新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心2021年预算报告.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心2021年 预算公开 - 1 - 目录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心2021年 收支预算情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心2021年 收入预算情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心2021年 支出预算情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心2021年 财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心2021年 一般公共预算当年拨款情况说明 - 2 - 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心2021年 一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心2021年 项目支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心2021年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心2021年 政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心概况 一、主要职能 （1）、组织贯彻落实国家、自治区关于电子政务工作的 方针、政策和有关规定，开展涉及政府通过网络进行社会管理 和公共服务等领域的调查研究，并提出政策建议。（2）、负责 《中华人民共和国政府信息公开条例》等法规、政策的落实； 承担行署本级政府信息工作职责，指导各县（市）依法开展政 府信息公开工作。（3）、负责地区门户网站“喀什政府信息 网”的规划建设、运行维护、内容管理、安全保障等工作；围 绕政府网站的功能定位，在信息公开、政民互动、在线办事等 领域开展相关工作，为各县（市）、各部门政府网站建设工作 提供技术指导。（4）、承担地区电子政务外网规划建设、运行 维护、安全管理等工作，为行署及各部门履行社会管理和公共 服务提供安全高效的网络支持和技术保障；指导各县（市）电 子政务业务系统的建设和管理工作。（5）、负责本地区“全国 计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试”的教务工作 ；承担地区计算机职业技术培训、考核、认证管理工作；负责 全地区公务员电子政务相关知识和应用技术的培训教育工作。 二、机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心无下属预算 单位，下设4个科室，分别是：综合业务科、政务资源科 、信息管理科、网络安全科。 新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心编制数16人 ，实有人数16人，其中：在职16人，增加1人；退休0人，增加 - 4 - 0人；离休0人，增加0人。 - 5 - 第二部分 2021年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心 收 入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户（教育收费） 事业收入 事业单位经营收入 单位其他资金收入 收 入 总 计 单位：万元 预算数 支 功能分类 449.72 201 一般公共服务支出 449.72 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 449.72 支 出 总 出 预算数 403.16 25.88 20.67 计 449.72 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心 功能分类科目编码 类 款 项 201 03 201 03 01 201 03 02 208 05 208 05 05 221 221 02 02 01 功能分类科目名称 新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务 服务中心 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事 务 行政运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务） 一般行政管理事务（政府办公 厅（室）及相关机构事务） 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 总 计 一般公 共预算 拨款 449.72 449.72 403.16 403.16 403.16 403.16 249.58 249.58 153.58 153.58 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 20.67 20.67 20.67 449.72 20.67 20.67 20.67 449.72 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算 财政专 户（教 育收费 ） 事业收 入 事业单 位经营 收入 单位：万元 单位上年结余 单位其 （不包括国库 他资金 集中支付额度 收入 结余） - 6 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中 心 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（政府办公厅（室）及相关 201 03 01 机构事务） 一般行政管理事务（政府办公厅（室 201 03 02 ）及相关机构事务） 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 合计 单位：万元 支出预算 合计 基本支出 项目支出 449.72 296.14 153.58 403.16 403.16 249.58 249.58 153.58 153.58 249.58 249.58 153.58 25.88 25.88 25.88 20.67 20.67 20.67 449.72 153.58 25.88 25.88 25.88 20.67 20.67 20.67 296.14 153.58 - 7 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心 财政拨款收入 项 目 合计 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 收 入 总 计 单位：万元 财政拨款支出 功 能 分 类 449.72 201 一般公共服务支出 449.72 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 449.72 支 出 总 计 合计 一般公共预算 403.16 403.16 25.88 25.88 20.67 20.67 449.72 449.72 政府性基金预算 国有资本经营预 算 - 8 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中 心 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（政府办公厅（室）及相关 201 03 01 机构事务） 一般行政管理事务（政府办公厅（室 201 03 02 ）及相关机构事务） 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 合计 单位：万元 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 449.72 296.14 153.58 403.16 403.16 249.58 249.58 