2021年铁西区商务局部门决算公开.pdf

附件 2 2021 年度铁西区商务局部门决算公开 1 目 第一部分 录 部门概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款收入支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家关于国内外贸易和国际经济合作的法律 法规，落实上级地方性法规和市政府规章草案，研究经济全球化、 对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出 建议。 （二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商 贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建 议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电 子商务等现代流通方式的发展。 （三）拟订区内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提 出引导资金投向市场体系建设的政策，指导商品现货市场规范发 展和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农 产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 （四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任， 拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设， 指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对 特殊流通行业进行监督管理，拟订全区电子商务发展规划和政策 措施并组织实施，完善电子商务服务体系建设，推动电子商务的 应用和发展。 （五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流 3 通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制， 监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进 行预测预警和信息引导，按有关规定对成品油流通进行监督管理。 （六）拟订全区对外贸易发展规划，推进全区对外贸易发展 体系和新业态建设，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和 进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策 措施，拟订全区进出口年度计划并组织实施，组织实施重要工业 品、原材料和重要农产品进出口总量计划，组织指导全区开拓国 际市场贸易促进活动，拟订全区外贸出口基地发展规划和相关政 策并组织实施，会同有关部门协调大宗商品进出口。 （七）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成 套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监 督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。 （八）牵头拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作，拟 订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动 服务外包平台建设。 （九）拟订全区招商引资工作规划和计划，负责以区政府名 义举办的国内外经贸活动的策划、组织和联络工作及项目跟踪落 实，负责全区招商引资协调服务以及统计、监督和绩效考评等招 商引资综合管理工作，负责落实重大招商引资活动平台建设，负 责联系辖区商会、行业协会、企业联合会。 4 （十）贯彻执行国家有关区域经济合作的方针政策和法律法 规，拟定区域经济合作的政策措施，推进区域经济合作和经济技 术交流工作。 （十一）处理全区在国别（地区）经贸关系中的相关事务， 负责对外经济贸易协调工作。按权限负责全区商务系统因公出国 （境）团组的审核报批和商贸来访团组接待工作。 （十二）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与 进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易和产业损 害预警机制，配合实施贸易救济调查和产业损害调查，指导协调 产业安全应对工作及国外对本区出口商品的反倾销、反补贴、保 障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。 （十三）宏观指导全区外商投资工作，按规定审核外商投资 企业的设立及变更事项，依法审核区级权限的外商投资项目的合 同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资 企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，指导外商投资企 业审批工作，协助上级核准设立国外非企业经济组织驻我区代表 机构。 （十四）负责全区对外经济合作工作，拟定和执行促进对外 经济合作的政策措施，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务 合作等，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，贯 彻落实对外投资的管理办法和具体政策，依法核准或备案区内企 5 业对外投资开办企业（金融企业除外）。负责对外援助和受援相 关工作。 （十五）贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规以及区委 和区政府关于外事、港澳工作的决定。 （十六）起草铁西外事工作规划和重要外事规定，拟订并组 织实施外事工作管理制度，检查有关部门和单位贯彻对外方针政 策和涉外法规的执行情况，协调铁西重大外事、涉外活动及翻译 相关工作，负责处理或协助处理重要的涉外事务，围绕经济建设 和对外开放工作开展调查研究，提出铁西对外工作的意见和建议， 利用对外交往渠道，为全区的经济建设和社会发展服务。 （十七）管理铁西与外国友好城市、友好区（县）以及其他 结好单位的交往活动，到上级部门办理对外结好的报批手续，指 导铁西民间对外交往工作。 （十八）负责在铁西举办的国际会议的审批、审核工作，负 责以区政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作。 组织接待来铁西进行公务活动的国宾、党宾、外国驻 华外交人员和其他重要外宾，统筹安排区委、区人大、区政 府和区政协领导的外事活动。 （十九）负责铁西对外政策的宣传材料和对外表态口径，负 责来铁西采访的外国记者的有关事务，协助铁西有关部门或单位 做好外国记者采访活动的安排。 6 （二十）会同有关部门处置境外涉及铁西突发事件，保护境 外铁西公民和机构的合法权益，参与处置区内涉外突发事件。 （二十一）贯彻落实鞍山有关因公出国及赴香港、澳门团组 管理方面的规章制度和工作规划，协助上级办理因公出国及赴香 港、澳门相关工作。 （二十二）配合纪检监察和保密部门检查外事纪律及保密制 度的执行情况，协同有关部门查处出国（境）工作中出现的重大 违纪事件。 （二十三）指导全区商贸流通行业领域的安全生产管理工作， 配合有关部门依法查处商贸流通违反安全生产法律法规的行为。 （二十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 （二十五）职能转变。鞍山市铁西区商务局要加强全区招商 引资综合管理、外贸出口工作。加强境外洽谈项目的协调工作， 推进项目顺利落地实施。加强铁西与国（境）外建立和发展友好 城区关系工作，促进经济文化等方面的合作交流。 （二十六）有关职责分工。 1．与区发展和改革委员会的有关职责分工。区发展和改革局 负责编制全区重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计 划，区商务局负责在区发展和改革局确定的总量计划内组织实施。 粮食、棉花、煤炭由区发展和改革局会同区商务局在进出口总量 计划内进行分配并协调相关政策。区外商投资优势产业指导目录 7 由区发展和改革局会同区商务局拟订并联合发布。 2．与区市场监督管理局的有关职责分工。区商务局负责拟订 药品流通发展规划和政策，区市场监督管理局负责药品流通的监 督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。 二、部门决算单位构成 1. 2021 年度，本单位独立核算机构 1 个，为鞍山市铁西区 商务局，无变动情况。 2．人员情况。 2021 年度，本单位在职 11 人，其中：在职公务员 10 人，离 休 1 人。 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入总计 456.94 万元，包括： 1.财政拨款收入 447.56 万元，占收入总计的 97.95%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 447.56 万元， 政府性基金收入 0 万元， 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。 7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 9.38 万元，占收入总计的 2.05%。 8 与上年相比，今年收入减少 58.02 万元，降低 11.47%，主要 原因：上年有政府性基金收入 51 万元，今年没有，因此总收入减 少。 （二）支出总计 456.94 万元，包括： 1.基本支出 139.65 万元，占支出总计的 30.56%。主要是为保 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 98.79 万元，对个人和家庭的补助支出 30.65 万元， 商品和服务支出 10.21 万元。 2.项目支出 317.29 万元，占支出总计的 69.44%。主要包括商 贸事务支出 70.90 万元，商业服务业等支出 244.54 万元，抗疫相 关支出 1.85 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。 与上年相比，今年支出减少 38.17 万元，降低 7.7%，主要原 因：抗疫相关支出减少。 （三）年末结转和结余 0 万元。 与上年相比，今年结转结余减少 9.38 万元，降低 100%，主要 原因是 2021 年采取收付实现制，无结转结余。 二、财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度财政拨款支出 456.94 万元，其中：基本支出 139.65 万元，项目支出 317.29 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 38.17 万元，降低 7.7%，主要原因：抗疫相关支出减少。与年初 9 预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 63.48%，其中： 基本支出完成年初预算的 116.5%，项目完成年初预算的 52.88%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 455.10 万元，按支出功 能分类科目分，包括：一般公共服务支出 177.61 万元，占 38.87%； 社会保障和就业支出 21.13 万元，占 4.62%；卫生健康支出 4.84 万元，占 1.06%；商业服务业等支出 244.54 万元，占 53.52%；住 房保障支出 6.97 万元，占 1.53%； 1.一般公共服务支出 177.61 万元，具体包括： （1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项） 106.71 万元，主要是工资福利、对个人和家庭的补助和商品和服 务支出等支出，完成年初预算的 147.47%，决算数大于年初预算数 的原因主要是工资福利支出增加。 （2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理 事务（项）50 万元，主要是商品和服务支出、资本性支出、对企 业补助等支出，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的原 因主要是对企业补助减少。 （3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项） 20.90 万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，完成年 初预算的 20.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影 响，招商引资支出减少。 2.社会保障和就业支出 21.13 万元，具体包括： （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）11.59 万元，主要是对个人和家庭的补助支 10 出，完成年初预算的 79.06%，决算数小于年初预算数的原因主要 是退休人员死亡一人。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.55 万元，主要是工 资福利支出，完成年初预算的 104.95%，决算数大于年初预算数的 原因主要是缴费基数调整。 3、卫生健康支出 4.84 万元，具体包括： 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）4.84 万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的 27.07%， 决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员死亡一人。 4、商业服务业等支出 244.54 万元，具体包括： （1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流 通事务支出（项）9.73 万元，主要是对企业补助支出，完成年初 预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初没有做预 算。 （2）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉 外发展服务支出（项）234.81 万元，主要是对企业补助支出，完 成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初没有 做预算。 5、住房保障支出 6.97 万元，具体包括： 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 6.97 万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的 109.59%，决 算数大于年初预算数的主要原因是工资提高，住房公积金相应提 高。 11 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.85 万元，按支出功 能分类科目分，包括：抗疫特别国债安排的支出 1.85 万元，占 100%，完成预算 0%。 1、抗疫特别国债安排的支出 1.85 万元，具体包括： 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗 疫相关支出（项）1.85 万元，主要是商品和服务支出，完成年 初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初没有预 算。