附件：化隆县昂思多镇人民政府2021年度部门决算公开.pdf

化隆回族自治县 昂思多镇人民政府 2021 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、 部门职责 （1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建 设， 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土 地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防 火工作。 （2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫 生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济 单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和 处理，民事 纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （3）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易 俗， 反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （4）完成上级政府交办的其它事项。 二、机构设置情况 纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个， 具体包括：化隆县昂思多镇本级。 机关内设机构 6 个，具体为：党政办、财务室、扶贫办 公室、计生站、综治办、综合服务中心。 4 第二部分 2021 年度部门决算报表 （本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差） 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1310.58 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 105.52 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 205.69 9 九、卫生健康支出 39 76.27 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 105.52 12 十二、农林水支出 42 311.48 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 1933.93 25 本年收入合计 26 使用非财政拨款结余 27 年初结转和结余 28 30 54.72 55 3350.03 1935.39 本年支出合计 56 结余分配 57 年末结转和结余 58 29 总计 3129.13 3882.80 1402.62 59 5285.43 5 总计 60 5285.43 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 附属单 本年收 财政拨款收 上级补助 其他收 事业收入 功能分类 科目名称 入合计 入 经营收入 位上缴 收入 入 收入 科目编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3350.03 1416.10 1933.93 201 一般公共服务支出 2596.36 662.43 1933.93 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2286.61 352.68 1933.93 2010301 行政运行 351.53 351.53 1935.08 1.15 其他政府办公厅（室）及相关机 2010399 构事务支出 20199 其他一般公共服务支出 309.75 309.75 2019999 其他一般公共服务支出 309.75 309.75 208 社会保障和就业支出 205.69 205.69 20805 行政事业单位养老支出 157.74 157.74 73.76 73.76 机关事业单位基本养老保险缴 2080505 费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.59 28.59 2080599 其他行政事业单位养老支出 55.38 55.38 20808 抚恤 44.91 44.91 2080801 死亡抚恤 44.91 44.91 20899 其他社会保障和就业支出 3.04 3.04 2089999 其他社会保障和就业支出 3.04 3.04 210 卫生健康支出 76.27 76.27 21011 行政事业单位医疗 76.27 76.27 2101101 行政单位医疗 76.27 76.27 212 城乡社区支出 105.52 105.52 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 105.52 105.52 105.52 105.52 其他国有土地使用权出让收入 2120899 安排的支出 213 农林水支出 311.48 311.48 21305 扶贫 9.80 9.80 2130599 其他扶贫支出 9.80 9.80 21399 其他农林水支出 301.68 301.68 2139999 其他农林水支出 301.68 301.68 221 住房保障支出 54.72 54.72 22102 住房改革支出 54.72 54.72 2210201 住房公积金 54.72 54.72 6 1933.93 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 本年支出 基本支出 功能分类 科目名称 上缴上级 经营支 对附属单位补 支出 出 助支出 4 5 6 项目支出 合计 科目编码 栏次 1 2 3 合计 3882.80 951.41 2931.39 201 一般公共服务支出 3129.13 661.28 2467.85 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2819.38 351.53 2467.85 2010301 行政运行 351.53 351.53 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2467.85 20199 其他一般公共服务支出 309.75 309.75 2019999 其他一般公共服务支出 309.75 309.75 208 社会保障和就业支出 205.69 159.15 46.54 20805 行政事业单位养老支出 157.74 156.11 1.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.76 73.76 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.59 26.96 55.38 2467.85 1.63 2080599 其他行政事业单位养老支出 55.38 20808 抚恤 44.91 44.91 2080801 死亡抚恤 44.91 44.91 20899 其他社会保障和就业支出 3.04 3.04 2089999 其他社会保障和就业支出 3.04 3.04 210 卫生健康支出 76.27 76.27 21011 行政事业单位医疗 76.27 76.27 2101101 行政单位医疗 76.27 76.27 212 城乡社区支出 105.52 105.52 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 105.52 105.52 105.52 105.52 其他国有土地使用权出让收入安排 2120899 的支出 213 农林水支出 311.48 311.48 21305 扶贫 9.80 9.80 2130599 其他扶贫支出 9.80 9.80 21399 其他农林水支出 301.68 301.68 2139999 其他农林水支出 301.68 301.68 221 住房保障支出 54.72 54.72 22102 住房改革支出 54.72 54.72 2210201 住房公积金 