泽库县县委办2021年部门预算公开.pdf

附件 1 泽库县县委办 2021 年部门预算 1 目 第一部分 录 泽库县县委办概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 泽库县县委办 2021 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门支出总表（按资金性质） 第三部分 泽库县县委办 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 泽库县县委办概况 一、主要职能 县委办公室主工职责是围绕县委工作部署，对涉及全县 经济建设、社会发展、党的自身建设等全局的重大问题进行 调查研究，为县委科学决策提出建设、预案。负责县委有关 会议的筹备和组织协调工作，县委文件的起草、校核、印发 工作，党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导 同志重要批示等工作，并负责对档案局、机要局、保密办等 部门的归口管理。 二、部门预算单位构成 纳入 泽库县县委办 2021 年部门预算编制范围的二级预算 单位包括： 序号 单位名称 1 泽库县县委办本级 2 泽库县党史研究室 3 第二部分 泽库县县委办 2021 年部门预算表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 目 项 入 支 2021年预算数 项目（按功能分类） 合计 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 745.48 745.48 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 0 一、本年支出 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）卫生健康支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、结转下年 745.48 526.95 0 0 0 0 0 0 119.06 本 年 收 入 合 计 745.48 本 年 支 出 合 计 65.97 出 一般公共预算 政府性基金预算 745.48 526.95 0 119.06 65.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.5 745.48 745.48 0 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 类 科目编码 款 项 201 201 31 31 01 50 201 31 99 208 208 208 208 210 208 208 208 221 05 05 05 08 12 27 27 27 02 01 05 06 01 01 01 02 99 01 2021年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 行政运行 事业运行 其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 死亡抚恤 财政对职工基本医疗保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 其他财政对社会保险基金的补助 住房公积金 745.48 274.43 85 591.71 258.66 70.7 153.77 15.77 14.3 167.52 43.82 123.7 21.71 65.46 26.65 0.84 65.97 0.03 1.37 3 33.5 21.71 65.46 26.65 0.84 65.97 0.03 1.37 3 33.5 4 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 类 款 合计 301 工资福利支出 2021年基本支出 合计 人员经费 公用经费 591.71 0 569.09 546.54 22.62 0 01 02 03 基本工资 津贴补贴 奖金 06 07 09 10 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 11 12 公务员医疗保险缴费 其他社会保障缴费 13 14 99 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 01 商品和服务支出 办公费 02 03 印刷费 咨询费 04 05 手续费 水费 0.9 06 07 电费 邮电费 0.22 08 09 取暖费 物业管理费 0.85 11 12 13 差旅费 因公出（国）境费 维修费 3.9 14 15 租赁费 会议费 16 17 培训费 公务接待费 18 专用材料费 24 被装购置费 25 26 专用燃料费 劳务费 27 28 委托劳务费 工会经费 4.65 29 31 福利费 公务用车运行维护费 0.07 5.4 39 其他交通费 40 99 税金及附加费用 其他商品和服务支出 01 对个人和家庭的补助 离休费 02 退休费 03 退职（役）费 04 05 抚恤金 生活补助 06 07 救济费 医疗费补助 08 助学金 09 奖励金 10 11 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补 助支出 08 302 303 99 84.14 188.01 18.62 15.97 65.46 26.65 63.7 6.67 33.5 43.82 0 0 22.62 4.38 0.57 1.05 0.63 0 22.55 21.71 0.84 5 0 部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元 2020年预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 （境）费 小计 用 8.5 2021年预算数 公务用车购置费 8.5 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接 公务用车 待费 运行费 合计 8.5 （境）费 小计 用 6.03 公务用车 公务用车 购置费 运行费 5.4 5.4 公务接 待费 0.63 部门公开表5 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 款 项 类 2 0 2 1 年预算数 合计 基本支出 项目支出 注：此表为空 部门公开表6 部门收支总表 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、事业收入 其中：教育收费收入 四、事业单位经营收入 五、上级补助收入 六、下级单位上缴收入 七、其他收入 入 支 出 2021年预算数 项目（按功能分类） 2021年预算数 745.48 一.一般公共服务支出 二.外交支出 三.国防支出 四.公共安全支出 五.教育支出 六.科学技术支出 七.文化旅游体育与传媒支出 八.社会保障和就业支出 九.卫生健康支出 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.自然资源海洋气象等支出 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 526.95 119.06 65.97 33.5 二十一.灾害防治及应急管理支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 八.用事业基金弥补收支差额 九.上年结转 收 入 总 计 745.48 本 年 支 出 合 计 745.48 二十七.