辛集市残疾人联合会（汇总）2020年度部门决算公开文本.pdf

2021 年 10 月 辛集市残疾人联合会 2020 年度部门决算公开文本 二〇二一年十月 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 一、部门职责 代表全市残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益，负责团 结教育残疾人，为残疾人服务。做好残疾人康复、残疾人就业、 技能培训，残疾人文体宣传等工作。对本行政区域的残疾人进行 待业调查、就业登记、职业介绍、上岗前培训、残疾人就业保障 金的管理。承办上级交办的其他工作。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下： 序 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 辛集市残疾人联合会(本级) 参公事业单位 财政性资金基本保证 2 辛集市残疾人就业服务中心 经费自理事业单位 财政性资金零补助 号 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）960.46 万元。 与 2019 年度决算相比，收支各增加 25.99 万元，增长 2.71%， 主要原因是年初结转和结余减少，但国家及省市政府加大了对残 疾人事业工作的投入力度。 二、收入决算情况说明 本部门 2020 年度本年收入合计 735.50 万元，其中：财政拨 款收入 735.50 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、附属单 位上缴收入及其他收入。 三、支出决算情况说明 本部门 2020 年度本年支出合计 815.26 万元，其中：基本支 出 227.93 万元，占 27.96%；项目支出 587.32 万元，占 72.04%； 无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。如图所示： 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本部门 2020 年度财政拨款本年收入 735.50 万元,比 2019 年 度增加 114.17 万元，增长 15.52%，主要是国家及省市政府加大 了对残疾人事业工作的投入力度；本年支出 815.26 万元，比 20 19 年增加 105.75 万元，增长 12.97%，主要是加快了残疾人事业 工作支出进度。具体情况如下： 一般公共预算财政拨款本年收入 561.86 万元，比上年增加 76.23 万元；主要是国家及省市政府加大了对残疾人事业工作的 投入力度；本年支出 547.46 万元，比上年增加 50.81 万元，增 长 9.28%，主要是增加残疾人事业发展补助资金支出。 政府性基金预算财政拨款本年收入 173.64 万元，比上年增 加 37.94 万元，增长 21.85%，主要原因是国家及省市政府增加 了对残疾人事业工作的投入力度；本年支出 267.80 万元，比上 年增加 54.94 万元，增长 20.51%，主要是增加残疾人事业发展 补助资金支出. （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2020 年度财政拨款本年收入 735.50 万元，完成年初 预算的 98.01%,比年初预算减少 14.90 万元，决算数小于预算数 主要原因是国家及省市政府加大了对残疾人事业工作的投入力 度，但财政收回部分剩余资金；本年支出 815.26 万元，完成年 初预算的 108.64%,比年初预算增加 64.86 万元，决算数大于预 算数主要原因是列支了 2019 年度结转结余资金。具体情况如下： 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 91.34%，比 年初预算减少 53.30 万元，主要是国家及省市政府减少了对残疾 人事业工作的投入力度；支出完成年初预算 88.99%，比年初预 算减少 67.70 万元，主要是结转残疾人事业发展补助资金。 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 128.39%， 比年初预算增加 38.40 万元，主要是国家及省市政府加大了对残 疾人事业工作的投入力度；支出完成年初预算 198.02%，比年初 预算增加 132.56 万元，主要是增加残疾人事业发展补助资金支 出和结转结余支出。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 815.26 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 531.28 万元，占 65.18%；卫生健康 支出 5.17 万元，占 0.63%；住房保障（类）支出 10.91 万元， 占 1.34%;其他支出 267.80 万元，占 32.85%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 227.93 万元，其中：人员经费 207.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医 疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 20.63 万元，主要包括办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.40 万 元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 20%,较预算减少 1.92 万元，降低 80%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和 厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预 算有所节约；较 2019 年度减少 2.01 万元，降低 83.75%，主要 是一辆公务用车已到报废年限。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支 出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无 本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持 平无增减变化,主要是无因公出国（境）费；较上年持平无增减 变化，主要是无因公出国（境）费。 2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 0.48 万元，完成预算的 20%，较预算减少 1.92 万元，降低 80%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精 神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 2.01 万元，降低 83.75%，主要是一辆公务用车已到报废年限。 其中： 公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，无增减变化，未发生“公务用车购置”经费支出，与全年预 算持平，与 2019 年度决算支出持平。 公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车 保有量 2 辆,发生运行维护费支出 0.48 万元。公车运行维护费支 出较预算减少 1.92 万元，降低 80%,主要是认真贯彻落实中央“八 项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 上年度减少 2.01 万元，降低 83.75%，主要是一辆公务用车已到 报废年限。 