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门源县珠固乡寄宿制小学2021年部门预算项目支出绩效目标公开表 单位编码 单位及项目名称 金额 （万元） 518 门源县珠固乡寄 宿制小学 59.55 518001 门源县珠固乡寄 宿制小学 59.55 小学寄宿学生生 活补助县级配套 村级幼儿园保育 员聘用工资 绩效目标 绩效指标 一、产出指标 （一）数量指标： 1.资助政策宣传次数 1次 （二）质量指标： 1.寄宿学生补助覆盖率 100% 2.寄宿学生补助达标率 100% （三）时效指标： 1.资助政策宣传及时率 100% 2.补助资金及时足额发放率 100% （四）成本指标： 1.寄宿学生每学年人均补助成本 1500元 二、效益指标 （一）社会效益指标 ： 1.资助投诉事件发生数 0起 2.资助政策知晓率 100% （二）可持续影响指标： 1.政策宣传推广机制健全性 健全 2.资助机制长效性 长效 三、满意度指标 1.受资助学生满意度 ≥95% 2.受资助学生家长满意度 ≥95% 3.学校教师满意度 ≥95% 7.46 目标一：严肃财经纪律，落实好 资助政策，保证资金安全，并按 时落实资助资金。 目标二：加大宣传力度，落实好 义务教育阶段寄宿学生生活费补 助资助政策。 目标三：寄宿生生活补助范围包 括我校就读的所有贫困寄宿生家 庭，通过财政支出提高贫困家庭 经济收入，助力家庭脱贫。 目标四：根据实际设定绩效目 标，通过义务教育阶段家庭经济 困难寄宿生生活补贴项目的执行 、管理及资金使用情况，全面分 析和综合评价专项资金的分配使 用情况，进一步管理和使用好专 项资金，切实提高财政资金使用 效率和项目管理水平，为以后年 度财政资金预算安排提供重要参 考依据。 7.20 一、产出指标 （一）数量指标： 1.学前教育阶段学校数量 17所 2.学前教育阶段乡村保育员人数 27人 学前教育阶段乡村保育员是保障 （二）质量指标： 学前教育正常开展奠定了基础、 1.乡村保育员到岗率 100% 为学校完成教育教学活动和其他 2.保育员聘用达标率 100% 日常工作任务起到很大的作用， 3.保育员的各项工作完成率 ≥95% 乡村保育员劳务费是单独用于保 （三）时效指标： 育员每月工资开支，必须每月按 1.乡村保育员工作发放及时率 100% 时足额发放，提高家庭经济收 （四）成本指标： 入，助力家庭奔小康。 1.乡村保育员人均劳务成本 18000元 目标一：补贴学前教育学校数 二、效益指标 ≥17所 （一）社会效益指标: 目标二：聘用人员工资发放足额 1.学前教育学校正常运转率 100% 率 100% 2.政策知晓率 100% 目标三：聘用临聘教师人均成本 （二）可持续影响指标： ≤1.8万元/年 1.保育员聘用机制健全性 健全 目标四：师资队伍稳定性 稳定 2.育员工作时限 12个月 目标五：师资配备合理性 合理 三、满意度指标 1.学前教育学生满意度 ≥95% 2.学前教育学生家长满意度 ≥95% 3.保育员满意度 ≥95% 第 1 页，共 4 页 单位编码 单位及项目名称 教育工委党建思 想政治经费 学前教育公用经 费县级配套 金额 （万元） 1.00 3.17 绩效目标 绩效指标 目标一：班主任通过每周一次、 年召开次数不少于20次的班会加 强学生思想政治工作建设，准确 把握学生思想政治动态，及时引 导、调整学生发展方向； 目标二：通过每年1次的“六一 ”学校表彰优秀少先队员和优秀 班干部，树立榜样，以榜样的力 量带动全体学生思想有所提升。 目标三：开展各项思想政治教育 和德育工作、维稳应急机制和平 安校园建设、党建等工作考核评 估和督导巡视检查工作，为党政 思想建设提供有力保障； 目标四：订购1份思想政治教育 的党报，通过鼓励师生阅读党报 党刊，培养师生阅读党报的良好 习惯，加强教职工思想教育。 一、产出指标 （一）数量指标： 1.开展班会活动 ≥20次 2.开展“六一”表彰活动 ≥1次 3.征订党政报刊 ≥1份 4.补助思想政治工作经费人数 ≥988人 （二）质量指标： 1.班会活动覆盖率 100% 2.奖励发放足额率 100% 3.党政报刊阅读率 90% 4.