54.72 54.72 7 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 支 出 行 项目 金额 项目 合计 次 栏次 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 行 次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 1310.58 一、一般公共服务支出 31 662.43 662.43 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 105.52 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 205.69 205.69 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 39 76.27 76.27 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 105.52 0.00 105.52 0.00 12 十二、农林水支出 42 311.48 311.48 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 54.72 54.72 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 55 1416.10 1310.58 105.52 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00 0.00 1310.58 105.52 0.00 本年收入合计 25 1416.10 年初财政拨款结转和结余 26 一般公共预算财政拨款 27 57 政府性基金预算财政拨款 28 58 国有资本经营预算财政拨款 29 59 总计 30 1416.10 总计 60 8 1416.10 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 目编码 栏次 合计 201 1310.58 一般公共服务支出 951.41 359.17 662.43 661.28 1.15 352.68 351.53 1.15 351.53 351.53 0.00 1.15 0.00 1.15 政府办公厅（室）及相关机构 20103 事务 2010301 行政运行 其他政府办公厅（室）及相 2010399 关机构事务支出 20199 其他一般公共服务支出 309.75 309.75 2019999 其他一般公共服务支出 309.75 309.75 208 社会保障和就业支出 205.69 159.15 46.54 20805 行政事业单位养老支出 157.74 156.11 1.63 73.76 73.76 机关事业单位基本养老保险 2080505 缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.59 26.96 1.63 2080599 其他行政事业单位养老支出 55.38 55.38 20808 抚恤 44.91 44.91 2080801 死亡抚恤 44.91 44.91 20899 其他社会保障和就业支出 3.04 3.04 2089999 其他社会保障和就业支出 3.04 3.04 210 卫生健康支出 76.27 76.27 21011 行政事业单位医疗 76.27 76.27 2101101 行政单位医疗 76.27 76.27 213 农林水支出 311.48 311.48 21305 扶贫 9.80 9.80 2130599 其他扶贫支出 9.80 9.80 21399 其他农林水支出 301.68 301.68 2139999 其他农林水支出 301.68 301.68 221 住房保障支出 54.72 54.72 22102 住房改革支出 54.72 54.72 2210201 住房公积金 54.72 54.72 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目编 科目 科目名称 金额 码 301 科目编 科目名称 金额 编码 工资福利支出 832.97 302 30101 基本工资 175.07 30201 30102 津贴补贴 319.04 30103 奖金 30106 科目名称 金额 码 53.59 307 债务利息及费用支出 0.00 办公费 7.89 30701 国内债务付息 0.00 30202 印刷费 1.41 30702 国外债务付息 0.00 91.76 30203 咨询费 0.00 310 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.77 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 73.76 30206 电费 2.90 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 26.96 30207 邮电费 1.80 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 76.27 30208 取暖费 8.78 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 3.04 30211 差旅费 4.63 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 54.72 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.96 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 12.36 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 对个人和家庭的补助 64.09 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 303 商品和服务支出 资本性支出 0.77 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.14 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 55.38 30217 公务招待费 5.67 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 8.48 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 3.00 399 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 6.70 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 39908 对民间非营利组织和群众 0.00 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.30 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.22 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 9.40 人员经费合计 897.06 公用经费合计 10 39999 其他支出 0.00 54.35 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 公务用车购置及运行维护费 公务 国（境） 小计 费 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 因公出 合计 公务 国（境） 费 小计 公务用 公务用车 接待 车购置 运行维护 费 费 费 会议费 培训费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5.97 0.00 0.30 0.00 0.30 5.67 5.97 0.00 0.30 0.00 0.30 5.67 0.00 0.14 