沧源南滚河国家级自然保护区管护局2020年度决算公开表.xls

收入支出决算总表部门：云南南滚河国家级自然保护区管护局收入项目行次栏次金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,209.36 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 五、事业收入 5 0.00 六、经营收入 6 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 八、其他收入 8 1,270.62 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 2,479.98 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 1,724.13 30 4,204.11 总计注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。决算总表公开01表金额单位：万元支出项目(按功能分类) 行次栏次金额 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 二、外交支出 32 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、社会保障和就业支出 38 121.02 九、卫生健康支出 39 72.70 十、节能环保支出 40 0.00 十一、城乡社区支出 41 0.00 十二、农林水支出 42 877.12 十三、交通运输支出 43 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 十五、商业服务业等支出 45 0.00 十六、金融支出 46 0.00 十七、援助其他地区支出 47 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 十九、住房保障支出 49 61.77 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 19.00 二十三、其他支出 53 1,079.37 二十四、债务还本支出 54 0.00 二十五、债务付息支出 55 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 57 2,230.97 结余分配 58 0.00 年末结转和结余 59 1,973.13 60 4,204.11 本年支出合计总计。部门：云南南滚河国家级自然保护区管护局项目支出功能分类科目编码科目名称栏次类款项合计本年收入合计 1 2,479.98 208 社会保障和就业支出 121.02 20805 行政事业单位养老支出 119.99 2080502 事业单位离退休 28.23 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.95 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.81 20808 2080801 抚恤 1.03 死亡抚恤 1.03 210 卫生健康支出 72.70 21011 行政事业单位医疗 72.70 2101102 事业单位医疗 58.68 2101103 公务员医疗补助 12.05 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.97 213 农林水支出 934.87 21302 林业和草原 934.87 2130204 事业机构 842.23 2130211 动植物保护 85.00 2130234 林业草原防灾减灾 7.64 221 住房保障支出 61.77 22102 住房改革支出 61.77 2210201 住房公积金 61.77 224 灾害防治及应急管理支出 19.00 22406 自然灾害防治 19.00 2240602 森林草原防灾减灾 19.00 229 其他支出 1,270.62 22999 其他支出 1,270.62 2299901 其他支出注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1,270.62 收入决算表事业收入财政拨款收入上级补助收入 2 3 小计其中：教育收费 4 5 1,209.36 0.00 0.00 0.00 121.02 0.00 0.00 0.00 119.99 0.00 0.00 0.00 28.23 0.00 0.00 0.00 84.95 0.00 0.00 0.00 6.81 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 72.70 0.00 0.00 0.00 72.70 0.00 0.00 0.00 58.68 0.00 0.00 0.00 12.05 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 0.00 0.00 934.87 0.00 0.00 0.00 934.87 0.00 0.00 0.00 842.23 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 7.64 0.00 0.00 0.00 61.77 0.00 0.00 0.00 61.77 0.00 0.00 0.00 61.77 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公开02表金额单位：万元经营收入附属单位上缴收入其他收入 6 7 8 0.00 0.00 1,270.