261.97 881,261.97 4,763,027.83 4,763,027.83 附表12 项目支出预算绩效目标情况表 单位：元 财政拨款 单位名称 项目名称 教育化债资金 （追1106号） 教育化债资金 （追475#） 教育化债资金 （追486#） 教育化债资金 （追486号） 教育化债资金 （追487#） 教育系统货币化 专项资金 教育专项经费 教育专项资金 （沈财指教 ［2020］ 1435号） 教育专项资金 （沈财指教 [2020]970号） （新加坡城西侧 初中项目） 考点设备维护经 费（追591#） 绩效目标内容 1、维修、改造校舍，提升校园环境 2、整治校舍安全隐患，确保校舍安全 3、扩增学位，满足不断增长的入学需求 1、维修、改造校舍，提升校园环境 2、整治校舍安全隐患，确保校舍安全 3、扩增学位，满足不断增长的入学需求 1、维修、改造校舍，提升校园环境 2、整治校舍安全隐患，确保校舍安全 3、扩增学位，满足不断增长的入学需求。 1、维修、改造校舍，提升校园环境 2、整治校舍安全隐患，确保校舍安全 3、扩增学位，满足不断增长的入学需求。 1、维修、改造校舍，提升校园环境 2、整治校舍安全隐患，确保校舍安全 3、扩增学位，满足不断增长的入学需求 根据相关文件要求，为保障和平区教育系统顺利完成货币化专 项资金的发放工作，特安排该项目。 绩效目标：1、对硬件设施薄弱的小学学校进行维修改造，提 升校园环境；2、整治校舍安全隐患，确保校舍安全。3、学校 作为人群分布密集场所，影响人群广，安全风险大。为了加强 校园安全风险管控，有效提高学校责任安全事故能力，从而充 分保障在校学生及教职工的切身利益。 合计 小计 事业 政府 国有资 纳入专户管 单位 债务 性基 一般公共预算拨 本经营 理的预算外 经营 转贷 金拨 收入 净收 收入 款收入 预算收 款收 入 入 入 其他收入 12,542,740.00 12,542,740.00 390,064.90 390,064.90 154,135.76 154,135.76 225,144.61 225,144.61 550.00 550.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 1,365,000.00 1,365,000.00 1,365,000.00 1、维修、改造校舍，提升校园环境 2、整治校舍安全隐患，确保校舍安全 13,324,400.00 13,324,400.00 6,000,000.00 6,000,000.00 10,800.00 10,800.00 3、保障学校优质化教学设施 1、维修、改造校舍，提升校园环境 2、整治校舍安全隐患，确保校舍安全 3、扩增学位，满足不断增长的入学需求。 1、保证考试信息的安全保密。 2、确保各项考试考务工作安全、平稳、有序开展。 3、保障国家教育考试的安全，维护社会公平公正。 附表12 项目支出预算绩效目标情况表 单位：元 财政拨款 单位名称 项目名称 绩效目标内容 蓝天幼儿园专项 经费 1、资金使用目标：为幼儿、为家长、为社会服务、实行保育 与教育相结合，对幼儿实施体智德美全面发展，促进幼儿身心 和谐发展。 2、资金使用社会效益： （1）改善办园条件，加强园所文化建设，创建和谐平安的校 园环境。 （2）保障幼儿的社会适应性、学习适应性，促使每一个孩子 主动发展，促进孩子的社会性和独立性发展。 （3）保证幼儿园的良性发展与壮大。 （4）培养出更多研究型、一专多能、专业化水平较高的幼教 人员，以适应教 育改革的需要，适应孩子发展的需要。 农村非公办教师 养老补助 七月宾馆人员经 费 区聘教师工资及 绩效 区属国有企业退 休职幼教教师生 活补贴 天河家园配套小 学项目（沈财指 教［2020］1768 号） 1、提高农村非公办教师收入水平。 2、保障了农村非公办教师的生活质量。 3、化解矛盾，维护社会稳定。 依据2009年第61次区长办公会议纪要精神，原云集、七月宾馆 人员分配至教育局下属自筹自支单位（蓝天幼儿园），解决了 原云集幼儿园因经营场所占用，退休职工多次上访产生的社会 不良影响，确保了社会稳定，加快促进和平区教育系统的平稳 发展。 一是提高教师收入水平，满足日益增长的生活需求；二是提高 教师工作积极性，多劳多得，少老少得，形 成比学赶超的良好局面。 三是创新教育管理模式，为加强教师队伍建设提供有力保障； 四是加大向优秀教师、关键岗位的倾斜力度，促进教师不断增 强专业素养，提升教育教学质量； 五是营造尊师重教的良好氛围，成就教师的职业梦想与人生追 求，吸引更多优秀人才加入教师队伍； 六是促进区域教育优质均衡发展，为教育的长足发展奠定基础 。 1、国有企业办职教幼教等其它中小学退休教师待遇，与地方 政府同类教育机构同类人员教育机构相比，总体水平偏低的现 象存在，按照与地方同类人员退休金标准待遇，其差额部分以 加法退休教师生活补贴的名义予以补齐。2、保障了国有企业 职教幼教退休教师的生活质量，化解矛盾，维护社会稳定。 因和平区长白地区适龄学生人员不断增长，为保障义务教育阶 段学生正常入学，扩增学位，满足不断增长的入学需求，新建 天河家园配套小学，特安排该资金。 合计 小计 事业 政府 国有资 纳入专户管 单位 债务 性基 一般公共预算拨 本经营 理的预算外 经营 转贷 金拨 收入 净收 收入 款收入 预算收 款收 入 入 入 7,300,000.00 7,300,000.00 672,720.00 672,720.00 672,720.00 982,000.00 982,000.00 982,000.00 54,980,000.00 54,980,000.00 54,980,000.00 2,216,000.00 2,216,000.00 2,216,000.00 9,507,970.00 其他收入 9,507,970.00 附表12 项目支出预算绩效目标情况表 单位：元 财政拨款 单位名称 项目名称 王秀兰李附嫔维 稳资金 绩效目标内容 1.