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 0 因公出国（境）人数（人） 0 公务用车购置数（辆） 0 公务用车保有量（辆） 1 国内公务接待批次（个） 50 国内公务接待人次（人） 600 11 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 2 3 4 5 6 105.52 105.52 105.52 105.52 105.52 105.52 105.52 105.52 105.52 105.52 105.52 105.52 科目编码 栏次 1 合计 212 城乡社区支出 国有土地使用 21208 权出让收入安 排的支出 其他国有土地 2120899 使用权出让收 入安排的支出 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类科 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 目编码 栏次 1 2 合计 此表为空表 12 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 功能分类科 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 目编码 栏次 合计 1416.10 951.41 464.69 201 一般公共服务支出 662.43 661.28 1.15 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 352.68 351.53 1.15 2010301 行政运行 351.53 351.53 其他政府办公厅（室）及相关机 2010399 1.15 1.15 构事务支出 20199 其他一般公共服务支出 309.75 309.75 2019999 其他一般公共服务支出 309.75 309.75 208 社会保障和就业支出 205.69 159.15 46.54 20805 行政事业单位养老支出 157.74 156.11 1.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.76 73.76 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.59 26.96 2080599 其他行政事业单位养老支出 55.38 55.38 20808 抚恤 44.91 44.91 2080801 死亡抚恤 44.91 44.91 20899 其他社会保障和就业支出 3.04 3.04 2089999 其他社会保障和就业支出 3.04 3.04 210 卫生健康支出 76.27 76.27 21011 行政事业单位医疗 76.27 76.27 2101101 行政单位医疗 76.27 76.27 212 城乡社区支出 105.52 105.52 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 105.52 105.52 105.52 105.52 1.63 其他国有土地使用权出让收入安 2120899 排的支出 213 农林水支出 311.48 311.48 21305 扶贫 9.80 9.80 2130599 其他扶贫支出 9.80 9.80 21399 其他农林水支出 301.68 301.68 2139999 其他农林水支出 301.68 301.68 221 住房保障支出 54.72 54.72 22102 住房改革支出 54.72 54.72 2210201 住房公积金 54.72 54.72 13 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 54.35 商品和服务支出 53.39 30201 办公费 7.89 30202 印刷费 1.41 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 0.00 30206 电费 2.90 30207 邮电费 1.80 30208 取暖费 8.78 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 4.63 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 0.96 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.14 30217 公务接待费 5.67 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 3.00 30227 委托业务费 6.70 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.30 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 9.40 307 债务利息及费用支出 0.00 310 资本性支出 0.77 312 对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 14 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 金额 （一）政府采购支出合计 1 59.47 1．政府采购货物支出 2 59.47 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 15 5 38.92 6 20.55 第三部分化隆回族自治县昂思多镇人民政府部门 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2021 年度收入、支出总计 5285.43 万元，较上年收 入、支出总计各增加 532.81 万元。主要原因是：其他收入 的项目增加，其中： （一）收入总计 5285.43 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 1310.58 万元，为本年度 从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 219.89 万元，下降 16.77%，主要原因是人员减少、工资调 整等拨入人员经费减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 105.52 万元，为本年 度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年 增加 105.52 万元，增长率 100%，主要原因项目增加。 16 3.其他收入 1933.93 万元，为单位取得的除上述收入以 外的各项收入，主要为上级单位取得的项目收入，较上年减 少 1286.20 万元，下降 66.5%，主要原因是项目资金减少。 4.年初结转和结余 1935.39 万元，为昂思多镇人民政府 上年结转本年使用的项目等资金。 （二）支出总计 5285.43 万元，包括： 1.一般公共服务支出（类）3129.13 万元，占 59.2%,主 要用于人力资源运行及所属单位保障机构正常运转、开展公 共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 2311.31 万元，增长 73.86%，主要原因是机关行政运行经费 增加 。 2.社会保障和就业支出（类）205.69 万元，占 3.89%, 主要用于提供管理与服务所发生的支出及所属单位的人力 资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经 费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。 较上年增加 15.04 万元，增长 7.31%，主要原因是缴费基数 增加。 3.卫生健康支出（210 类）76.27 万元，占 1.4%,主要用 于重大卫生服务、突发公共卫生事件应急处理支出及所属单 位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公 共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。 