附件：原湟中县共和镇人民政府2019年度部门决算公开.pdf
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原湟中县 共和镇人民政府 2019年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2019年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算 “ 三公” 经费及会议费、培训 费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、财政拨款支出情况表 十、机关运行经费支出情况表 十一、政府采购支出情况表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入情况说明 2 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、预算绩效情况说明 十三、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）所属单位 湟中县共和镇人民政府下设行政单位 1个，其中全额 补助事业单位 2个。 （二）部门职责 ( 一）执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级 党委的决议；贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家 行政机关的决定和命令。 ( 二) 加强基层组织建设。推进民主建设。提高基层自治 能力，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳 定，建设社会主义新农村的坚强领导核心。完善民主管理、 村务公开、财务公开等制度。 ( 三) 指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建 设，加大农业结构调整力度促进农业、林业、畜牧业的发展， 把市场服务、科技服务做为服务农村的重要工作，及时提供 产前、产中、产后服务。 ( 四) 积极作好农业产业结构调整。加大农民科技培训， 组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。 ( 五) 以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体 育、卫生、城乡居民基本医疗保险、民政、劳动和社会保障、 民族宗教经济、统计等工作，提供政策、信息、技术、法律 4 等公共服务。 ( 六) 负责全镇农村、企事业单位的生殖保健和计划生育 服务工作。 ( 七) 负责全镇的城镇管理、环卫保洁工作。 ( 八) 负责全镇农村、社区、企事业单位的社会治安综合 治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调解等社会 稳定工作。 ( 九) 承办县委、县政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 纳入 2019年度决算编制范围的预算单位共计 1个，即 湟中县共和镇人民政府本级。 年末编制人数 50人，其中：行政编制 34人、事业编 制 16人。单位年末实有人数 44人，其中：在职人员 44人， 离休人员 0人，其他人员 0人，遗属人员 7人。 5 第二部分 2019年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 0 1表 部门：湟中县共和镇人民政府 2 0 1 9年度 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1 55 5 . 3 4 一、一般公共服务支出 2 9 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 3 0 三、上级补助收入 3 三、国防支出 3 1 四、事业收入 4 四、公共安全支出 3 2 五、经营收入 5 五、教育支出 3 3 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 3 4 七、其他收入 7 5 9 . 6 2 七、文化旅游体育与传媒支出 4 93 . 2 7 3 5 2 7. 81 8 八、社会保障和就业支出 3 6 7 9. 60 9 九、卫生健康支出 3 7 5 0. 26 1 0 十、节能环保支出 3 8 1 1 十一、城乡社区支出 3 9 6 4. 45 1 2 十二、农林水支出 4 0 8 46 . 5 5 1 3 十三、交通运输支出 4 1 1 4 十四、资源勘探信息等支出 4 2 1 5 十五、商业服务业等支出 4 3 1 6 十六、金融支出 4 4 1 7 十七、援助其他地区支出 4 5 1 8 十八、自然资源海洋气象等支出 4 6 1 9 十九、住房保障支出 4 7 2 0 二十、粮油物资储备支出 4 8 2 1 二十一灾害防治及应急管理支出 4 9 2 2 二十二、其他支出 5 0 2 3 2 4 用事业基金弥补收支差额 2 5 结余分配 5 3 年初结转和结余 2 6 4 8 . 7 3 年末结转和结余 5 4 本年支出合计 1 61 4 . 9 6 2 7 2 8 6 8. 19 3 . 6 0 5 1 本年收入合计 总计 金额 5 2 1 63 3. 7 3 2 9. 96 5 5 1 66 3 . 6 9 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 6 总计 5 6 1 66 3. 6 9 收入决算表 公开 0 2表 部门：湟中县共和镇人民政府 项目 2 0 1 9年度 本年收入 财政拨款 上级补 事业收 经营收 附属单位 其他 合计 收入 助收入 入 入 上缴收入 收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 功能分类 科目名称 科目编码 1 6 1 4 . 9 6 1 5 5 5. 3 4 2 01 一般公共服务支出 4 7 9 . 3 3 4 7 9 . 3 3 2 01 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 4 7 9 . 3 3 4 7 9 . 3 3 2 01 03 0 1 行政运行 4 1 3 . 9 4 4 1 3 . 9 4 2 01 03 0 2 一般行政管理事务 6 5 . 3 9 6 5. 3 9 2 07 文化旅游体育与传媒支出 2 1 . 8 0 2 1. 8 0 2 07 99 其他文化旅游体育与传媒支出 2 1 . 8 0 2 1. 8 0 2 07 99 9 9 金额单位：万元 2 1 . 8 0 2 1. 8 0 2 08 社会保障和就业支出 其他文化旅游体育与传媒支出 7 9 . 6 0 7 9. 6 0 2 08 05 行政事业单位离退休 7 7 . 4 2 7 7. 4 2 2 08 05 0 1 归口管理的行政单位离退休 5 . 5 3 5 . 5 3 2 08 05 0 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5 6 . 3 9 5 6. 3 9 2 08 05 9 9 其他行政事业单位离退休支出 1 5 . 4 9 1 5. 