预算绩效公开 - 轮台县人民政府（金色轮台）.doc

轮台县委编办整体支出绩效自评报告 （2021 年度） 部门单位名称（公章）：中共轮台县委员会机构编制委员会 办公室 填报时间：2022 年 3 月 25 日 一、基本概况 （一）单位基本情况 1.单位主要职责 单位主要工作职能：①贯彻执行中央、国务院和自治区、 自治州党委、人民政府关于行政管理体制改革、机构改革和 机构编制管理的方针、政策和法规。②研究拟订全县行政管 理体制改革、机构改革和机构编制管理的实施意见和办法， 并负责组织实施。①统一管理全县各级党政机关，人大、政协、 法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位 的机构编制工作。④组织实施事业单位登记管理工作，贯彻 落实事业单位登记管理条例、办法，依法对全县事业单位登 记管理工作进行指导和监督检查。⑤承办县委和县委编委交 办的其他事项。 2.人员情况 核定编制数为 13 人，其中：全额拨款行政编制 6 名、 事业编制 6 人。实有人员 11 人，其中：在职人员 11 人，离 退休人员 1 人，其他人员 1 人。 3.机构设置情况 轮台县委编办无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是： 综合室、机关事业编制室。下设所属事业单位 2 个，分别是： 轮台县事业单位登记管理局、轮台县电子政务中心。 4.重点工作计划 一是贯彻执行中央、国务院和自治区、自治州党委、人 民政府关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的 方针、政策和法规。二是研究拟订全县行政管理体制改革、 机构改革和机构编制管理的实施意见和办法，并负责组织实 施。三是统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、 检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构 编制工作。四是组织实施事业单位登记管理工作，贯彻落实 事业单位登记管理条例、办法，依法对全县事业单位登记管 理工作进行指导和监督检查。五是承办县委和县委编委交办 的其他事项。 （二）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉 及范围。 1.支出规模。2021 年我单位总收入 155.92 万元，其中： 财政拨款 155.92 万元。2021 年实际决算支出 155.92 万元， 执行率 100%，其中：基本支出 155.92 万元，项目支出 0 万 元。我单位 2021 年预算安排项目资金 0 万元，重点支出保 障率为 0%。我单位预算采购 0 万元，采购执行率 0%。 2.使用方法。①目标预定与实施效果比较法。通过比较财 政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完 成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。①因素分析法。通 过列举分析所有影响收益及成本的内外因素，综合分析评价 的方法。①专家评议与问卷调查法（公众评判法）。通过若干 相关领域的专家对财政支出绩效进行分析，同时，设计不同 的调查问卷，发给一定数量人员填写，最后汇总分析各方意 见进行评价判断。 3.主要内容。2021 年预算基本支出 155.92 万元、项目支 出 0 万元，主要用于：工资福利支出 144.03 万元、商品和服 务支出 10.86 万元、对个人和家庭补助支出 1.03 万元。 4.涉及范围。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活 补助、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公 务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等基本 支出。 二、部门单位整体支出管理及使用情况 （一）基本支出预算安排及支出情况。 2021 年基本支出 155.92 万元、预算执行率 100%，其中： 1.人员经费 144.03 万元，主要包括：基本工资 45.65 万 元、津贴补贴 31.27 万元、奖金 21.68 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 11.14 万元、职业年金 5.57 万元、城镇职 工基本医疗保险缴费 5.49 万元、公务员医疗补助 2.25 万元、 其他社会保障缴费 1.46 万元、住房公积金 8.01 万元、其他 工资福利支出 11.51 万元。 