结转下年 745.48 支 6 出 总 计 745.48 部门公开表7 部门收入总表 单位：万元 预算单位 合计 泽库县委办公室 上年结 转 745.48 一般公 共预算 拨款收 入 政府性 基金预 算拨款 收入 资金来源 事业收入 上级补 其中： 助收入 金额 教育收 费 事业单 位经营 收入 下级单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补的收 支差额 其他收 入 745.48 部门公开表8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 2013101 2013150 2013199 2080501 2080505 2080506 2080801 2101201 2082701 2082702 2082799 2210201 支出功能分类科目 科目名称 合计 行政运行 事业运行 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 死亡抚恤 财政对职工基本医疗保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 其他财政对社会保险基金的补助 住房公积金 274.43 85 167.52 21.71 65.46 26.65 0.84 65.97 0.03 1.37 3 33.5 基本支出 人员经费 小计 258.66 70.7 43.82 21.71 65.46 26.65 0.84 65.97 0.03 1.37 3 33.5 项目支出 公用经费 18.7 3.92 239.96 66.78 43.82 21.71 65.46 26.65 0.84 65.97 0.03 1.37 3 33.5 15.77 14.3 123.7 部门公开表9 部门支出总表（按资金性质） 单位：万元 科目编码 预算单位及支出功能科目名称 类 款 项 合计 201 201 201 208 208 208 208 210 208 208 208 221 31 31 31 05 05 05 08 12 27 27 27 02 01 50 99 01 05 06 01 01 01 02 99 01 资金来源 政府 事业收入 事业 一般公共 性基 上级 其 上年 单位 合计 预算拨款 金预 补助 中： 结转 经营 金额 收入 算拨 收入 教育 收入 款收 收费 745.48 行政运行 274.43 事业运行 85 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 167.52 行政单位离退休 21.71 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.46 机关事业单位职业年金缴费支出 26.65 死亡抚恤 0.84 财政对职工基本医疗保险基金的补助 65.97 财政对失业保险基金的补助 0.03 财政对工伤保险基金的补助 1.37 其他财政对社会保险基金的补助 3 住房公积金 33.5 0 745.48 274.43 85 167.52 21.71 65.46 26.65 0.84 65.97 0.03 1.37 3 33.5 7 0 0 0 0 0 用事 下级 业基 单位 其他 金弥 上缴 收入 补的 收入 收支 0 0 0 第三部分 泽库县县委办 2021 年度部门预算情况 说明 一、关于泽库县县委办 2021 年财政拨款收支预算情况的总 体说明 泽库县县委办 2021 年财政拨款收支总预算 745.48 万元， 比 2020 年增加 141.39 万元，主要是一般性支出增加。收入包 括：一般公共预算拨款 745.48 万元，支出包括：一般公共服 务支出 526.95 万元，社会保障和就业支出 119.06 万元，卫生 健康支出 65.97 万元，住房保障支出 33.5 万元。 二、关于泽库县县委办 2021 年一般公共预算当年拨款情况 说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 泽库县县委办 2021 年一般公共预算当年拨款 745.48 万元, 比 2020 年增加 141.39 万元，主要是一般性支出增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 526.95 万元，占 70.69%；社会 保障和就业（类）支出 119.06 万元，占 15.97%；卫生健康 （类）支出 65.97 万元，占 8.85%；住房保障支出 33.5 万元， 占 4.49%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 8 1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 274.43 万元，比 2020 年减少 150.37 万元，下降 35.40%。主要原因为今年将行 政、事业科目分开，导致行政运行减少。 2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事 务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 85 万元，比 2020 年增加 85 万元，增长 100%。主要原因为单位新设下属事业 单位。 3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事 务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 2021 年预算数为 167.52 万元，比 2020 年增加 61.52 万元，增 长 58.04%。主要原因为临聘人员奖金列入此项支出，导致其 他党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加。 4、社会保障和 就业支出 （类）行政事业单位养 老支出 （款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 21.71 万元，比 2020 年增加 21.71 万元，增长 100%。主要原因为本年度单独 列支预算。 5、社会保障和 就业支出 （类）行政事业单 位 养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预 算数为 65.46 万元，比 2020 年增加 58.5 万元，增长 8.4 倍。 主要原因为人员变动，养老保险缴费增加。 6、社会保障和 就业支出 （类）行政事业单 位 养老支出 9 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数 为 26.65 万元，比 2020 年增加 26.65 万元，增长 100%。主要 原因为本年度单独列支预算。 7、社 会 保 障 和 就 业 支 出 （类 ）抚 恤 （款 ）死 亡 抚 恤 （项）2021 年预算数为 0.84 万元，比 2020 年增加 0.84 万元， 增长 100%。主要原因为上年没有此项支出。 8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金 的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算 数为 0.03 万元，比 2020 年减少 0.32 万元，下降 91.43%。主 要原因为人员变动，导致财政对失业保险基金的补助减少。 9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金 的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算 数为 1.37 万元，比 2020 年增加 1.21 万元，增长 7.6 倍。主要 原因为人员变动，导致财政对工伤保险基金的补助增加。 10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基 金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2021 年预算数为 3 万元，比 2020 年减少 0.5 万元，下降 14.29%。 主要原因为人员变动，导致其他财政对社会保险基金的补助 减少。 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）2021 年预算数为 33.5 万元，比 2020 年增加 8.67 万 元，增长 34.92%。主要原因为人员变动，导致住房公积金增 10 加。 12、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补 助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021 年 预算 数 为 65.97 万元，比 2020 年增 加 29.56 万元，增 长 81.19%。主要原因为人员变动，导致医疗保险缴费增加。 