17 较上年减少 30.83 万元，下降 40.4%，主要原因是重大卫生 服务、突发公共卫生事件应急处理支出减少。 4.城乡社区支出（类）105.52 万元，占 1.99%,主要用 于国有土地使用权出让收入安排的支出及所属单位的城乡 社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、 建设市场管理与监督等方面的支出增加。 5.农林水支出（类）311.48 万元，占 5.89%,主要用于 其他农林水支出及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、 扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 50.5 万元， 下降 16%，主要原因是村干部工资发放基数增加。 6.住房保障支出（类）54.72 万元，占 1.03%,主要用于 住房保障支出及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城 乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.21 万元，下降 0.38%，主要原因是缴费基数减少。 7.年末结转和结余 1402.62 万元，为本单位结转下年的 基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 二、收入情况说明 本 年 收 入 合 计 3350.03 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 1416.10 万元，占 42.27%；其他收入 1933.93 万元， 占 57.73%。 18 三、支出情况说明 本年支出合计 3882.80 万元，其中：基本支出 951.41 万元，占 24.5%；项目支出 2931.39 万元，占 75.5%； 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2021 年度财政拨款收入、支出总计 1416.10 万元。较上 年财政拨款收入、支出减少 116.39 万元，下降 8.22%。主要 原因是行政运行经费减少、村级经费纳入财政拨款。 19 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2021 年度一般公共预算支出 1310.58 万元，占本年支出 合计的 92.55%。较上年减少 221.91 万元，下降 16.93%。主 要原因是行政运行经费减少、村级经费纳入财政拨款。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出（类）662.43 万元，占 50.54%；社会保障和就 业支出（类）205.69 万元，占 15.69%；卫生健康支出（类） 76.27 万元，占 5.82%；农林水支出（类）311.48 万元，占 23.77%；住房保障支出（类）54.72 万元，占 4.18%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1339.69 万元， 支出决算为 1310.58 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数 20 小于预算数的主要原因是项目支出资金减少。其中： 1.一般公共服务支出（类） （1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运 行（项）。年初预算为 608.56 万元，支出决算为 662.43 万 元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是 项目资金增加。 （2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办 公厅（室）及相关机构事务支出（项） 。年初预算为 1.20 万 元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 95.83%。决算 数小于预算数的主要原因是单位人员减少。 （3）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务 支出（项）。年初预算为 277.57 万元，支出决算为 309.75 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因 是单位活动经费增加。 2.社会保障和就业支出（类） （1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老 保险缴费支出（项）。年初预算为 57.78 万元，支出决算为 73.76 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主 要原因是缴费基数增加。 （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业 年金缴费支出（项）。年初预算为 26.59 万元，支出决算为 21 28.59 万元，超出年初预算的 107%。决算数大于预算数的主 要原因是缴费基数增加。 （3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位 养老支出（项）。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原 因是单位人员减少，缴费基数减少。 （3）抚恤支出（款）死亡抚恤（项） 。年初预算为 0 万 元，支出决算为 44.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数 大于预算数的主要原因是今年有抚恤金支出。 （4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就 业支出（项）。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 3.04 万 元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因 是单位职工减少。 3.卫生健康支出（类） （1）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。 年初预算为 90.64 万元，支出决算为 76.27 万元，完成年初 预算的 84.14%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。 4.农林水支出（类） 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预 算为 462.35 万元，支出决算为 311.48 万元，完成年初预算 的 67%。决算数小于预算数的主要原因是村干部报酬和村级 22 经费减少。 5.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 56.30 万元，支出决算为 54.72 万元，完成年初预算的 97.19%。决 算数小于预算数的主要原因是单位职工减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2021 年度一般公共预算基本支出 951.41 万元，其中： 人员经费 897.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和 家庭的补助支出等；公用经费 54.35 万元，主要包括：办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖 费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2021 年度“三公”经费支出预算为 5.97 万元，支出决 23 算为 5.97 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务 用车购置及运行费预算 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完 成预算的 100%；公务接待费预算 5.67 万元,支出决算为 5.67 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.30 万元，占 5.02%；公务接待费支出决算 5.67 万元，占 94.98%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预 算财政拨款安排昂思多镇单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 0.30 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费 支出 0.30 万元，公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费支出 5.67 万元（其中：全部为国内接待 费）。