4 9 2 08 99 其他社会保障和就业支出 2 . 1 9 2 . 1 9 2 08 99 0 1 其他社会保障和就业支出 2 . 1 9 2 . 1 9 2 10 卫生健康支出 5 0 . 2 6 5 0. 2 6 2 10 11 行政事业单位医疗 5 0 . 2 6 5 0. 2 6 2 10 11 0 1 行政单位医疗 1 3 . 4 6 1 3. 4 6 2 10 11 0 2 事业单位医疗 6 . 5 8 6 . 5 8 2 10 11 0 3 公务员医疗补助 3 0 . 2 3 3 0. 2 3 5 9. 62 2 12 城乡社区支出 8 2 . 6 2 3 3. 0 0 2 12 05 城乡社区环境卫生 2 7 . 0 0 2 7. 0 0 2 7 . 0 0 2 7. 0 0 5 5 . 6 2 6 . 0 0 4 9. 62 5 5 . 6 2 6 . 0 0 4 9. 62 2 12 05 0 1 2 12 99 2 12 99 0 1 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 4 9. 62 2 13 农林水支出 8 2 9 . 5 5 8 1 9 . 5 5 1 0. 00 2 13 01 农业 1 8 8 . 9 3 1 7 8 . 9 3 1 0. 00 事业运行 1 7 8 . 9 3 1 7 8 . 9 3 其他农业支出 1 0 . 0 0 2 13 01 0 4 2 13 01 9 9 2 13 05 2 13 05 9 9 2 13 07 2 13 07 0 5 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 1 0. 00 2 5 . 0 0 2 5. 0 0 2 5 . 0 0 2 5. 0 0 6 1 5 . 6 2 6 1 5 . 6 2 6 1 5 . 6 2 6 1 5 . 6 2 2 21 住房保障支出 6 8 . 1 9 6 8. 1 9 2 21 02 住房改革支出 6 8 . 1 9 6 8. 1 9 2 21 02 0 1 住房公积金 5 2 . 0 9 5 2. 0 9 2 21 02 0 3 购房补贴 1 6 . 1 0 1 6. 1 0 2 29 其他支出 3 . 6 0 3 . 6 0 2 29 99 其他支出 3 . 6 0 3 . 6 0 3 . 6 0 3 . 6 0 2 29 99 0 1 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 支出决算表 部门：湟中县共和镇人民政府 项目 功能分类 本年支出 科目名称 科目编码 公开 0 3表 2 0 1 9年度 合计 金额单位：万元 基本支出 项目支出 2 3 栏次 1 合计 1 6 3 3 . 7 3 7 9 3 . 1 7 8 4 0 . 5 6 2 01 一般公共服务支出 4 93 . 2 7 4 1 6 . 1 9 7 7. 0 8 2 01 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 7 7. 0 8 4 93 . 2 7 4 1 6 . 1 9 2 01 03 0 1 行政运行 4 16 . 1 9 4 1 6 . 1 9 2 01 03 0 2 一般行政管理事务 7 7 . 08 7 7. 0 8 2 07 文化旅游体育与传媒支出 2 7 . 81 2 7. 8 1 2 07 99 其他文化旅游体育与传媒支出 2 7 . 81 2 7. 8 1 2 7 . 81 2 7. 8 1 2 07 99 9 9 其他文化旅游体育与传媒支出 2 08 社会保障和就业支出 7 9 . 60 7 9. 6 0 2 08 05 行政事业单位离退休 7 7 . 42 7 7. 4 2 2 08 05 0 1 归口管理的行政单位离退休 5 . 5 3 5 . 5 3 2 08 05 0 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5 6 . 39 5 6. 3 9 2 08 05 9 9 其他行政事业单位离退休支出 1 5 . 49 1 5. 4 9 2 . 1 9 2 . 1 9 2 . 1 9 2 . 1 9 2 08 99 2 08 99 0 1 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 2 10 卫生健康支出 5 0 . 26 5 0. 2 6 2 10 11 行政事业单位医疗 5 0 . 26 5 0. 2 6 2 10 11 0 1 行政单位医疗 1 3 . 46 1 3. 4 6 2 10 11 0 2 事业单位医疗 6 . 5 8 6 . 5 8 公务员医疗补助 3 0 . 23 3 0. 2 3 2 10 11 0 3 2 12 城乡社区支出 6 4 . 45 6 4. 4 5 2 12 05 城乡社区环境卫生 1 9 . 44 1 9. 4 4 1 9 . 44 1 9. 4 4 4 5 . 01 4 5. 0 1 4 5 . 01 4 5. 0 1 2 12 05 0 1 2 12 99 2 12 99 0 1 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 2 13 农林水支出 8 46 . 5 5 1 7 8 . 9 3 6 6 7 . 6 2 2 13 01 农业 1 88 . 9 3 1 7 8 . 9 3 1 0. 0 0 1 7 8 . 9 3 2 13 01 0 4 事业运行 1 78 . 9 3 2 13 01 9 9 其他农业支出 1 0 . 00 1 0. 0 0 4 2 . 00 4 2. 0 0 4 2 . 00 4 2. 0 0 6 15 . 6 2 6 1 5 . 6 2 6 15 . 6 2 6 1 5 . 6 2 2 13 05 2 13 05 9 9 2 13 07 2 13 07 0 5 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 2 21 住房保障支出 6 8 . 19 6 8. 1 9 2 21 02 住房改革支出 6 8 . 19 6 8. 1 9 2 21 02 0 1 住房公积金 5 2 . 09 5 2. 0 9 购房补贴 1 6 . 10 1 6. 1 0 2 21 02 0 3 2 29 其他支出 3 . 6 0 3 . 6 0 2 29 99 其他支出 3 . 6 0 3 . 6 0 3 . 6 0 3 . 6 0 2 29 99 0 1 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 8 上缴上级 支出 4 经营支出 5 对附属单位 补助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 部门：湟中县共和镇人民政府 收 入 项目 公开 0 4表 2 0 1 9年度 金额单位：万元 支 行 次 栏次 金额 项目 1 行 次 栏次 出 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 4 9 3 . 2 7 4 93 . 2 7 合计 一、一般公共预算财政拨款 1 1 5 5 5 . 