3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完 成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支 出较预算持平无增减变化,主要是 2020 年未发生公务接待费；较 上年度相比无增减变化,主要是 2020 年未发生公务接待费。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 319.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.57%；政府性 基金预算项目 1 个,共涉及资金 42.84 万元，占政府性基金预算 项目支出总额的 31.68%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 组织对“残疾人托养”、“贫困残疾人家庭无障碍改造” 项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 22.20 万元， 政府性基金预算支出 19.6 万元。对项目开展了绩效评价，评价 情况如下： 1.残疾人托养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，残疾人托养项目绩效自评得分为 11 分（绩效自评表附后）。 全年预算数为 22.2 万元，执行数为 22.2 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：一是实施“阳光家园计划”，不断健全 残疾人托养服务体系；二是为 74 名有需求并符合条件的残疾人 接受托养服务给予补助。发现的主要问题及原因：一是还有提升 空间；二是工作还应该再往实里做。下一步改进措施：一是应该 提前谋划；二是及早进行安排部署。 2.贫困残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，贫困残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评 得分为 7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.6 万元，执 行数为 19.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一是为 56 户贫困残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家 环境；二是促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是工 作还应该往细里做；二是为残疾人出行提供方便。下一步改进措 施：一是加大宣传力度；二是及早进行安排部署。 项目绩效评价得分表 （ 2020 年度） 项目名称 残疾人事业发展补助 主管部门 项目资金 （万元） 辛集市残疾人联合会 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行 数 分值 执行率 年度资金总额 493.18 718.14 572.94 10 分 80% 其中：当年财政拨款 493.18 493.18 347.98 — 71% — 224.96 224.96 — 100% — 上年结转资金 其他资金 年度 总体 目标 — 得分 8 — 预期目标 实际完成情况 目标 1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人 配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康 复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 目标 2：完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人 提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。 目标 3：通过“阳光家园计划”项目年度的实施，帮助残疾人得 到托养照料。 目标 4：为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减 轻残疾人经济负担。 已完成农村实用技术培训工作；通过“阳 光家园计划”项目年度的实施，帮助残 疾人得到托养照料；为贫困智力、精神 和重度残疾人残疾评定提供补贴，残疾 人基本康复服务项目，为残疾人配置辅 助器具。听力、智力、肢体、孤独症儿 童康复服务项目因为康复期未满，还在 进行中。 一级指标 绩 效 指 标 残联 产出指标 （50 分） 二级指标 数量指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得 分 配置辅助器具残疾人人数 ≥600 人 650 人 3 3 ≥1040 人 1040 人 3 3 ≥8 人 8人 3 3 ≥129 人 129 人 3 3 ≥74 人次 74 人次 4 4 ≥90 人 130 人 3 3 ≥140 人 140 人 3 3 得到基本康复服务的残疾 人人数 贫困残疾人青壮年接受扫 盲教育人数 接受农村实用技术培训残 疾人数 资助的接受托养服务人次 得到基本康复服务的残疾 儿童数量 得到残疾评定补贴的残疾 人人数 偏差原因分 析及改进措 施 残疾人康复 期未满 质量指标 效益指标 (30 分) 满意度 指标（10 分） 贫困重度残疾人家庭进行 无障碍改造户数 接受家庭医生签约残疾人 人数 残疾人文化进家庭“五个 一”开展户数 接受农村实用技术培训残 疾人掌握的生产技能数量 ≥56 户 56 户 5 5 ≥3310 人 3310 人 5 5 ≥50 户 50 户 3 3 1-2 门 1-2 门 5 5 时效指标 项目完成时间 2020 年 12 2020 年 12 月 5 4 成本指标 残疾人托养补贴年均补助 标准 3000 元/人 3000 元/人 5 5 残疾人康复服务水平 有所提高 有所提高 10 10 有所提高 有所提高 10 10 有所提高 有所提高 10 10 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 接受扫盲和农村实用技术 培训残疾人受教育水平和 生活生产能力 关心、理解、支持残疾人 的社会氛围 残疾人或其家属对残疾人 基本康复和辅具服务的满 意度 接受农村实用技术和扫盲 培训残疾人或其家属满意 度 接受托养服务残疾人或其 家属的满意度 ≥80% 100% 2 2 ≥70% 80% 2 2 ≥70% 90% 2 2 接受残疾评定补贴的残疾 人满意度 ≥80% 80% 2 2 接受无障碍改造残疾人家 庭满意度 ≥80% 100% 2 2 100 97 总分 康复期未满 （三）财政评价项目绩效评价结果 根据年初设定的绩效目标评价如下： 1.残疾人基本康复服务项目。主要用于为 1040 名残疾人提 供基本康复服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力和社会参与 能力。资金来源为中央残疾人事业发展补助资金（一般公共预 算），预算安排 19.76 万元，省级残疾人事业发展补助资金预算 安排 12.48 万元。全年预算数为 32.24 万元，执行数为 32.24 万 元，完成预算的 100%。产出指标为全部完成为 1040 名残疾人提 供基本康复服务。 2.残疾人辅助器具适配服务项目。主要用于为 650 名残疾 人提供辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力。 资金来源为中央残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）预算 安排 4.5 万元，中央(福利彩票公益金) 预算安排 15.04 万元， 省级残疾人事业发展补助资金 5 万元。全年预算数为 24.54 万元， 执行数为 24.54 万元，完成预算的 100%。产出指标为全部完成 为 650 名残疾人提供辅助器具适配服务。 3.残疾人家庭医生签约项目。主要用于为 3310 名残疾人家 庭医生签约。逐步实现残疾人“人人享有康复服务”年初设定的 目标。