补助足额下达率 100% （三）时效指标： 1.班会召开及时率 100% 2.表彰活动开展及时率 100% 3.补助经费下达及时率 90% （四）成本指标： 1.单次表彰活动成本 ≤0.6万元 2.征订党政报刊成本 ≤0.2万元 3.人均补助成本 ≤30元 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1.党建政策政策知晓率 ≥90% 2.学生、教师思想政治觉悟提升 显著提升 （二）可持续影响指标： 1.思想政治工作人员配备合理性 合理 2.思想政治工作宣传机制健全性 健全 三、满意度指标 教师、学生、家长满意度 ≧100% 目标一：保障学校学前教育阶段 学校正常运转、完成教育教学活 动和其他日常工作任务等方面的 支出 目标二：开展教育教学活动，保 证辖区内每一个学前适龄儿童入 学， 目标三：该经费的具体开支范围 是：教学业务与管理、教学竞赛 、教学质量提升、办公、会议、 印刷、教师培训、文体活动、水 电、取暖、教育信息化网络费用 、仪器设备及图书资料等购置、 学生课桌凳、校园绿化美化、校 园文化建设、校方责任保险，非 财政供养人员经费等。 一、产出指标 （一）数量指标： 1.教师培训次数 ≥3次 2.维修设施设备数量 ≥3处 3.教育信息化网络维护数量 ≥5条 4.设备购置数量 ≥5个 （二）质量指标： 1.教师培训考核通过率 100% 2.维修设施设备验收合格率 100% 3.设备购置达标率 100% （三）时效指标： 1. 教师培训考核及时率 100% 2.设备采购及时率 100% 3.设施维修及时率 100% （四）成本指标： 1.学前教育公用经费成本 ≤3.17万元 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1.适龄儿童入学率 100% 2.教育教学成果奖增长率 ≥2020年度实际值 3.学生入学率 ≧99.87% （二）可持续影响指标： 1.教师培训考核机制健全性 健全 2.设施维护管理制度健全性 健全 3.教育网络资源共享有效性 有效 4.应急管理机制健全性 健全 三、满意度指标 1.学生家长满意度 ≥98% 2.在校学生满意度 ≥98% 3.在校教师满意度 ≥98% 4.上级部门满意度 ≥98% 第 2 页，共 4 页 单位编码 单位及项目名称 小学公用经费县 级配套 基层小学及幼儿 园学校取暖补助 金额 （万元） 1.98 21.04 绩效目标 绩效指标 保障我校义务教育阶段学校正常 运转、完成教育教学活动和其他 日常工作任务等方面的支出，该 经费的具体开支范围是：教学业 务与管理、教学竞赛、教学质量 提升及第三方评价的政府购买服 务、办公、会议、印刷、教师培 训、实验实习、文体活动、水电 、取暖、交通差旅、邮电、教育 信息化网络费用、仪器设备及图 书资料等购置、学生课桌凳、床 铺、食堂设施设备的零星补充购 置及维修维护，房屋、建筑物、 校园内道路、围墙、大门、运动 场地、教室内教师讲台及仪器设 备的日常维修维护，学校勤工俭 学购买生产设备和工具、校园绿 化美化、校园文化建设、学生健 康体检、校方责任保险、非财政 供养人员经费等。公用经费的实 行范围包括我校就读的所有学 生，通过财政支出提高学生的综 合素质，提高学校的教学质量。 根据实际设定绩效目标，把有限 的公用经费更多地用在提高教育 教学质量上，要在保证基本运转 的前提下，重点保障日常教学活 动、教师培训及校本教研、设备 维护及小型维修等，切实提高公 用经费的使用效益。 一、产出指标 （一）数量指标： 1.教学竞赛举办次数 ≥3次 2.教师培训次数 ≥13次 3.维修设施设备数量 ≥6处 4.教育信息化网络维护数量 ≥10条 5.设备购置数量 ≥5个 （二）质量指标： 1.参与教学竞赛人员出勤率 100% 2.教师培训考核通过率 100% 3.维修设施设备验收合格率 100% 4.设备购置达标率 100% （三）时效指标： 1.教学竞赛开展及时率 ≤1天 2. 教师培训考核及时率 100% 3.设备采购及时率 100% 4.设施维修及时率 100% （四）成本指标： 1.教学竞赛成本 ≤1万元 2.