清风店镇部门预算公开.docx

2023 年部门预算信息公开目录 部门预算公开表 部门预算收支总表......................................................................................................................................................................1 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................3 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................5 部门预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................7 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..................................................................................................................................9 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................................................................................................11 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................13 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................15 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................16 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................21 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................25 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................25 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................25 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................26 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................40 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................40 八、名词解释............................................................................................................................................................................40 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................41 部门预算收支总表 902 定州市清风店人民政府 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 1371.45 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 1115.96 149.00 24.03 240.30 902 定州市清风店人民政府 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 上年结转结余 1371.45 220.97 收入总计 1592.43 63.14 本年支出合计 1592.43 支出总计 1592.43 年终结转结余 部门预算收入总表 902 定州市清风店人民政府 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 201 3 20101 4 201010 1 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 3 4 5 合计 1592.43 1371.45 1371.45 220.97 1115.96 901.15 901.15 214.81 人大事务 3.00 3.00 3.00 行政运行 3.00 3.00 3.00 1104.96 890.15 890.15 214.81 979.96 870.15 870.15 109.81 125.00 20.00 20.00 105.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 149.00 149.00 149.00 一般公共服务 支出 11 上年结转 2 1 2 本年收入 12 政府办公厅（ 5 20103 室）及相关机 构事务 6 7 201030 1 行政运行 201030 专项业务及机 5 关事务管理 党委办公厅（ 8 20131 室）及相关机 构事务 9 10 201310 5 208 专项业务 社会保障和就 902 定州市清风店人民政府 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 137.00 137.00 137.00 91.00 91.00 91.00 46.00 46.00 46.