2.商品和服务支出 10.86 万元，主要包括：办公费 0.98 万元、水费 0.98 万元、电费 1.3 万元、邮电费 0.65 万元、差 旅费 0.65 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.14 万元，工 会经费 1.39 万元，福利费 1.25 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他商品和服务支出 2.01 万元。 3.对个人和家庭补助支出 1.03 万元，主要包括：退休费 1.03 万元。 制度执行方面：一是成立内控工作领导小组，严格执行国 家《预算法》、《行政事业单位财务规则》、《行政事业单位 会计制度》、《行政事业单位内控指南》等法规规定；二是严 格执行四个不分管末位表态制度，部门各项支出和资金拨付 有完整的审批程序和手续；确保资金使用过程中无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情况；三是单位相关管理制度总体上 得到有效执行，各项支出符合国家财经法规、财务管理制度规 定，符合年初部门整体支出绩效目标的用途；四是严格执行 《政府采购法》，按照政府集中采购目录及分散采购限额标准 的规定办理业务。 资金管理方面：一是为保障资金安全、规范运行，严格执 行财政性资金使用管理办法和制度，定期开展资金执行进度监 控措施，确保资金使用安全、规范、有效；二是资金使用支付 严格履行审批流程拨付、会计核算和对账、内部控制和监督检 查等方面细化规定，做到用制度管人，用制度管资金，保障部 门整体支出绩效目标执行有力，执行到位；三是资金用途严格 按照工作开展情况据实使用资金，不存在截留、挤占、虚列支 出等违规情况；四是需政府采购的支出严格按照《政府采购法》 及政府集中采购目录规定执行，未办理采购手续的，不予审核 支付资金。 （二）项目支出预算安排及支出情况。 2021 年预算未安排项目资金。 （三）“三公”经费预算安排情况 我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严 格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制一般 性支出。 2021 年“三公”经费预算数为 1.14 万元，其中，公务 接待费为 0.14 万元，公务用车购置及运行费 1 万元（其中公 务用车购置费为 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。 三、部门单位专项组织实施情况 （一）组织情况分析。 1.前期准备。重视本部门整体支出自评工作，成立自评 小组，对本单位 2021 年度部门整体支出情况进行认真自查。 2.组织实施。通过自查发现的问题及时整改，完善本单 位部门整体支出监督机制，确保今后工作顺利进行。 （二）专项管理情况分析。 1.资金到位、资金使用、资金管理情况。 2021 年预算安排资金 155.92 万元，实际支出 155.92 万 元，预算总执行率 100%，其中：基本支出 155.92 万元，项 目支出 0 万元。在资金管理方面我单位严格执行行政事业单 位资金管理制度，采取资金管理监管相关措施，强化单位资 金管理方面监管，资金使用合法合规、科学有效、效益发挥。 2.预期目标完成程度情况。 总体目标计划完成 100%，实际完成 100%，完成率 100%。该项目计划完成是保障 12 人工资及政策性社会保障 性资金发放，实际保障了 12 人工资及政策性社会保障性资 金发放到位，完成率 100%；计划研究拟订全县 109 个单位 改革的实施意见和方案，并负责组织实施，实际拟订 109 个 单位，完成率 100%；计划完成 5 个事业单位机构改革，机 构的职能配置、内设机构和人员编制规定，负责事业单位登 记管理工作； 实际完成 5 个事业单位机构改革，完成率 100%； 计划负责门户网站建设及时率 95%，实际及时率 100%；计 划开展培训工作 3 次，实际开展培训 3 次，完成率 100%。 各项指标完成较好，达到预期目标 3.实施对经济和社会的影响情况。监督事业单位机构改 革预期指标值稳步推进，实际完成指标值稳步推进，完成率 100%。通过该项目实施，使得事业单位机构改革顺利完成， 为后续的事业单位改革提供了先行基础。指标完成较好，经 济和社会效益达到预期目标。 四、资产管理情况 2021 年初资产总额 2.26 万元、年底资产总额 2.25 万元， 其中：流动资产 0.21 万元、固定资产 2.05 万元。