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.2 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于年初预算数的主要原因 是加大了招商力度，公务接待费有所增加。其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务接待费 5.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完 成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 无。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,主要为参加 0 团等。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下 降（增长）0%，主要是无等原因。 2.公务接待费 5.2 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成 年初预算的 104%，决算数大于年初预算数的主要原因是加大了招 12 商力度，公务接待费有所增加。2021 年国内公务接待累计 35 批次、 153 人、5.2 万元，主要用于接待客商等；其中外事接待累计 0 批 次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年增加 2.85 万元，增 长 121.28%，主要是加大招商力度等原因。 3.公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。 完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因 是无。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无等 原因。 其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公 务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款 开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.65 万元，其 中：人员经费 129.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房 公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经 费 10.21 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 13 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年机关运行经费支出 10.21 万元， 比上年减少 2.96 万元， 减少 22.48%，主要原因是差旅费减少。 （二）政府采购支出情况。 2021 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授 予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物 采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业 合同金额占货物支出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 （四）预算绩效情况。 1.预算绩效管理工作开展情况。 （1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 100%。组织对 0 个单位 开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元。 （2）部门评价情况。我部门组织对 0 个项目开展了部门评价， 涉及资金 0 万元。 14 2.部门决算中项目绩效自评结果。 本单位无此情况。 15 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的 收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 16 定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 17 第四部分 2021 年度部门决算表 收入支出决 算总表 2021 年度 部门：辽宁省鞍山市铁西区商务局 收入 项目 公开 01 表 金额单位：万元 支出 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 447.56 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 行 次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 177.61 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 21.13 9 九、卫生健康支出 40 4.84 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 18 本年收入合计 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 244.54 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 6.97 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 1.85 本年支出合计 58 456.94 27 447.56 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 9.38 年末结转和结余 60 0.00 30 总计 31 61 456.94 总计 62 456.94 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 收入决 算表 公开 02 表 部门：辽宁 省鞍山市 铁西区商 务局 金额单位：万 元 2021 年度 附 项目 属 功能分类科目编码 科目名称 本年收入合 财政拨款收 计 入 上级 补助 收入 经 单 事业收 营 位 入 收 上 入 缴 收 入 19 其他收入 栏次 合计 1 2 3 4 447.56 447.56 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 170.40 170.40 0.00 0.00 20113 商贸事务 170.40 170.40 0.00 0.00 2011301 行政运行 106.62 106.62 0.00 0.00 2011302 一般行政管理事务 50.00 50.