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,270.62 0.00 0.00 1,270.62 0.00 0.00 1,270.62 部门：云南南滚河国家级自然保护区管护局项目支出功能分类科目编码科目名称栏次类款项合计本年支出合计 1 2,230.97 208 社会保障和就业支出 121.02 20805 行政事业单位养老支出 119.99 2080502 事业单位离退休 28.23 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.95 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.81 20808 2080801 抚恤 1.03 死亡抚恤 1.03 210 卫生健康支出 72.70 21011 行政事业单位医疗 72.70 2101102 事业单位医疗 58.68 2101103 公务员医疗补助 12.05 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.97 213 农林水支出 877.12 21302 林业和草原 877.12 2130204 事业机构 842.23 2130211 动植物保护 27.25 2130234 林业草原防灾减灾 7.64 221 住房保障支出 61.77 22102 住房改革支出 61.77 2210201 住房公积金 61.77 224 灾害防治及应急管理支出 19.00 22406 自然灾害防治 19.00 2240602 森林草原防灾减灾 19.00 229 其他支出 1,079.37 22999 其他支出 1,079.37 2299901 其他支出注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1,079.37 支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 2 3 4 5 1,097.72 1,133.26 0.00 0.00 121.02 0.00 0.00 0.00 119.99 0.00 0.00 0.00 28.23 0.00 0.00 0.00 84.95 0.00 0.00 0.00 6.81 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 72.70 0.00 0.00 0.00 72.70 0.00 0.00 0.00 58.68 0.00 0.00 0.00 12.05 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 0.00 0.00 842.23 34.89 0.00 0.00 842.23 34.89 0.00 0.00 842.23 0.00 0.00 0.00 0.00 27.25 0.00 0.00 0.00 7.64 0.00 0.00 61.77 0.00 0.00 0.00 61.77 0.00 0.00 0.00 61.77 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 1,079.37 0.00 0.00 0.00 1,079.37 0.00 0.00 0.00 1,079.37 0.00 0.00 公开03表金额单位：万元对附属单位补助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：云南南滚河国家级自然保护区管护局收项目栏次入行次决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 1,209.36 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 1,209.36 年初财政拨款结转和结余 28 75.44 一、一般公共预算财政拨款 29 75.44 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 32 1,284.79 总计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初财政拨款收入支出决算表支项目（按功能分类）栏行次次出合计一般公共预算财政拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 