2017年部门决算信息公开表-汾阳市环境保护局.XLS.xls

2017年收入支出决算总表 公开01表 编制单位：山西省吕梁市汾阳市环境保护局 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 2018年10月 金额单位：元 支出 行次 金额 项目 1 栏次 1 12,697,822.93 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款 2 2,990,000.00 二、外交支出 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 二十二、债务还本支出 23 二十三、债务付息支出 本年收入合计 24 12,697,822.93 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 年初结转和结余 26 9,250,390.96 交纳所得税 基本支出结转 27 722,199.79 提取职工福利基金 项目支出结转和结余 28 8,528,191.17 转入事业基金 经营结余 29 0.00 其他 30 年末结转和结余 31 基本支出结转 32 项目支出结转和结余 33 经营结余 总计 36 21,948,213.89 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 行次 金额 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252,660.00 0.00 15,742,053.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,000.00 0.00 0.00 214,450.00 0.00 0.00 16,283,163.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,665,050.57 379,250.57 5,285,800.00 0.00 21,948,213.89 2017年收入决算表 公开02表 编制单位：山西省吕梁市汾阳市环境保护局 2018年10月 金额单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 208 20805 2080504 211 21101 2110101 2110199 21103 2110399 21104 2110402 21111 2111101 2111103 229 22904 2290400 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 其他环境保护管理事务支出 污染防治 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 污染减排 环境监测与信息 减排专项支出 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 1 12,697,822.93 252,660.00 252,660.00 252,660.00 9,455,162.93 7,890,762.93 1,849,418.21 6,041,344.72 262,000.00 262,000.00 244,400.00 244,400.00 1,058,000.00 928,000.00 130,000.00 2,990,000.00 2,990,000.00 2,990,000.00 2 12,697,822.93 252,660.00 252,660.00 252,660.00 9,455,162.93 7,890,762.93 1,849,418.21 6,041,344.72 262,000.00 262,000.00 244,400.00 244,400.00 1,058,000.00 928,000.00 130,000.00 2,990,000.00 2,990,000.00 2,990,000.00 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2017年支出决算表 公开03表 编制单位：山西省吕梁市汾阳市环境保护局 2018年10月 金额单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080504 未归口管理的行政单位离退休 211 节能环保支出 21101 环境保护管理事务 2110101 行政运行 2110199 其他环境保护管理事务支出 21103 污染防治 2110301 大气 2110399 其他污染防治支出 21111 污染减排 2111101 环境监测与信息 220 国土海洋气象等支出 22001 国土资源事务 2200199 其他国土资源事务支出 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 类 款 项 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 16,283,163.32 252,660.00 252,660.00 252,660.00 15,742,053.32 8,233,712.15 1,974,424.81 6,259,287.34 6,849,000.00 3,299,000.00 3,550,000.00 659,341.17 659,341.17 74,000.00 74,000.00 74,000.00 214,450.00 214,450.00 214,450.00 2 8,046,372.15 252,660.00 252,660.00 252,660.00 7,793,712.15 7,793,712.15 1,952,424.81 5,841,287.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 8,236,791.17 0.00 0.00 0.00 7,948,341.17 440,000.00 22,000.00 418,000.00 6,849,000.00 3,299,000.00 3,550,000.00 659,341.17 659,341.17 74,000.00 74,000.00 74,000.00 214,450.00 214,450.00 214,450.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2017年财政拨款收入支出决算总表 编制单位：山西省吕梁市汾阳市环境保护局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 公开04表 金额单位：元 2018年10月 入 行次 支 金额 项目 1 栏 次 9,707,822.93 一、一般公共服务支出 2,990,000.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 12,697,822.93 本年支出合计 行次 出 金额 小计 2 1 31 0.00 2 32 0.00 3 33 0.00 4 34 0.00 5 35 0.00 6 36 0.00 7 37 0.00 8 38 252,660.00 9 39 0.00 10 40 15,742,053.32 11 41 0.00 12 42 0.00 13 43 0.00 14 44 0.00 15 45 0.00 16 46 0.00 17 47 0.00 18 48 74,000.00 19 49 0.00 20 50 0.00 21 51 214,450.00 22 52 0.00 23 53 0.00 本年收入合计 24 77 16,283,163.32 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 9,250,390.96 年末财政拨款结转和结余 79 5,665,050.57 一、一般公共预算财政拨款 27 9,250,390.96 基本支出结转 80 379,250.57 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 项目支出结转和结余 81 5,285,800.00 29 82 总计 30 21,948,213.89 总计 83 21,948,213.89 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252,660.00 0.00 15,742,053.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,000.00 0.00 0.00 214,450.00 0.00 0.00 16,283,163.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,675,050.57 379,250.57 2,295,800.00 2,990,000.00 0.00 2,990,000.00 18,958,213.89 2,990,000.00 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开05表 编制单位：山西省吕梁市汾阳市环境保护局 2018年10月 金额单位：元 项目 支出功能分类科目 编码 类 款 208 20805 2080504 211 21101 2110101 2110199 21103 2110301 2110399 21111 2111101 220 22001 2200199 229 22999 2299901 项 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 其他环境保护管理事务支出 污染防治 大气 其他污染防治支出 污染减排 环境监测与信息 国土海洋气象等支出 国土资源事务 其他国土资源事务支出 其他支出 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 本年支出合计 1 16,283,163.32 252,660.00 252,660.00 252,660.00 15,742,053.32 8,233,712.15 1,974,424.81 6,259,287.34 6,849,000.00 3,299,000.00 3,550,000.00 659,341.17 659,341.17 74,000.00 74,000.00 74,000.00 214,450.00 214,450.00 214,450.00 基本支出 2 8,046,372.15 252,660.00 252,660.00 252,660.00 7,793,712.15 7,793,712.15 1,952,424.81 5,841,287.