153.58 153.58 249.58 249.58 153.58 25.88 25.88 25.88 20.67 20.67 20.67 449.72 153.58 25.88 25.88 25.88 20.67 20.67 20.67 296.14 153.58 - 9 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心 项目 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 10 职工基本医疗保险缴费 301 11 公务员医疗补助缴费 301 12 其他社会保障缴费 301 13 住房公积金 302 商品和服务支出 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 11 差旅费 302 13 维修(护)费 302 18 专用材料费 302 28 工会经费 302 31 公务用车运行维护费 302 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 合计 单位：万元 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 268.66 91.58 82.04 33.37 25.88 11 3.09 1.03 20.67 12.42 2.12 0.15 0.65 0.69 1 0.14 0.16 3.02 1.8 2.68 15.06 15.06 296.14 公用经费 268.66 91.58 82.04 33.37 25.88 11 3.09 1.03 20.67 12.42 2.12 0.15 0.65 0.69 1 0.14 0.16 3.02 1.8 2.68 15.06 15.06 283.72 12.42 - 10 - 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心 科目编码 项目 支出 科目 项目名称 类 款 项 合计 201 03 201 03 201 03 201 03 201 03 新疆维吾尔自治 区喀什地区电子 政务服务中心 一般公共服务 支出 政府办公厅 （室）及相关机 构事务 一般行政 管理事务（政府 喀什地区政府门 02 办公厅（室）及 户网站集约化建 相关机构事务） 设项目 一般行政 喀什地区政务服 管理事务（政府 02 办公厅（室）及 务建设外网横向 相关机构事务） 接入项目 一般行政 管理事务（政府 政府网站宣传项 02 办公厅（室）及 目 相关机构事务） 一般行政 管理事务（政府 喀什地区政府网 02 办公厅（室）及 站运行 相关机构事务） 合 计 单位：万元 商品和 对个人 债务利 资本性支 工资福 服务支 和家庭 息及费 出（基本 利支出 出 的补助 用支出 建设） 资本性支 出 153.58 152.38 1.2 153.58 152.38 1.2 153.58 152.38 1.2 117 117 20.58 20.58 1 1 15 13.8 1.2 153.58 152.38 1.2 对企业 对社会 补助 对企业 保障基 （基本 补助 金补助 建设） 其他支出 - 11 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心 因公出国 合计 （境）费 1.8 单位：万元 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 合计 1.8 公务接待费 公务用车运行费 1.8 - 12 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心 项 目 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 类 款 项 单位：万元 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 13 - 第三部分 2021年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心 2021年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区电 子政务服务中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收支总预算449.72万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、住房保障支出等。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心 2021年收入预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心收入预算 449.72万元，其中： 一般公共预算449.72万元，占100%，比上年预算增加 132.18万元，主要原因是新增1人及工资正常晋升人员经费增 加，新增消杀经费和体检费，新增一个预算项目。 政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要 原因是未安排预算。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心 2021年支出预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心2021年支 出预算449.72万元，其中： 基本支出296.14万元，占65.85%，比上年预算增加 17.18万元，主要原因是新增1人及工资正常晋升人员经费增 加，新增消杀经费和体检费。 项目支出153.58万元，占34.15%，比上年预算增加115万 元，主要原因是新增喀什地区政府门户网站集约化建设项目 。 - 14 - 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明 2021年财政拨款收支总预算449.72万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款449.72万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出403.16万元 ，主要用于人员工资福利、机构运行和项目支出。 社会保障和就业支出25.88万元，主要用于职工机关事业 单位养老保险单位缴费支出。 住房保障支出20.67万元，主要用于职工住房公积金单位 缴费支出。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心 2021年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心2021年一 般公共预算拨款合计449.72万元，其中：基本支出296.14万 元，比上年预算增加17.18万元，增长6.16%。主要原因是 ：新增1人及工资正常晋升人员经费增加，新增消杀经费和体 检费。项目支出153.58万元，比上年预算增加115.00万元 ，增长298.08%。主要原因是：新增喀什地区政府门户网站集 约化建设项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出（类）403.16万元，占89.65%。 2.社会保障和就业支出（类）25.88万元，占5.75%。 3.住房保障支出（类）20.67万元，占4.6%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务 - 15 - ）（项）：2021年预算数为249.58万元，比上年预算增加 14.47万元，增长6.15%，主要原因是：新增1人及工资正常晋 升人员经费增加，新增消杀经费和体检费。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关 机构事务）（项）：2021年预算数为153.58万元，比上年预 算增加115.00万元，增长298.08%，主要原因是：喀什地区政 府门户网站集约化建设项目新增。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年 预算数为25.88万元，比上年预算增加1.53万元，增长6.24%， 主要原因是：新增1人及工资正常晋升人员经费增加 ，缴费基数增加。