五、教育支出 37 0.00 0.00 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 40 121.02 121.02 九、卫生健康支出 41 72.70 72.70 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 十二、农林水支出 44 877.12 877.12 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 十六、金融支出 48 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 十九、住房保障支出 51 61.77 61.77 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 19.00 19.00 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年支出合计 59 1,151.60 1,151.60 年末财政拨款结转和结余 60 133.19 133.19 61 62 63 总计 64 1,284.79 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 1,284.79 公开04表金额单位：万元政府性基金预算财政拨国有资本经营预算财政款拨款 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：云南南滚河国家级自然保护区管护局项目支出功能分类科目编码年初结转和结余科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余栏次 1 2 3 类款项合计 75.44 0.00 75.44 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 抚恤 213 农林水支出 75.44 0.00 75.44 21302 林业和草原 75.44 0.00 75.44 2130204 事业机构 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 75.44 0.00 75.44 2130234 林业草原防灾减灾 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 22406 自然灾害防治 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240602 森林草原防灾减灾注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款收入支出决算表本年收入本年支出合计基本支出项目支出合计基本支出 4 5 6 7 8 1,209.36 1,097.72 111.64 1,151.60 1,097.72 121.02 121.02 0.00 121.02 121.02 119.99 119.99 0.00 119.99 119.99 28.23 28.23 0.00 28.23 28.23 84.95 84.95 0.00 84.95 84.95 6.81 6.81 0.00 6.81 6.81 1.03 1.03 0.00 1.03 1.03 1.03 1.03 0.00 1.03 1.03 72.70 72.70 0.00 72.70 72.70 72.70 72.70 0.00 72.70 72.70 58.68 58.68 0.00 58.68 58.68 12.05 12.05 0.00 12.05 12.05 1.97 1.97 0.00 1.97 1.97 934.87 842.23 92.64 877.12 842.23 934.87 842.23 92.64 877.12 842.23 842.23 842.23 0.00 842.23 842.23 85.00 0.00 85.00 27.25 0.00 7.64 0.00 7.64 7.64 0.00 61.77 61.77 0.00 61.77 61.77 61.77 61.77 0.00 61.77 61.77 61.77 61.77 0.00 61.77 61.77 19.00 0.00 19.00 19.00 0.00 19.00 0.00 19.00 19.00 0.00 19.00 0.00 19.00 19.00 0.00 公开05表金额单位：万元年支出年末结转和结余项目支出结转和结余项目支出合计基本支出结转 9 10 11 项目支出结转项目支出结余 12 13 53.89 133.19 0.00 133.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.89 133.19 0.00 133.19 0.00 34.89 133.19 0.00 133.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.25 133.19 0.00 133.19 0.00 7.