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 24.00 24.00 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 业支出 11 12 13 14 20805 208050 5 208050 6 20899 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 其他社会保障 和就业支出 208999 其他社会保障 9 和就业支出 16 210 卫生健康支出 24.03 17 21004 公共卫生 0.03 0.03 210049 其他公共卫生 9 支出 0.03 0.03 15 18 19 21011 20 210110 行政事业单位 医疗 行政单位医疗 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 0.03 902 定州市清风店人民政府 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 1 21 213 农林水支出 240.30 240.30 240.30 22 21303 水利 14.30 14.30 14.30 213030 水利工程运行 6 与维护 14.30 14.30 14.30 21307 农村综合改革 226.00 226.00 226.00 226.00 226.00 226.00 23 24 25 213070 5 对村民委员会 和村党支部的 补助 26 221 住房保障支出 63.14 57.00 57.00 6.14 27 22102 住房改革支出 63.14 57.00 57.00 6.14 住房公积金 63.14 57.00 57.00 6.14 28 221020 1 部门预算支出总表 902 定州市清风店人民政府 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 1592.43 1213.10 379.33 1115.96 976.96 139.00 2 201 一般公共服务支出 3 20101 人大事务 3.00 3.00 行政运行 3.00 3.00 4 5 6 7 8 9 201010 1 20103 201030 1 201030 5 20131 201310 5 政府办公厅（室）及相关机构事务 1104.96 976.96 128.00 行政运行 979.96 976.96 3.00 专项业务及机关事务管理 125.00 125.00 党委办公厅（室）及相关机构事务 8.00 8.00 专项业务 8.00 8.00 10 208 社会保障和就业支出 149.00 149.00 11 20805 行政事业单位养老支出 137.00 137.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.00 91.00 机关事业单位职业年金缴费支出 46.00 46.00 12 13 208050 5 208050 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 902 定州市清风店人民政府 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 其他社会保障和就业支出 12.00 12.00 其他社会保障和就业支出 12.00 12.00 24.00 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 6 14 15 20899 208999 9 16 210 卫生健康支出 24.03 17 21004 公共卫生 0.03 0.03 其他公共卫生支出 0.03 0.03 行政事业单位医疗 24.00 24.00 行政单位医疗 24.00 24.00 18 19 20 210049 9 21011 210110 1 0.03 21 213 农林水支出 240.30 240.30 22 21303 水利 14.30 14.30 水利工程运行与维护 14.30 14.30 农村综合改革 226.00 226.00 对村民委员会和村党支部的补助 226.00 226.00 住房保障支出 63.14 23 24 25 26 213030 6 21307 213070 5 221 63.14 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 902 定州市清风店人民政府 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 住房改革支出 63.14 63.14 住房公积金 63.14 63.14 科目 科目名称 编码 栏次 1 27 22102 28 221020 1 2 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 部门预算财政拨款收支总表 902 定州市清风店人民政府 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 1371.45 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 1115.96 1115.96 149.00 149.00 24.03 24.03 240.30 240.30 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 902 定州市清风店人民政府 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 1371.45 本年支出合计 33 年初财政拨款结转和结余 220.97 年末财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 220.97 35 二、政府性基金预算拨款 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 63.14 63.14 1592.43 1592.43 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 902 定州市清风店人民政府 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 36 37 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 1592.43 1592.43 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 1592.43 支出总计 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 902 