附件：尖扎县机关事务服务中心2020年度部门决算公开.pdf

尖扎县机关事务服务中心 2020 年度单位决算 1 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度单位决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、 单位职责 尖扎县机关事务服务中心（挂接待办牌子）为尖扎县人民 政府办公室管理的公益一类事业单位，无等级规格，尖扎县机 关事业服务中心属财政全额预算拨款事业单位，统一社会信用 代码：12632322MB1D903106；法定代表人：闹日本。 县机关事务服务中心的主要职责： （一）根据中央、省、州有关政策和规定，结合实际，研 究制定有关公务接待工作的规范管理和具体规章制度并组织实 施；（二）贯彻落实国家有关机关事务工作的政策法规；（三） 负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；（四）拟定全县 机关事务工作规划、制度和标准并组织实施、处置等管理工作； （五）负责县直机关干部公有住房和周转房的项目审核、建设 和、管理工作，统筹安排机关用地，集约节约利用土地；（六） 负责全县公务用车制度改革有关工作，监督落实公务用车管理 制度，负责县直机关公务用车的编制、配备、更新和处置工作； （七）负责县直留用车辆和流拍公务车辆的统一调试管理； （八） 负责全县公共节能工作，会同有关部门拟订全县公共机构节能 管理工作规划、计划、制度并组织实施，组织开展全县公共机 构能耗统计、监测和评价考核工作；（九）拟订县级干部、援 4 青干部、引进人才等有关服务对象的服务保障制度并组织实施， 负责相应的住房管理、物业保障和生活服务管理工作；（十） 会同有关部门研究拟定全县机关后勤体制改革方案；（十一） 拟订县直机关后勤事务工作的具体政策和管理制度并组织实 施，指导和监督县直各部门后勤服务工作；(十二)按照职责分 工，制订和组织实施机关资产管理相关制度并接受财政等有关 部门的指导和监督。 二、机构设置情况 纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个， 具体为： 尖扎县机关事务服务中心（本级）。 5 第二部分 2020 年度单位决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 373.17 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 361.07 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 10.36 八、社会保障和就业支出 38 11.51 9 九、卫生健康支出 39 10.58 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 6.79 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 0.00 55 0.00 56 389.94 25 本年收入合计 26 383.44 本年支出合计 使用非财政拨款结余 27 0.00 结余分配 57 0.00 年初结转和结余 28 6.50 年末结转和结余 58 0.00 29 总计 30 59 389.94 总计 6 60 389.94 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 附属单 财政拨款 上级补助 事业收 经营 本年收入合计 功能分类 收入 科目名称 收入 入 收入 合计 入 收入 科目编码 栏次 其他收 位上缴 1 2 3 4 5 6 7 383.44 373.17 0.00 0.00 0.00 0.00 10.26 201 一般公共服务支出 354.56 344.30 0.00 0.00 0.00 0.00 10.26 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 24.50 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 24.50 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 330.06 319.80 0.00 0.00 0.00 0.00 10.26 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 330.06 319.80 0.00 0.00 0.00 0.00 10.26 208 社会保障和就业支出 11.51 11.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 9.23 9.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.23 9.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 1.74 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 1.74 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 10.58 10.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.58 10.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.58 10.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 6.79 6.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房保障支出 6.79 6.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.79 6.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 对附属 本年支出合 基本支出 功能分类 科目名称 上缴上 经营 级支出 支出 项目支出 计 单位补 助支出 科目编码 栏次 1 2 3 合计 389.94 389.94 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 361.07 361.07 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 24.50 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 24.50 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 336.57 336.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 336.57 336.57 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 11.51 11.51 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 9.23 9.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.23 9.23 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 1.74 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 1.74 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 10.58 10.58 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.58 10.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.58 10.58 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 6.79 6.79 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房保障支出 6.79 6.