新疆克州第三中学-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

部门单位整体支出绩效目标表 （ 2021年度 ） 部门名称 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 任务名称 年度 主要 任务 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 公用经费 公用取暖费等、工会费、福利费等 175.58 175.58 0.00 人员经费 基本工资、助学金、取暖费、群众工作人员生活补助 、年终一次性奖金等 4,713.59 4,713.59 0.00 项目支出 寄宿生住宿费 42.16 42.16 0.00 上级专项收入支出 高中免学费 398.64 339.34 59.30 5,329.97 5,270.67 59.30 金额合计 年度 总体 目标 预算金额（万元） 本年将保障全校在职教职工359人、退休60人的工资及全年福利，以及完成教师一年三次的业务考核，保证教职工绩效考核合 格率达到95%以上，各项经费发放及时率达95%以上，保障在校学生2615人均享受助学金。全面实施素质教育，建设一批有较 强教育教学能力、敢于创新教学的教师队伍。培养一批身心健康、基础扎实、乐学进取的高中生。发展为吃、住、学一体的 寄宿制学习模式。 一级指标 二级指标 数量指标 完成指标 年度 绩效 指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障教师人数（人） 359 业务考试次数（次） 2 开展教研活动次数（次） ≥16 受助学生人数（人） 2615 质量指标 绩效考核合格率（%） ≧95% 时效指标 资金发放及时率（%） ≧95% 公用经费（万元） 175.58 人员经费（万元） 4713.59 项目支出（万元） 42.16 上级专项收入支出（万元） 398.64 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 100% 教育教学工作保障情况 有效提升 提升教学能力 有效提升 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 保障学生入学率（%） 满意度指标 促进教育事业发展 长期 受益师生满意度（%） ≧92% 受益家长满意度（%） ≧93%