2021年度新疆阿勒泰地区歌舞团部门预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区新疆阿勒泰地区歌舞团 2021 年部门预算公开 1 目 录 第一部分 新疆阿勒泰地区歌舞团概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于新疆阿勒泰地区歌舞团 2021 年收支预算情况的总体说 明 二、关于新疆阿勒泰地区歌舞团 2021 年收入预算情况说明 三、关于新疆阿勒泰地区歌舞团 2021 年支出预算情况说明 四、关于新疆阿勒泰地区歌舞团 2021 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 五、关于新疆阿勒泰地区歌舞团 2021 年一般公共预算当年拨款 情况说明 六、关于新疆阿勒泰地区歌舞团 2021 年一般公共预算基本支出 情况说明 七、关于新疆阿勒泰地区歌舞团 2021 年项目支出情况说明 八、关于新疆阿勒泰地区歌舞团 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 2 九、关于新疆阿勒泰地区歌舞团 2021 年政府性基金预算拨款情 况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 新疆阿勒泰地区歌舞团概况 一、主要职能 阿勒泰地区歌舞团创作演出优秀剧目，为观众服务，国 内外舞台艺术作品创作、演出、艺术音像作品录制，艺术创 作人才培训。 二、机构设置及人员情况 新疆阿勒泰地区歌舞团无下属预算单位，下设 4 个科室， 分别是：舞蹈 乐队 创编室 办公室。 新疆阿勒泰地区歌舞团编制数 73，实有人数 72 人，其 中：在职 71 人，减少 1 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休人， 增加 0 人。 4 第二部分 2021 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 填报部门：新疆阿勒泰地区歌舞团 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 1013.88 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1013.88 202 外交支出 出 预算数 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 888.38 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 125.50 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1013.88 支 出 合 计 1013.88 5 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：新疆阿勒泰地区歌 舞团 单位：万元 功能分类科 一般 目编码 功能分类科目名称 类 款 项 207 207 01 207 01 07 208 208 05 208 05 02 208 05 05 总 公共 计 预算 拨款 文化旅游体育与传媒支出 888.38 888.38 文化和旅游 888.38 888.38 艺术表演团体 888.38 888.38 社会保障和就业支出 125.51 125.51 行政事业单位养老支出 125.51 125.51 事业单位离退休 37.25 37.25 88.26 88.26 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 合计 1013.88 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 1013.8 8 6 表三： 部门支出总体情况表 填报部门：新疆阿勒泰地区歌舞团 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 01 207 01 基本支出 项目支出 项 207 207 合计 07 208 208 05 208 05 02 208 05 05 文化旅游体育与传媒支出 888.38 888.38 文化和旅游 888.38 888.38 艺术表演团体 888.38 888.38 社会保障和就业支出 125.51 125.51 行政事业单位养老支出 125.51 125.51 事业单位离退休 37.25 37.25 88.26 88.26 1013.88 1013.88 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 合计 7 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 填报部门：新疆阿勒泰地区歌舞团 财政拨款收入 单位：万元 财政拨款支出 国有 项 目 合计 功 能 分 类 合计 一般公 政府性基金预 资本 共预算 算 经营 预算 财政拨款（补助） 1013.88 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1013.88 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 888.38 888.38 208 社会保障和就业支出 125.50 125.50 1013.88 1013.88 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1013.88 支 出 总 计 8 表五： 一般公共预算支出情况表 填报部门：新疆阿勒泰地区歌舞团 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 01 207 01 计 基本支出 项目支出 项 207 207 合 07 208 208 05 208 05 02 208 05 05 文化旅游体育与传媒支出 888.38 888.38 文化和旅游 888.38 888.38 艺术表演团体 888.38 888.38 社会保障和就业支出 125.51 125.51 行政事业单位养老支出 125.51 125.51 事业单位离退休 37.25 37.25 88.26 88.26 1013.88 1013.88 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 合计 9 表六： 一般公共预算基本支出情况表 填报部门：新疆阿勒泰地区歌舞团 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 类 款 301 01 基本工资 297.05 297.05 301 02 津贴补贴 138.42 138.42 301 03 奖金 130.75 130.75 301 07 绩效工资 125.48 125.48 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 88.26 88.26 301 10 职工基本医疗保险缴费 41.37 41.37 301 11 公务员医疗补助缴费 11.03 11.03 301 12 其他社会保障缴费 17.26 17.26 301 13 住房公积金 70.46 70.46 301 99 其他工资福利支出 19.44 19.44 302 01 办公费 2 2 302 06 电费 1 1 302 07 邮电费 2.5 2.5 302 11 差旅费 1 1 302 18 专用材料费 1 1 302 26 劳务费 5.5 5.5 302 28 工会经费 11.03 11.03 302 29 福利费 5.96 5.96 302 31 公务用车运行维护费 6.5 6.5 302 39 其他交通费用 0.5 0.5 303 02 退休费 9.65 9.65 303 07 医疗费补助 27.6 27.6 303 09 奖励金 0.13 0.13 合计 1013.88 976.89 36.99 10 表七： 一般公共预算项目支出情况表 填报部门：新疆阿勒泰地区歌舞团 单位：万元 对 科 目 编 码 工 项目 科目 类 款 项目名称 支出 合计 项 资 福 利 支 出 商 品 对个 债务 和 人和 利息 服 家庭 及费 务 的补 用支 支 助 出 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 合计 备注:我单位未安排项目 11 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 填报部门：新疆阿勒泰地区歌舞团 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合 计 6.50 单位：万元 6.50 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 6.50 12 表九： 政府性基金预算支出情况表 填报部门：新疆阿勒泰地区歌舞团 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编 功能分类科目名称 码 类 合 计 基本支出 项目支出 款 项 合计 备注:我单位未安排政府性基金预算支出 13 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于新疆阿勒泰地区歌舞团 2021 年收支预算情况 的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆阿勒泰地区歌舞团部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收支总预算 1013.88 万元。 