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：云南南滚河国家级自然保护区管护局人员经费科目编码科目名称金额科目编码 301 工资福利支出 1,002.96 302 30101 基本工资 221.69 30201 30102 津贴补贴 305.96 30202 30103 奖金 185.80 30203 30106 伙食补助费 0.00 30204 30107 绩效工资 61.20 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 84.95 30206 30109 职业年金缴费 6.81 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 58.68 30208 30111 公务员医疗补助缴费 12.05 30209 30112 其他社会保障缴费 4.05 30211 30113 住房公积金 61.77 30212 30114 医疗费 0.00 30213 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 303 对个人和家庭的补助 28.66 30215 30301 离休费 0.00 30216 30302 退休费 27.48 30217 30303 退职（役）费 0.00 30218 30304 抚恤金 0.00 30224 30305 生活补助 1.03 30225 30306 救济费 0.00 30226 30307 医疗费补助 0.00 30227 30308 助学金 0.00 30228 30309 奖励金 0.00 30229 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30399 代缴社会保险费 0.00 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 0.16 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 1,031.63 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。公共预算财政拨款基本支出决算表公用经费科目名称商品和服务支出科目编码金额 66.09 310 办公费 7.87 31001 印刷费 0.01 31002 咨询费 0.00 31003 手续费 0.02 31005 水费 0.33 31006 电费 1.77 31007 邮电费 1.68 31008 取暖费 0.00 31009 物业管理费 0.00 31010 差旅费 5.44 31011 因公出国（境）费用 0.00 31012 维修(护)费 0.89 31013 租赁费 0.00 31019 会议费 1.07 31021 培训费 0.00 31022 公务接待费 0.36 31099 专用材料费 0.00 312 被装购置费 0.00 31201 专用燃料费 0.00 31203 劳务费 0.00 31204 委托业务费 0.00 31205 工会经费 4.46 31299 福利费 0.44 399 公务用车运行维护费 2.71 39906 其他交通费用 38.94 39907 税金及附加费用 0.00 39908 其他商品和服务支出 0.10 39999 债务利息及费用支出 0.00 国内债务付息 0.00 况。国外债务付息 0.00 国内债务发行费用 0.00 国外债务发行费用 0.00 公用经费合计公开06表金额单位：万元公用经费科目名称资本性支出金额 0.00 房屋建筑物购建 0.00 办公设备购置 0.00 专用设备购置 0.00 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 信息网络及软件购置更新 0.00 物资储备 0.00 土地补偿 0.00 安置补助 0.00 地上附着物和青苗补偿 0.00 拆迁补偿 0.00 公务用车购置 0.00 其他交通工具购置 0.00 文物和陈列品购置 0.00 无形资产购置 0.00 其他资本性支出 0.00 对企业补助 0.00 资本金注入 0.00 政府投资基金股权投资 0.00 费用补贴 0.00 利息补贴 0.00 其他对企业补助 0.00 其他支出 0.00 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 其他支出 0.00 费合计 66.09 部门：云南南滚河国家级自然保护区管护局项目支出功能分类科目编码类款项年初结转和结余科目名称合计基本支出结转栏次 1 2 合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表结转和结余余情况。