三、关于泽库县县委办 2021 年一般公共预算基本支出情况 说明 泽库县县委办 2021 年一般公共预算基本支出 591.71 万 元，其中： 人员经费 569.09 万 元，主 要 包 括：基 本 工 资 、津 贴 补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 、退 休 费 、退 职 （役 ）费 、抚 恤 金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个 人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补 助支出。 公用经费 22.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出（国）境费、维修费、租赁费、会议费、培 训 费 、公 务 接 待 费 、专 用 材 料 费 、被 装 购 置 费 、专 用 燃 料 费、劳务费、委托劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 11 行维护费、其他交通费税金及附加费用、其他商品和服务支 出 四、关于泽库县县委办 2021 年“三公”经费预算情况说明 泽库县县委办 2021 年“三公”经费预算数为 6.03 万元，比 2020 年减少 2.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公 务用车购置及运行费 5.4 万元，减少 3.1 万元；公务接待费 0.63 万元，增加 0.63 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是压减一般性支出。 五、关于泽库县县委办 2021 年政府性基金预算支出情况的 说明 泽库县县委办 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 六、关于泽库县县委办 2021 年部门收支预算情况的总体说 明 按照综合预算的原则，泽库县县委办所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支 出包括：一般公共服务支出 526.95 万元，社会保障和就业支 出 119.06 万元，卫生健康支出 65.97 万元，住房保障支出 33.5 万元。泽库县县委办 2021 年收支总预算 745.48 万元。 七、关于泽库县县委办 2021 年部门收入预算情况说明 泽库县县委办 2021 年收入预算 745.48 万元，一般公共预 算拨款收入 745.48 万元，占 100%。 12 八、关于泽库县县委办 2021 年部门支出预算情况说明（一） 泽库县县委办 2021 年支出预算 745.48 万元，其中：基本 支 出 591.71 万 元 ，占 79.37%；项 目 支 出 153.77 万 元 ，占 20.63%。 九、关于泽库县县委办 2021 年支出预算情况的说明（二） 泽库县县委办 2021 年支出预算 745.48 万元，比 2020 年 增长 141.39 万元，增长 23.41%。主要是一般性支出增加。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2021 年泽库县县委办机关运行经费财政拨款预算 22.62 万 元，比 2020 年预算增加 0.56 万元，增长 2.54%。主要是新设下 属单位经费增加。 （二）政府采购安排情况。 2021 年泽库县县委办各单位政府采购预算总额 0 万元，其 中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政 府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月底，泽库县县委办所属各预算单位共有 车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 13 2021 年泽库县县委办专项均实行绩效目标管理，涉及一般 公共预算当年拨款 153.77 万元。 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包 括 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 和 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 。其 中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收 入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有 偿使用收入和其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指 除 上 述 “财 政 拨 款 收 入 ”、“事 业 收 入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在 当年的 14 “财 政 拨 款 收 入 ”、“ 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 ”、“ 事 业 收 入”、“经营收入 ”和“其他收入”不足 以安 排当 年支 出的 情 况 下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相 抵 后 ，按 国 家 规 定 提 取 、用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金）弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 二、支出类 1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。 2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 4、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补 助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映 15 财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。 5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基 金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财 政对工伤保险基金的补助支出。 6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基 金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 （项）：反 映其他财政对社会保险基金的补助支出。 7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基 金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财 政对失业保险基金的补助支出。 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休 经费。 9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 16 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补 助发生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因 公 出 国 （境 ）费 、公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国 （境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车 使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等 支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 四、部门专业类名词 17