3 4 一、一般公共服务支出 3 0 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 3 1 3 三、国防支出 3 2 4 四、公共安全支出 3 3 5 五、教育支出 3 4 6 六、科学技术支出 3 5 7 七、文化旅游体育与传媒支出 3 6 2 7. 8 1 2 7. 81 8 八、社会保障和就业支出 3 7 7 9. 6 0 7 9. 60 9 九、卫生健康支出 3 8 50. 26 50. 26 1 0 十、节能环保支出 3 9 1 1 十一、城乡社区支出 4 0 30. 65 30. 65 1 2 十二、农林水支出 4 1 836. 55 836. 55 1 3 十三、交通运输支出 4 2 1 4 十四、资源勘探信息等支出 4 3 1 5 十五、商业服务业等支出 4 4 1 6 十六、金融支出 4 5 1 7 十七、援助其他地区支出 4 6 1 8 十八、自然资源海洋气象等支出 4 7 1 9 十九、住房保障支出 4 8 68. 19 68. 19 2 0 二十、粮油物资储备支出 4 9 2 1 二十一灾害防治及应急管理支出 5 0 2 2 二十二、其他支出 5 1 3. 60 3. 60 2 3 本年收入合计 2 4 5 2 1555. 34 本年支出合计 5 3 1, 589. 93 1, 589. 93 14. 13 14. 13 1, 604. 07 1, 604. 07 年初财政拨款结转和结余 2 5 48. 73 年末财政拨款结转和结余 5 4 一般公共预算财政拨款 2 6 48. 73 5 5 政府性基金预算财政拨款 2 7 5 6 2 8 5 7 总计 2 9 总计 1, 604. 07 5 8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 9 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：湟中县共和镇人民政府 公开 0 5表 金额单位：万元 2 0 1 9年度 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 1589. 93 793. 17 796. 76 2 01 一般公共服务支出 4 93 . 2 7 4 16 . 1 9 7 7. 08 2 01 0 3 政府办公厅（室）及相关机构事务 4 93 . 2 7 4 16 . 1 9 7 7. 08 行政运行 4 16 . 1 9 4 16 . 1 9 2 01 0 3 0 1 2 01 0 3 0 2 一般行政管理事务 7 7 . 0 8 7 7. 08 2 07 文化旅游体育与传媒支出 2 7 . 8 1 2 7. 81 2 07 9 9 其他文化旅游体育与传媒支出 2 7 . 8 1 2 7. 81 2 07 9 9 9 9 其他文化旅游体育与传媒支出 2 7 . 8 1 2 7. 81 2 08 社会保障和就业支出 7 9 . 6 0 7 9. 60 2 08 0 5 行政事业单位离退休 7 7 . 4 2 7 7. 42 2 08 0 5 0 1 归口管理的行政单位离退休 5 . 5 3 5 . 5 3 2 08 0 5 0 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5 6 . 3 9 5 6. 39 其他行政事业单位离退休支出 1 5 . 4 9 1 5. 49 2 . 1 9 2 . 1 9 2 . 1 9 2 . 1 9 2 08 0 5 9 9 2 08 9 9 2 08 9 9 0 1 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 2 10 卫生健康支出 5 0 . 2 6 5 0. 26 2 10 1 1 行政事业单位医疗 5 0 . 2 6 5 0. 26 2 10 1 1 0 1 行政单位医疗 1 3 . 4 6 1 3. 46 2 10 1 1 0 2 事业单位医疗 6 . 5 8 6 . 5 8 2 10 1 1 0 3 公务员医疗补助 3 0 . 2 3 3 0. 23 2 12 城乡社区支出 3 0 . 6 5 3 0. 65 2 12 0 5 城乡社区环境卫生 1 9 . 4 4 1 9. 44 1 9 . 4 4 1 9. 44 1 1 . 2 1 1 1. 21 1 1 . 2 1 1 1. 21 2 12 0 5 0 1 2 12 9 9 2 12 9 9 0 1 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 2 13 农林水支出 8 36 . 5 5 1 78 . 9 3 2 13 0 1 农业 1 78 . 9 3 1 78 . 9 3 1 78 . 9 3 1 78 . 9 3 2 13 0 1 0 4 2 13 0 5 2 13 0 5 9 9 2 13 0 7 2 13 0 7 0 5 事业运行 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 6 57 . 6 2 4 2 . 0 0 4 2. 00 4 2 . 0 0 4 2. 00 6 15 . 6 2 6 15 . 6 2 6 15 . 6 2 6 15 . 6 2 2 21 住房保障支出 6 8 . 1 9 6 8. 19 2 21 0 2 住房改革支出 6 8 . 1 9 6 8. 19 2 21 0 2 0 1 住房公积金 5 2 . 0 9 5 2. 09 2 21 0 2 0 3 购房补贴 1 6 . 1 0 1 6. 10 2 29 其他支出 3 . 6 0 3 . 6 0 2 29 9 9 其他支出 3 . 6 0 3 . 6 0 3 . 6 0 3 . 6 0 2 29 9 9 0 1 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 10 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：湟中县共和镇人民政府 科目编码 3 01 科目名称 工资福利支出 公开 0 6表 金额单位：万元 2 0 1 9年度 金额 科目编 码 02 728. 76 3 科目名称 金额 科目编 码 07 27. 3 3 商品和服务支出 科目名称 债务利息及费用 3 07 0 1 支出 国内债务付息 3 01 0 1 基本工资 176. 29 3 02 0 1 办公费 3 01 0 2 津贴补贴 280. 28 3 02 0 2 印刷费 3 01 0 3 奖金 111. 24 3 02 0 3 咨询费 3 01 0 6 伙食补助费 3 02 0 4 手续费 3 10 0 1 3 01 0 7 绩效工资 3 02 0 5 水费 3 10 0 2 建办公设备购置 3 01 0 8 机关事业单位基本养老保险 3 02 0 6 电费 3 02 0 7 邮电费 56. 39 3 01 0 9 缴费 职业年金缴费 5. 80 3 07 0 2 3 10 2. 31 3 01 1 0 职工基本医疗保险缴费 20. 04 3 02 0 8 取暖费 3 01 1 1 公务员医疗补助缴费 30. 23 3 02 0 9 物业管理费 3 01 1 2 其他社会保障缴费 2. 19 3 02 1 1 差旅费 3 01 1 3 住房公积金 52. 