其中：接待 50 批次，接待 600 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 2.19 万 元，下降 36.68%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未产生因公出国（境） 24 费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.1 万元，下降 3.66%，主要原因是公务用车购置及运行维 护费减少；公务接待费支出决算数比上年减少 1.05 万元， 下降 18.52%。主要原因是接待人员减少，相应接待费减少。。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2021 年政府性基金预算上年结转和结余万元，本年收入 105.52 万元，本年支出 105.52 万元支出具体情况如下： 城乡社区支出 105.52 万元，占 100%；。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2021 年度财政拨款支出 1416.10 万元，占本年支出合计 的 100%。较上年减少 116.39 万元，下降 8.22%。主要原因 是卫生健康支出减少。 （二）财政拨款支出结构情况。 2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服 务支出（类）662.43 万元，占 46.78%；社会保障和就业支 出（类）205.69 万元，占 14.53%；卫生健康支出（类）76.27 万元，占 5.39%；城乡社区支出（类）105.52 万元，占 7.45%； 农林水支出（类）311.48 万元，占 21.99%；住房保障支出 25 （类）54.72 万元，占 3.86%。 十一、机关运行经费支出情况说明 2021 年度，机关运行经费支出 54.35 万元，比上年减少 102.01 万元，下降 1.9%，主要原因是取暖费和劳务费减少。 十二、政府采购支出情况说明 2021 年度，本部门政府采购支出总额 59.47 万元，其中： 政府采购货物支出 59.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 38.92 万 元，占政府采购支出总额的 65.44%，其中：授予小微企业合 同金额 20.55 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 34.56%。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2021 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 4 项,共涉及 资金 453.75 万元。根据预算绩效管理要求，昂思多镇人民政 府组织对 2021 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉 及资金 453.75 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效 目标完成情况：项目已全部完成。 （二）项目绩效自评结果。 化隆回族自治县昂思多镇人民政府在2021年度部门决算 中反映“村级在职干部报酬”等4个项目绩效自评结果。 1.村级在职及离任干部报酬项目绩效自评综述： 26 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资 金安排及使用情况：项目全年预算数为340.55万元，实际支 出340.55万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩 效目标完成情况：通过项目实施，带动了农村经济发展，改 善农村人居环境，有效保障了村干部生产生活，保证了村在 职干部报酬及时发放。存在的主要问题：银行账户提供不全， 未能及时打款。下一步改进措施：准确核对银行账号，及时 出账。 2.村级保洁员经费报酬项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资 金安排及使用情况：项目全年预算数为9.8万元，实际支出 9.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标 完成情况：通过项目实施，保障了村级保洁员生活，提高了 农村社会发展进程，提高了保洁员办事干劲，保证保洁员报 酬及时发放。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在 的问题、障碍、未完成绩效目标。下一步改进措施：设置可 量化的绩效指标、提高预算编制精准度。 3.村级组织运转经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资 金安排及使用情况：项目全年预算数为112万元，实际支出 112万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标 完成情况：通过项目实施，保障了我单位乡村建设，保证了 村离任干部报酬及时发放，推动了乡村振兴战略。存在的主 27 要问题：未完成绩效目标。下一步改进措施：健全绩效目标 管理与预算安排有机结合的机制。 4.乡镇武装经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资 金安排及使用情况：项目全年预算数为1.2万元，实际支出 1.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标 完成情况：通过项目实施，带动了民兵更好的开展好工作， 改善了乡镇武装工作环境，推动了乡镇武装工作有序发展。 存在的主要问题：未完成绩效目标。下一步改进措施：健全 绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。 十四、其他重要事项情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，化隆回族自治县昂思多镇人民 政府共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。 28 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入 预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财 政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得 的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项 内。 三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 29 七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目 标，在基本支出之外所发生的各项支出。 八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用 车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。 九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公 用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 30