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 13.78 13.78 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 21.14 21.14 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 21.14 21.14 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 11.59 11.59 0.00 0.00 9.55 9.55 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 210 卫生健康支出 4.52 4.52 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.52 4.52 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 4.52 4.52 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 244.54 244.54 0.00 0.00 21602 商业流通事务 9.73 9.73 0.00 0.00 9.73 9.73 0.00 0.00 234.81 234.81 0.00 0.00 234.81 234.81 0.00 0.00 2160299 21606 2160699 其他商业流通事务支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 221 住房保障支出 6.97 6.97 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6.97 6.97 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.97 6.97 0.00 0.00 20 5 6 7 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 支出决算 表 部门：辽宁省鞍山市铁西区商 务局 公开 03 表 金额单位：万 元 2021 年度 项目 上 功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 缴 经 项目 上 营 对附属单位补 支出 级 支 助支出 支 出 出 栏次 合计 1 2 456.94 139.65 3 4 5 317. 0.0 0.0 29 0 0 70.9 0.0 0.0 0 0 0 70.9 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 201 一般公共服务支出 177.61 106.71 20113 商贸事务 177.61 106.71 106.71 106.71 0.00 50.00 0.00 50.00 20.90 0.00 20.90 21.14 21.14 0.00 21.14 21.14 0.00 11.59 11.59 0.00 9.55 9.55 0.00 4.84 4.84 0.00 2011301 2011302 行政运行 一般行政管理事 务 2011308 208 20805 招商引资 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 2080501 行政单位离退休 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 出 210 卫生健康支出 21 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 244. 0.0 0.0 54 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 234. 0.0 0.0 81 0 0 234.8 0.0 0.0 1 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 21011 行政事业单位医疗 4.84 4.84 0.00 2101101 行政单位医疗 4.84 4.84 0.00 216 商业服务业等支出 244.54 0.00 21602 商业流通事务 9.73 0.00 9.73 9.73 0.00 9.73 234.81 0.00 234.81 0.00 2160299 21606 2160699 其他商业流通事 务支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服 务支出 221 住房保障支出 6.97 6.97 0.00 22102 住房改革支出 6.97 6.97 0.00 2210201 住房公积金 6.97 6.97 0.00 1.85 0.00 1.85 1.85 0.00 1.85 1.85 0.00 1.85 抗疫特别国债安排 234 的支出 23402 2340299 抗疫相关支出 其他抗疫相关支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 财政拨款收入支出 决算总表 部门：辽宁省鞍山市铁西区 2021 年度 22 公开 04 表 金额单位：万 商务局 元 收 入 支 出 一般 项目 行 次 公共 金额 行次 合计 预算 财政 拨款 项目 栏次 1 栏次 447. 一、一般公共 3 177.6 177. 1 61 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 4 5 6 56 33 2 服务支出 四、公共安全 支出 五、教育支出 六、科学技术 支出 政府 性基 金预 国有资本经营 算财 预算财政拨款 政拨 款 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 0.00 0.00 0.00 0.00 37 0.00 0.00 0.00 0.00 38 0.00 0.00 0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00 0.00 40 21.13 0.00 0.00 41 4.84 4.84 0.00 0.00 42 0.00 0.00 0.00 0.00 43 0.00 0.00 0.00 0.00 44 0.00 0.00 0.00 0.00 45 0.00 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00 0.00 244.5 244. 4 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游 7 体育与传媒 支出 8 9 八、社会保障 和就业支出 九、卫生健康 支出 1 十、节能环保 0 支出 1 十一、城乡社 1 区支出 1 十二、农林水 2 支出 1 十三、交通运 3 输支出 1 4 21.1 3 十四、资源勘 探工业信息 等支出 1 十五、商业服 5 务业等支出 1 十六、金融支 6 出 47 48 23 1 十七、援助其 7 他地区支出 源海洋气象 8 十九、住房保 9 障支出 2 二十、粮油物 0 资储备支出 资本经营预 1 防治及应急 二十三、其他 3 支出 2 二十四、债务 4 还本支出 2 二十五、债务 5 付息支出 特别国债安 6 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨 款 447. 本年支出合 7 56 计 0 3 1 总计 0.00 0.00 51 6.97 6.97 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 0.00 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00 56 0.00 0.00 0.00 0.00 57 0.00 0.00 0.00 0.00 58 1.85 0.00 1.85 0.00 456.9 455. 4 10 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 456.9 455. 4 10 1.85 0.00 排的支出 2 3 0.00 二十六、抗疫 2 9 0.00 管理支出 2 2 50 二十二、灾害 2 一般公共预算财政拨款 0.00 算支出 2 8 0.00 二十一、国有 2 年初财政拨款结转和结余 0.00 等支出 1 2 0.00 十八、自然资 1 本年收入合计 49 59 年末财政拨 9.38 款结转和结 60 余 7.53 61 1.85 62 0.00 63 3 456. 