通过信访维稳资金的救助，解决了李附嫔（文革期间的问 题）和王秀兰（30多年前的问题）多年历史遗留的信访问题。 2.有效化解了李附嫔和王秀兰的信访矛盾，达到了信访案件化 解的目的，为社会稳定提供了保障。 合计 小计 事业 政府 国有资 纳入专户管 单位 债务 性基 一般公共预算拨 本经营 理的预算外 经营 转贷 金拨 收入 净收 收入 款收入 预算收 款收 入 入 入 40,000.00 40,000.00 40,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 学前教育奖补 1、通过学前教育奖励补助建立幼儿园依法用工保障教师合法 待遇的机制；2、提高幼儿园依法办园的能力与水平；3、不断 提高幼儿园办园条件与保教质量；4、不断规范幼儿园会计基 础工作；5、不断提高幼儿园规范办园水平。 31,084,400.00 31,084,400.00 31,084,400.00 学前教育幼儿资 助 1、切实做好家庭经济困难幼儿资助认定工作，解决家庭经济 困难儿童入园问题，确保资助政策有效落实，保障我区家庭经 济困难儿童公平接受学前教育的机会和权利，维护幼儿园乃至 社会稳定，努力办好让人民满意的教育； 2、极大地促进了教育公平，为学前教育事业健康发展提供了 有力保障；充分体现出和平区委、区政府对经济困难家庭子女 接受优质学前教育的高度关注与大力支持，“助困入园”幼儿 资助工作为和平区域内的经济困难家庭带来了福音。 108,000.00 108,000.00 108,000.00 学前教育专项 1.积极推进学前教育事业发展。 2.促进学前教育公益性和普惠性。 3.确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。 4.切实提高学前教育水平；完善学前教育体系，为每个适龄儿 童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。 5.提高学前教育办学条件。 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 小学公用经费补 充 信息化建设项目 绩效目标：维持学校正常运转，保障教学活动和后勤服务等方 面支出，提高教学业务与管理水平，保障对校舍的日常维修维 护，补充小学日常公用经费的不足。 绩效目标： 1、加强学校基础设施水平，提高学校信息化建设水平与办学 条件，为和平区教育强区提供有力保障。2、整治校舍安全隐 患，确保校舍安全。 3、扩增学位，满足不断增长的入学需求。 其他收入 附表12 项目支出预算绩效目标情况表 单位：元 财政拨款 单位名称 项目名称 学生课桌椅更新 购置经费 一校一警经费 医保二次报销 在职教师绩效统 筹 正风肃纪经费 中小学校舍维修 补助资金（沈财 指经［2020］ 1718号） 绩效目标内容 1.通过为学校配备学生桌椅，解决新生入学桌椅的使用，保障 教学工作顺利进行。 2.随着时间的增长，学生桌椅出现损坏，配备桌椅及时更新， 保障教学工作顺利开展。 3.通过学生桌椅配备，学生家长对学校的硬件条件很满意，给 予了好评，为学校顺利开展教学工作奠定基础。 4.提供教学设备设施，办人民满意教育。 1.由有资质的律师提供常年的法律服务，服务及时高效，任何 法律咨询不得另行收费。2.推进依法治校进程，对制度建设和 重大决策进行论证与合法性审查，确保制度及决策合法。3.参 与学校对外合同、协议的拟定及谈判，提出必要的法律建议或 意见，保障学校利益不受损失。4.协助学校协调解决劳资纠纷 、校园纠纷等问题处理，并在产生诉讼的过程中提供法律咨询 及律师诉讼服务收费标准的50%的优惠律师服务。5.做好保密 工作，未经对方同意不得将服务过程中获知的任何秘密透露给 任何人，司法、审计等行政部门要求对外提供或另有约定的除 外。 1.保障教师的医疗体系愈发完善。 2.解决教师在执行医保报销后，对其个人支付部分的补助。 3.增加教师的幸福指数，让教师的医疗无后顾之忧。 一是提高教师收入水平，满足日益增长的生活需求；二是提高 教师工作积极性，多劳多得，少老少得，形 成比学赶超的良好局面。 三是创新教育管理模式，为加强教师队伍建设提供有力保障； 四是加大向优秀教师、关键岗位的倾斜力度，促进教师不断增 强专业素养，提升教育教学质量； 五是营造尊师重教的良好氛围，成就教师的职业梦想与人生追 求，吸引更多优秀人才加入教师队伍； 六是促进区域教育优质均衡发展，为教育的长足发展奠定基础 。 为加强党内作风建设，营造良好环境，根据纪委相关要求，特 安排正风肃纪专项经费，用于正风肃纪相关支出。 1、维修、改造校舍，提升校园环境 2、整治校舍安全隐患，确保校舍安全 3、扩增学位，满足不断增长的入学需求 合计 小计 事业 政府 国有资 纳入专户管 单位 债务 性基 一般公共预算拨 本经营 理的预算外 经营 转贷 金拨 收入 净收 收入 款收入 预算收 款收 入 入 入 963,585.00 963,585.00 963,585.00 892,800.00 892,800.00 892,800.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,297,272.00 5,297,272.00 5,297,272.