阿图什市昆山第二小学2019年部门预算公开1.pdf

阿图什市昆山第二小学 2019 年 预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 阿图什市昆山第二小学单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门（单位）预算公开表 一、部门（单位）收支总体情况表 二、部门（单位）收入总体情况表 三、部门（单位）支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市昆山第二小学 2019 年收支预算情况的总 体说明 二、关于阿图什市昆山第二小 2019 年收入预算情况说明 三、关于阿图什市昆山第二小学 2019 年支出预算情况说明 四、关于阿图什市昆山第二小学 2019 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 五、关于阿图什市昆山第二小学 2019 年一般公共预算当年 拨款情况说明 六、关于阿图什市昆山第二小学 2019 年一般公共预算基本 支出情况说明 七、关于阿图什市昆山第二小学 2019 年一般公共预算项目 支出情况说明 - 2 - 八、关于阿图什市昆山第二小学 2019 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于阿图什市昆山第二小学 2019 年政府性基金预算拨 款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 阿图什市昆山第二小学单位概况 一、主要职能 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。 3、积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高 教育质量。 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章 制度和岗位责任制。 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生 思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。 二、机构设置及人员情况 阿图什市昆山第二小学无下属预算单位，下设 8 个处室，分 别是：财务室，德育室，教研室，后勤室，宿管室，党建室，美 术室，体育室。 阿图什市昆山第二小学编制数 91 ，实有人数 263 人，其中： 在职 162 人，增加 10 人； 退休 101 人，增加或减少 0 人；离 休 0 人，增加或减少 0 人。 - 4 - 第二部分 2019 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：阿图什市昆山第二小学 收 项 目 单位：万元 入 支 财政拨款（补助） 预算数 2232.16 功能分类 201 一般公共服务支出 一般公共预算 2232.16 202 外交支出 政府性基金预算 0 203 国防支出 国有资本经营预算 0 204 公共安全支出 出 预算数 1981.31 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 其他收入 208 社会保障和就业支出 用事业基金弥补收支差额 209 社会保险基金支出 250.85 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 2232.16 小 计 单位上年结余（不包括国 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 2232.16 2232.16 支 出 合 计 2232.16 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 编制部门： 阿图什市昆山第二小学 功能分 类科目 编码 单位：万元 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 （教 育收 费） 国有 资本 经营 预算 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位上 年结余 （不包 含国库 集中支 付额度 功能分类科 目名称 总 计 一般公 共预算 拨款 小学教育 2232.16 2232.16 0 0 0 0 0 0 0 0 合 2232.16 2232.16 0 0 0 0 0 0 0 0 类 款 项 2 0 5 0 2 0 2 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 6 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门： 阿图什市昆山第二小学 项 功能分类 科目编码 类 20 8 20 5 单位：万元 目 功能分类科目名称 支出预算 合 计 基本支出 项目支出 款 项 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 250.85 250.85 0 02 02 小学教育 1981.31 1981.31 0 合 计 2232.16 2232.16 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 7 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：阿图什市昆山第二小学 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 一、财政拨款（补助） 2232.16 201 一般公共服务支出 一般公共预算 2232.16 202 外交支出 政府性基金预算 0 0 203 国防支出 国有资本经营预算 合 计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 1981.31 1981.31 0 0 250.85 250.85 0 0 2232.16 2232.16 0 0 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 2232.16 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 8 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：阿图什市昆山第二小学 项 功能分类科目 编码 类 款 项 单位：万元 目 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 250.85 250.85 0 205 02 02 小学教育 1981.31 1981.85 0 2232.16 2232.16 合 计 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 9 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门： 阿图什市昆山第二小学 单位：万元 项目 经济分类科目编 码 类 款 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 301 12 其他社会保障缴费 250.85 250.85 0 302 01 办公费 5.69 0 5.69 301 12 其他社会保障缴费 222.63 222.63 0.00 301 03 奖金 49.95 49.95 0.00 301 13 住房公积金 144.51 144.51 0.00 301 02 津贴补贴 834.91 834.91 0.00 302 08 取暖费 47.94 0.00 47.94 303 02 退休费 69.72 69.72 0.00 303 05 生活补助 5.77 5.77 0.00 301 01 基本工资 599.36 599.36 0.00 合计 2232.16 2178.52 53.64 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 10 - 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：阿图什市昆山第二小学 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项目名称 项 合 计 对 社 会 保 障 基 金 补 助 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 项目 支出 合计 0 其 他 支 出 备注：2019 年阿图什市昆山第二小学未安排一般公共预算项目支出预算。 - 11 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门： 阿图什市昆山第二小学 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 合 计 合计 0 0 单位：万元 合 计 0 公务用车购 置费 0 公务用车运行 费 0 公务接待费 0 备注：2019 年阿图什市昆山第二小学未安排一般公共预算“三公”经费 支出预算。 - 12 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门： 阿图什市昆山第二小学 项 功能分类科目编码 类 款 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 合 计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 备注：2019 年阿图什市昆山第二小学未安排政府性基金预算支出预算。 - 13 - 第三部分 阿图什市昆山第二小学年预算情况说明 一、关于阿图什市昆山第二小学 2019 年收支预算情况 的总体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市昆山第二小学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2232.16 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。 二、关于阿图什市昆山第二小学 2019 年收入预算情况 说明 阿图什市昆山第二小学收入预算 2232.16 万元，其中： 一般公共预算 2232.16 万元，占 100%，比上年预算增 加 213.4 万元，主要原因是增加人员，工资增加； 政府性基金预算未安排。或 0 万元， 占 0%，比上年预 算增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排预算； 国有资本经营预算未安排。或 0 万元， 占 0%，比上年 预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。 三、关于 阿图什市昆山第二小学 2019 年支出预算情况 说明 阿图什市昆山第二小学 2019 年支出预算 2232.16 万 元，其中： 基本支出 2232.16 万元，占 100%，比上年增加 213.4 万元，主要原因是增加人员，增加工资 。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元， 主要原因是未安排预算。 - 24 - 四、关于阿图什市昆山第二小学 2019 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 2232.16 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 2232.16 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 1981.31 万元，主要用 于人员工资等；社会保障和就业支出 250.85 万元，主要用于 养老保险等。 五、关于阿图什市昆山第二小学 2019 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 阿图什市昆山第二小学 2019 年一般公共预算拨款合计 2232.16 万元，其中：基本支出 2232.16 万元，比上年预算 增加 213.4 万元，主要原因是：增加人员，工资增加。项目 支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：未安排预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.教育支出（205）1981.31 万元，占 89%。 2.社会保障和就业支出（208）250.85 万元，占 11%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）： 2019 年预算数为 1981.31 万元，比上年预算增加 173.51 万 元，增长 9.6%主要原因是：增加了人员，工资增加。 - 25 - 2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019 年 预算数为 250.85 万元，比上年预算增加 39.85 万元，增长 19% 主要原因养老基数调整。 六、关于阿图什市昆山第二小学 2019 年一般公共预算 基本支出情况说明 阿图什市昆山第二小学 2019 年一般公共预算基本支出 2232.16 万元， 其中： 人员经费 2178.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生 活补助、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 5.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、 其他商品和服务支出等。 七、关于阿图什市昆山第二小学 2019 年一般公共预算 项目支出情况说明 阿图什市昆山第二小学 2019 年未安排一般公共预算项 目支出预算。 八、关于阿图什市昆山第二小学 2019 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 阿图什市昆山第二小学 2019 年一般公共预算“三公” 经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 - 26 - 车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2019 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主 要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或 公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预 算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安 排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安 排预算。 九、关于阿图什市昆山第二小学 2019 年政府性基金预 算拨款情况说明 阿图什市昆山第二小学 2019 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019 年，阿图什市昆山第二小学本级及下属 0 家行政单 位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因 是未安排预算 。 （二）政府采购情况 2019 年，阿图什市昆山第二小学政府采购预算 200 万 元，其中：政府采购货物预算 145 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 55 万元。 2019 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 - 27 - 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底， 阿图什市昆山第二小学及下属各预算 单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 221 万元。 4.其他资产价值 80 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排 购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填 报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 - 28 - （2019 年） 预算单位 阿图什市昆山第二小学 项目名称 无 项目资金 年度资金总额： （万元） 0 其中：财政拨款 0 其他资金 0 项目总体目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 - 29 - （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资 本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要 是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是本级部 门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出 预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指本级部门（单位）用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指 单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 - 30 - - 31 -