四、庞村镇2020年部门预算绩效文本.doc

定州市庞村镇人民政府 2020 年部门预算绩效文本 （草案） 定州市庞村镇人民政府编制 定州市财政局审核 目 录 第一部分 部门整体绩效目标 总体绩效目标 ....................................................................................................1 分项绩效目标 ....................................................................................................1 工作保障措施 ....................................................................................................3 第二部分 预算项目绩效目标 1、党组织活动经费绩效目标表 ......................................................................7 2、服务群众专项经费绩效目标表 ..................................................................8 3、环保机构经费绩效目标表 ..........................................................................9 4、伙食补助绩效目标表 ................................................................................10 5、农村组织办公经费绩效目标表 ................................................................11 6、体品小区垫土经费绩效目标表 ................................................................12 7、退役军人服务站工作经费绩效目标表 ....................................................13 8、稳定经费及共青团经费绩效目标表 ........................................................14 1 2 第一部分 部门整体绩效目标 一、总体绩效目标 2020 年是十三五规划的收官之年，也是十四五规划的开局之年，庞村镇 将继续在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，在定州市委、市政府 的领导下，紧紧围绕“12339”战略，结合“不忘初心，牢记使命”主题教育，对 标先进，补齐短板，全面打好项目建设、生态环境保护、防范化解重大风险、 人居环境整治、乡村振兴、脱贫攻坚等重点战役，推动庞村镇经济社会发展 实现跨越腾飞。 二、分项绩效目标 职责分类绩效目标 1、学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入推进宣传贯 彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，树牢“四个意识”， 坚定“四个自信”，做到“两个维护”。 2、严格履行管党治党主体责任和党风廉政建设主体责任，全面推进党的 政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，严明政治纪律和政 治规矩，深化政治性警示教育，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举，保证 中央、省委、市委关于全面从严治党的决策部署落地落实。 3、防范和化解重大风险, 按照市委、市政府防范和化解重大风险文件任 务分工要求，树立风险管控，化解存量，遏制增量。信访稳定工作建立包联 信访案件制度，落实信访工作责任制，引导上访群众依法合理表达利益诉求， 帮助解决上访群众合理诉求和现实困难。按市信访工作联席会议办公室下达 的工作任务，持续开展矛盾隐患排查化解，并且化解疑难复杂信访案件。 4、环保工作坚决打赢蓝天保卫战，扎实推进冬季清洁取暖，防止散煤复 1 燃。持续加强“散乱污”企业专项整治，防止反弹。大力开展秸秆禁烧，各村垃 圾、秸秆禁烧工作常态化。推进扬尘治理，防治扬尘污染。全面落实 “河长制”， 建立纳污坑塘长效监管机制。完成市交办的各项环保任务。 5、安全生产工作强化安全生产责任制，落实“一岗双责”制度，加大隐患 排查，加强专项整治，彻底消除安全隐患，坚决杜绝重特大事故发生。确保 全年安全生产“零事故”。 6、扶贫攻坚工作巩固脱贫成果，认真做好防返贫工作，建立防贫预警机 制，坚决做好脱贫防贫工作。 