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.79 6.79 0.00 0.00 0.00 0.00 8 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 项目 支 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款 1 373.17 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 本年收入合计 项目 行次 栏次 出 合计 一般公 政府性 国有资 共预算 基金预 本经营 财政拨 算财政 预算财 款 拨款 政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 31 349.69 349.69 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 11.51 11.51 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 39 10.58 10.58 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 6.79 6.79 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 25 373.17 本年支出合计 55 378.56 378.56 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 26 5.39 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 27 5.39 57 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款 29 0.00 59 0.00 0.00 0.00 0.00 总计 30 378.56 60 378.56 378.56 0.00 0.00 总计 9 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 编码 栏次 合计 378.56 378.56 0.00 201 一般公共服务支出 349.69 349.69 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 24.50 24.50 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 24.50 24.50 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 325.19 325.19 0.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 325.19 325.19 0.00 208 社会保障和就业支出 11.51 11.51 0.00 20805 行政事业单位离退休 9.23 9.23 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.23 9.23 0.00 20811 残疾人事业 1.74 1.74 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 1.74 1.74 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.53 0.53 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.43 0.43 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.10 0.10 0.00 210 卫生健康支出 10.58 10.58 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.58 10.58 0.00 2101102 事业单位医疗 10.58 10.58 0.00 221 住房保障支出 6.79 6.79 0.00 22102 住房保障支出 6.79 6.79 0.00 2210201 住房公积金 6.79 6.79 0.00 10 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目编 科目 科目名称 金额 码 301 科目编 科目名称 金额 编码 科目名称 金额 码 工资福利支出 176.01 302 30101 基本工资 19.93 30201 办公费 0.00 30102 津贴补贴 45.59 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 34.10 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 1.28 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.23 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 5.91 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.14 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 10.58 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 2.28 30211 差旅费 0.42 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 6.79 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 30.13 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 47.52 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 31013 公务用车购置 0.00 303 商品和服务支出 195.36 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 7.19 30301 离休费 0.00 30216 培训费 30302 退休费 0.00 30217 公务招待费 106.14 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自 0.00 治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 12.27 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 46.27 人员经费合计 176.01 39999 其他支出 公用经费合计： 11 0.00 202.56 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行维护费 因公出 合计 因公出 国（境） 小计 费 1 118.41 2 3 0.00 12.27 公务接 公务用 公务用 车购置 车运行 费 维护费 4 5 6 7 0.00 12.27 106.14 118.41 合计 国（境） 待费 费 小计 公务用 公务用车 车购置 运行维护 费 费 8 9 10 11 0.00 12.27 0.00 12.27 公务接 会议 待费 费 12 13 14 106.14 0.00 0.00 培训费 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 0 因公出国（境）人数（人） 0 公务用车购置数（辆） 0 公务用车保有量（辆） 3 国内公务接待批次（个） 142 国内公务接待人次（人） 1366 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 余 1 年末结转和 本年收入 2 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 合计 此表为空表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 此表为空表 13 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 378.56 378.56 0.00 201 一般公共服务支出 349.69 349.69 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 24.50 24.50 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 24.50 24.50 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 325.19 325.19 0.