09 3 02 1 2 因公出国（境） 3 01 1 4 医疗费 3 02 1 3 费用 维修（护）费 3 01 9 9 其他工资福利支出 3 02 1 4 3 03 对个人和家庭的补助 3 03 0 1 离休费 3 03 0 2 退休费 3 03 0 3 退职（役）费 3 03 0 4 抚恤金 3 03 0 5 生活补助 3 03 0 6 37. 12 10. 00 0. 52 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购 3 10 0 3 专用设备购置 3 10 0 5 基础设施建设 3 10 0 6 大型修缮 3 10 0 7 信息网络及软 3 10 0 8 件购置更新 物资储备 3 10 0 9 土地补偿 3 10 1 0 安置补助 租赁费 3 10 1 1 地上附着物和 3 02 1 5 会议费 3 10 1 2 青苗补偿 拆迁补偿 3 02 1 6 培训费 3 02 1 7 0. 27 3 10 1 3 公务用车购置 公务招待费 3 10 1 9 其他交通工具 3 02 1 8 专用材料费 文物和陈列品 3 10 2 1 购置 3 02 2 4 被装购置费 3 10 2 2 购置 无形资产购置 3 02 2 5 专用燃料费 3 10 9 9 救济费 3 02 2 6 劳务费 3 03 0 7 医疗费补助 3 02 2 7 委托业务费 3 99 0 6 赠与 3 03 0 8 助学金 3 02 2 8 工会经费 3 99 0 7 国家赔偿费用 3 03 0 9 奖励金 3 02 2 9 福利费 对民间非营利 3 99 0 8 支出 3 03 1 0 个人农业生产补贴 3 02 3 1 公务用车运行维 0. 85 3 03 9 9 其他对个人和家庭的补助支 3 02 3 9 护费其他交通费 4. 60 33. 57 3. 55 出 99 1. 94 3 其他资本性支 出 其他支出 3 99 9 9 组织和群众性自 其他支出 治组织补贴 3 02 4 0 用税金及附加费 其他商品和服务 3 02 9 9 用 人员经费合计 0 . 3 6 金额 支出 765. 87 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 11 0. 65 公用经费合计 27. 30 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 0 7表 部门：湟中县共和镇人民政府 2019年度 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 公务 （境）费 用车 小计 购置 费 1 2 3 12. 41 公务用车购置及运行维护费 会 公务 因公出 公务接 用车 合计 待费 运行 公务 国（境） 费 小计 维护 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 1 0 1 1 1 2 8. 83 3. 39 议 费 培训 费 费 4 8. 83 5 6 7 8 8. 83 3. 58 12. 23 9 8. 83 1 3 1 4 0. 83 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以 前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 2 国内公务接待人次（人） 6 80 国内公务接待批次（个） 1 26 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：湟中县共和镇人民政府 项目 本年支出 年初结转和结 功能分类科目编码 栏次 公开 0 8表 金额单位：万元 2 0 1 9年度 科目名称 余 1 年末结转和 本年收入 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 12 此表为空表。 13 财政拨款支出情况表 部门：湟中县共和镇人民政府 公开 0 9表 金额单位：万元 2019年度 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1 , 5 8 9 . 93 7 9 3 . 1 7 7 96 . 7 6 2 01 一般公共服务支出 4 9 3 . 2 7 4 1 6 . 1 9 7 7. 08 2 01 0 3 政府办公厅（室）及相关机构事务 4 9 3 . 2 7 4 1 6 . 1 9 7 7. 08 4 1 6 . 1 9 功能分类科 科目名称 目编码 2 01 0 3 0 1 行政运行 4 1 6 . 1 9 2 01 0 3 0 2 一般行政管理事务 7 7 . 08 7 7. 08 2 07 文化旅游体育与传媒支出 2 7 . 81 2 7. 81 2 07 9 9 其他文化旅游体育与传媒支出 2 7 . 81 2 7. 81 2 7 . 81 2 7. 81 2 07 9 9 9 9 其他文化旅游体育与传媒支出 2 08 社会保障和就业支出 7 9 . 60 7 9 . 6 0 2 08 0 5 行政事业单位离退休 7 7 . 42 7 7 . 4 2 2 08 0 5 0 1 归口管理的行政单位离退休 5 . 5 3 5 . 5 3 2 08 0 5 0 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5 6 . 39 5 6 . 3 9 2 08 0 5 9 9 其他行政事业单位离退休支出 1 5 . 49 1 5 . 4 9 2 . 1 9 2 . 1 9 2 . 1 9 2 . 1 9 2 08 9 9 2 08 9 9 0 1 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 2 10 卫生健康支出 5 0 . 26 5 0 . 2 6 2 10 1 1 行政事业单位医疗 5 0 . 26 5 0 . 2 6 2 10 1 1 0 1 行政单位医疗 1 3 . 46 1 3 . 4 6 2 10 1 1 0 2 事业单位医疗 6 . 5 8 6 . 5 8 2 10 1 1 0 3 公务员医疗补助 3 0 . 23 3 0 . 2 3 2 12 城乡社区支出 3 0 . 65 3 0. 65 2 12 0 5 城乡社区环境卫生 1 9 . 44 1 9. 44 1 9 . 44 1 9. 44 1 1 . 21 1 1. 21 1 1 . 21 1 1. 21 2 12 0 5 0 1 2 12 9 9 2 12 9 9 0 1 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 2 13 农林水支出 8 3 6 . 5 5 1 7 8 . 9 3 2 13 0 1 农业 1 7 8 . 9 3 1 7 8 . 9 3 1 7 8 . 9 3 1 7 8 . 9 3 2 13 0 1 0 4 2 13 0 5 2 13 0 5 9 9 2 13 0 7 2 13 0 7 0 5 事业运行 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 6 57 . 6 2 4 2 . 00 4 2. 00 4 2 . 00 4 2. 00 6 1 5 . 6 2 6 15 . 6 2 6 1 5 . 6 2 6 15 . 6 2 2 21 住房保障支出 6 8 . 19 6 8 . 1 9 2 21 0 2 住房改革支出 6 8 . 