2021年度克州中级人民法院预算公开.docx

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2021 年部门预算公开 2021 年 2 月 5 日 - 1 - 目录第一部分克州中级人民法院单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表一、部门（单位）收支总体情况表二、部门（单位）收入总体情况表三、部门（单位）支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明一、关于克州中级人民法院 2021 年收支预算情况的总体说明二、关于克州中级人民法院 2021 年收入预算情况说明三、关于克州中级人民法院 2021 年支出预算情况说明四、关于克州中级人民法院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于克州中级人民法院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于克州中级人民法院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于克州中级人民法院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明 - 2 - 八、关于克州中级人民法院 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明九、关于克州中级人民法院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释 - 3 - 第一部分克州中级人民法院概况一、主要职能（一）审判法律规定由中级人民法院管辖、高级人民法院指定管辖或者认为应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。（二）审判法律规定由中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。（三）审理高级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效率的判决、裁定提起再审的案件；受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。（四）审判由自治州人民检察院按照审判程序提出的抗诉案件。（五）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。（六）监督自治州地方人民法院的审判工作。（七）办理法律规定由中级人民法院管辖的减刑、假释案件。（八）依法行使司法执行权和司法决定权。（九）依法决定国家赔偿。二、机构设置及人员情况克州中级人民法院单位无下属预算单位，下设 13 个庭室，分别是：政治部、审管办、研究室、审监庭、立案庭、执行局、刑庭、行政庭、民一庭、民二庭、法警队、办公室、财装处。克州中级人民法院编制数 95 人，实有人数 139 人，其中：在职 90 人，减少 1 人；退休 49 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 - 4 - 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表表一：部门（单位）收支总体情况表编制部门：克州中级人民法院收项单位：万元入支目预算数财政拨款（补助） 1786.68 201 一般公共服务支出一般公共预算 1786.68 202 外交支出政府性基金预算功能分类预算数 203 国防支出国有资本经营预算 204 公共安全支出教育收费（财政专户） 205 教育支出事业收入 206 科学技术支出上级补助收入出 307.68 2540.74 207 文化旅游体育与传媒支出事业单位经营收入 208 社会保障和就业支出单位其他资金收入 209 社会保险基金支出上级专项收入 210 卫生健康支出用事业基金弥补收支差 211 节能环保支出额 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出收入合计 2540.74 支出合计 2540.74 - 5 - 表二：部门（单位）收入总体情况表编制部门（单位）：克州中级人民法院功能分类科目编码功能分类科目名称 204 公共安全支出 204 05 法院 204 05 01 行政运行 204 05 99 其他法院支出合计政府性基金预算拨款单位：万元财政专户（教育收费）国有资本经营预算事业收入上级补助收入事业单位经营收入单位其上级他专项资收入金收入用事业基金弥补收支差额单位上年结余（不包含国库集中支付额度总计一般公共预算拨款 2540.74 1786.68 307.68 446.38 2540.74 1786.68 307.68 446.38 2516.74 1776.68 293.68 446.38 24.00 10.00 14.00 2540.74 1786.68 307.68 446.38 - 6 - 表三：部门（单位）支出总体情况表编制部门（单位）：克州中级人民法院项功能分类科目编码类款单位：万元目支出预算功能分类科目名称合计基本支出项目支出公共安全支出 2540.74 2516.74 24.00 法院 2540.74 2516.74 24.00 2516.74 24.00 项 204 204 05 204 05 01 行政运行 2516.74 204 05 99 其他法院支出 24.00 合计 2540.74 24.00 2516.74 24.00 - 7 - 表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门（单位）：克州中级人民法院单位：万元财政拨款收入项目一、财政拨款（补助）一般公共预算合财政拨款支出计功能分类合计一般公共预算 1786.68 1786.68 1786.68 1786.00 政府性基金预算国有资本经营预算 1786.68 201 一般公共服务支出 1786.68 202 外交支出政府性基金预算 203 国防支出国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出收入总计 1786.68 支出总计 68 - 8 - 表五：一般公共预算支出情况表编制部门（单位）：克州中级人民法院项功能分类科目编码类款项目一般公共预算支出功能分类科目名称公共安全支出 204 单位：万元法院合计基本支出项目支出 1786.68 1776.68 10 1786.68 1776.68 10 1776.68 204 05 204 05 01 行政运行 1776.68 204 05 99 其他法院支出 10.00 合计 1786.68 10.00 1776.68 10.00 - 9 - 