7、实施乡村振兴战略（1）深入实施农业供给侧结构性改革三年行动计 划，合理调整“粮经饲”结构，藏粮于地，藏粮于技。（2）积极推进农业产业化 经营，大力发展现代化都市型农业、高效设施农业、生态旅游农业，积极打 造“一乡一业、一村一品”产业格局，加速传统农业向现代农业转变。 （3）扎实 推进农村人居环境整治，实施村庄清洁行动，统筹抓好垃圾处理、污水治理、 厕所革命、村容村貌提升等四项重点工作。（4）开展新型农业经营主体带头 人培育行动，鼓励社会各界人士投身乡村建设。 8、农村综合服务中心工作，形成以乡镇便民服务中心为支撑，以农村综 合服务中心为基础的服务体系，打造党务政务服务、社会服务、公共服务、 商品服务综合体，打通服务群众最后一公里。配合农业农村局完成 2020 年田 间路硬化施工。完成小西丈小学、北陶邱小学综合楼和庞村幼儿园教学楼建 设。 9、村财乡管严格落实村财乡管制度及村档镇管，规范村级财务管理，加 强村级财务监督。 全面推行千分制考核全面实施《农村（社区）“两委”班子及成员千分制考 动态核管理办法》。 10、 招商引资项目建设新谋划建设项目 15 个， 其中 1 亿元以上项目 2 个， 5000 万元以上项目 5 个，1000 万元以上项目 8 个，年内签约招商引资项目 3 个。 实施项目包联制度，帮助协调解决项目建设前期谋划、申报审批、规划衔 2 接、发展环境等方面的主要困难和问题。重点按照《定州市省、市重点项目 计划及领导分包一览表》中明确的责任分工推进项目建设进度抓好西坂体品 小区建设，搞好入园企业服务。推进 2-3 家体品企业实施技改升级。 重点项目工作 1、2020 年我单位安排了稳定经费及共青团经费 3 万元,用于我单位（1） 涉法、涉军、征地拆迁等上访户不断到京、省、市上访，镇党委、政府需派 出相关人员接访，为此投入大量人力、物力、财力。 （2）加强村级团组织建 设，培养高质量的后备干部。（3）每年夏秋季秸秆禁烧、安全生产排查、反 宣标语的排查及清理等稳定工作。确保我镇维稳工作的顺利开展，提高辖区 居民的安全感。 2、2020 年我单位安排了村级补助 166.44 万元。为确保我镇村级各项工 作的顺利开展，提高村民的安全感。绩效目标是：（1）基层党建工作，抓好 党员队伍的思想、组织、作风建设，学习党的方针政策。 （2）村民矛盾隐患 及矛盾纠纷工作、争取村内解决。 （3）积极配合上级民政部门，做好五保、 低保、退伍军人、残疾人等社会保障工作。（4）落实好上级有关人口及计划 生育政策，积极开展计划生育工作。 （5）积极推广农业新技术、新信息，进 行畜禽防疫治病等工作。 （6）开展群众性文体活动，丰富村民业余生活。（7） 保持村内整洁、环境优美，村内垃圾定时清理。 3、2020 年我单位安排了伙食补助经费 3 万元。由于我单位所处地理位 置限制，干部职工离家较远，因工作需要中午不能回家用餐，晚上又要留下 人员值班。为方便工作，解决职工日常工作就餐，我单位每年补助伙房 3 万 元。 4、2020 年社区环保机构经费 10 万元。实现垃圾集中清运，强化污染治 理、清理违法占地及违法建筑开展河道垃圾专项行动，促进人居环境改善。 三、工作保障措施 1、以政治建设为统领，锻造坚强过硬的党员干部队伍 把政治建设作为治党管党的根本性建设，坚决维护以习近平同志为核心 3 的党中央权威和集中统一领导，不折不扣贯彻落实党中央、省委、市委各项 决策部署，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定站 稳政治立场、严格遵守政治纪律、不断增强政治历练，永葆共产党人政治本 色。 （1）以理论教育为抓手，“不忘初心牢记使命”，锤炼政治忠诚。 （2）以作风建设为抓手，增强政治定力。 （3）以服务群众为抓手，提高政治担当。 （4）以工作落实为抓手，检验政治能力。抓好领导干部这个“关键少数”， 同时，抓好村干部这个“关键多数”，结合“千分制”考核“以分值论英雄”，把工 作落实作为衡量政治能力的标准，各级干部工作干劲显著增强，工作局面全 面铺开，营造了能干事、会干事、干成事的浓厚氛围。 （5）以问题整改为抓手，强化政治自律。开展批评与我批评，懂规矩， 守纪律和。 2、多措并举狠抓基层党建，永葆党员队伍先进性和纯洁性 （1）着力提升基层干部素质和能力。把进一步加强党员干部队伍的管理， 大力实施支部书记“领头羊”工程，加强对“两委”干部的培训，不断提升干部综 合素质。 （2）持续推进基层党组织建设。依托市乡村三级便民服务体系建设，着 力提升基层党组织服务功能，完善 12 项网上服务事项，事项办结率和群众满 意率均达 100%，实现村级服务站全覆盖。 （3）扎实抓好意识形态阵地建设。狠抓党委意识形态工作责任落实，深 入推进学习型党组织建设。 （4）深入强化党风廉政建设。镇党委将落实党风廉政建设责任制纳入总 体工作规划和重要议事日程，全面压实从严治党主体责任，严格落实人事、 财务、工程集中决议制度，加强党员干部行为监督管理，通过重温入党誓词、 领导干部讲党课、警示教育活动等多种形式，从源头上预防和治理腐败。 3、细化工作目标，强化工作责任。 