资金来源为省级残疾人事业发展补助资金-康复补助，全 年预算数为 19.86 万元，执行数为 19.86 万元，完成预算的 100%， 产出指标为全部完成残疾人家庭医生签约 3310 人。 4.残疾人教育扶贫及创业就业补助项目包括：残疾人托养、 农村贫困残疾人实用技术培训及残疾人青壮年文盲扫盲、残疾学 生及残疾人家庭子女学生、残疾人辅助性就业机构奖励。资金来 源为中央残疾人事业发展补助资金 18.35 万元，省级残疾人事业 发展补助资金 26.1 万元，主要用于为 129 名残疾人实施了实用 技术培训项目，提高他们生产劳动能力；为 8 名实施了残疾人 青壮年文盲扫盲行动项目，提高了他们学习文化技能和生产劳动 能力；实施“阳光家园计划”，不断健全残疾人托养服务体系， 为 74 名有需求并符合条件的残疾人接受托养服务给予补助，对 1 个残疾人辅助性就业机构进行补贴，已完成资助考入高等学校 残疾学生及残疾家庭子女 11 名。全年预算数为 44.45 万元，执 行数为 44.45 万元，完成预算的 100%。 5.为 140 名贫困智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补 贴，减轻残疾人经济负担。资金来源为中央残疾人事业发展补助 资金(福利彩票公益金) 全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。 6.残疾人文化进家庭项目。为 50 户残疾人“五个一”进行 资助，逐步满足残疾人的基本文化需求。资金来源为中央残疾人 事业发展补助资金(福利彩票公益金) 全年预算数为 2.5 万元， 执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。 7.贫困残疾人家庭无障碍改造项目。为 56 户贫困残疾人家 庭进行无障碍改造，改善残疾人居家环境，促进社会和谐稳定。 资金来源为中央残疾人事业发展补助资金(福利彩票公益金)全 年预算数为 19.6 万元，执行数为 19.6 万元，完成预算的 100%。 以上项目大大提高残疾人生活自理能力和社会参与能力。 七、机关运行经费情况 本部门 2020 年度机关运行经费支出 6.61 万元，比 2019 年 度增加 0.87 万元，增长 15.16%。主要原因是部分现代化办公设 备运行维护开支，空调、打印机等费用由单位负担。 八、政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采 购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 100%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持 平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用 车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是办公用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平无 增减变化，主要是我单位未购置 50 万元以上通用设备，单价价 值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平无增减变化， 主要是我单位未购置 100 万元以上专用设备。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营收支及结转结余 情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 第四部分 2020 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：辛集市残疾人联合 会 （汇总） 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 561.86 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 173.64 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 531.38 9 九、卫生健康支出 40 5.17 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 735.50 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 224.96 年末结转和结余 60 30 总计 31 10.91 267.80 815.26 145.20 61 960.46 总计 62 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 960.46 收入决算表 公开 02 表 部门：辛集 市残疾人联合会（汇总） 金额单位：万元 项目 本年收入 财政拨款 上级补 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 事业收 合计 收入 助收入 入 1 2 3 4 735.50 735.50 208 社会保障和就业支出 545.78 545.78 20805 行政事业单位养老支 出 14.55 14.55 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 14.55 14.55 20811 残疾人事业 531.23 531.23 2081101 行政运行 65.48 65.48 2081104 残疾人康复 67.04 67.04 2081105 残疾人就业和扶贫 64.21 64.21 2081199 其他残疾人事业支出 334.49 334.49 210 卫生健康支出 5.17 5.17 21011 行政事业单位医疗 5.17 5.17 2101102 事业单位医疗 1.88 1.88 2101103 公务员医疗补助 3.29 3.29 221 住房保障支出 10.91 10.91 22102 住房改革支出 10.91 10.91 2210201 住房公积金 10.91 10.91 229 其他支出 173.64 173.64 22960 彩票公益金安排的支 出 173.64 173.64 2296006 用于残疾人事业的彩 票公益金支出 173.64 173.64 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 经营收入 5 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 支出决算表 公开 03 表 部门： 辛集市残疾人联合会 （汇总） 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目 科目名称 编码 合计 基本支出 项目支出 3 栏次 1 2 合计 815.26 227.93 587.32 319.52 支出 4 208 社会保障和就业支 出 531.38 211.85 20805 行政事业单位养老 支出 14.55 14.55 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 14.55 14.55 20811 残疾人事业 516.83 197.30 2081101 行政运行 65.48 65.48 2081104 残疾人康复 52.64 52.64 2081105 残疾人就业和扶贫 64.21 52.64 2081199 其他残疾人事业支 出 334.49 131.82 210 卫生健康支出 5.17 5.17 21011 行政事业单位医疗 5.17 5.17 2101102 事业单位医疗 1.88 1.88 2101103 公务员医疗补助 3.29 3.29 221 住房保障支出 10.91 10.91 22102 住房改革支出 10.91 10.91 2210201 住房公积金 10.91 10.91 229 其他支出 