434002-若羌县人民政府办公室2023年部门预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县人民政府办公室 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分 若羌县人民政府办公室部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年若羌县人民政府办公室部门预算公开表 一、部门（单位）收支总体情况表 二、部门（单位）收入总体情况表 三、部门（单位）支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年若羌县人民政府办公室部门预算情况说 明 一、关于若羌县人民政府办公室部门 2023 年收支预算情况 的总体说明 二、关于若羌县人民政府办公室部门 2023 年收入预算情况 说明 三、关于若羌县人民政府办公室部门 2023 年支出预算情况 说明 四、关于若羌县人民政府办公室部门 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 五、关于若羌县人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于若羌县人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于若羌县人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明 八、关于若羌县人民政府办公室部门 2023 年政府性基金预 算拨款情况说明 九、关于若羌县人民政府办公室部门 2023 年国有资本经营 预算拨款情况说明 十、关于若羌县人民政府办公室部门 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县人民政府办公室部门概况 一、主要职能 （一）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领 导同志组织实施会议决定事项。 （二）协助县人民政府领导同志起草或审核以县人民政府、 县人民政府办公室名义发布的公文。 （三）研究县人民政府各部门和各乡、镇人民政府请示县人 民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。 （四）督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政 府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府 领导同志报告，负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工 作。 （五）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同 志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的 主要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。 （六）负责县人民政府党组会议、全体会议、常务会议等县 人民政府重要会议及重要活动、接待的组织、协调或审核、指导 工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。 （七）负责指导、监督县政务公开级政府信息公开工作。 （八）负责推进、指导、协调县人民政府协调电子政务工作。 （九）负责县人民政府驻外办事机构的管理。 （十）贯彻落实国家、自治区、自治州关于信访工作方针政 策，指导全县信访工作。承办上级机关、县委和县人民政府领导 同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示、指示件落实情况， 向有关部门单位交办信访事项，并督促落实重要信访事件的处理 情况；协调处理跨地区、州县、跨部门的重要信访、群众集体上 访和突发上访事件。 （十一）贯彻执行国家外事工作方针政策和有关法律、法规、 负责协调若羌县重大涉外事务等方面的工作。负责组织接待来若 羌县访问的国宾、党宾和其他重要外宾工作，接待来若羌县进行 公务活动的驻华外交人员。负责境外非政府组织在若羌县活动及 民间组织参加国际非政府组织活动的管理工作；贯彻执行国家、 自治区、自治州及上级部门对港澳工作的方针政策法规，管理若 羌县港澳事务工作。统筹安排和管理若羌县对外交往活动及若羌 县领导同志的外事活动。 （十二）完成县人民政府领导交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 若羌县人民政府办公室部门无下属预算单位， 下设 8 个科室， 分别是：办公室、秘书室、档案室、财务室、政务及信息化室、 行政服务室、信访接待办公室、外事工作办公室 若羌县人民政府办公室预算部门编制数 30，实有人数 40 人， 其中：在职 27 人，减少 1 人；退休 13 人，减少 1 人；离休 0 人， 增加 0 人。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于若羌县人民政府办公室部门 2023 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，若羌县人民政府办公室部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 901.74 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于若羌县人民政府办公室部门 2023 年收入预算 情况说明 若羌县人民政府办公室部门收入预算 901.74 万元，其 中： 一般公共预算 901.74 万元，占 100%，比上年预算减少 24.02 万元，下降 2.59%，主要原因是：本年度武装部专项业务经 费预算减少； 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。比上年 增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排与上年持平； 政府性基金预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算与上年持平； 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。比上年增 加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排预算与上年持平； 国有资本经营预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是本年度未安排与上年持平； 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。