收入预算包括：一般公共预算收入 1013.88 万元。 支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 888.38 万元、 社会保障和就业支出 125.50 万元。 二、关于新疆阿勒泰地区歌舞团 2021 年收入预算情况 说明 新疆阿勒泰地区歌舞团部门收入预算 1013.88 万元，其 中： 一般公共预算 1013.88 万元，占 100%，比上年预算减少 6.01 万元。 主要原因是：单位人员减少，一般公共预算减少 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于新疆阿勒泰地区歌舞团 2021 年支出预算情况 说明 新疆阿勒泰地区歌舞团部门单位 2021 年支出预算 1013.88 万元，其中： 14 基本支出 1013.88 万元，占 100%，比上年预算减少 6.01 万元。 主要原因是：单位人员减少，人员经费减少 项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元。 主要原因是：单位无项目 四、关于新疆阿勒泰地区歌舞团 2021 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 1013.88 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1013.88 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1013.88 万 元。 1、文化旅游体育与传媒支出(类)，主要用于文化和旅 游(款)888.38 万元。 2、社会保障和就业支出(类)，主要用于行政事业单位 养老支出(款)125.50 万元。 五、关于新疆阿勒泰地区歌舞团 2021 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 新疆阿勒泰地区歌舞团部门 2021 年一般公共预算拨款 合计 1013.88 万元，其中：基本支出 1013.88 万元，比上 年预算减少 6.01 万元，降低 0.59%。 主要原因是：单位人员减少，基本支出减少 15 项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元 主要原因是：2021 年我单位未安排项目预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、文化旅游体育与传媒支出（类）：888.38 万元，占 87.62%； 2、社会保障和就业支出（类）：125.50 万元，占 12.38%； （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术 表演团体(项):2021 年预算数为 888.38 万元，比上年预算减 少 9.24 万元，降低 1.03%，主要原因是：单位人员变动，在 职减少，退休一人去世。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):2021 年预算数为 37.25 万元，比上年 预算增加 3.76 万元，增长 11.21%，主要原因是：社保基数 调整。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021 年预算数为 88.26 万元，比上年预算减少 0.53 万元，降低 0.59%，主要 原因是：社保基数调整。 六、关于新疆阿勒泰地区歌舞团 2021 年一般公共预算 基本支出情况说明 新疆阿勒泰地区歌舞团部门 2021 年一般公共预算基本 支出 1013.88 万元，其中： 16 1、人员经费 976.89 万元,主要包括:基本工资 297.05 万元、津贴补贴 138.42 万元、奖金 130.75 万元、绩效工资 125.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.26 万元、 职工基本医疗保险缴费 41.37 万元、公务员医疗补助缴费 11.03 万元、其他社会保障缴费 17.26 万元、住房公积金 70.46 万元、其他工资福利支出 19.44 万元、退休费 9.65 万 元、医疗费补助 27.6 万元、奖励金 0.13 万元。 2、公用经费 36.99 万元,主要包括:办公费 2 万元、电 费 1 万元、邮电费 2.5 万元、差旅费 1 万元、专用材料费 1 万元、劳务费 5.5 万元、工会经费 11.03 万元、福利费 5.96 万元、公务用车运行维护费 6.5 万元、其他交通费用 0.5 万 元。 七、关于新疆阿勒泰地区歌舞团 2021 年项目支出情况 说明 我单位无项目支出情况。 八、关于新疆阿勒泰地区歌舞团 2021 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 新疆阿勒泰地区歌舞团部门 2021 年“三公”经费财政 拨款预算数为 6.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万 元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 6.50 万元， 公务接待费 0.00 万元。 2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.50 万 元。 17 其中： 因公出国（境）费增加 0.00 万元,主要原因是：2021 年 我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是：2021 年我 单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车运行费减少 0.50 万元,主要原因是：公务用车 运行费减少 0.50 万元，未安排预算。 公务接待费增加 0.00 万元,主要原因是：2021 年我单位 公务接待费 0.00 万元,未安排预算。 九、关于新疆阿勒泰地区歌舞团 2021 年政府性基金预 算拨款情况说明 新疆阿勒泰地区歌舞团部门 2021 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年，新疆阿勒泰地区歌舞团本级及下属 0 家行政单 位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 36.99 万 元，比上年预算减少 8.60 万元，降低 18.86%。 主要原因是：单位人员减少，节约其他支出。 （二）政府采购情况 2021 年，新疆阿勒泰地区歌舞团部门及下属单位政府采 购预算 12 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元，政府采 购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。 18 2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，新疆阿勒泰地区歌舞团部门及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 2418 平方米，价值 106.36 万元。 2.车辆 2 辆，价值 71.11 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 52.13 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 1 辆，价值 18.98 万元。 3.办公家具价值 16.81 万元。 4.其他资产价值 467.09 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 19 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 新疆阿勒泰地区歌舞团 项目名称 项目资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 20 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 21 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 22 新疆阿勒泰地区歌舞团 2021 年 4 月 11 日 23