资产减少 0.01 万元，减少 0.4%，主要变动原因是：固定资产折旧。具 体变动情况见表： 资产变动情况表 单位：万元 资产 年初数 年末数 变动情况 变动率 资产合计 2.26 2.25 固定资产折旧 0.4% 流动资产 0.15 0.21 货币资金增加 40% 银行存款 0.15 0.21 0 40% 财政应返还额度 0 0 0 0 其他应收款 0 0 0 0 存货 0 0 0 0 固定资产 2.11 2.05 房屋 0 0 0 0 车辆 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 固定资产折旧 2.8% 流动资产管理情况：严格落实货币资金管理相关制度， 做到专行专款专户，建立每月流水对账制度。 固定资产管理情况：为管理好本单位财产物资，充分发 挥其效益，单位领导班子坚持“统一领导、分工负责、管用 结合、物尽其用”的原则，建立健全了管理制度，设置资产 管理员，负责具体资产管理工作，形成了一种专管、兼管、 群管相结合的管理方式，有效防止了浪费和损失，加强了本 单位国有资产管理，提高资产使用效率。我单位资产配置管 理处置等均按财政管理要求进行管理。 五、部门单位整体支出绩效情况 2021 年我单位部门支出满足了单位各项工作正常开展， 确保了各项计划和任务的完成，体现了较好的履职效益。 2021 年部门单位整体支出共设置一级指标 3 个、二级指标 8 个、三级指标 18 个，其中：已完成三级指标 18 个、指标完 成率为 100%。 （一）产出指标完成情况分析。 1.数量指标 （1）工资及政策性社会保障性资金人数指标，预期指 标值为 12 人，实际指标完成值 12 人，指标完成率 100； （2）完成经营类事业单位机构改革任务数指标，预期 指标值为 5 个，实际指标完成值 5 个，指标完成率 100%； （3）研究拟订单位改革实施意见和方案数量指标，预 期指标值为≥109 个，实际指标完成值 109 个，指标完成率 100%； （4）负责门户网站建设数量指标，预期指标值为≥1 个， 实际指标完成值 1 个，指标完成率 100%； （5）开展培训次数指标，预期指标值为≥3 次，实际指 标完成值 3 次，指标完成率 100%。 2.质量指标 （1）工资发放到位率指标，预期指标值为 100%，实际 指标完成值 100%，指标完成率 100%； （2）研究拟订单位改革实施意见和方案完成率指标， 预期指标值为≥95%，实际指标完成值 95%，指标完成率 100%； （3）事业单位机构改革完成率指标，预期指标值为≥ 95%，实际指标完成值 100%，指标完成率 100%； （4）门户网站建设及时率指标，预期指标值为≥95%， 实际指标完成值 95%，指标完成率 100%； （5）开展培训完成率指标，预期指标值为≥95%，实际 指标完成值 95%，指标完成率 100%； 3.时效指标 （1）人员经费发放及时率指标，预期指标值为 100%， 实际指标完成值 100%，指标完成率 100%； （2）拟订方案及时率指标，预期指标值为≥95%，实际 指标完成值 95%，指标完成率 100%； （3）事业单位机构改革完成率指标，预期指标值为≥ 95%，实际指标完成值 95%，指标完成率 100%； （4）负责门户网站建设及时率指标，预期指标值为≥ 95%，实际指标完成值 95%，指标完成率 100%； （5）开展培训及时率指标，预期指标值为≥95%，实际 指标完成值 95%，指标完成率 100%； 4.成本指标 （1）编办全年人员工资性经费指标，预期指标值为 145.06 万元，实际指标完成值 145.06 万元，指标完成率 100%； （2）研究拟订单位改革实施意见和方案经费指标，预 期指标值为 4.86 万元，实际指标完成值 4.86 万元，指标完 成率 100%； （3）完成事业单位机构改革经费指标，预期指标值为 2 万元，实际指标完成值 2 万元，指标完成率 100%； （4）负责门户网站建设经费指标，预期指标值为 2 万 元，实际指标完成值 2 万元，指标完成率 100%； （5）编办开展培训经费指标，预期指标值为 2 万元， 实际指标完成值 2 万元，指标完成率 100%； （二）效益指标完成情况分析 1.经济效益 无 2.社会效益 监督事业单位机构改革指标：预期指标值为稳步推进， 实际指标完成值稳步推进，指标完成率 100%。 3.生态效益 无 4.可持续影响 合理调配编制资源指标，预期指标值为效果明显，实际 指标完成值为效果明显，指标完成率 100%。 （三）满意度指标完成情况分析 干部职工满意度指标，预期指标值为≥95%，实际指标 完成值 95%，指标完成率 100%。 