定州市清风店人民政府 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1592.43 1213.10 379.33 1115.96 976.96 139.00 2 201 一般公共服务支出 3 20101 人大事务 3.00 3.00 4 2010101 行政运行 3.00 3.00 5 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1104.96 976.96 128.00 6 2010301 行政运行 979.96 976.96 3.00 7 2010305 专项业务及机关事务管理 125.00 125.00 8 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 8.00 8.00 9 2013105 专项业务 8.00 8.00 10 208 社会保障和就业支出 149.00 149.00 11 20805 行政事业单位养老支出 137.00 137.00 12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.00 91.00 13 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 46.00 46.00 14 20899 其他社会保障和就业支出 12.00 12.00 15 2089999 其他社会保障和就业支出 12.00 12.00 16 210 卫生健康支出 24.03 24.00 17 21004 公共卫生 0.03 0.03 18 2100499 其他公共卫生支出 0.03 0.03 19 21011 行政事业单位医疗 24.00 24.00 0.03 902 定州市清风店人民政府 序号 预算年度：2023 功能分类科目 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 20 2101101 行政单位医疗 24.00 21 213 农林水支出 240.30 240.30 22 21303 水利 14.30 14.30 23 2130306 水利工程运行与维护 14.30 14.30 24 21307 农村综合改革 226.00 226.00 25 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 226.00 226.00 26 221 住房保障支出 63.14 63.14 27 22102 住房改革支出 63.14 63.14 28 2210201 住房公积金 63.14 63.14 24.00 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 902 定州市清风店人民政府 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 1213.10 1109.58 103.52 2 301 工资福利支出 888.79 888.79 3 30101 基本工资 241.50 241.50 4 30102 津贴补贴 103.00 103.00 5 30103 奖金 252.85 252.85 6 30107 绩效工资 51.90 51.90 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 91.00 91.00 8 30109 职业年金缴费 46.00 46.00 9 30110 职工基本医疗保险缴费 24.00 24.00 10 30112 其他社会保障缴费 12.00 12.00 11 30113 住房公积金 63.14 63.14 12 30199 其他工资福利支出 3.40 3.40 13 302 商品和服务支出 99.52 99.52 14 30201 办公费 15.27 15.27 15 30202 印刷费 8.00 8.00 16 30203 咨询费 1.00 1.00 17 30205 水费 1.50 1.50 18 30206 电费 15.00 15.00 19 30207 邮电费 2.00 2.00 902 定州市清风店人民政府 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30211 差旅费 1.00 1.00 21 30213 维修(护)费 3.50 3.50 22 30214 租赁费 2.20 2.20 23 30226 劳务费 10.00 10.00 24 30228 工会经费 5.17 5.17 25 30229 福利费 5.44 5.44 26 30239 其他交通费用 19.44 19.44 27 30299 其他商品和服务支出 10.00 10.00 28 303 对个人和家庭的补助 220.78 220.78 29 30302 退休费 214.38 214.38 30 30305 生活补助 6.40 6.40 31 310 资本性支出 4.00 4.00 32 31002 办公设备购置 4.00 4.00 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 902 定州市清风店人民政府 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 902 定州市清风店人民政府 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 902 定州市清风店人民政府 预算年度：2023 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 合计 1 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 第一部分 定州市清风店人民政府 2023 年部门预算信息公开情 定州市清风店镇人民政府 2023 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定 州市清风店镇人民政府 2023 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 根据《定州市清风店人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，定州市清风店人民政府的主要职责是： 定州市清风店镇党建工作办公室 机构编制人员的日常管理工作；党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；健全群众利益表达和利益 协调机制，拓宽新形势下基层党组织服务群众凝聚人心的途径和方法。