本年收入本年支出项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计 3 4 5 6 7 入支出决算表本年支出年末结转和结余项目支出结转和结余基本支出项目支出合计基本支出结转 8 9 10 11 项目支出结转 12 公开07表金额单位：万元余项目支出结转和结余项目支出结余 13 国有资本经营预算财政拨款收入支出决部门：云南南滚河国家级自然保护区管护局项目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次年初结转和结余本年收入 1 2 合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。政拨款收入支出决算表结余情况。公开08表金额单位：万元年末结转和结余本年支出 3 合计结转结余 4 5 6 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费部门：云南南滚河国家级自然保护区管护局项目栏次行次预算数 1 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 7.00 1．因公出国（境）费 3 0.00 2．公务用车购置及运行维护费 4 7.00 （1）公务用车购置费 5 0.00 （2）公务用车运行维护费 6 3.00 7 4.00 3．公务接待费（1）国内接待费 — 8 — 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 5．国内公务接待批次（个） 16 — 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — （一）行政单位 23 — （二）参照公务员法管理事业单位 24 — （二）相关统计数其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人）注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出机关运行经费情况表公开09表金额单位：万元决算统计数 2 — 9.07 0.00 8.71 0.00 8.71 0.36 0.36 0.00 0.00 — 0 0 0 3 14 0 96 0 0 0 0.00 0.00 0.00 共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。部门：云南南滚河国家级自然保护区管护局（一）部门概况（二）部门绩效目标的设立情况一、部门基本情况（三）部门整体收支情况（四）部门预算管理制度建设情况（五）严控“三公经费”支出情况（一）绩效自评的目的二、绩效自评工作情况二、绩效自评工作情况（二）自评组织过程三、评价情况分析及综合评价结论四、存在的问题和整改情况五、绩效自评结果应用六、主要经验及做法七、其他需说明的情况部门整体支出绩效自评情况立情况建设情况支出情况 1.前期准备 2.组织实施效自评情况公开10表纳入云南南滚河国家级自然保护区管护局2020年度部门决算的属二级预算编报的单位为一个全额拨款公益一类事业单位，隶属临沧市林业和草原局。内设内设综合办公室、资源保护科、社区管理科、科研监测所4个正科级机构，下设云南南滚河国家级自然保护区耿马管护分局1个正科级分支机构和刀董、勐来、班洪、芒库、勐角、班老、南稳河、福荣、班卖、南天门、细油树11个副科级管护站。事业编制70人，实有在职人员57人，退休人员14人。 1.根据保护区总体规划制定的长远建设目标及其建设内容和前期工程建设项目情况，有计划、有步骤地充实和完善保护区基础设施；2.添置开展日常管理工作必须的办公、生活、巡护、监测、森林防火等设施设备。为保护区开展管理工作创造基础条件,使保护区综合实力得到提升； 3.通过项目的实施，保护好生物多样性的完整性，保护好生物多样性基因库；4.开展多样化的宣传工作，提高周边群众法律及保护意识；5.开展亚洲象拯救保护研讨，为长期保护亚洲象工作谋划出更科学、更生态、更可持续的发展道路。6.开展亚洲象监测，掌握南滚河亚洲象主要活动规律，更好掌握亚洲象生存状况；7.通过对亚洲象食物源基地管护，确保基地苗木成活率，提高造林成效，缓解亚洲象食物源短缺问题；8.对野生陆生动物疫源疫病进行监测管理，阻断疫病传染源。一、上年度结转结余1724.13万元，2020年度收入2479.98万元，其中：财政拨款收入1209.36万元，其他收入1270.62万元；二、2020年度支出2230.97万元，其中：基本支出1097.72万元，项目支出1133.26万元。三、年末结转1973.13万元，为项目未结束资金结转。 1.认真执行临沧市财政局印发的《临沧市预算决处公开实施细则》的通知（临财预发[2017]17 号）、《中华人民共和国预算法》有关规定，加强预算工作，认真做好预算编制。预算执行中，明确项目管理和实施的具体责任部门及责任人，优化支出结构，合理调配资金，确保资金运行安全、合规使用，切实提高财政资金的使用效益，并自觉接受财政、审计等部门的监督管理；2.根据《临沧市财政局对临沧市林业和草原局部门2019年部门预算的批复通知》（临财预发 [2019]1号），严格按照预算金额、科目用途执行，本着勤俭节约、精打细算的原则统筹安排使用好资金；3.结合保护区具体工作的实际情况，制定了《云南南滚河国家级自然保护区管护局预算业务管理制度》、《云南南滚河国家级自然保护区管护局收支管理制度》等内部管理制度，使我局的部门预算管理制度健全并有效执行。