4 镇党委、政府的各项工作层层分解到每一个部门、每一个村，每一个人 身上，进一步严明工作责任，落实好的年终给予一定奖励，完不成的，镇党 委、政府决不手软，严肃追究相关部门、相关村、相关责任人员的责任。 4、提供优质服务，创造优越发展环境。 （1）是进一步加大对项目的支持力度，进一步落实我镇出台的一系列招 商引资的优惠政策，从各方面给予扶持帮助 。 （2）是将环境建设放在首 位 ，建设洁净优美的生态环境、公平有序的法制环境、优质高效的服务环境、 诚信文明的人文环境，在全镇形成招商创业的浓厚氛围。 5 第二部分 预算项目绩效目标 6 1、党组织活动经费绩效目标表 903002 庞村镇党委办公室 单位：万元 项目编码 903-0101-JCN-85M4 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 30.74 项目名称 其中：财政资金 党组织活动经费 30.74 其他资金 基层党组织开民活动。 3 月底 6 月底 30.00 30.00 10 月底 12 月底 40.00 绩效目标 1、丰富基层党员生活，提高党员素质。 2、贯彻落实上级党组织交办各项工作。 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 时效指标 完成率 按时完成上级党组织交办的 各项工作。 100 财政投入水平 效果指标 可持续影 响指标 确保党员干 部队伍水平 不断提高， 扎实共产党 在基层的执 政能力。 反映为村内经常组织党集中 学习，取得好效果。 100 党员参与活动、 决策次数 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 党员群众满意程度。 100 群众满意程度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 7 2、服务群众专项经费绩效目标表 903002 庞村镇党委办公室 单位：万元 项目编码 903-0101-JCN-YKCY 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 89.20 项目名称 其中：财政资金 3 月底 6 月底 30.00 30.00 1、服务群众生产生活。 2、夯实党在农村的执政基层。 一级指标 二级指标 效果指标 满意度指 标 8 89.20 其他资金 服务群众生产生活，夯实党在农村的执政基层。 绩效目标 产出指标 服务群众专项经费 数量指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 10 月底 绩效指标描述 解决村民信 访矛盾纠纷， 解决村民信访矛盾纠纷，确保 确保化解在 化解在基层。 基层。 社会稳定水 通过落实党的方针政策，促进 平 社会稳定水平逐步提高 群众满意度 12 月底 40.00 指标值 指标值确定依据 ≥100 化解 率 100% 办好为民服务事 项的及时性 群众满意数量占总数的比例。 ≥99 农村人居环境改 善情况 群众满意程度 3、环保机构经费绩效目标表 903002 庞村镇党委办公室 单位：万元 项目编码 903-0101-JCN-O9ZF 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 10.00 项目名称 其中：财政资金 环保机构经费 10.00 其他资金 清理村内垃圾，促进人居环境改善。 3 月底 6 月底 10 月底 20.00 40.00 40.00 12 月底 绩效目标 1、实现垃圾集中清运。 2、改善人居环境。 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 质量指标 优良率 农村整体环境质量良好。 财政投入水平 效果指标 社会效益 指标 对全镇宣传 保护环境发 展知晓率， 促进推动环 保工作长效 机制。 通过支持重点宣传项目，人人 争当环保卫士。 达到绿色产业标 准 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众对当年农村环境改善效 果满意程度。 绩效指标描述 指标值 95 指标值确定依据 群众满意程度 9 4、伙食补助绩效目标表 903002 庞村镇党委办公室 单位：万元 项目编码 903-0101-JCN-DRDU 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 3.00 3 月底 6 月底 30.00 30.00 1、方便职工日常工作。 2、提高工作餐质量。 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 质量指标 优良率 经济效益 指标 服务对象 满意度指 标 外出饭店就 餐率下降。 满意度指 标 10 其中：财政资金 伙食补助 3.00 其他资金 解决职工日常工作用餐，方便工作。 绩效目标 效果指标 项目名称 服务对象满 意度 10 月底 12 月底 40.00 绩效指标描述 保证日常食材新鲜营养，确保 职工身体健康。 