用心服务，使党群干群之间更融洽和谐，赢 得群众的信赖与支持。 定州市清风店镇应急管理办公室 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调和监督检查各村安全生产工作；制定安全生产发展规划；定期 分析和研判全区安全生产形势，协调和解决安全生产工作中的重大问题；负责发布全镇安全生产信息，综合管理全 镇生产安全伤亡事故统计工作；参与、协调生产安全事故的调查处理和办理结案工作，并监督事故查处的落实情况 。 定州市清风店镇自然资源和生态环境办公室 做好环境综合整治，秸秆禁烧，散煤治理，垃圾清运工作，强化生态保护和监察监管，提升农村生态环境质量 ，实现环境质量的总体改善。 定州市清风店镇综合行政执法队 — 1 — 在全镇区域范围内，集中行使综合执法管理（村容村貌和环境卫生、城市绿化、环境保护包括露天烧烤经营、 在道路、广场等公共场地露天焚烧物品，在室外使用音响设备产生噪声污染等等）方面行政强制权或处罚权，并承 担相应的法律责任。 定州市清风店镇农业综合服务中心 管理 承担全乡农业技术推广任务；唐河综合整治，提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾 体系，推动农业生产向现代农业发展。 定州市清风店镇党政综合办公室 负责党委、政府的日常事务，党政各项决定的监督落实，重要文件、讲话稿的起草、审核把关工作；日常文书 处理、档案和印鉴管理、机要通信和保密、收发等工作；群众来信来访工作；开展综合调研，收集处理信息，及时 向领导反映动态；机关值班、保卫、后勤保障和其他日常事务管理工作；办理党政领导交办的其他事宜。 定州市清风店镇退役军人服务站 负责辖区内退役军人享受各项补贴、公益岗位金以及保险等申报、核实等工作。认真排查退役军人相关情况， 做好档案保管，按时计算发放补贴等。 定州市清风店镇财经办公室 编制年度预决算，一事一议及涉农专项资金管理工作。制定镇财政发展总体规划和财政工作规章制度；监督检 查预算执行和经费使用情况，严格落实收支两条线。 定州市清风店镇行政综合服务中心 负责民政管理，残疾人事务，发展社会福利，做好社会保障工作；管理和发展文化、教育、科学、技术、广播 、体育、卫生等事业；承办镇党委、政府交办的其他事项。 中国共产党定州市清风店镇纪律检查委员会 监督检查镇党政领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策、遵守党内法规和执行上级党委决定、落实党风 廉政建设责任制、贯彻执行民主集中制、遵守廉洁自律各项规定的情况。 — 3 — 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 定州市清风店镇党政综合办公室 行政单位 正科级 财政拨款 党建工作办公室 行政单位 正科级 财政拨款 应急管理办公室 行政单位 正科级 财政拨款 自然资源和生态环境办公室 行政单位 正科级 财政拨款 综合行政执法队 行政单位 正科级 财政拨款 行政综合服务中心 行政单位 正科级 财政拨款 农业综合服务中 行政单位 正科级 财政拨款 退役军人服务站 行政单位 正科级 财政拨款 财经办公室 行政单位 正科级 财政拨款 纪（工）委监察办公室 行政单位 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 定州市清风店镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 1592.43 万元，其中：一般公共预算收入 1371.45 万元，政府性 基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年 结转结余 220.97 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映定州市清风店镇 人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1592.43 万元，其中基本支出 1213.10 万元，包 括人员经费 1109.58 万元和日常公用经费 103.52 万元；项目支出 379.33 万元，主要为对村民委员会和村党支部 的补助 226 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 1592.43 万元，较 2022 年预算增加 41.72 万元，其中：基本支出增加 67.61 万元，主 要体现在人员经费增加 63.58 万元、公用经费增加 4.03 万元；项目支出减少 25.89 万元，主要体现在一般公共服 务支出减少 22.00 万元、节能环保支出减少 14.30、卫生健康支出增加 0.03、农林水支出增加 10.38。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我部门运行经费共计安排 103.52 万元，主要用于办公费、水电费、交通费等。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运 维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比减 少（增加）0 万元。 2 五、预算绩效信息 第一部分 单位整体绩效目标 一、总体绩效目标 2023 年，清风店镇将切实增强责任意识和紧迫意识，把思想和行动统一到市委部署要求上来，全面改进作 风，再添措施，再鼓士气，把时间和精力集中用在解决制约发展的具体问题上，推动全镇各项工作再上新台阶。 二、分项绩效目标 （一）抓班子，带队伍，强力推进党员队伍建设。 绩效目标：建设一支执政能力高，服务水平好，责任意识强，处理突发事件能力强的干部队伍，全力提升党 员队伍素质。 绩效指标：一是加强阵地建设；二是严格落实三会一课制度；三是建立学习型机关；四是全面提升干部队伍 综合素质和执政能力。 （二）发展壮大集体经济，强力推进项目建设。 绩效目标：改善投资环境，提高服务水平，全力招商引资，促进全镇经济快速发展。 绩效指标：①拟谋划建设项目 10 个，其中招商引资项目 9 个；①完成固定资产投资任务和新增税收任务；①保 障伊利乳业有限公司各项项目顺利施工；①推动新项目尽快建设投产；①G337 国道改线项目竣工投用，融入定州 市区 10 分钟交通圈；⑥保障中投制造业基地项目施工建设；①积极配合做好唐河生态建设工程；①保留铸造产业 名镇称号，不断促进我镇铸造行业提质升级；①利用唐河周边现有林地资源，打造唐河湿地景观带，实现生态保 护和旅游开发的和谐发展。 （三）着力改善民生，切实提高群众的幸福感和获得感。 绩效目标：一是全面提升社会救助水平，做到科学合理；二是完善养老保险体系，落实社会保障制度，提高 服务水平；三是全面推进医疗卫生事业健康发展。 绩效指标：承担公益性岗位、困难大学生等就业政策落实；加强弱势群体救助；城镇居民基本医疗保险、新 型农村社会养老保险和城镇居民养老保险覆盖范围迅速扩大。 （四）加快基础设施建设，推进路网改造工程。 绩效目标：加快饮水安全，道路硬化和亮化改造，改善农村面貌，提高群众生产生活质量。 绩效指标：村民对基础设施改造满意度显著提高。 （五）加强环境整治，推进生态文明建设。 绩效目标：把生态环境保护摆在更加突出的位置。因地制宜，规划做好唐河综合整治，镇村绿化、水源置换 及工程的占地征迁、补偿等工作。深化大气污染防治。落实河长制，确保唐河沿线水质安全；搞好垃圾处理，做 好秸秆禁烧排，改善农村环境。 绩效指标：落实镇、村干部责任制，切实实现网格化环境监管。镇村绿化面积明显提高，巡河员巡河指标任 务完成率达到 100%，各村防火巡逻员巡逻任务完成达到 100%。 （六）抓实安全生产、食品安全等重点工作。 绩效目标：做好辖区内安全生产、食品安全、交通安全等工作。 绩效指标：安全类生产事故发生率为 0%，达到优秀等次，群众对安全生产工作满意度达到 95%以上。 绩效目标：加快基层党建工作，处理好村内各项事务，维护村级稳定。 4 绩效指标：各村党员大会每季度至少召开一次会议，支部委员会一个月至少召开一次，每年走访慰问困难党 员、老党员每年至少一次，村“两委”干部满意度达到 95%以上。 （七）强化基层治理，促进社会和谐稳定。 绩效目标：做好辖区内维稳工作，坚决维护社会秩序平安稳定，促进社会稳定 绩效指标：增强法治建设，严厉打击违法犯罪；依法加强对宗教场所的管理，抵制境外敌对势力利用宗教问 题进行渗透，制止非法宗教活动，引导宗教与社会主义社会相适应。 三、工作保障措施 （一）、一是进一步推进机关规范化建设，建立服务型、学习型机关，提升政务服务质量；二是持续深化政 务改革和执法改革，加强执法队伍建设，提高执法服务质量；三是按季度集中开展农村“两委”干部思想、业务培 训，强化履职能力，锻造懂农业、爱农村、爱农民的中坚力量，全面加强村级经济建设。 （二）、细化量化工作目标，压实工作责任。对责任目标进行量化管理，强化督导和责任落实，定期开展干 部考核，表彰先进，鞭策工作落实不力，确保各项工作做实落细。 （三）、创造优越发展环境。一是积极营造良好发展环境。二是千方百计加强环境综合整治。三是做好辖区 内维稳工作，促进社会稳定。 第二部分 专项资金绩效目标 1、(冀财行【2022】96 号）中央补助基层单位行政单位工作经费 10 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 1. 抓班子，带队伍，提升工作效能。 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 补助工作经费 指标值 （冀财行【2022】96 号） （冀财行【2022】96 号 中央补助基层单位行政单位 ）中央补助基层单位行政 工作经费 10 万元 单位工作经费 10 万元 提高工作效能，改善工作环 提高工作效能，改善工作 境 环境 指标值确定依据 政府要求 提高工作效能 时效指标 2023 年 2023 年 2023 年 政府要求 成本指标 节约工作成本 节约工作成本 节约工作成本 政府要求 经济效益指标 促进经济发展 促进经济发展 促进经济发展 政府要求 社会效益指标 促进社会进步 促进社会进步 促进社会进步 政府要求 提高工作效率，改进工作作 提高工作效率，改进工作作 提高工作效率，改进工作 风 风 作风 人民满意 人民满意 人民满意 服务对象满意度指标 第三部分 预算项目绩效目 6 绩效指标描述 质量指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 政府要求 政府要求 政府要求 第三部分 预算项目绩效目标 1、党组织活动经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 8 1. 抓班子，带队伍，强力推进党员队伍建设。1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 市统一按党员人数确定党组 市统一按党员人数确定党 织活动经费 组织活动经费 指标值确定依据 数量指标 按党员人数测算 政府要求 质量指标 保障党组织活动支出 保障党组织活动支出 保障党组织活动支出 政府要求 时效指标 2023 年 2023 年 2023 年 政府要求 成本指标 节约活动成本 节约党组织活动成本 节约党组织活动成本 政府要求 经济效益指标 促进农村经济发展 促进农村经济发展 促进农村经济发展 政府要求 社会效益指标 保障农村社会稳定 保障农村社会稳定 保障农村社会稳定 政府要求 可持续影响指标 保障党的事业持续发展 保障党的事业持续发展 保障党的事业持续发展 政府要求 服务对象满意度指标 党员群众满意 党员群众满意 党员群众满意 政府要求 2、服务群众专项经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 着力改善民生，切实提高群众的幸福感和获得感。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 市统一测算 市统一测算 市统一测算 政府要求 政府要求产 质量指标 提高服务群众质量 提高服务群众质量 提高服务群众质量 政府要求 出指标 时效指标 2023 年 2023 年 2023 年 政府要求 成本指标 节约服务群众成本 节约服务群众成本 节约服务群众成本 政府要求 经济效益指标 确保农民提高经济效益 确保农民提高经济效益 确保农民提高经济效益 政府要求 社会效益指标 确保社会稳定 确保社会稳定 确保社会稳定 政府要求 可持续影响指标 确保农民得到实惠 确保农民得到实惠 确保农民得到实惠 政府要求 服务对象满意度指标 农民群众满意 农民群众满意 农民群众满意 政府要求 效益指标 满意度指标 3、农村组织办公经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 10 着力改善民生，提高村组织队伍建设。 