严格执行“三公经费”只减不增，进行成本控制，提高资金使用效益。2020年“三公经费”支出9.07万元，其中：车辆运行费支出8.71万元，由于防火工作任务重，加强了林区巡护，导致车辆运行维护费增加。接待费支出0.36万元。通过对绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预算目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效果和效率，发现问题并进行分析，找到存在问题的原因所在，提出有效改进措施，并及时总结经验，，增强和落实绩效管理责任完善工作机制，有效提高资金的管理水平及使用效益。召开绩效自评工作会议，安排部署相关工作，责任到人。收集资料，整理分析，做好项目管理科室与财务之间的沟通协调工作。成立自评领导小组，分任务，将每一个项目责任到人，由专人收集资料并形成自评结论报告 2020年完成内容： 1.预算管理情况：单位认真执行《预算法》、《会计法》、《政府会计制度》等有关规定，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途，预算执行中厉行节约，加强对资金的管理，严格控制，提高资金使用效益。各项资金支出有完整的审批程序和手续，资金使用中无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。 2.资产管理情况：通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行是常管理，单位的资产管理得到有效执行。年度内资产购置业务的采购审批手续完整，资产的取得、处置等账务处理合规、及时。资产账做到账实相符，资产保存完整，配置合理。 3.森林防灾减灾项目完成：2020年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下。防火期内签订目标管理责任状12份，签订防火协议278份，组织开展森林火灾隐患排查23次，巡护路线6300公里。共组织宣传教育活动310场次，发放宣传资料21000份，受教育达32800人次。做到了防灭火高风险期保护区“无火案、零火情”。4.野生陆生野生动物疫源疫病监测工作共设置11个野生动物疫源疫病监测点，完成动物疫源疫病监测站设备购置16种4.31万元；联合边防检查站、森林公安排查隐患点5处，受教育人数37人次，排查进出林区人员378人次，粘贴、发放宣传告知书3200余份评价情况及评价结论： 2020年实施的项目通过总体绩效自评，项目实施结果达到预期绩效目标，实现了预算编制时设定的目标要求，发挥了资金使用效益。 1，由于地方配套资金没有落实，致使项目实施过程中出现资金不足现象，导致部分项目进展缓慢。已向上级主管单位申请用其他资金解决支付项目款。在今后进行项目申报时在项目设计前期加强调研工作，确保项目的每一个子项切实可行。 2.辖区监督管理难度大，一是管护员整体文化水平偏低，林业知识掌握不够，专业知识欠缺；二是部分管护站管护辖区范围大，距离保护区路线较远，面对保护区内的山高路远，巡护多是按照固定路线，巡护面不够全。计划增加管护员培训力度及内容，科学制定巡护路线。根据自评结果，对其绩效实现程度进行检查、验收，并将检查、验收结果作为今后开展工作及完善财务管理的主要依据之一领导高度重视，执行项目责任到人，严格按项目实施方案进行，实行事前控制、事中监督、事后总结对每一个项目进行管控。能过自评，发现问题，逐步分析，寻求解决方案，加强了解需要加强和整改的事项，让项目在一个合规合法的环境下运行。无其他说明情况部门：云南南滚河国家级自然保护区管护局部门名称云南南滚河国家级自然保护区管护局内容部门职责一是贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；二是制定自然理自然保护区；三是调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保是组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；五是进行自然保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动总体绩效目标提升保护区综合管理能力、保护好生物多样性基因库、阻断野生陆生动物疫部门总体目标一、部门年度目标财年目标 2020 认真贯彻学习习近平生态文明思想，尊重自然、顺应自然、保护自然，克服疫情防控带来的困难，切实抓好自然保护区的各项管护工作：1.继续抓实基层党建和党风廉政建设；2.继续推进项目建设工作；3.继续加强林区管护工作；4.继续拓展科研监测工作。 2021 抓好党史学习，坚持科学发展观，按照“建设生态文明”要求，以“绿水青山就是金山银山”为主题，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享 ”的发展理念，全力全面抓好保护区建设。努力向上争取项目，提升保护区能力建设：1.抓好政治理论学习，提高职工政治站位；2.继续推进项目建设工作；3.常态化落实资源管护工作；4.继续拓展科研监测工作。 