奇台县林业局2016年部门预算及三公经费公开.pdf

附件： 奇台县林业局2016年部门预算及三公经费公开 - 1 - 目 录 第一部分 奇台县林业局概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 奇台县林业局部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 奇台县林业局预算情况说明 一、关于奇台县林业局2018年收支预算情况的总体说明 二、二、关于奇台县林业局2018年收入预算情况说明 三、关于奇台县林业局2018年支出预算情况说明 四、关于奇台县林业局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于奇台县林业局2018年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于奇台县林业局2018年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于奇台县林业局2018年项目支出情况说明 八、关于奇台县林业局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于奇台县林业局2018年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 - 2 - 第四部分 名词解释 第一部分 奇台县林业局单位概况 一、主要职能 1、负责奇台县林业及生态建设的监督管理。 2、承担奇台县森林资源保护发展监督管理的责任。 3、组织、指导全县造林绿化、国土绿化和平原天然林及河 谷次森林的恢复、保护、发展工作；指导以植树种草等生物措施防治水 土流失和防沙治沙工作；组织、指导各类林业基地及工程项目的建设和 林木种苗管理工作；指导国有苗圃、森林公园和花卉、风景林自然景点 及林业工作站、护林站等基层林业工作机构的建设和管理；组织实施准 噶尔南缘防沙治沙、天山北坡河谷次生林的恢复与保护等工程项目；承 办县绿化委员会办公室和县退耕还林领导小组办公室的日常工作。 4、组织、监督、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发 利用。 5、承担组织、协调、指导、监督、管理全县森林防火工作的的责任。 6、研究提出奇台县林业发展经济调节意见；监管国有林业资产； 负责申报重点林业建设项目；指导林业基础设施建设项目；负责林业基 本建设和技术改造项目的审核上报；负责全县各类林业基金的归集管理 和监督使用，负责林业资金的管理和监督。 7、负责拟订奇台县特色林果业基地建设规划，指导林果业生产、 管理、加工和销售工作，负责奇台县林果业发展的指导、协调服务和督 促检查工作。 8、负责奇台县北部荒漠生态区保护和自然生态管理的组织、协 调、指导和监督检查工作。 9、负责全县林业队伍建设培训和管理工作；协调地方与山区林场 的关系；负责林业科技教育宣传工作。 10、承办县人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 - 3 - 奇台县林业局无下属预算单位，下设7个处室，分别是：行政办、 财务室、野生动植物保护办公室、护林防火办、绿化委员会办公 室、荒漠林管理站、林业有害生物防治检疫局。 奇台县林业局编制数22，实有人数32人，其中：在职19人， 增加或减少0人； 退休13人，增加或减少0人；离休0人，增加或 减少0人。 - 4 - 第二部分2016年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：奇台县林业局 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 314.45 201 一般公共服务支出 一般公共预算 314.45 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 0.20 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 23.40 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 269.56 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 21.29 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 314.45 单位上年结余（不包括国 入 总 计 计 314.45 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 小 314.45 支 出 合 计 314.45 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：奇台县林业局 单位：万元 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 类 总 计 一般 公共 预算 拨款 款 项 208 08 01 死亡抚恤 0.20 0.20 210 11 01 行政单位医疗 18.95 18.95 210 11 03 公务员医疗补助 4.45 4.45 213 02 01 行政运行 187.66 187.66 213 02 04 林业事业结构 81.90 81.90 221 02 01 住房公积金 21.29 21.29 314.45 314.45 合计 - 6 - 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 管理 资金 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余） 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：奇台县林业局 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 208 08 01 死亡抚恤 0.20 0.20 210 11 01 行政单位医疗 18.95 18.95 210 11 03 公务员医疗补助 4.45 4.45 213 02 01 行政运行 187.66 187.66 213 02 04 林业事业结构 81.90 81.90 221 02 01 住房公积金 21.29 21.29 314.45 314.45 合计 - 7 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：奇台县林业局 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 314.45 314.45 一般公共预算 201 一般公共服务支出 政府性基金预算 203 国防支出 合计 一般公共预 算 202 外交支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 0.20 0.20 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 23.40 23.40 269.56 269.56 21.29 21.29 314.45 314.45 314.45 314.45 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 314.45 总 计 314.45 小 计 230 转移性支出 收 入 - 8 - 支 出 总 计 政府性基金 预算 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：奇台县林业局 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 类 款 项 208 08 01 死亡抚恤 0.20 0.20 210 11 01 行政单位医疗 18.95 18.95 210 11 03 公务员医疗补助 4.45 4.45 213 02 01 行政运行 187.66 187.66 213 02 04 林业事业结构 81.90 81.90 221 02 01 住房公积金 21.29 21.29 314.45 314.45 合计 项目支出 - 9 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：奇台县林业局 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类 科目编码 经济分类科目名称 类 款 301 工资福利支出 小计 人员经费 232.92 246.45 公用经费 01 基本工资 63.61 63.61 02 津贴补贴 92.39 92.39 03 奖金 4.82 4.82 04 社会保障支出 72.10 72.10 商品和服务支出 10 10 05 水费 0.50 0.50 06 电费 1.00 1.00 07 邮电费 2.00 2.00 08 采暖费 3.00 3.00 06 公务用车运行维护费 3.5 3.5 对个人和家庭的支出 71.53 71.53 04 退休费 50.04 50.04 04 抚恤金 0.20 0.20 11 住房公积金 21.29 21.29 284.78 274.78 302 303 