267.80 267.80 22960 彩票公益金安排的 支出 267.80 267.80 2296006 用于残疾人事业的 彩票公益金支出 267.80 267.80 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上级 319.52 经营支出 5 对附属单位补 助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：辛集市残疾人联合会（汇 收 总） 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 出 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 561.86 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 173.64 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 531.38 531.38 9 九、卫生健康支出 41 5.17 5.17 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 10.91 10.91 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 267.80 267.80 27 735.50 本年支出合计 59 815.26 547.46 267.80 年初财政拨款结转和结余 28 224.96 年末财政拨款结转和结余 60 145.20 14.40 130.80 一般公共预算财政拨款 29 政府性基金预算财政拨款 30 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 960.46 561.86 本年收入合计 61 224.96 62 63 960.46 总计 64 398.60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 辛集市残疾人联合会（汇总） 金额单位：万元 项目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 547.46 227.93 319.52 319.52 208 社会保障和就业支出 531.38 211.85 20805 行政事业单位养老支出 14.55 14.55 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 14.55 14.55 20811 残疾人事业 516.83 197.30 2081101 行政运行 65.48 65.48 2081104 残疾人康复 52.64 52.64 2081105 残疾人就业和扶贫 64.21 64.21 2081199 其他残疾人事业支出 334.49 131.82 210 卫生健康支出 5.17 5.17 21011 行政事业单位医疗 5.17 5.17 2101102 事业单位医疗 1.88 1.88 2101103 公务员医疗补助 3.29 3.29 221 住房保障支出 10.91 10.91 22102 住房改革支出 10.91 10.91 2210201 住房公积金 10.91 10.91 319.52 202.67 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：辛集市残疾 人联合会（汇总） 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 137.43 302 35.48 30201 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 科目名称 商品和服务支出 决算数 科目编码 科目名称 办公费 19.61 307 5.42 30701 7.38 30202 印刷费 30702 1.43 30203 30204 咨询费 310 手续费 31001 房屋建筑物购建 30.68 30205 19.97 30206 水费 31002 办公设备购置 电费 31003 专用设备购置 8.16 30207 9.02 30208 邮电费 6.87 31005 31006 基础设施建设 3.29 30209 1.05 30211 物业管理费 11.01 30212 30213 因公出国（境）费用 取暖费 差旅费 31007 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 大型修缮 信息网络及软件购置更新 0.08 31008 31009 物资储备 维修（护）费 31010 安置补助 土地补偿 30199 其他工资福利支出 9.96 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 69.87 30215 30216 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 培训费 31013 公务用车购置 30217 30218 公务接待费 31019 其他交通工具购置 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 0.80 30225 30226 专用燃料费 31099 其他资本性支出 劳务费 399 其他支出 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 1.68 39907 30309 奖励金 个人农业生产补贴 58.60 30229 30231 福利费 30310 公务用车运行维护费 1.96 39908 0.48 39999 30311 代缴社会保险费 其他交通费用 3.12 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 10.47 30240 30299 税金及附加费用 其他商品和服务支出 决算数 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 1.02 1.02 人员经费合计 207.30 公用经费合计 20.63 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：辛集市残 疾人联合会（汇总） 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 1 2 公务用车购置费 公务用车运行费 3 2.4 4 5 2.4 6 2.4 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 7 8 0.48 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 0.48 11 12 0.48 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：辛集 金额单位：万元 市残疾人联合会 （汇总） 项目 功能分类科 目编码 本年支出 年初结转和 科目名称 结余 本年收入 年末结转和 小计 基本支出 项目支出 结余 4 5 6 栏次 1 2 3 合计 224.96 173.64 267.80 267.80 130.80 229 其他支出 224.96 173.64 267.80 267.80 130.80 22960 彩票公益金安 排的支出 224.96 173.64 267.80 267.80 130.80 2296006 用于残疾人事 业的彩票公益 金支出 224.96 173.64 267.80 267.80 130.80 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 辛集市残疾人联合会（汇总） 金额单位：万元 科目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无相关支出数据，按要求空表列示。