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：2021年预算数为20.67万元，比上年预算增加1.18万 元，增长6.05%，主要原因是：新增1人及工资正常晋升人员 经费增加，缴费基数增加。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心 2021年一般公共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心2021年一 般公共预算基本支出296.14万元，其中： 人员经费283.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保 险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费12.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电 费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费 、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心 - 16 - 2021年一般公共预算项目支出情况说明 1.项目名称：喀什地区政府网站运行 设立的政策依据：根据《国务院办公厅关于印发政府网 站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）、《关于印发 <新疆维吾尔自治区政府网站管理办法>的通知》（新政办发 〔2017〕190号）和喀信字〔2004〕09号文件的相关规定，保 障网站运行。 预算安排规模：15万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服 务中心。 资金分配情况：电信专线租赁费7.8万元；移动专线租赁 费6万元；2台图文工作站购置费1.2万元。共计15万元。 资金执行时间：2021年1月—12月。 2.项目名称：喀什地区政府门户网站集约化建设项目设 立的政策依据：本项目依据国务院办公厅国办发〔 2017〕47号文《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的 通知》及《新疆维吾尔自治区政府网站管理办法》、《新疆 维吾尔自治区政府网站集约化平台管理办法（试行）》申请 立项，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和 法律法规。 预算安排规模：117万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服 务中心。 资金分配情况：一是对网站栏目进行针对性规划，个性 化设计网站页面、用户账户配置、网站历史数据清洗迁移、 用户培训等全面服务按标准预算20万元；二是按照网站原有 样式、栏目进行所有网站页面迁移，对网站历史数据清洗迁 移，保证数据完整性，以及用户培训等全面服务；（原有业 务系统及定制化系统除外）按标准预算10万元；三是主题资 - 17 - 源库规划建设：规划信息资源主题库，定义主题库存储数据 范围、资源目录结构、确定目录关联的业务数据标准，按照 标准规范要求构建信息资源主题库；按标准预算10万元；四 是资源库基础数据初始化24万元；五是与自治区统一信息资 源库数据融合，实现信息资源共享共用，按标准预算10万元 ；六是售后运维服务按标准预算43万元；共计117万元。 资金执行时间：2021年1月—12月。 3.项目名称：政府网站宣传项目 设立的政策依据：喀电政字〔2008〕19号文件。喀什政 府信息网是喀什地区唯一的对外宣传网站和党政门户网站 ，主要职能是宣传党和国家的方针政策，宣传我区招商引资 优惠政策，促进政务公开，真正让世界了解喀什，让喀什走 向世界。 预算安排规模：1万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服 务中心。 资金分配情况：宣传展板0.2万元；宣传手册0.8万元 ；共计1万元。 资金执行时间：2021年5月—12月。 4.项目名称：喀什地区政务服务建设外网横向接入项目 设立的政策依据：本项目依据国务院国发〔2016〕51号 文《国务院关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知 》、国办发〔2017〕39号文《国务院办公厅关于印发政务信 息系统资源整合共享实施方案的通知》、国发〔2016〕55号 文《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意 见》、新政发〔2018〕75号《关于印发<加快推进全区在线政 务服务平台建设的实施方案>的通知》、新政发〔2017〕76号 《关于推进新疆维吾尔自治区政务信息资源共享管理工作的 - 18 - 实施意见》、新政发〔2017〕39号《关于印发新疆维吾尔自 治区加快“互联网+政务服务”工作方案的通知》、新政办发 〔2018〕47号《关于印发<新疆维吾尔自治区2018年简政放权 放管结合优化服务改革工作方案>的通知》、新政办发 〔 2018〕111号《关于印发<进一步深化“互联网+政务服务” 推进政务服务“一网、一门、一次”改革分工方案>的通知》、 新党厅字〔2018〕66号《自治区党委办公厅 自治区人民政府 办公厅关于印发<新疆维吾尔自治区推进审批服务便民化工作 方案>的通知》、喀署办发〔2019〕29号《关于喀什地区对接 自治区在线服务平台工作的通知》申请立项，符合国家、自 治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。 预算安排规模：20.58万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服 务中心。 资金分配情况：政务服务外网横向接入线路租赁费 20.58万元。 资金执行时间：2021年1月—12月。 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心2021年一 般公共预算“三公”经费数为1.80万元，其中：因公出国 （境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 1.80万元，公务接待费0万元。 2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未 安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行 费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增 加0万元，主要原因是未安排预算。 - 19 - 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心 2021年政府性基金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心2021年没 有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支 出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心 本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政 拨款预算12.42万元，比上年预算增加0.50万元，增长 4.19%。主要原因是增加消杀经费和体检费。 （二）政府采购情况 2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心 政府采购预算154.00万元，其中：政府采购货物预算1.20万 元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算152.80万元 。 