19 6 8 . 1 9 2 21 0 2 0 1 住房公积金 5 2 . 09 5 2 . 0 9 2 21 0 2 0 3 购房补贴 1 6 . 10 1 6 . 1 0 2 29 其他支出 3 . 6 0 3 . 6 0 2 29 9 9 其他支出 3 . 6 0 3 . 6 0 3 . 6 0 3 . 6 0 2 29 9 9 0 1 其他支出 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 14 机关运行经费支出情况表 公开 1 0表 部门：湟中县共和镇人民政府 项 目 经济分类编码 3 02 2 0 19年度 金额单位：万元 机关运行经费支出决算 经济分类名称 合计 2 7. 30 商品和服务支出 2 7. 30 3 02 0 1 办公费 3 02 0 2 印刷费 3 02 0 3 咨询费 3 02 0 4 手续费 3 02 0 5 水费 3 02 0 6 电费 3 02 0 7 邮电费 3 02 0 8 取暖费 3 02 0 9 物业管理费 3 02 1 1 差旅费 3 02 1 2 因公出国（境）费用 3 02 1 3 维修（护）费 3 02 1 4 租赁费 3 02 1 5 会议费 3 02 1 6 培训费 3 02 1 7 公务接待费 3 02 1 8 专用材料费 3 02 2 4 被装购置费 3 02 2 5 专用燃料费 3 02 2 6 劳务费 3 02 2 7 委托业务费 3 02 2 8 工会经费 3 02 2 9 福利费 3 02 3 1 公务用车运行维护费 0 . 8 5 3 02 3 9 其他交通费用 4 . 6 0 3 02 4 0 税金及附加费用 3 02 9 9 其他商品和服务支出 3 07 债务利息及费用支出 3 10 资本性支出 3 12 对企业补助 3 99 其他支出 5 . 8 0 2 . 3 1 1 0. 00 0 . 5 2 0 . 2 7 0 . 3 6 1 . 9 4 0 . 6 5 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出 中的日常公用经费。 15 政府采购支出情况表 公开 1 1表 部门：湟中县共和镇人民政府 政府采购支出信息 2 0 1 9年度 行次 金额单位：万元 金额 （一）政府采购支出合计 1 1965. 83 1 ．政府采购货物支出 2 969. 98 2 ．政府采购工程支出 3 995. 85 3 ．政府采购服务支出 4 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 5 1965. 83 6 1965. 83 16 第三部分湟中县共和镇人民政府部门 2019年度部门 决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2019年度收入、支出总计 1, 663. 69万元，较上年收入、 支出总计各增加 115. 88万元。主要原因是：一般公共服务 支出 493. 27万元，增加 12. 78万元，因人员工资增加; 文化 旅游体育与传媒支出 27. 81万元, 较上年增加 10. 01万元，因 本年支出上年结余。社会保障和就业支出 79. 6万元，增加 67. 57万元，因社会保障和就业支出中的机关事业单位基本 养老保险缴费支出为今年单独列支科目；卫生健康支出支出 50. 26万元，较上年增加 50. 26万元，主要原因是此项为 2019 年单独列支科目；城乡社区支出 64. 45万元，较上年减少 1. 34 万元，主要原因是 2018年支出 2017年结余，2019年支出 较 2018年减少；农林水支出 846. 55万元，较上年减少 25. 91 万元，主要原因是：事业人员工资增长使事业运行经费增加 2. 47万元，苏尔吉村修建农产品配送中心使其他农业支出增 加 10万元，本年列支上年结转的扶贫切块资金 13. 22万元， 村干部工资增长使对村民委员会和村党支部的补助增加 28. 4万元，减少村级一事一议资金 80万元。住房保障支出 17 68. 19万元，增加 21. 29万元，因 2019年退休人员统筹外 资金由财政发放并单独列支；其他支出 3. 6万元，较上年无 变化，主要原因是 2018年经费结转 3. 6万元，结转部分在 2019年支出；年末结转和结余 29. 96万元， 较上年减少 18. 77 万元，主要原因是：本年支出上年结余。 （一）收入总计 1663. 69万元，包括： 1. 财政拨款收入 1, 555. 34万元，为本年度从本级财政部 门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。较上年增加 51. 96万元，增长 3. 5%，主要原因是一般公 共服务支出 479. 33，减少 15. 03万元，因行政运行支出减少; 社会保障和就业支出 79. 6万元，增加 67. 57万元，因社会保 障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出为 今年单独列支科目；卫生健康支出 50. 26，较上年增加 50. 26 万元，主要原因是此项为 2019年单独列支科目；城乡社区 支出 33万元，较上年减少 6万元，因本年支出上年结余； 农林水支出 819. 55万元，较上年减少 66. 13万元，本年支 出上年结余；住房保障支出 68. 19万元，增加 21. 29万元， 因 2019年退休人员统筹外资金由财政发放并单独列支。其 他支出 3. 6万元，较上年无变化。 2. 其他收入 59. 62万元，为单位取得的除上述收入以外 的各项收入，上年结转本年使用的资金。较上年增加 59. 62 18 万元，主要是上年结转本年使用的其他城乡社区支出、其他 农业支出等资金。 3. 年初结转和结余 48. 73万元，主要为共和镇人民政府 上年结转本年使用的行政运行 2. 25万元，一般行政管理事务 13. 26万元，其他文化体育与传媒支出 6. 01万元，城乡社区 环境卫生 5万元，其他城乡社区支出 5. 21，其他扶贫支出 17万元。上年因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按 有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转结余。 （二）支出总计 1, 663. 69万元，包括： 1. 一般公共服务（类）支出 493. 27万元，占 29. 65%， 主要用于共和镇人民政府保障机构正常运转、开展公共管理 活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 12. 78万元， 增长 2. 7%，主要原因是行政人员增加导致一般行政管理事务 支出增加。 2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 27. 81万元, 占 1. 67%, 主要用于共和镇人民政府的文化旅游、文物、体育、新闻出 版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 10. 01万元， 增长 56. 2%，主要原因是乡村级文化经费为市级专项资金， 未列入本级预算。 3. 社会保障和就业（类）支出 79. 6万元，占 4. 