2019年度遵化市广播电视台遵化周报印刷费项目绩效自评报告.doc

遵化市预算支出项目绩效评价报告 项目名称 遵化周报印刷费 项目单位 遵化市广播电视台 主管部门 遵化市广播电视台 考评类型 事前考评□ 事中考评□ 事后考评 考评方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织考评□ 考评机构：中介机构□ 部门（单位）考评组 2019 年 12 月 30 日 遵化市财政局（制） 1 财政考评组□ 一、项目基本概况 项目负责人 李海成 地 遵化市北二环西路 111 号 址 联系电话 40 其中：中央财政 省财政 省财政 40 市县财政 其它 实际支出（万元） 064200 实际到位资金（万元） 28.55 其中：中央财政 市县财政 邮编 2019.01.01-2019.12.31 项目起止时间 计划安排资金（万元） 13785525158 28.55 其它 28.55 二、项目支出明细情况 支出内容 （经济科目） 计划支出数 实际支出数 遵化周报印刷费 62000 62000 遵化周报印刷费 84400 84400 遵化周报印刷费 52400 52400 遵化周报印刷费 40800 40800 遵化周报印刷费 32400 32400 遵化周报印刷费 13500 13500 支出合计 285500 285500 三、项目考评情况 2 （一） 项目基本情况 遵化周报主要是宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，坚 持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，服务于广大人民群众。 （二）综合考评意见 根据年初预算政府指示，对遵化周报每周印刷 1-2 期，每期 16000 份，按时 完成印刷份数，保证在规定时间发送到党政机关、市直单位、25 个乡镇政府等。 遵化市广播电视台周报印刷费项目 绩效考评等分表 一级指标 1 一级指标 2 一级指标 3 一级指标 4 得分 得分 得分 得分 30 67 … 项目 总得分 97 1、一级指标 1 考评情况分析 （1）“目标设定”指标 6 分。该项指标主要考核项目绩效目标设定是否祥细具体，科 学可行。经评价，该项目等分 6 分，得分率为 100%，该项指标绩效等级为优。从 3 个二 级指标看，目标明确、目标细化、目标量化等指标得分率都是 100%，说明该项目标内容 设定达到细化、量化的编制要求。 （2）“组织管理”指标 6 分，评价得分 6 分，得分率为 100%，该项指标绩效等级为 优。从 4 个二级指标看，项目组织、项目验收指标得分率为 100%，项目计划，项目实施 指标得分率为 100%。 （3）“资金落实”指标 4 分，评价得分 4 分，得分率这 100%。该项指标绩效等级为 优。项目资金到位指标得分率为 100%。 （4）“实际支出”指标 6 分，评价等分 6 分，得分率为 100%，该项指标绩效等级为 优。从 2 个二级指标看，项目资金使用合规指标得分率为 100%，资金支出进度指标得分 率为 100%。 （5）“财务管理”指标 6 分，评价得分 6 分，得分率为 100%，该项指标绩效等级为 优。从 2 个二级指标看，资金管理指标得分率 100%，会计核算指标得分率 100%。 2、一级指标 2 考评情况分析 “产出指标“70 分，评价得分 67 分。得分率为 96%，该项指标绩效等级为良好。 (三)考评发现的问题 遵化周报正常每周期数发放外，有时增加刊数，导致后期经费不足。 (四)相关意见与建议 进一步完善项目目标管理。落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步 细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价。 （五）其他需要说明的问 （六）相关附件 （一）绩效考评办法、依据 （二）绩效考评指标、评分标准、分值和结果 （三）考评机构认为需要作为考评报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明 报告所反映的相关内容。 3 四、考评人员 姓名 职称/职务 单 位 赵伟明 副台长 遵化市广播电视台 鲁雪梅 财务科科长 遵化市广播电视台 李海成 办公室主任 遵化市广播电视台 签字 考评组组长（签字）： 年 月 日 年 月 日 自评单位负责人或考评机构负责人 （签字并盖单位章）： 4 五、主管部门项目绩效自评报告 一、项目基本概况 （一）项目基本情况 项目名称：遵化市广播电视台周报印刷费 主要工作内容：宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部 署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，服务于广大人民群众。 项目起止时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 （二）资金来源及资金管理 2019 年年初预算资金 40 万元，实际支出 28.55 万元，全部用于 周报印刷费。 （三）1.立项必要性 遵化周报是宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部 署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，服务于广大人民群众。 2.实施可行性 通过遵化周报可以让广大市民第一时间了解遵化的大事小情。 3.绩效目标合理性 此项目的绩效目标符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确 定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。绩效目标与要解决的问 题相匹配。 4.投入经济性 该项目资金的投入与预期效果相匹配。 5.筹资合理性 该项资金属于市级财政支持，筹资渠道合法合规。 5 6.可持续性 该项目的预期产出及效果具有可持续性。 （四）业务开展情况 遵化周报每周印刷 1-2 期，每期 16000 份，需要按月拨付周报印刷费 用。 二、项目绩效及考评结论 （一）管理绩效自评情况 （1）“目标设定”指标 6 分。该项指标主要考核项目绩效目 标设定是否祥细具体，科学可行。经评价，该项目等分 6 分， 得分率为 100%，该项指标绩效等级为优。从 3 个二级指标看， 目标明确、目标细化、目标量化等指标得分率都是 100%，说明 该项目标内容设定达到细化、量化的编制要求。 （ 2 ）“ 组 织 管 理 ” 指 标 6 分 ， 评 价 得 分 6 分 ， 得 分 率 为 100%，该项指标绩效等级为优。从 4 个二级指标看，项目组织、 项目验收指标得分率为 100%，项目计划，项目实施指标得分率 为 100%。 （ 3 ）“ 资 金 落 实 ” 指 标 4 分 ， 评 价 得 分 4 分 ， 得 分 率 这 100%。该项指标绩效等级为优。项目资金到位指标得分率为 100%。 （ 4 ）“ 实 际 支 出 ” 指 标 6 分 ， 评 价 等 分 6 分 ， 得 分 率 为 100%，该项指标绩效等级为优。从 2 个二级指标看，项目资金使 用合规指标得分率为 100%，资金支出进度指标得分率为 100%。 （ 5 ）“ 财 务 管 理 ” 指 标 6 分 ， 评 价 得 分 6 分 ， 得 分 率 为 100%，该项指标绩效等级为优。从 2 个二级指标看，资金管理指 标得分率 100%，会计核算指标得分率 100%。 （二）结果绩效自评情况 6 “产出指标“70 分，评价得分 67 分。得分率为 96%，该项指标 绩效等级为良好。 （三）考评发现的问题 遵 化周报正常每周期数发放外，有时增加刊数，导致后期经 费不足。 （四）相关意见与建议 进一步完善项目目标管理。落实绩效预算管理规定，切 实加强项目管理，进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到 全面、合理、可评价。 （五）其他需要说明的问题 （六）附件 7 项目支出预算 359002 遵化市广播电视台 单位：万元 项目类型 项目名称 合 功能分 类科目 编码 大类 小 类 计 电视台设备维修 费 专 项 2070804 业 务 项目 专 项 遵化周报印刷费 2070802 业 务 项目 资 金 来 源 合 计 一般公 共 预 算拨款 基金预 算 拨 款 899.32 469.32 430.00 56.00 56.00 40.00 40.00 29.16 29.16 8.16 8.16 专 项 事 务 大 宗 印 刷 河北省财政厅关 于提前下达 2019 年中央补助地方 公共文化服务体 专 项 2079999 系建设专项资金 业 务 项目 的通知冀财教 专 项 事 务 （2018）121 号 河北省财政厅关 于提前下达 2019 年省级公共文化 服务体系建设补 专 项 2079999 助资金（第二批） 业 务 项目 的通知冀财教 专 项 事 务 （2018）144 号 融媒体中心建设 项目 专 项 2120899 项目 发票二次摇奖消 费者奖金及运营 专 项 2070899 费 高清摄制一体化 改造 业 务 业 务 项目 2120899 专 项 事 300.00 300.00 务 专 项 事 336.00 336.00 务 专 项 专 业 务 项 项目 事 130.00 8 130.00 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 核拨 其 他 来 源 收 入 359002 遵化市广播电视台 单位：万元 项目类型 项目名称 功能分 类科目 编码 大类 小 类 资 金 来 源 合 计 务 9 一般公 共 预 算拨款 基金预 算 拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 核拨 其 他 来 源 收 入 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20