2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金 额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服 务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋0平方米，价值0万元。 2.车辆1辆，价值18.80万元；其中：一般公务用车1辆 ，价值18.80万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。 3.办公家具价值0万元。 4.其他资产价值312.12万元。 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值 - 20 - 100万元以上大型设备0台（套）。 2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元 以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台 （套）。 （四）预算绩效情况 2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目4个 ，涉及预算金额153.58万元。具体情况见下表（按项目分别 填报）： - 21 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 项目资金（万元 ） 项目总体目标 一级指标 产出指标 新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心 项目名称 喀什地区政府网站运行 其中：财政拨 15 15 年度资金总额： 其他资金 款 为保障政府网站正常运行，我单位计划实施该项目。内容：1、硬件2台、宽带租赁2条；2、政府采购率 95 以上，设备质量验收合格率95 以上，业务处理及时性90 以上；3、硬件成本0.6万元/台以内，宽带服务 成本13.8万元/年以内；4、网民投诉率1 以内，政府网站持续正常运行，网民满意率90 以上。项目实施后 ，能确保政府网站正常运行，政府工作动态及时发布，畅通政民互动渠道，方便群众在线办事。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 宽带租赁数量 硬件采购数量 政府采购率 =2条 =2台 ≥95% 办公自动化覆盖率 ≥95% 业务处理及时性 线路租赁成本 硬件购置成本 ≥90% ≤13.8万元 ≤0.6万元/台 政策知晓率 ≥90% 政府网站正常运行 持续运行 网民满意度 ≥95% 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 - 22 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 项目资金（万元 ） 项目总体目标 一级指标 产出指标 新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心 满意度指标 喀什地区政府门户网站集约化建设项 目 其中：财政拨 117 其他资金 款 本项目依据自治区人民政府办公厅《关于自治区政府网站集约化建设相关工作安排的通知》（新政电政办 〔2019〕28号）和《关于开展全区政府网站集约化建设及IPv6部署改造工作的通知》（新政办明电〔2019〕 270号）的精神和要求：各级各类政务类网站都要纳入集约化建设和应用范围，要按照国家和自治区统一规范 ，建立本地政府网站集约化平台，并将本地区全部政府网站集约到统一平台开展应用。为保障喀什地区政府 网站满足国家、自治区的要求，我单位计划实施该项目。内容有政府网站迁移涉及服务数量5项；服务质量合 格率95 以上，系统故障修复处理时间小于3天，系统运行维护响应时间小于2小时；网站集约化建设成本不超 过117万；群众投诉率5 以内，确保政府网站持续正常运行，群众满意率90 以上。项目实施后，能确保政府 网站按照自治区的要求开展集约化，保障相关业务正常运行。 年度资金总额： 117 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 政府网站迁移涉及服务数量 购买深度融合和网站运维服务数量 =1个 ≥4次 服务质量合格率 系统故障修复处理时间 系统运行维护响应时间 ≥95% ≤3天 ≤2小时 网站集约化建设成本 ≤117万元 政府网站点击量增长率 ≥10% 政府网站正常运行 持续运行 网民满意度 ≥95% 质量指标 时效指标 效益指标 项目名称 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 - 23 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 项目资金（万元 ） 项目总体目标 一级指标 产出指标 新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心 项目名称 政府网站宣传项目 其中：财政拨 1 1 年度资金总额： 其他资金 款 根据《喀电政字【2018】19号》文件精神，为了提高政府网站的知晓率，我单位计划实施该项目。内容 ：1、制作宣传展板1块，宣传册200本以上；2、宣传覆盖率95 以上，宣传工作完成及时率100 。3、宣传展 板成本2000元/块以内，宣传册成本40元/本以内；4、宣传内容知晓率95 以上，政府网站在群众中的知晓率 稳步提升，活动参与者满意度95 以上。项目实施后，可进一步提高政府网站的知晓率，更好的发挥政府网站 的作用。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 制作宣传展板数量 制作宣传品数量 =1块 ≥200本 宣传覆盖率 ≥90% 宣传工作完成及时率 宣传展板购置成本 宣传品购置成本 =100% ≤4000元/块 ≤30元/本 宣传内容知晓率 ≥95% 政府网站在群众中的知晓率提升情况 稳步提升 网民满意度 ≥95% 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 - 24 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 项目资金（万元 ） 项目总体目标 一级指标 产出指标 新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心 20.58 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 政务外网横向接入线路 单条线路带宽 政府采购率 =49条 =20兆 =100% 线路故障率 日常巡查维修及时率 故障排除时间 ≤2% ≥90% ≤8小时 单条线路月租费 ≤350元/条 社会效益指标 提高在线办事水平 提高工作效率 有效提高 有效提高 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 窗口设计使用年限 ≥5年 受益群体满意度 ≥95% 质量指标 成本指标 经济效益指标 满意度指标 喀什地区政务服务建设外网横向接入 项目 其中：财政拨 20.58 其他资金 款 为保障地区49家单位接入政务服务建设平台计划实施该项目，该项目预算金额20.58万元。内容：1、政务外 网横向接入线路49条，单条线路带宽20兆以上；2、政府采购率100 ，线路故障率2 以内，故障排除时间8小 时以内；3、单条线路月租费350元以内；4、在线办事水平逐步提高，政务公开水平逐步提高；5、窗口使用 年限五年以上，政务服务建设外网横向接入单位满意率95 以上。 年度资金总额： 时效指标 效益指标 项目名称 - 25 - （五）其他需说明的事项 无。 - 26 - 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额 ）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发 展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般 公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 - 27 - （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心 2021年04月15日 - 28 -