78%, 主要 用于共和镇人民政府人力资源和社会保障和管理事务、民政 19 管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的 支出。较上年增加 67. 57万元，增长 561. 7%，主要原因是 退休费减少使归口管理的行政单位离退休减少 6. 5万元；机 关事业单位基本养老保险缴费支出增加 56. 39万元，为 2019 年单独列支科目；其他行政事业单位离退休支出增加 15. 49 万元，因科目调整；其他社会保障和就业支出增加 2. 19万元。 4. 卫生健康支出（类）支出 50. 26万元，占 3. 02%, 主要 用于共和镇行政事业单位医疗方面的支出。较上年增加 50. 26万元，增长 100%，主要原因是此项为 2019年单独列 支科目。 5. 城乡社区（类）支出 64. 45万元，占 3. 87%, 主要为共 和镇人民政府用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设 施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。 较上年减少 1. 34万元，下降 2. 1%，主要原因是本年支出上 年结余。 6. 农林水（类）支出 846. 55万元，占 50. 89%, 主要用于 共和镇人民政府农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合 开发改革等方面的支出。较上年减少 25. 91万元，下降 29. 7%，主要原因是事业人员工资增长使事业运行经费增加 2. 47万元，苏尔吉村修建农产品配送中心使其他农业支出增 加 10万元，本年列支上年结转的扶贫切块资金 13. 22万元， 20 村干部工资增长使对村民委员会和村党支部的补助增加 28. 4万元，减少村级一事一议资金 80万元。 7. 住房保障（类）支出 68. 19万元，占 4. 19%, 主要用于 共和镇人民住房改革等方面的支出。较上年增加 56. 16万元， 增长 466. 83%，主要原因是工资增长且离退休人员购房补贴 从社保局转至本单位发放。 8. 其他（类）支出 3. 6万元，占 0. 22%, 主要用于共和镇 人民政府村级党建支出，与去年同期相同。 9. 年末结转和结余 29. 96万元，占 1. 8%, 为共和镇人民政 府等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、 经营结余。 二、收入情况说明 本年收入合计 1, 614. 96万元，其中：财政拨款收入 1, 555. 34万元，占 96. 3%；其他收入 59. 62万元，占 3. 7%。 三、支出情况说明 本年支出合计 1, 633. 73万元，其中：基本支出 793. 17 万元，占 48. 55%；项目支出 840. 56万元，占 51. 45%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2019年度财政拨款收入、支出总计 1, 604. 07万元。较 上年财政拨款收入、支出各增加 56. 26万元，增长 3. 63%。 主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加 51. 96万元； 21 一般公共服务支出 493. 27万元，增加 12. 78万元，因行政 人员增加导致一般行政管理事务支出增加；文化旅游体育与 传媒支出 27. 81万元, 增加 10. 01万元，主要原因是乡村级文 化经费为市级专项资金，未列入本级预算；社会保障和就业 支出 79. 6万元，增加 67. 57万元，因社会保障和就业支出中 的机关事业单位基本养老保险缴费支出为今年单独列支科 目；卫生健康支出 50. 26万元，增加 50. 26万元，因此项为 2019年单独列支科目。城乡社区支出 30. 65万元，减少 35. 14 万元，2018年支出上年度结转结余。农林水支出 836. 55万 元，减少 35. 91万元，因事业人员工资增长、本年列支上年 结转的扶贫切块资金、村干部工资增长和减少村级一事一议 资金。住房保障支出 68. 19万元，增加 21. 29万元，因 2019 年退休人员统筹外资金由财政发放并单独列支。其他支出 3. 6万元，较上年无变化。年末财政拨款结转结余 14. 13万 元。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2019年度一般公共预算支出 1, 589. 93万元，占本年支 出合计的 99. 12%。较上年增加 90. 86万元，增长 6. 06%。一 般公共服务支出 493. 27万元，增加 12. 78万元，因行政人 员增加导致一般行政管理事务支出增加；文化旅游体育与传 22 媒支出 27. 81万元, 增加 10. 01万元，主要原因是乡村级文化 经费为市级专项资金，未列入本级预算；社会保障和就业支 出 79. 6万元，增加 67. 57万元，因社会保障和就业支出中的 机关事业单位基本养老保险缴费支出为今年单独列支科目； 卫生健康支出支出 50. 26万元，增加 50. 26万元，因此项为 2019年单独列支科目。城乡社区支出 30. 65万元，减少 35. 14 万元。农林水支出 836. 55万元，减少 35. 91万元，因事业 人员工资增长、本年列支上年结转的扶贫切块资金、村干部 工资增长和减少村级一事一议资金。住房保障支出 68. 19万 元，增加 21. 29万元，因 2019年退休人员统筹外资金由财 政发放并单独列支。其他支出 3. 6万元，较上年无变动。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般 公共服务（类）支出 493. 27万元，占 31. 02%；文化旅游体 育与传媒（类）支出 27. 81万元, 占 1. 75%；社会保障和就业 （类）支出 79. 6万元，占 5%；卫生健康（类）支出 50. 26 万元，占 3. 16%；城乡社区（类）支出 30. 65万元，占 1. 92%； 农林水（类）支出 836. 55万元，占 52. 62%；住房保障（类） 支出 68. 19万元，占 4. 29%; 其他支出 3. 6万元，占 0. 24%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2019年度一般公共预算支出年初预算为 1498. 54万元， 23 支出决算为 1633. 73万元，完成年初预算的 109. 02%。决算 数大于预算数的主要原因是追加卫生健康支出 52. 26万元， 追加文化旅游体育与传媒支出 10. 01万元，追加社会保障和 就业支出 67. 57万元等，均未列入预算。 1. 一般公共服务支出（类） （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）行政 运行（项）。年初预算为 389. 4万元，支出决算为 416. 19 万元，完成年初预算的 106. 88%。决算数大于预算数的主要 原因是人员增加、工资增长。 （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 65. 59 万元，支出决算为 77. 08万元，完成年初预算的 117. 52%。 决算数大于预算数的主要原因是本年支出上年结余。 2. 