表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门（单位）：克州中级人民法院单位：万元项目经济分类科目编码类款一般公共预算基本支出经济分类科目名称合计人员经费公用经费 301 1 基本工资 476.85 476.85 301 2 津贴补贴 583.02 583.02 301 3 95.77 95.77 301 8 奖金机关事业单位基本养老保险缴费 155.25 155.25 301 12 其他社会保障缴费 107.57 107.57 301 13 住房公积金 106.81 106.81 302 1 办公费 17.00 17.00 302 2 应刷费 3.00 3.00 302 5 水费 3.60 3.60 302 6 电费 16.40 16.40 302 7 邮电费 10.00 10.00 302 8 取暖费 36.27 36.27 302 11 差旅费 5.00 5.00 302 13 维修（护）费 20.00 20.00 302 16 培训费 2.00 2.00 302 17 公务接待费 4.00 4.00 302 28 工会经费 6.72 6.72 302 29 福利费 12.10 12.10 303 2 退休费 44.48 44.48 303 4 抚恤金 27.00 27.00 303 5 生活补助 5.50 5.50 303 9 奖励金 4.63 4.63 303 99 其他个人和家庭的补助 33.72 33.72 合 1776.68 1640.6 计 136.08 - 10 - 表七：一般公共预算项目支出情况表编制部门（单位）：克州中级人民法院单位：万元科目编码类款 204 05 204 05 商品和服务支出科目项目名称项目支出合计公共安全支出群众工作经费 10.00 10.00 群众工作经费 10.00 10.00 合计 10.00 10.00 项 204 工资福利支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助法院 99 其他法院支出 - 11 - 其他支出表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制部门（单位）：克州中级人民法院因公出国（境）费合公务用车购置及运行费计合计 4.00 单位：万元合计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 4.00 - 12 - 表九：政府性基金预算支出情况表编制部门（单位）：克州中级人民法院项功能分类科目编码类款项单位：万元目政府性基金预算支出功能分类科目名称合合计基本支出项目支出计备注：克州中级人民法院无政府性基金预算支出，本表为空。 - 13 - 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明一、关于克州中级人民法院 2021 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，克州中级人民法院 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2540.74 万元。收入预算包括：一般公共预算 1786.68 万元、上级专项收入 307.68 万元、单位上年结余 446.38 万元。支出预算包括：一般公共服务支出 2540.74 万元。二、关于克州中级人民法院 2021 年收入预算情况说明克州中级人民法院收入预算 2540.74 万元，其中：一般公共预算 1786.68 万元，占 70.32%，比上年预算减少 54.32 万元，主要原因是工资增加 54.32 万元；政府性基金预算未安排。国有资本经营预算未安排。三、关于克州中级人民法院 2021 年支出预算情况说明克州中级人民法院 2021 年支出预算 2540.74 万元. 其中：基本支出 2516.74 万元，占 99.06%，比上年预算增加 50.68 万元，主要原因是人员工资增加，经费增加。项目支出 24 万元，占 0.94%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是和上年无变化。四、关于克州中级人民法院 2021 年财政拨款收支预算 - 24 - 情况的总体说明收入预算包括：一般公共预算拨款 1786.68 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。收入预算包括：一般公共预算拨款 1786.68 万元。一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1786.68 万元，主要用于人员经费及公用经费支出。五、关于克州中级人民法院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况克州中级人民法院 2021 年一般公共预算拨款合计 1786.68 万元，其中：基本支出 1776.68 万元，比上年预算增加 54.32 万元，增长 3.04 %。主要原因是：人员工资增加。项目支出 10 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无变化。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（类：204）1786.68 万元，占 100%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务（ 204 ）法院事务（ 05 ）行政运行（01）:2021 年预算数为 1776.68 万元，比上年预算增加 54.32 万元，增长 3.05 %，主要原因是：人员工资增加。项目支出增加 0 万元，主要原因为：和上年无变化。六、关于克州中级人民法院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 - 25 - 克州中级人民法院 2021 年一般公共预算基本支出 1776.68 万元，其中：人员经费 1640.60 万元，主要包括：基本工资 476.85 万元、津贴补贴 583.02 万元、奖金 95.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 155.25 万元、职工其他社会保险缴费 107.57 万元、住房公积金 106.81 万元、退休费 44.48 万元、抚恤金 27 万元、生活补助 5.50 万元、奖励金 4.63 万元、其他对个人和家庭的补助 33.72 万元。公用经费 136.08 万元，主要包括：办公费 17 万元，印刷费 3 万元、水费 3.6 万元、电费 16.4 万元、邮电费 10 万元、取暖费 36.27 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 20 万元、培训费 2 万元、公务接待费 4 万元、工会经费 6.72 万元、福利费 12.10 万元。