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 400,000.00 其他收入 400,000.00 附表12 项目支出预算绩效目标情况表 单位：元 财政拨款 单位名称 项目名称 中小学校舍维修 补助资金（沈财 指经［2020］ 1718号）初中 中小学校舍维修 补助资金（沈财 指经［2020］ 1718号）小学 绩效目标内容 合计 小计 事业 政府 国有资 纳入专户管 单位 债务 性基 一般公共预算拨 本经营 理的预算外 经营 转贷 金拨 收入 净收 收入 款收入 预算收 款收 入 入 入 其他收入 1、维修、改造校舍，提升校园环境 2、整治校舍安全隐患，确保校舍安全 3、扩增学位，满足不断增长的入学需求 480,000.00 480,000.00 1、维修、改造校舍，提升校园环境 2、整治校舍安全隐患，确保校舍安全 3、扩增学位，满足不断增长的入学需求。 900,000.00 900,000.00 附表13 政府采购预算表 单位：元 财政拨款 单位名称 项目名称 合计 小计 一般公共预算拨 政府性基金 款收入 拨款收入 合计 963,585.00 963,585.00 963,585.00 沈阳市和平区教育局 963,585.00 963,585.00 963,585.00 沈阳市和平区教育 局本级 963,585.00 963,585.00 963,585.00 963,585.00 963,585.00 963,585.00 学生课桌椅更新购置经 国有资本 经营预算 收入 纳入专户 事业单位 管理的预 经营净收 算外收入 入 债务转 贷收入 其他收入 第三部分 沈阳市和平区教育局本级 2021 年 部门预算说明 一、 关于沈阳市和平区教育局 2021 年收支预算的总体说明 按照综合预算的原则，沈阳市和平区教育局所有收入和支出均纳入部门 预算管理。沈阳市和平区教育局本级 2021 年收支总预算 28191.82 万元，比 2020年增加6256.98万元，主要原因是项目经费增加。其中基本支出 693.68 万元，项目支出 27498.13 万元，用于和平区教育系统。收入包括：财政部 门安排的拨款 19371.49 万元，纳入预算管理的预算外资金拨款 730.00 万 元，财政结转资金8090.33 万元。支出包括一般公共服务支出 4.00 万元， 教育支出 28064.00 万元，社会保障和就业支出66.42 万元，医疗卫生与计 划生育支出 18.89 万元，住房保障支出 38.52 万元。 二、 “三公经费”说明 2021 年教育局本级预算三公经费 0.70 万元，用于局机关公务接待。其中： 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费预算的 0%；公务接待费 0.70 万 元，占“三公”经费预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，占“三 公”经费预算的 0%。公务用车购置及运行费中，公务用车购置费 0 万元，当 年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元,截至年末使用一般公共 预算财政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 2021 年教育局本级机关运行经费 266.12 万元，比上年增加 1.88 万元， 增长 0.71%，主要原因是人员增加。其中：办公费 2.99 万元、印刷费 1.04 万元、邮电费 19.38 万元、采暖费 9.86 万元、物业管理费 28.07 万元、差 旅费 1.31 万元、租赁费 151.03 万元、会议费 0.27 万元、培训费 0.12 万元、 公务接待费 0.70 万元、工会经费 3.92 万元、福利费 0.31 万元、其他交通 费用 24.6 万元、其他商品和服务支出 22.51 万元等。 （二）政府采购预算安排情况 2021 年政府采购预算总额 96.36 万元，主要用于学生桌椅更新。其中政 府采购货物预算 96.36 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府采购工程预算 0 元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部 用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆， 执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专 用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2021 年沈阳市和平区教育局专项资金项目均实行绩效目标管理，涉及资 金 ２７４９８．１３万元。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收 入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核 算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收 入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营 收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续 使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支 出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。 11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事 务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。 13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项事 务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支 出。 14.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 15.教育（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室 等附属事业单位的支出。 16.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映 除行政运行、一般行政管理事务、机关服务意外其他用于教育管理事务当面 的支出。 17.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前 教育支出。 18.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学 教育支出。 19.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中 教育支出。 20.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中 教育支出。 21.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项 目以外其他用于普通教育方面的支出。 22.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲 童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。 23.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资 培训支出。 24.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政 学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。 25.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用 于培训的支出。 26.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项 目以外其他用于进修及培训方面的支出。 27.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出 （项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。 28.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项 目以外其他用于教育方面的支出。 29.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）： 反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。 30.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单 位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）开支的离退休经费。 31.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）： 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 32. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用 于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 33. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用 于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 34. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部 门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经 费。 35. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部 门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 36. 医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政 部门集中安排的公务员医疗补助经费。 37.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理：反 映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支 出。 38. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定 比例为职工缴纳的住房公积金。 39. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策 规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警） 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 40. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支 出。