合计 - 10 - 10 表七： 项目支出情况表 编制部门：奇台县林业局 单位：万元 科 目 编 码 科目 项目 支出 合计 项目名称 类款 项 合计 商 品 和 服 务 支 出 工资 福利 支出 对个 人和 家庭 的补 助 资本 性支 出 （基 本建 设） 债务 利息 及费 用支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对 社 会 保 障 基 金 补 助 对 企 业 补 助 其 他 支 出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：奇台县林业局 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 3.5 - 12 - 0 公务用车购 置费 小计 3.5 0 公务接待费 公务用车运行 费 3.5 0 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：奇台县林业局 项 功能分类科目 编码 类 款 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 小计 项目支出 0 0 0 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 20 - 基本支出 第三部分 2016年部门预算情况说明 2016年部门预算情况说明 一、关于奇台县林业局2016年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，奇台县林业局2016年所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收支总预算628.90万元。 收入预算包括：一般公共预算314.45万元。 支出预算包括： 社会保障和就业支出0.20万元、医疗卫生与 计划生育支出23.40万元、农林水支出269.56万元、住房保障支出 21.29万元、。 二、关于奇台县林业局2016年收入预算情况说明 奇台县林业局部门收入预算314.45元，其中：一般公共预算 314.45万元，占100%，比上年增加11.15万元，主要原因是: 人员 工资调整 ； 政府性基金预算未安排. 三、关于奇台县林业局2016年支出预算情况说明 奇台县林业局2016年支出预算314.45元，其中： 基本支出314.45万元，占100%，比上年增加11.15万元， 主要原 因是：人员工资调整 。 项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元， 主要 原因是项目收入支出未作预算安排。 四、关于奇台县林业局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明 - 21 - 2016年财政拨款收支总预算628.90万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 五、关于奇台县林业局2016年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 奇台县林业局2016年一般公共预算拨款基本支出314.45万 元，比上年执行数316.43万元减少1.98万元，下降0.63%。主要 原因是人员减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（类）0.20万元，占0.06%。 2. 医疗卫生与计划生育支出（类）23.40万元，占7.44%。 3. 农林水支出（类）269.56万元，占85.73%。 4.住房保障支出（类）21.29万元，占6.77%。 - 22 - （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.2080801死亡抚恤2016年预算数为0.20万元，比上年执行 数0.20万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因 是：遗属人员人数未变化。 2.2101101行政单位医疗预算数为18.95万元，比上年执行数 13.96减少4.99 万元，下降26.33%，主要原因是行政人员减少。 3.2101103公务员医疗补助预算数为4.45万元，比上年执行 数3.31万元增加1.14 万元，增长25.62%，主要原因是社保基数 调整。 4.2130201行政运行预算数为187.66万元，比上年执行数 168.35万元增加19.31 万元，增长10.29%，主要原因是工资性支 出增加。 5.2130204林业事业机构预算数为81.90万元，比上年执行数 112.38万元减少30.48万元，下降37.22%，主要原因是工伤失业 缴费比列下调。 6.2210201住房公积金预算数为21.29万元，比上年执行数 16.21万元增加8.63 万元，增长34.74%，主要原因是公积金基数 增加。 六、关于奇台县林业局2016年一般公共预算基本支出情况说明 奇台县林业局2016年一般公共预算基本支出314.45 万元， 其 中：人员经费 304.45万元，主要包括：基本工资63.61万元、津贴补贴 - 23 - 92.39万元、奖金4.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.71万 元、职工基本医疗保险缴费18.95万元、公务员医疗补助缴费4.45万元、 住房公积金21.29万元、退休费50.04万元、抚恤金0.22万元、职工生育保 险0.69万元、事业单位职工失业保险1.14万元、职工工伤保险0.16万 元。 公用经费 10万元，主要包括：水费0.5万元、电费1.00万 元、邮电费2.00万元、采暖费3.00万元、公务用车运行维护费 3.5万元。 七、关于奇台县林业局2016年项目支出情况说明 说明：本年无安排项目 八、关于奇台县林业局2016年一般公共预算“三公”经费预算情 况说明 奇台县林业局2016年“三公”经费财政拨款预算数为7.5万 元，其中： 因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公 务用车运行费7.5万元，公务接待费0万元。 2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万 元， 其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是 预算未作安排； 公务用车购置费为 0万元，未安排预算；公务用 车运行费增加（减少） 0万元，主要原因是严格公务用车开支； 公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。 九、关于奇台县林业局2016年政府性基金预算拨款情况说明 奇台县林业局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出，政府性基金预算支出情况表为空表 - 24 - 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2016年，奇台县林业局本级及下属 0家行政单位、 1家参 公管理事业单位和5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。 主要原因是严格控制运行经费开支。 （二）政府采购情况 2016年，奇台县林业局及下属单位政府采购预算 0万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万 元，政府采购服务预算 0万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2015年底，奇台县林业局及下属各预算单位占用使用国 有资产总体情况为 1. 房屋6447平方米，价值194.36万元。 2. 车辆6辆，价值99.26 万元；其中：一般公务用车1辆 ， 价值32.90万元；执法执勤用车 0辆，价值0万元；其他车辆5辆， 价值66.36万元。 3. 办公家具价值0万元。 4. 其他资产价值76.47万元。 单位价值 50 万元以上大型设备0台（套），单位价值 100 万元以上大型设备0台（套）。 - 25 - 2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经 费 0万元），安排购置 50 万元以上大型设备0台（套），单位 价值100 万元以上大型设备0台（套）。 （四）其他需说明的事项 无。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财 政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收 入。 三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指 单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及 - 26 - 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物 业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 奇台县林业局 - 27 -