文化体育与传媒支出（类） 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出 （款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0万元， 支出决算为 27. 81万元，决算数大于预算数的主要原因是市 级专项资金未纳入县级预算。 3. 社会保障和就业支出（类） （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 7. 83 24 万元，支出决算为 5. 53万元，完成年初预算的 70. 63%。决 算数小于预算数的主要原因是预算时高估本年度退休人员 工资增资额。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 64. 27万元，支出决算为 56. 39万元，完成年初预算的 87. 84%。决算数小于预算数的主要原因是高估本年度退休人 员工资增资额，进而导致养老缴费支出也相应被高估。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 6. 74 万元，支出决算为 15. 49万元，完成年初预算的 229. 82%。 决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资从社 保局转至本单位发放。 （4）社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位离 退休支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 为 0万元，支出决算为 2. 19万元，决算数大于预算数的主 要原因是科目调整。 4. 卫生健康支出（类） （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）。年初预算为 13. 46万元，支出决算为 13. 46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 25 （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）。年初预算为 5. 82万元，支出决算为 6. 58 万元，完成年初预算的 113. 06%。决算数大于预算数的原因 是追加医疗金。 （3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）。年初预算为 33. 87万元，支出决算为 30. 23万元，完成年初预算的 89. 25%。决算数小于预算数的 原因是高估本年度公务员工资增资额进而导致公务员医疗 补助被高估。 5. 城乡社区支出（类） （1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城 乡社区环境卫生（项）。年初预算为 3万元，支出决算为 19. 44 万元，完成年初预算的 648%。决算数大于预算数的主要原 因是追加城乡社区环境卫生综合整治项目资金。 （2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其 他城乡社区支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为 11. 21 万元，决算数大于预算数的主要原因是返还以前年度公益林 森林生态效益补偿搁置资金及支出职工周转房征地补偿和 暖气管道改造资金。 6. 农林水支出（类） （1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。 26 年初预算为 161. 1万元，支出决算为 178. 93万元，完成年 初预算的 111. 07%。决算数大于预算数的主要原因是事业人 员工资增加。 （2）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 。 年初预算为 0万元，支出决算为 42万元。决算数大于预算 数的主要原因是追加扶贫切块资金，未纳入本级年初预算。 （3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委 员会和党支部的补助（项）。年初预算为 635. 45万元，支 出决算为 615. 62万元，完成年初预算的 96. 88%。决算数大 于预算数的主要原因是村干部报酬比预算时减少。 7. 住房保障支出（类） （1）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公 积金（项）。年初预算为 49. 46万元，支出决算为 52. 09万 元，完成年初预算的 105. 31%。决算数大于预算数的主要原 因是工资增加。 （2）住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补 贴（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 16. 1万元，决 算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资从社保 局转至本单位发放。 8. 其他支出（类） 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（款），年初 27 预算为 1. 2万元，支出决算为 3. 6万元，决算数大于预算数 的主要原因新增农村党建工作经费，市级专项配套资金未纳 入本级预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2019年度一般公共预算基本支出 793. 17万元，其中： 人员经费 765. 87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、退休费、生活补助等；公用经费 27. 30万元，主要包括： 办公费电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“ 三公” 经费支出执行情况说明。 2019年度“ 三公” 经费支出预算为 12. 41万元，支出决算 为 12. 23万元，完成预算的 98. 55%，其中：因公出国（境） 费预算 0万元，支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费 预算 8. 83万元，支出决算为 8. 83万元，完成预算的 100%； 公务接待费预算 3. 58万元, 支出决算为 3. 39万元，完成预算 的 94. 69%。 28 （二）“ 三公” 经费支出具体执行情况说明。 2019年度“ 三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支 出决算 0万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8. 83 万元，占 72. 2%；公务接待费支出决算 3. 39万元，占 27. 8%。 具体情况如下： 1. 因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安 排因公出国团组 0个，0人次。 2. 公务用车购置及运行费支出 8. 83万元。其中：公务用 车运行费支出 8. 83万元，公务用车保有量为 2辆。 3. 