2022 学习党中央相关会议精神、文件精神、中央领导讲话精神，按照上级要求完成保护区各项管护工作：1.抓好抓实党风廉政工作；2.持续对保护区生物多样性监测，保护生物基因库的完整性；3.持续开展防火工作，确保无重大火灾；4.加快项目推进，完成科研项目申报；二、部门年度重点工作任务任务名称云南南滚河国家级自然保护区管护局市级野生陆生动物疫源疫病监测防控项目级次主要内容通过该项目的实施，一是完善和加强国家级监测站的监测工作，加大监测力度，扩大监测范围，做到第一时间发現，第一現场控制异常情况；二是逐步加强监测人员队伍和规章制度建设，科学有效规范开展预测防控工作；三是逐步提高突发野生动物疫情的应对能力。2020年南滚河自然保护区野生动物疫源疫病监测信息报送量每天不少于2条，野生动物疫源疫病成灾率在1‰以内；野生动物疫源疫病监测人员疫病感染率在1‰以内；服务对象满意度指标不低于95%。批复金额（万元）总额财政拨款 5 5 通过每年森林防火专项经费的投入，将加强森林防火预防和扑救、应急体系和各类专业扑火队伍建设，全面提升基层森林防火防控能力建设，有效保护森林资源和人民生命财产安全。完成上级下达的森林火灾防控目标：（一）年森林火灾不超过1次；（二）年森林火灾受害率控制在1‰以内；（三）年森林火灾当日扑灭率不低于100%；（四）年森林火灾案件查处率不低于100%。云南南滚河国家级自然保护区管护局市级森林防火工作经费 26.64 26.64 三、部门整体支出绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值森林火灾次数定量指标 ≦6.5次/10万公顷以下野生动物疫源疫病监测信息报送量定量指标每天不少于2条资金支出进度定量指标 80%以上社会效益指标保证生物多样性体系完整定性指标不能出现保护物种因火灾而被灭绝事件生态效益指标野生动物疫源疫病成灾率定量指标 1‰以内社区群众对保护区开展工作满意度定性指标数量指标产出指标时效指标效益指标满意度指标其他需说明事项服务对象满意度指标无 90%以上门整体支出绩效自评表说明法规和方针、政策；二是制定自然保护区的各项管理制度，统一管档案，组织环境监测，保护自然保护区内自然环境和自然资源；四的科学研究工作；五是进行自然保护的宣传教育；六是在不影响保提下，组织开展参观、旅游等活动。样性基因库、阻断野生陆生动物疫源疫病传染源实际完成情况云南南滚河国家级自然保护区管护局在市委市政府、自治县各级各部门及上级业务主管部门指导帮助下各项工作，在资源保护、科研监测、社区管理等工作稳步推进，取得了较好成绩，为持续稳固滇西南生态安全屏障做出了和积极实践。（一）认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力在政治建设上下功夫。始终坚持人谐共生，绿水青山就是金山银山，良好生态环境是最普惠的民生福祉，山水林田湖草是生命共同体，用最严格制法治保护生态环境，共谋生态文明共同体等六项原则，切实把习近平生态文明思想融入到管护工作的方方面面。出刚性约束，着力在资源管护上下功夫，从“重严打”“抓深挖”“防灭火”“强卫士”“保兑付”几方面开展，均取得实绩。（三）突出共管共享，着力在社区管理上下功夫（四）突出科学普及，着力在科研监测上下功夫好动物肇事理赔工作，合计受理野生动物肇事案件387户，申请索赔金额449795.42元；二是抓实脱贫攻坚工作，干部职工参加沧源自治县、耿马自治县脱贫攻坚驻村工作。一年来共派出干部职工驻村30批50人次，协调投入物余元。三是积极推进“生态美”建设。加大对南滚河保护区辖区20余条河道的巡护力度，111月份共完成河道巡护排查200次，300余人，清理各种垃圾0.5吨。四是认真贯彻落实网格化责任管理。我局负责网格内有4个单位137名干部职工，14家个体户，14家住户，每月进行走访核实动态管理，建立工作台账，实行日报告制，全面做好防范，并与网格人员签订“居民疫情防控承诺书”。 --- --- 额（万元）其他资金实际支出金额（万元） 5 预算执行率 100% 26.64 度量单位实际完成值次 100% 条 100% % 100% 保证完整性完成 % 100% % 100% 100% 偏差原因分析及改进措施公开11表说明 1.修订了保护区管理制度；2.以中央环境保护督察、“绿盾2019” 自然保护区监督检查专项行动、卫星遥感监测核查、省级环境保护督察反馈整改为契机，对南滚河国家级自然保护区内人类活动痕迹进行全面自检自查，不断固定范围，加强监督管理，并按照“一个问题一套档案”的要求，建档立卡，逐一销号。3.播放宣传影像4 次，发放宣传单2330份，举办科普知识讲座2次；组织开展科普旅游活动6次，参与活动人数2660人；在保护区周边社区人员活动频繁的路口增设保护区警示牌、亚洲象宣传牌，增强了群众自然保护意识，提高了群众保护自然的参与感，受益人达25168人次；举办科普知识讲座2次；4.邀请西南林业大学、云南南亚竹藤研究中心专家进行能力建设生物多样性监测技术培训5次，参加人数415人次。设置动物固定监测样线40条，外来入侵植物监测样线5条。完成2 次动物固定样线监测，安装红外触发相机80台，共采集到珍贵照片 5089张，视频2496份，通过采集拍摄到大量国家一级、二级重点保护植物的珍贵影像，发现了许多监测目标动物鬣羚、水鹿、北豚尾猴、原鸡等痕迹影像，目前已完成内业数据收集。