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 325.19 325.19 0.00 208 社会保障和就业支出 11.51 11.51 0.00 20805 行政事业单位离退休 9.23 9.23 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.23 9.23 0.00 20811 残疾人事业 1.74 1.74 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 1.74 1.74 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.53 0.53 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.43 0.43 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.10 0.10 0.00 210 卫生健康支出 10.58 10.58 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.58 10.58 0.00 2101102 事业单位医疗 10.58 10.58 0.00 221 住房保障支出 6.79 6.79 0.00 22102 住房保障支出 6.79 6.79 0.00 2210201 住房公积金 6.79 6.79 0.00 14 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 此表为空表 15 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 金额 （一）政府采购支出合计 1 1.28 1．政府采购货物支出 2 1.28 2．政府采购工程支出 3 0.00 3．政府采购服务支出 4 0.00 5 0.00 6 0.00 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 16 第三部分 尖扎县机关事务服务中心 2020 年度 单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 389.94 万元，较上年相比收入 支出总计各增加 389.94 万元，主要原因是：人员及工资调整， 各项社会保险费增加，人员经费都也相应增加。其中： （一）收入总计 389.94 万元，包括： 1、一般公共预算财政拨款收入 389.94 万元，全部为本年 度从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 15.38 万 元，增长 4.11%， 主要原因是人员及工资的调整，增加各项社 会保险费，人员经费都有所增加。 2、其他收入10.26万元，主要为县人大转入会议就餐费、 县级领导干部伙食费、县就业局转入公岗人员社保补贴等，与 上年相比增加1.43万元，增长16.19 %，主要原因是本年增加公 岗人员社保补贴等费用。 3、年初无结转和结余。 （二）支出总计 389.94万元，包括： 1、一般公共服务支出（201）361.07万元，占92.60%， 主 要用于本单位为保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生 的基本支出和项目支出。较上年增加19.25万元，增长5.63%， 17 主要原因是人员及工资的调整，各项社会保险费也有所增长， 人员经费增加。 2、社会保障和就业支出（208）11.51万元，占2.95%,主要 用于缴纳本单位职工各类社会保险费、离退休人员经费、社会 福利等方面的支出。较上年增加4.81万元，增长71.79%，主要 原因是本年增加各项社会保险费支出。 3、卫生健康支出（210）10.58万元，占2.71%,主要用于本 单位干部职工医疗等方面的支出。较上年增加0.3万元，增长 2.92%，主要原因是本年增加各项社会保险费支出。 4、住房保障支出（221）6.79万元，占1.74%,主要用于按 照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金的支出。较上 年减少1.27万元，下降15.76%，主要原因是人员变动。 5、年末无结转和结余。 二、收入情况说明 本年收入合计 383.44 万元，其中：财政拨款收入 373.17 万元，占 97.32%；其他收入 10.26 万元，占 2.68%。 三、支出情况说明 本年支出合计 389.94 万元，其中：基本支出 389.94 万元， 占 100%；无项目支出。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 378.56 万元。较上年 18 财政拨款收入、支出各增加 4 万元，增长 1.07%。主要原因是 人员工资的调整及各项社会保险费增长，人员经费有所增长。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2020 年度一般公共预算支出 378.56 万元，占本年支出合 计的 97.08%。与上年相比，一般公共预算支出增加 18.23 万元， 增长 5.06%。增长主要原因是人员工资的调整，各项社会保险 费有所增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务（201）支出 349.69 万元，占 92.37%；社会保障和就 业（208）支出 11.51 万元，占 3.04%；卫生健康（210）支出 10.58 万元，占 2.79%； 住房保障（221）支出 6.79 万元，占 1.80%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2020 年度一般公共预算支出年初预算为332.46万元，支 出决算为378.56元，完成年初预算的113.87%。决算数大预算数 的主要原因人员工资的调整及各项社会保险费增加，各项人员 经费都有所增加。其中： 1、一般公共服务支出（201） （1）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办 公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为0万元，支 19 出决算为24.50万元，主要是用于支付食堂缺口资金。 （2）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办 公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为 282.11 万 元，支出决算为 325.19 万元，完成年初预算的 115.27%，主要 用于各类办公经费。决算数大于预算数的主要原因是工资调整、 增加各项社会保险费等，人员经费都有所增加，领导接待、下 乡次数多，燃料费等有所增加。 2、社会保障和就业支出（208） （1）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（05） 。年初预算为 25.41 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 36.32%。主要是用于缴纳职工养老保险 费。决算数小于预算数的主要原因是由于人员调动，养老保险 缴费支出减少。 （2）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）1.74 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.74 万元。主要用于 支付残疾就业保障金。 （3）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保 险基金的补助（01）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.43 万元。完成年初预算的 59.72%。决算数小于预算数的主要原因 是由于人员调动，失业保险缴费支出减少。 （4）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保 20 险基金的补助（02）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是 由于人员调动，工伤保险缴费支出减少。 3、卫生健康支出（210） 行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（99） 。年初预算为 16.12 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 65.63%。 决算数小于预算数的主要原因是由于人员调动，医疗保险缴费 支出减少。 