公务接待费支出 3. 39万元（其中：全部为国内接待 费）。其中：接待 126批次，接待 680人次。 （三）“ 三公” 经费增减变化情况说明。 2019年度“ 三公” 经费支出决算数比上年决算数减少 0. 84万元，下降 6. 4%。其中：因公出国（境）支出决算数 无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减 少 0. 47万元，下降 5. 05%，主要原因是压缩支出；公务接待 费支出决算数比上年数减少 0. 38万元，下降 10. 08%。主要 原因是压缩支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2019年度，我部门未发生政府性基金预算收支业务。 九、财政拨款支出情况说明 29 （一）财政拨款支出总体情况。 2019年度财政拨款支出 1, 589. 93万元，占本年支出合 计的 97. 32%。较上年增加 90. 86万元，增长 6. 06%。主要原 因是一般公共服务支出增加 12. 78万元；文化旅游体育与传 媒支出增加 10. 01万元；社会保障和就业支出增加 67. 57万 元；卫生健康支出增加 50. 26万元；城乡社区支出减少 35. 14 万元；农林水支出减少 35. 91万元；住房保障支出增加 21. 29 万元。 （二）财政拨款支出结构情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出 493. 27万元，占 31. 02%；文 化旅游体育与传媒（类）支出 27. 81万元, 占 1. 75%；社会保 障和就业（类）支出 79. 60万元，占 5%；卫生健康（类） 支出 50. 26万元，占 3. 16%；城乡社区（类）支出 30. 65万 元，占 1. 92%；农林水（类）支出 836. 55万元，占 52. 62%； 住房保障（类）支出 68. 19万元，占 4. 29%，其他支出（类） 支出 3. 6万元，占 0. 24%。 十、机关运行经费支出情况说明 2019年度，机关运行经费支出 27. 3万元，比上年减少 0. 48万元，下降 1. 73%，主要原因是精简办公开支，实行办 公用品登记领取，号召节约用纸等行动从而减少机关运行经 30 费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2019年度，本部门政府采购支出总额 1, 965. 83万元， 其中：政府采购货物支出 969. 98万元、政府采购工程支出 995. 85万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同 金额 1, 965. 83万元，占政府采购支出总额的 100%，其中： 授予小微企业合同金额 1, 965. 83万元，占政府采购支出总额 的 100%。 十二、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2019年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2项, 共涉及 资金 177万元。根据预算绩效管理要求，共和镇人民政府组织 对 2019年度 2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 177万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成 情况：剩余项目资金 12. 56万元。 （二）项目绩效自评结果。 共和镇人民政府在2019年度部门决算中反映“ 乡镇综合治 理项目” 、“ 村级服务群众项目” 2个项目绩效自评结果。 1. 乡镇综合治理项目绩效自评综述： 绩效目标：完成全镇环境卫生整治。预算资金安排及使 用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出19. 44万元， 结转12. 56万元，完成年度预算的72%。通过项目实施，结合 周五建卫日，全镇环境卫生得以改善，集中连片整治环境卫 31 生情况，提升了人居环境卫生。存在的主要问题：剩余资金 较大，资金支出不细化，不明确。下一步改进措施：按照各 村规模大小及环境卫生整治力度，明确支付标准，细化支出 范围，按照每村情况，合理支出。 2. 村级服务群众项目绩效自评综述： 绩效目标：村级服务群众，保证村级服务工作顺利开展。 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实 际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目 资金主要用于各村道路、路灯、水利等公益性项目建设维修， 镇财务办公室按照县财政局文件要求转入镇三资办公室，由 镇三资办公室按文件要求每村五万元，由各村负责上报用款 计划，实施主要项目，镇政府监督，按照项目进度拨付款项。 该项目经费的拨付解决了30个村基础设施不足的问题，推进 了社会主义新农村的建设，为我镇建设美丽乡村奠定了基 础。 十三、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2019年 12月 31日，共和镇 人民政府共有车辆 2辆，其中：应急保障用车 2辆；单价 50 万元以上通用设备 0台，单价 100万元以上专用设备 0台 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 32 得的非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位 按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：除上述“ 财政拨款收入” 、“ 事业收入” 、“ 经 营收入” “附属单位上缴收入” 等以外的收入，如投资收益、 捐赠收入、租金收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨 款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金; 按房 改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发放的租金补贴; 按房改政策规定，行政事业单位向符合条件 职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休 人员发放的用于购买住房的补贴。 33 十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余 或经营结余中提取各类基金的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展 目标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“ 三公” 经费财政拨款支出：财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用 过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 34 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 35