比 上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排与 上年持平。 三、关于若羌县人民政府办公室部门 2023 年支出预算 情况说明 若羌县人民政府办公室部门 2023 年支出预算 901.74 万 元，其中： 基本支出 614.04 万元，占 68.10%，比上年预算增加 92.72 万元，增长 17.79%，主要原因是：本年度人员调整， 工资基数与上年不同，津贴补贴、基本工资、奖金等经费增 加。 项 目支 出 287.7 万 元， 占 31.90%， 比上 年 预 算减 少 116.74 万元，下降 28.86%，主要原因是：本年度武装部专 项业务经费预算减少。 四、关于若羌县人民政府办公室部门 2023 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 901.74 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算拨款。 收入预算包括：一般公共预算拨款 901.74 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 736.72 万 元，主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人家 庭补助支出、其他资本性支出。社会保障和就业支出 81.43 万元，主要用于:退休费、养老保险、职业年金等。医疗卫 生健康支出 41.73 万元，主要用于:缴纳职工基本医疗保险、 大病互助金、公务员医疗保险等费用支出。住房保障支出 41.86 万元，主要用于:在职人员住房公积金支出。 五、关于若羌县人民政府办公室部门 2023 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若羌县人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算拨款 合计 901.74 万元，其中：基本支出 614.04 万元，比上年预 算增加 92.72 万元，增长 17.79%。主要原因是：本年度人员 调整，工资基数与上年不同，津贴补贴、基本工资、奖金等 经费增加。 项目支出 287.7 万元，比上年预算减少 116.74 万元， 下降 28.86%。主要原因是：本年度武装部专项业务经费预算 减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 一般公共服务支出（201 类） 736.72 万元， 占 81.70%。 2. 社会保障和就业支出（208 类）81.43 万元，占 9.03%。 3. 医疗卫生健康支出（210 类）41.73 万元，占 4.63%。 4. 住房保障支出（221 类）41.86 万元，占 4.64%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出(201 类)政府办公厅（室）及相关 机构事务(03 款)行政运行(01 项)：2023 年预算数为 309.69 万元，比上年预算增加 63.05 万元，增长 25.56%,主要原因 是：本年度人员调整，工资基数与上年不同，津贴补贴、基 本工资、奖金等经费增加。 2. 一般公共服务支出(201 类)政府办公厅（室）及相关 机构事务(03 款)信访事务(08 项)：2023 年预算数为 15 万元， 比上年预算减少 0 万元，下降 0%,主要原因是：与上年度预 算持平，无变化。 3. 一般公共服务支出(201 类)政府办公厅（室）及相关 机构事务(03 款)事业运行(50 项)：2023 年预算数为 139.33 万元，比上年预算增加 9.97 万元，增长 7.71%,主要原因是： 本年度人员调整，工资基数与上年不同，津贴补贴、基本工 资、奖金等经费增加。 4. 一般公共服务支出(201 类)政府办公厅（室）及相关 机构事务(03 款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 (99 项)：2023 年预算数为 272.7 万元，比上年预算减少 116.74 万元，下降 29.98%,主要原因是：本年度武装部专项 业务经费预算减少。 5. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)行政单位离退休(01 项)：2023 年预算数为 7.78 万 元，比上年预算减少 7.73 万元，下降 49.84%,主要原因是： 退休人员减少 1 人，经费较上年减少。 6. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2023 年预算数为 49.1 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 3.17%,主要原因是：本年度社保基数调整，养老保险缴费支 出较上年增加。 7. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2023 年 预算数为 24.55 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 3.19%, 主要原因是：本年度社保基数调整，职业年缴费支出较上年 增加。 8. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行 政单位医疗(01 项)：2023 年预算数为 28.85 万元，比上年 预算增加 21.56 万元，增长 295.75%,主要原因是：本年度社 保、医疗基数调整，经费较上年增加。 9. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事 业单位医疗(02 项)：2023 年预算数为 2.89 万元，比上年预 算增加 0.82 万元，增长 39.61%,主要原因是：本年度社保、 医疗基数调整，经费较上年增加。 10. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公 务员医疗补助(03 项)：2023 年预算数为 9.99 万元，比上年 预算减少 0.01 万元，下降 0.10%,主要原因是：本单位在职 人员减少 1 人，公务员医疗经费较上年减少。 11. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2023 年预算数为 41.86 万元，比上年预算增 加 2.79 万元，增长 7.14%,主要原因是：本单位人员调整， 工资基数与上年不同，导致住房保障支出预算较上年增加。 六、关于若羌县人民政府办公室部门 2023 年一般公共预 算基本支出情况说明 若羌县人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算基本支 出 614.04 万元，其中： 人员经费 587.