在3月份开展的植物物种多样性研究监测工作中，发现了白桫椤、黑桫椤、西亚桫椤三种国家二级重点保护植物，对新发现物种的分布密度及范围目前正在进一步考察中。 1.发现新物白桫椤、黑桫椤、西亚桫椤三种国家二级重点保护植物种；2.共设置11个野生动物疫源疫病监测点，完成动物疫源疫病监测站设备购置16种4.31万元；联合边防检查站、森林公安排查隐患点5处，受教育人数37人次，排查进出林区人员378人次，粘贴、发放宣传告知书3200余份。实际完成情况委市政府、自治县各级各部门及上级业务主管部门指导帮助下各项工作顺利开展作稳步推进，取得了较好成绩，为持续稳固滇西南生态安全屏障做出了有益探索新时代中国特色社会主义思想，着力在政治建设上下功夫。始终坚持人与自然和态环境是最普惠的民生福祉，山水林田湖草是生命共同体，用最严格制度最严密等六项原则，切实把习近平生态文明思想融入到管护工作的方方面面。（二）突从“重严打”“抓深挖”“防灭火”“强卫士”“保兑付”几方面开展保护工作力在社区管理上下功夫（四）突出科学普及，着力在科研监测上下功夫，一是做肇事案件387户，申请索赔金额449795.42元；二是抓实脱贫攻坚工作，选派6名贫攻坚驻村工作。一年来共派出干部职工驻村30批50人次，协调投入物资7.5万大对南滚河保护区辖区20余条河道的巡护力度，1人，清理各种垃圾0.5吨。四是认真贯彻落实网格化责任管理。我局负责的46号体户，14家住户，每月进行走访核实动态管理，建立工作台账，实行日报告，零订“居民疫情防控承诺书”。 --- --- 预算执行偏低原因及改进措施偏差原因分析及改进措施部门：云南南滚河国家级自然保护区管护局项目名称野生陆生动物疫源疫病监测防控主管部门市林业和草原局年初预算数年度资金总额项目资金（万元）全年预算数 5 5 其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金预期目标年度总体目标通过该项目的实施，一是完善和加强国家级监测站的监测工作，加大监测力度，扩大监测范围，做到第一时间发現，第一現场控制异常情况；二是逐步加强监测人员队伍和规章制度建设，科学有效规范开展预测防控工作；三是逐步提高突发野生动物疫情的应对能力。2020年南滚河自然保护区野生动物疫源疫病监测信息报送量每天不少于2条，野生动物疫源疫病成灾率在1‰以内；野生动物疫源疫病监测人员疫病感染率在1‰以内；服务对象满意度指标不低于95%。绩效指标一级指标产出指标二级指标三级指标指标性质指标值数量指标野生动物疫源疫病监测信息报送量定量指标每天不少于2条时效指标资金支出进度定量指标 90% 社会效益指标野生动物疫源疫病监测人员疫病感染率定量指标 1‰以内生态效益指标野生动物疫源疫病成灾率定量指标 1‰以内服务对象满意度指标社区群众对野生动物疫源疫病监测工作满意度定性指标 95%以上效益指标满意度指标年度指标值其他需要说明事项总分项目支出绩效自评表实施单位云南南滚河国家级自然保护区管护局全年执行数分值执行率 5 10 得分 100% 10 — — — 实际完成情况有效防控了新冠病毒的传播，阻断了可能的传染源和传播途径，做好野生动物疫源疫病监测相关上报工作。度指标值度量单位实际完成值分值得分条 100% 20 20 % 100% 20 20 % 100% 10 10 % 100% 30 30 % 100% 10 10 无 100 100 公开12表自然保护区管护局得分 10 — — — 径，做好野生动物疫源疫病监测相关上报工偏差原因分析及改进措施（自评等级）优部门：云南南滚河国家级自然保护区管护局项目名称森林防火工作经费主管部门市林业和草原局年初预算数项目资金（万元）全年预算数年度资金总额 26.64 26.64 其中：当年财政拨款 26.64 26.64 上年结转资金其他资金预期目标年度总体目标通过每年森林防火专项经费的投入，将加强森林防火预防和扑救、应急体系和各类专业扑火队伍建设，全面提升基层森林防火防控能力建设，有效保护森林资源和人民生命财产安全。完成上级下达的森林火灾防控目标：（一）年森林火灾不超过1次；（二）年森林火灾受害率控制在1‰以内；（三）年森林火灾当日扑灭率不低于100%；（四）年森林火灾案件查处率不低于100%。绩效指标一级指标年度指标值二级指标三级指标指标性质指标值数量指标森林火灾次数定量指标 ≦6.5次/10万公顷以下时效指标资金支出进度定量指标 90%以上效益指标生态效益指标森林火灾受害率定量指标 0.9‰以内满意度指标服务对象满意度指标林农对森林防火工作满意度定量指标 95%以上产出指标其他需要说明事项总分项目支出绩效自评表实施单位云南南滚河国家级自然保护区管护局全年执行数分值执行率 26.64 10 得分 100% 10 26.64 — — — 实际完成情况有效保护森林资源和人民生命财产安全，完成上级下达的森林火灾防控目标度指标值度量单位实际完成值分值得分次 100% 20 20 % 100% 30 30 % 100% 30 30 % 100% 10 10 无 100 100 公开12表自然保护区管护局得分 10 — — — 上级下达的森林火灾防控目标偏差原因分析及改进措施（自评等级）优