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 3 8,236,791.17 0.00 0.00 0.00 7,948,341.17 440,000.00 22,000.00 418,000.00 6,849,000.00 3,299,000.00 3,550,000.00 659,341.17 659,341.17 74,000.00 74,000.00 74,000.00 214,450.00 214,450.00 214,450.00 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 编制单位：山西省吕梁市汾阳市环境保护局 经济分类科目 编码 科目名称 2018年10月 金额 其中：基本支出 经济分类科目 编码 6,539,609.98 301 工资福利支出 6,547,609.98 302 3,103,635.64 30101 基本工资 3,103,635.64 30201 502,575.00 30102 津贴补贴 502,575.00 30202 219,498.00 30103 奖金 219,498.00 30203 359,971.34 30104 其他社会保障缴费 359,971.34 30204 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 1,299,787.00 30107 绩效工资 1,299,787.00 30206 927,138.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 927,138.00 30207 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 127,005.00 30199 其他工资福利支出 127,005.00 30209 845,821.25 303 对个人和家庭的补助 867,821.25 30211 0.00 30301 离休费 0.00 30212 252,660.00 30302 退休费 252,660.00 30213 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 15,476.00 30305 生活补助 15,476.00 30216 7,009.15 30306 救济费 7,009.15 30217 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 0.00 30308 助学金 0.00 30224 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 10,857.05 30310 生产补贴 10,857.05 30226 351,088.00 30311 住房公积金 351,088.00 30227 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 206,000.00 30314 采暖补贴 206,000.00 30231 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 2,731.05 30399 其他对个人和家庭的补助支出 24,731.05 30240 0.00 30400 对企事业单位的补贴 0.00 30299 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30700 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30701 0.00 30403 财政贴息 0.00 30707 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 第 6 页，共 10 页 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 公开06表 金额单位：元 金额 8,224,497.09 88,345.00 36,828.90 0.00 0.00 0.00 10,502.07 20,775.32 0.00 0.00 99,109.50 0.00 11,950.00 0.00 0.00 6,085.00 3,118.00 158,496.00 0.00 8,000.00 4,758,749.91 890,645.00 0.00 0.00 126,252.86 135,050.00 0.00 1,878,589.53 0.00 0.00 0.00 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 公开06表 金额单位：元 其中：基本支出 599,180.92 85,805.00 36,828.90 0.00 0.00 0.00 5,373.07 20,775.32 0.00 0.00 69,628.50 0.00 9,080.00 0.00 0.00 6,085.00 3,118.00 40,920.00 0.00 0.00 61,549.91 22,645.00 0.00 0.00 92,893.07 135,050.00 0.00 9,429.15 0.00 0.00 0.00 经济分类科目编码 科目名称 309 30901 30902 30903 30905 30906 30907 30908 30913 30919 30999 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 399 39906 39907 39999 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 第 7 页，共 10 页 金额 其中：基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 643,235.00 0.00 195,385.00 199,450.00 0.00 0.00 248,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 61,760.00 0.00 61,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 ──── ──── 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 编制单位：山西省吕梁市汾阳市环境保护局 2018年10月 金额单位：元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车运行 费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 公务用车运 购置费 行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 182,760.00 0.00 150,760.00 0.00 150,760.00 32,000.00 129,370.86 0.00 126,252.86 0.00 126,252.86 3,118.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 编制单位：山西省吕梁市汾阳市环境保护局 2018年10月 金额单位：元 项目 本年支出 年初结转和结余 支出功能分 类科目编码 本年收入 科目名称 类 款 项 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 2,990,000.00 0.00 0.00 0.00 2,990,000.00 229 其他支出 0.00 2,990,000.00 0.00 0.00 0.00 2,990,000.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 2,990,000.00 0.00 0.00 0.00 2,990,000.00 2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 2,990,000.00 0.00 0.00 0.00 2,990,000.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2017年部门决算公开相关信息统计表 公开09表 编制单位：山西省吕梁市汾阳市环境保护局 2018年10月 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 采购预算 采购金额 合计 1 413,200.00 380,000.00 货物 2 413,200.00 380,000.00 工程 3 0.00 0.00 服务 4 0.00 0.00 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 660,940.92 （二）参照公务员法管理事业单位 6 0.00 （一）车辆数合计（辆） 7 5 1.省部级领导干部用车 8 0 2.一般公务用车 9 2 3.一般执法执勤用车 10 3 4.特种专业技术用车 11 0 5.其他用车 12 0 （二）单价50万元以上通用设备（台、套 ） 13 0 三、国有资产占用情况 （三）单价100万元以上专用设备（台、套 14 ） 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 0