设施维修成本 ≤1.8万元 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1.教学知识知晓率 100% 2.教育教学成果奖增长率 ≥2020年度实际值 3.小学入学率 ≧99.87% （二）可持续影响指标： 1.教师培训考核机制健全性 健全 2.设施维护管理制度健全性 健全 3.教育网络资源共享有效性 有效 4.应急管理机制健全性 健全 三、满意度指标 1.受资助学生满意度 ≥95% 2.受资助学生家长满意度 ≥95% 3.学校教师满意度 ≥95% 目标一：通过申报取暖补助保障 890学生人数冬季供暖工作顺利 开展，保障取暖期市内温度不低 于18℃，使其师生工作、学习环 境有一个显著的提高、让教师、 学生在一个温暖、温馨的环境里 学习。 目标二：通过成本控制，保证单 位日取暖成本低于650元，用日 取暖成本达到其取暖室温的最佳 化。 目标三：不断建立健全取暖设备 维修机制，保障供暖设施日常工 作运转，保障设施长期使用，使 其发挥最大化。 目标四： 加强其政策的宣传力 度，达到其服务对象满意度、效 益的最大化。 一、产出指标 （一）数量指标： 1.保障学生人数 ≥890人 2.保障教师及后勤人数 ≥149人 3.供暖面积 ≥20633m² （二）质量指标： 1.取暖期室温 ≥18℃ 2.暖气管道故障次数 ≤2次 （三）时效指标： 1.取暖时间 ≥7个月 （四）成本指标： 1.日取暖成本 ≤650元 2.人均补助成本 ≤172.5元 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1.师生学习环境显著 提升 2. 取暖补助政策知晓率 100% （二）可持续影响指标： 1.取暖设备维修机制健全性 健全 2.维修人员配备合理性 合理 三、满意度指标 1.教师满意度 ≥90% 2.学生满意度 ≥90% 第 3 页，共 4 页 单位编码 单位及项目名称 学前保教人员工 资补助 精神文明奖 金额 （万元） 绩效目标 绩效指标 7.20 一、产出指标 （一）数量指标： 1.学前教育阶段学校数量 ≥17所 目标一：通过项目实施，补贴学 2.聘用临聘教师人数 24人 前教育学校数17所，聘用临聘教 （二）质量指标： 师24人，保障了这些学校高质量 1.临聘教师到岗率 100% 完成教育教学活动和其他日常工 2.聘用人员工资发放足额率 100% 作的正常开展； （三）时效指标： 目标二：通过项目实施，及时、 1.工作完成时限 2021年12月31日 足额发放临聘教师林抽，保障了 2.聘用人员工资发放及时率 100% 临聘教师每月按时足额发放工资 （四）成本指标： 提供了经济保障，提高了教师家 1.聘用临聘教师人均成本 ≤1.8万元/年 庭经济收入，为教师家庭奔小康 2.补贴学前教育学校平均成本 ≤2.54万元/年 提供了助力；促进了师资队伍的 二、效益指标 稳定性，促进了偏远地区幼儿教 （一）社会效益指标： 育事业的发展； 1.促进幼儿教育健康发展 稳定 目标三：通过设置合理的薪酬考 2.师资队伍稳定性 100% 核体系，保障临聘人员薪酬发放 （二）可持续影响指标： 的公平性与公开性，促进队伍长 1.师资配备合理性 合理 期稳定发展，促进地区教育事业 2.薪资考核机制完备性 完备 稳步推进。 三、满意度指标 1.接受学前教育学生家长满意度 ≥95% 2.接受学前教育学生家长满意度 ≥95% 10.50 一、产出指标 （一）数量指标： 1.精神文明奖发放完成率 100% （二）质量指标： 1.精神文明奖发放准确率 100% 目标一：为调动工作人员工作积 （三）时效指标： 极性和主动性、高质量高效率服 1.精神文明奖发放及时率 100% 务人员群众，。 （四）成本指标: 目标二：全体员工按时出勤，员 1.人均精神文明奖成本控制率 100% 工全年平均出勤率达到98% 二、效益指标 目标三：提高教师保育教育水 （一）社会效益指标： 平，提升家长满意度达到95%以 1.职工平均全年出勤率 ≥98% 上。 2.职工政策知晓率 100% （四）可持续影响指标： 1.校园精神文明制度健全性 健全 三、满意度指标 1.教职工满意度 ≥95% 第 4 页，共 4 页