七、关于克州中级人民法院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明情况一： 1、项目名称：群众工作经费、第一书记活动经费设立的政策依据：自治区文件预算安排规模：14 万元项目承担单位：克州中级人民法院资金分配情况：为民办实事好事资金执行时间：2021 年 1 月-12 月情况二: 1、项目名称：访惠聚为民办实事经费设立的政策依据：自治区文件 - 26 - 预算安排规模：10 万元项目承担单位：克州中级人民法院资金分配情况：为民办实事好事；各项工作活动经费资金执行时间：2021 年 1 月-12 月八、关于克州中级人民法院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明克州中级人民法院 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 4 万元。 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 90 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费为 0 万元，安排预算。主要原因是是单位车辆老化，办案车辆满足不了法官办案需求。公务用车运行费减少 10 万元，主要原因是厉行节约，控制支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是厉行节约，控制支出。九、关于克州中级人民法院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明克州中级人民法院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2021 年，克州中级人民法院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2540.74 万元，比上年预算增加 50.68 万元，增长 1.99%。主要原因是工 - 27 - 资增加。（二）政府采购情况 2021 年，克州中级人民法院政府采购预算 732.06 万元，其中：政府采购货物预算 238.88 万元，政府采购工程预算 324.8 万元，政府采购服务预算 168.38 万元。 2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。（三）国有资产占用使用情况截至 2020 年底，克州中级人民法院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 6337 平方米，价值 445.09 万元。 2.车辆 18 辆，价值 419.61 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 105.7 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 313.91 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 205.42 万元。 4.其他资产价值 463.95 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门（单位）预算安排购置车辆经费 50 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况 2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 - 28 - 个，涉及预算金额 24 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：项预算单位项目资金（万元）目支出绩效目克州中级人民法院项目名称 10 10 年度资金总额其中：财政拨款标表群众工作经费其他资金项目总体目保障群众工作队各项工作正常开展，提高工作效率，确保群众点阿克陶县巴格村和巴格艾格孜村早日标一级指标脱贫致富。二级指标三级指标指标 1：总成本，配备办公用品及耗材等单位成成本指标时效指标项目完成指标本指标值（包含数字及文字描述） ≤7.5 万元，≤9000 元/批次指标 2：总成本，车辆用油单位成本 ≤2.5 万元，≤6.6 元/升指标 1：开展工作资金到位时间 2020 年 1 月-2020 年 12 月指标 1：购买办公用品及耗材 ≥8 批次数量指标质量指标经济效益指标项目效益指标 2：车辆用油 ≥300 升/月指标 1：验收合格率 100% 项目效益指标项目效益指标可持续影响指标指标 1：村委会办公环境改善情况村委会办公环境得到改善指标 1：村委会办公环境改善情况村委会办公环境得到改善指标社会效益指标满意度指标满意度指标满意度指标满意度指标 - 29 - 指标 1：工作人员满意度 ≥90% - 30 - 项预算单位目支出绩效目克州中级人民法院项目名称 14 14 标表为民办实事经费项目资金年度资金总额其中：财政拨款其他资金（万元）项目总体目确保开展群众工作正常开展；通过积极开展群众工作，深入基层，帮助群众解决实际困难，给群众标一级指标办好事，办实事，给农牧民带来实惠。二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）指标 1：总成本，配备办公用品及耗材等单位成 ≤5 万元，每次≤8000 元本成本指标指标 2：开展活动，在开展群众工作点举办各类 ≤9 万元，每次≤5000 元活动项目完成时效指标指标 1：开展活动时间 2020 年 1 月-2020 年 12 月指标指标 1：购买办公用品及耗材 ≥8 批次数量指标指标 2：车辆用油 ≥300 升/月指标 1：验收合格率 100% 质量指标项目效益指标项目效益指标经济效益指标项目效益村民精神面貌得到改变增加农牧可持续影响指标指标 1：营造一个欢乐祥和的生活环境指标民的幸福感提高农牧民的生产、生活质量，让社会效益指标指标 1：农牧民的生产生活质量农牧民感受党的关怀满意度指标指标 1：群众满意度 ≥90% 指标 1：工作人员满意度 ≥90% 满意度指标 - 31 - （五）其他需说明的事项克州中级人民法院无其他说明情况。第四部分名词解释一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治州本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 - 32 - 用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。克州中级人民法院 2021 年 2 月 5 日 - 33 -