二级指标 三级指标 村组织队伍建设 绩效指标描述 指标值 市统一按村大小测算农村组 市统一按村大小测算农村 织办公经费 组织办公经费 指标值确定依据 数量指标 市根据大小村测算 政府要求 质量指标 保证农村组织办公支出 保证农村组织办公支出 保证农村组织办公支出 政府要求 时效指标 2023 年 2023 年 2023 年 政府要求 成本指标 节约办公成本 节约办公成本 节约办公成本 政府要求 经济效益指标 促进农村经济发展 促进农村经济发展 促进农村经济发展 政府要求 社会效益指标 保持社会和协稳定 保持社会和协稳定 保持社会和协稳定 政府要求 可持续影响指标 保持农村持续繁荣昌盛 保持农村持续繁荣昌盛 保持农村持续繁荣昌盛 政府要求 服务对象满意度指标 人民满意 人民满意 人民满意 政府要求 4、人大经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 保障人大正常开展工作，推动人民当家作主。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 市统一测算人大经费 市统一测算人大经费 市统一测算人大经费 政府要求 质量指标 保障人大正常开展工作 保障人大正常开展工作 保障人大正常开展工作 政府要求 时效指标 2023 年 2023 年 2023 年 政府要求 成本指标 保障人大代表正常工作 保障人大代表正常工作 保障人大代表正常工作 政府要求 经济效益指标 促进经济发展 促进经济发展 促进经济发展 政府要求 社会效益指标 保障人民当家做主 保障人民当家做主 保障人民当家做主 政府要求 可持续影响指标 密切党群干群关系 密切党群干群关系 密切党群干群关系 政府要求 服务对象满意度指标 人民满意 人民满意 人民满意 政府要求 5、稳定经费及共青团经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 12 促进社会和谐稳定 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 市统一测算 指标值确定依据 数量指标 市统一测算 市统一测算 质量指标 确保社会稳定及共青团发展 确保社会稳定及共青团发展 时效指标 2023 年 2023 年 2023 年 政府要求 成本指标 节约社会成本 节约社会成本 节约社会成本 政府要求 经济效益指标 为经济发展提供保障 为经济发展提供保障 为经济发展提供保障 政府要求 社会效益指标 保持社会稳定 保持社会稳定 保持社会稳定 政府要求 可持续影响指标 确保党的事业持续发展 确保党的事业持续发展 确保党的事业持续发展 政府要求 服务对象满意度指标 人民满意 人民满意 人民满意 政府要求 确保社会稳定及共青团发 展 政府要求 政府要求 6、巡河员工资绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 加强环境整治，推进生态文明建设。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 市统一根据河道长度测算巡 市统一根据河道长度测算 河员工资 巡河员工资 指标值确定依据 数量指标 市统一测算 政府要求 质量指标 确保河段不出现污染源 确保河段不出现污染源 确保河段不出现污染源 政府要求 时效指标 2023 年 2023 年 2023 年 政府要求 成本指标 确保巡河工作正常开展 确保巡河工作正常开展 确保巡河工作正常开展 政府要求 经济效益指标 为经济建设保驾护航 为经济建设保驾护航 为经济建设保驾护航 政府要求 生态效益指标 保障河段水质良好 保障河段水质良好 保障河段水质良好 政府要求 可持续影响指标 保持唐河无污染 保持唐河无污染 保持唐河无污染 政府要求 服务对象满意度指标 人民满意 人民满意 人民满意 政府要求 7、征地工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 14 加快基础设施建设，推进路网改造工程。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 市政府确定 市政府确定 市政府确定 政府要求 质量指标 搞好征地工作 搞好征地工作 搞好征地工作 政府要求 时效指标 2023 年 2023 年 2023 年 政府要求 成本指标 节约成本 节约成本 节约成本 政府要求 经济效益指标 提高经济效益 提高经济效益 提高经济效益 政府要求 生态效益指标 搞好社会效益 搞好社会效益 搞好社会效益 政府要求 社会效益指标 搞好社会效益 搞好社会效益 搞好社会效益 政府要求 服务对象满意度指标 人民满意 人民满意 人民满意 政府要求 8、驻村工作队工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 着力改善民生，切实提高群众的幸福感和获得感。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 市统一测算驻村工作队工作 市统一测算驻村工作队工作 市统一测算驻村工作队工 经费 经费 作经费 确保驻村工作队正常开展工 确保驻村工作队正常开展工 确保驻村工作队正常开展 作 作 工作 时效指标 2023 年 2023 年 2023 年 政府要求 成本指标 节约工作队成本 节约工作队成本 节约工作队成本 政府要求 经济效益指标 促进农村经济发展 促进农村经济发展 促进农村经济发展 政府要求 社会效益指标 促进农村社会稳定 促进农村社会稳定 促进农村社会稳定 政府要求 可持续影响指标 促进农村可持续发展 促进农村可持续发展 促进农村可持续发展 政府要求 服务对象满意度指标 人民群众满意 人民群众满意 人民群众满意 政府要求 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 质量指标 指标值确定依据 政府要求 政府要求 六、政府采购预算情况 2023 年，清风店镇人民政府安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 单位：万元 101 清风店镇人民政府 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市清风店镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 0 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额 为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 101 清风店镇人民政府 截止时间：2022-12-31 项 目 注：无固定资产占用情况，空表列示。 16 数量 价值（金额单位：万元） 年 预 留中 小微企 业份额 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项 19