2 94 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和 年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 24 一般公共预算 财政拨款支出 决算表 公开 05 表 部门：辽宁省鞍山市铁西区商 务局 2021 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 455.10 139.65 315.45 201 一般公共服务支出 177.61 106.71 70.90 20113 商贸事务 177.61 106.71 70.90 2011301 行政运行 106.71 106.71 0.00 2011302 一般行政管理事务 50.00 0.00 50.00 2011308 招商引资 20.90 0.00 20.90 208 社会保障和就业支出 21.14 21.14 0.00 20805 行政事业单位养老支出 21.14 21.14 0.00 2080501 行政单位离退休 11.59 11.59 0.00 9.55 9.55 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 210 卫生健康支出 4.84 4.84 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.84 4.84 0.00 2101101 行政单位医疗 4.84 4.84 0.00 216 商业服务业等支出 244.54 0.00 244.54 21602 商业流通事务 9.73 0.00 9.73 9.73 0.00 9.73 234.81 0.00 234.81 234.81 0.00 234.81 2160299 21606 2160699 其他商业流通事务支 出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支 出 25 221 住房保障支出 6.97 6.97 0.00 22102 住房改革支出 6.97 6.97 0.00 2210201 住房公积金 6.97 6.97 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 一般公共 预算财政 拨款基本 支出决算 表 公开 06 表 金额单 部门：辽宁省鞍山 位：万 市铁西区商务局 元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 科目名称 编码 商品和服务支 决算 科目 数 编码 10.21 科目名称 决算数 307 债务利息及费用支出 0.00 301 工资福利支出 98.79 302 30101 基本工资 35.89 30201 办公费 0.75 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 23.37 30202 印刷费 0.02 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 18.17 30203 咨询费 0.00 310 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 9.55 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 30207 邮电费 0.40 31005 基础设施建设 0.00 30108 30109 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 出 26 资本性支出 0.00 30110 职工基本医疗保险缴 费 4.84 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 信息网络及软件购 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 6.97 30212 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 0.08 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 303 对个人和家庭的补助 30.65 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 因公出国 （境）费用 维修（护） 费 置更新 地上附着物和青苗 补偿 0.00 0.00 30301 离休费 10.39 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 1.20 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 18.70 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.65 312 对企业补助 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.56 31203 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31204 费用补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 0.00 31205 利息补贴 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 7.56 31299 其他对企业补助 0.00 0.36 30240 0.00 399 其他支出 0.00 0.19 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的 补助 30299 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 政府投资基金股权 投资 0.00 对民间非营利组织 39908 和群众性自治组织补 0.00 贴 39999 27 其他支出 0.00 人员经费合计 129.44 公用经费合计 10.21 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 一般公共预算财政 拨款“三公”经费支 出决算表 附件 1-4 公开 07 表 部门名称:辽宁省鞍山市铁西区商务局 项 目 合 计 金额单位：万元 预算数 决算数 54.00 5.20 1、因公出国（境）费 49.00 0.00 2、公务接待费 5.00 5.20 3、公务用车购置及运行费 0.00 0.00 其中: （1）公务用车运行维护费 0.00 0.00 （2）公务用车购置费 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 28 政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入支 出决 算表 部门：辽宁省鞍山市 铁西区商务局 公开 08 表 金额单位： 万元 2021 年 度 项目 本年支出 年初结转 功能分类科目编码 科目名称 栏次 和结余 1 合计 本年收入 2 小计 基本支 出 年末结转和 项目支出 结余 6 3 4 5 1.85 0.00 1.85 0.00 1.85 0.00 234 抗疫特别国债安排的支出 1.85 0.00 1.85 0.00 1.85 0.00 23402 抗疫相关支出 1.85 0.00 1.85 0.00 1.85 0.00 1.85 0.00 1.85 0.00 1.85 0.00 2340299 其他抗疫相关支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 国有资本经营预算财政拨款 支出决算表 29 公开 09 表 部门：辽宁省鞍 山市铁西区商务 局 金额单位：万 元 2021 年度 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 30 合计 基本支出 项目支出 1 2 3