六、存在的主要问题 2021 年本单位部门支出绩效目标全部完成，不存在未完 成绩效目标情况。但在但在资金管理等方面仍存在部分问题， 具体如下： 一是对预算绩效认识不够深入，相关知识了解不够、掌 握不够多，把绩效目管理简单等同于工作目标和业务管理； 二是资产管理制度建设方面还不够完善。 七、改进措施和建议 一是建立健全预算绩效管理体制，加强对预算绩效相关 知识的了解和掌握，促进绩效管理工作向深度和广度延伸， 切实提高预算收支管理水平；二是完善管理制度，进一步加 强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本单 位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强 经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格 按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时 登记、更新台账、加强资产卡片管理，年终前对各类实物资 产进行全面盘点，确保账账、账实相符。 八、附表： 《部门整体支出绩效目标自评表》 部门整体支出绩效目标自评表 （2021 年度） 部门名称 中共轮台县委员会机构编制委员会办公室 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 实际执行（万元） 总额 财政拨款 其他资金 总额 财政拨款 其他资金 145.06 145.06 0 145.06 145.06 0 8.46 8.46 0 8.46 8.46 0 2.40 2.40 0 2.40 2.40 0 155.92 155.92 0 155.92 155.92 0 用于保障部门单位人 保障人员类活动。 员发放工资福利支出 及对个人和家庭补助。 用于日常办公费、取暖 费、三公经费、工会经 保障运转类活动 费、福利费及其它商品 年度主 和服务支出。 要任务 研究草拟轮台县各类 机构的职能配置、内设 全县机构编制日常 管理 机构和人员编制规定； 负责机构编制实名制 管理，事业单位登记管 理，全县事业单位改革 工作。 金额合计 预期目标 年度总 体目标 实际完成目标 目标 1：保障 12 人工资及政策性社会保障性资金发放； 目标 1：保障 12 人工资及政策性社会保障性资金发放； 目标 2：研究拟订全县 109 个单位改革的实施意见和方案，并负责组织实 目标 2：研究拟订了全县 109 个单位改革的实施意见和方案，并负责组 施； 织实施； 目标 3：完成 5 个事业单位机构改革，机构的职能配置、内设机构和人员 目标 3：完成了 5 个事业单位机构改革，机构的职能配置、内设机构和 编制规定，负责事业单位登记管理工作； 人员编制规定，负责事业单位登记管理工作； 目标 4：负责“轮台机构编制网”门户网站建设； 目标 4：及时对“轮台机构编制网”门户网站建设； 目标 5：开展培训工作 3 次，使改革任务按期完成。 目标 5：开展培训工作 3 次，使改革任务按期完成。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 年度绩 效指标 完成指标 时效指标 成本指标 预期指标值（包含数字及 实际完成指标值（包含数 文字描述） 字及文字描述） 工资及政策性社会保障性资金人数（人） ≥12 12 完成事业单位机构改革任务数（个） ≥5 5 研究拟订单位改革实施意见和方案数量（个） ≥109 109 负责门户网站建设数量（个） ≥1 1 开展培训次数（次） ≥3 3 工资发放到位率（%） 100% 100% 研究拟订单位改革实施意见和方案完成率（%） ≥95% 95% 事业单位机构改革完成率（%） ≥95% 95% 门户网站建设及时率（%） ≥95% 95% 开展培训完成率（%） ≥95% 95% 人员经费发放及时率（%） 100% 100% 拟订方案及时率（%） ≥95% 95% 事业单位机构改革完成率（%） ≥95% 95% 负责门户网站建设及时率（%） ≥95% 95% 开展培训及时率（%） ≥95% 95% 编办全年人员工资性经费（万元） 145.06 145.06 研究拟订单位改革实施意见和方案经费（万元） 4.86 4.86 完成事业单位机构改革经费（万元） 2 2 负责门户网站建设经费（万元） 2 2 编办开展培训经费（万元） 2 2 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 监督事业单位机构改革 稳步推进 稳步推进 可持续影响指标 合理调配编制资源 效果明显 效果明显 服务对象满意度指标 干部职工满意度 ≥95% 100% 生态效益指标