职工食堂就餐人数占职工总 数的百分比。 接受基本公共卫生服务的重 点人群对基层医疗卫生机构 所提供服务的满意程度 指标值 指标值确定依据 财政投入水平 98 食堂建设水平 ≥99 群众满意度 5、农村组织办公经费绩效目标表 903002 庞村镇党委办公室 单位：万元 项目编码 903-0101-JCN-G0AR 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 46.50 项目名称 其中：财政资金 农村组织办公经费 46.50 其他资金 促进农村工作顺利开展，弥补村级经费不足。 3 月底 6 月底 30.00 30.00 绩效目标 1、促进农村工作顺利开展 2、弥补村级经费不足 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 效果指标 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 三级指标 办公经费全 部发放，各 项工作顺利 开展。 基本公共服 务水平可持 续提高。 群众满意度 10 月底 绩效指标描述 12 月底 40.00 指标值 指标值确定依据 办公经费全部发放，各项工作 顺利开展。 人均财力投入水 平 反映为村内常住人口提供基 本公共服务的能力和效果。 社会稳定水平 群众对当年农村各项工作的 满意度。 ≥99 群众满意程度 11 6、体品小区垫土经费绩效目标表 903002 庞村镇党委办公室 单位：万元 项目编码 903-0101-YCN-AZA1 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 100.00 其中：财政资金 体品小区垫土经费 100.00 其他资金 为了发展庞村镇体育用品业，增加经济活力，服务体育企业，规划占约 380 亩体品小区， 现小区垫土工程已全部完工，具备企业入驻条件。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 100.00 绩效目标 1、搞活体品经济 2、增加企业收入 一级指标 二级指标 产出指标 时效指标 效果指标 经济效益 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 12 项目名称 三级指标 垫土资金按 时到位 搞活地方经 济，增加企 业收入 服务对象满 意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 所需资金及时足额拨付 100 万元 相关文件 >98 入户调查，电话 访问。 增加利税，增加居民收入 企业好评度 7、退役军人服务站工作经费绩效目标表 903002 庞村镇党委办公室 单位：万元 项目编码 903-0101-JCN-I9GE 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 2.00 项目名称 其中：财政资金 退役军人服务站工作经费 2.00 解决退役军人后顾之忧，使他们安心创业，感受祖国大家庭的温暖。 3 月底 6 月底 10 月底 20.00 20.00 60.00 绩效目标 1、解决退役人员实际困难，使他们安居乐业。 2、解决退役人员实际困难，使他们安居乐业。 一级指标 二级指标 产出指标 时效指标 效果指标 满意度指 标 其他资金 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 扶助资金到 位率 社会稳定水 平 实际工作资金全部应于到退 役军人解决实际困难。 群众满意度 群众对政府总体满意度 12 月底 指标值 100 促进社会稳定水平逐步提高 指标值确定依据 人均财政投入水 平 服务水平 >98 群众满意程度 13 8、稳定经费及共青团经费绩效目标表 903002 庞村镇党委办公室 单位：万元 项目编码 903-0101-JCN-RDHK 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 3.00 项目名称 其中：财政资金 稳定经费及共青团经费 3.00 加强村级团组织建设，培养后备干部；维护全镇稳定，提高村民安全感。 3 月底 6 月底 10 月底 30.00 30.00 40.00 绩效目标 1、为党培养优质后备干部，补充新鲜血液。 2、保一方稳定，小事不出村，大事不出镇。 一级指标 二级指标 产出指标 效果指标 满意度指 标 14 其他资金 三级指标 时效指标 完成率 社会效益 指标 社会稳定水 平 可持续影 响指标 基本公共服 务水平 服务对象 满意度指 标 群众满意度 绩效指标描述 按照要求和计划完成了发展 党员任务的村在所有村中比 例（百分比） 通过实施扶助政策促进社会 稳定水平逐步提高 反映为所辖区内常住人口提 供基本公共服务的能力和效 果 群众对当年解决实际信访问 题是否认可，满意。 12 月底 指标值 >90 指标值确定依据 人均财政投入 >95 >95 >95 群众对信访政策 的知晓率 群众满意度 15