4、住房保障支出（221） 住房保障改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 7.93 万 元 ， 支 出 决 算 为 6.79 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 85.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整变动，住 房公积金减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年度一般公共预算基本支出 378.57 万元，其中：人 员经费 176.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 202.56 万元，主要 包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会 议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品 21 和服务支出、办公设备购置等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出预算为 118.41 万元，支出决 算为 118.41 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境） 费 预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 12.27 万元，完成预 算的 100%。公务接待费预算 106.14 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支 出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 12.27 万元， 占 100%；公务接待费用支出 106.14 万元。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 人。 2、公务用车购置及运行费支出 12.27 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支 出 12.27 万元，公务用车保有量为 3 辆。 3、公务接待费支出 106.14 万元（全部为国内接待费） 。其 中：接待 142 批次，接待 1366 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 2.27 万元，增长 1.95%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年 22 数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运 行维护费支出决算数比上年数增加 5.74 万元，增长 87.90%， 主要原因是领导接待、下乡次数多，燃料费等有所增加；公务 接待费支出决算数比上年数减少 3.46 万元，下降 3.16%，主要 原因是接待量减少。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年度，本单位无政府性基金预算收支，无结余结转金。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年度，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，无 结余结转金。 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2020 年度财政拨款支出 378.56 万元，占本年支出合计的 97.08%。较上年增加 18.23 万元，增长 5.06%。主要增长原因 是人员工资的调整及增加各项社会保险费。 （二）财政拨款支出结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 一般公共服务（201）支出 349.69 万元，占 92.37%。其中； 其 他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）支出 24.50 万 元，主要用于机关事务服务中心食堂缺口资金等；其他党委办 公厅（室）及相关机构事务（2013199）支出 325.19 万元，主 23 要用于各类日常办公经费支出。社会保障和就业（208）支出 11.51 万元，占 3.04%,其中：机关事业单位基本养老保险缴费 （2080505）支出 9.23 万元，主要于缴纳职工养老保险费、社 会福利等方面的支出。其他残疾人事业（2081199）支出 1.74 万元，主要用于残疾就业保障金。财政对失业保险基金的补助 （2082701）支出 0.43 万元、财政对工伤保险基金的补助 （2082702）支出 0.10 万元，主要用于缴纳单位职工失业、工 伤、生育等社会保险费、社会福利方面的支出；卫生健康支出 （210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗(02）,支出 10.58 万元，占 2.79%，主要用于职工医疗等方面的支出。住房保障 （221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出 6.79 万元， 占 1.8%，主要用于干部职工的住房公积金支出。 十一、机关运行经费支出情况说明 本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。 十二、政府采购支出情况说明 2020 年度，尖扎县机关事务服务中心政府采购支出总额 1.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 万元。 十三、预算绩效情况说明 2020年度，本单位无县财政局批复项目支出绩效项目。 十四、其他重要事项情况说明 （一）国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，尖扎 24 县机关事务服务中心共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆； 固定资产总值为 137.26 万元。单价 50 万元以上通用设备 0 台， 单价 100 万元以上专用设备 0 台。 （二）固定资产分类明细 固定资产国标大类分类明细 行号 卡片分类 期初日期 数量/面积 价值 合计 1 期末日期 土地、房屋及构筑物 数量/面积 价值 1298771 1372591 0.00 0.00 2 通用设备 28 901519 30 916318 3 专用设备 17 23790 34 82911 4 图书、档案 5 家俱用具、装具 6 无形资产 0.00 354 191298.71 0.00 第四部分 0.00 354 373462 0.00 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 25 取得的收入。 四、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预 算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部 门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 五、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）：反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政 策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含 离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 八、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结 余或经营结余中提取各类结余的情况。 九、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余、经营结余。 十、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 26 十一、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目 标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十二、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车 支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出 是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 27