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生 活补助。 公用经费 26.48 万元，主要包括：办公费、手续费、水 费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务 接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商 品和服务支出。 七、关于若羌县人民政府办公室部门 2023 年一般公共预 算项目支出情况说明 1、项目名称：政府办信访、光纤、维护专项业务经费 设立的政策依据：根据政府办工作职责、若羌县第十七 届人民政府第 53 次常务会议、 发改委立项批复（若发改〔2021〕 263 号）。 预算安排规模：政府办信访、光纤、维护专项业务经费 287.7 万元，其中财政拨款 287.7 万元。 项目承担单位：若羌县人民政府办公室 资金分配情况：信访案件办案经费信访案件办案经费 15 万元；行政服务中心运行经费 44.05 万元；政府办业务运行 经费 84 万元；若羌县行政服务中心室内装饰项 144.65 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 八、关于若羌县人民政府办公室部门 2023 年政府性基 金预算拨款情况说明 若羌县人民政府办公室部门 2023 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于若羌县人民政府办公室部门 2023 年国有资本 经营预算拨款情况说明 若羌县人民政府办公室部门 2023 年没有使用国有资本 经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为 空表。 十、关于若羌县人民政府办公室部门 2023 年财政拨款 “三公”经费预算情况说明 若羌县人民政府办公室部门 2023 年财政拨款“三公” 经费数为 0.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.25 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.02 万 元，下降 7.41%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增 长 0 %，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万 元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务接待费 减少 0.02 万元，下降 7.41%，主要原因是公务接待减少。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，若羌县人民政府办公室本级及下属是 0 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 26.48 万 元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 6.99%。主要原因是根 据业务需要办公费、租赁费等增加，导致机关运行经费增加。 （二）政府采购情况 2023 年，若羌县人民政府办公室部门政府采购预算 261.19 万元，其中：政府采购货物预算 15.86 万元，政府采 购工程预算 144.65 万元，政府采购服务预算 100.68 万元。 2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 261.19 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 154.19 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，若羌县人民政府办公室部门及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 12345 平方米，价值 190.22 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 20.63 万元。 4.其他资产价值 49.82 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年若羌县人民政府办公室部门预算安排购置车辆 经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉 及预算金额 287.7 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 若羌县人民政府办公室 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 县政府办信访、光纤、维护专项业务经费 年度预算总额： 287.7 其中：财政拨 款 项目负责人 287.7 孙仕贵 其他 资金： 为贯彻落实党的二十大和第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确落实新时代党的治疆方略， 主要做好以下工作： 1.通过网站发布信息数量不少于 5000 条；为社会各界提供信息服务，为若羌的经济建设、社会发 项目总体目标 展、招商引资起好桥梁作用。 2.确保 2023 年无新增重点信访案件，无越级访，群体性信访事件和个人极端信访事件； 3. 行政服务中心室内局部装修粉刷等工程； 4.保障行政服务中心网络及政务服务智能设备等正常运行。 一级指 标 二级指标 数量指标 产出指 标 三级指标 室内维修粉刷等 ≥2650 工程量 平方米 网站发布信息数 ≥5000 量 条 登记办理群众信 ≥160 访数量 件 提供信息服务条 ≥3000 数 条 室内维修粉刷等 质量指标 工程验收合格率 信访案件办结率 信访事项及时受 时效指标 理率 室内维修粉刷等 工程按时完工率 成本指 标 经济成本指标 行政服务中心室 内局部装饰项目 改善群众办事环 社会效益指标 指标值 境 信访事项处理群 众参评率 指标值设置 上年完 依据 成值 指标 分值 指标赋分规则 佐证资料 权重 计划标准 5 按照完成比例赋分 工作资料 计划标准 5 按照完成比例赋分 工作资料 计划标准 5 按照完成比例赋分 工作资料 计划标准 5 按照完成比例赋分 工作资料 =100% 计划标准 10 按照完成比例赋分 工作资料 ≥95% 计划标准 10 按照完成比例赋分 工作资料 ≥95% 计划标准 10 按照完成比例赋分 工作资料 =100% 计划标准 10 按照完成比例赋分 工作资料 计划标准 20 按照完成比例赋分 原始凭证 改善 计划标准 5 按照评判等级赋分 工作资料 ≥95% 计划标准 5 按照完成比例赋分 工作资料 ≦ 144.65 万元 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 若羌县人民政府办公室 2023 年 2 月 1 日