沧州市科学技术局2021年部门、单位预算公开信息.doc
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2021 年部门预算信息公开目录 第一部分 部门预算 部门预算公开表 部门预算收支总表...........................................................................................................................................................................1 部门预算收入总表...........................................................................................................................................................................3 部门预算支出总表...........................................................................................................................................................................4 部门预算财政拨款收支总表...........................................................................................................................................................5 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.......................................................................................................................................8 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表...............................................................................................................................9 部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....................................................................................................................................11 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.............................................................................................................................12 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....................................................................................................................................13 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况.....................................................................................................................................................14 二、部门预算安排的总体情况.....................................................................................................................................................16 三、机关运行经费安排情况.........................................................................................................................................................17 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.............................................................................................................17 五、预算绩效信息.........................................................................................................................................................................17 六、政府采购预算情况.................................................................................................................................................................27 七、国有资产信息.........................................................................................................................................................................29 八、名词解释.................................................................................................................................................................................30 九、其他需要说明的事项.............................................................................................................................................................31 第二部分 部门所属单位预算 一、沧州市科学技术局本级收支预算.........................................................................................................................................33 二、沧州市科学技术信息中心收支预算.....................................................................................................................................57 第一部分 部门预算 1 2 部门预算收支总表 306 沧州市科学技术局 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 1456.34 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 1456.34 1 306 沧州市科学技术局 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 2 预算年度：2021 本年收入合计 1456.34 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 1456.34 支出总计 1456.34 年终结转结余 收入总计 1456.34 部门预算收入总表 306 沧州市科学技术局 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1456.34 1456.34 1456.34 2 206 科学技术支出 1456.34 1456.34 1456.34 3 20601 科学技术管理 事务 1078.22 1078.22 1078.22 4 2060101 行政运行 1035.22 1035.22 1035.22 5 2060102 33.00 33.00 33.00 6 2060199 10.00 10.00 10.00 7 20605 370.12 370.12 370.12 8 2060501 353.12 353.12 353.12 9 2060502 17.00 17.00 17.00 10 20608 8.00 8.00 8.00 11 2060801 8.00 8.00 8.00 一般行政管理 事务 其他科学技术 管理事务支出 科技条件与服 务 机构运行 技术创新服务 体系 科技交流与合 作 国际交流与合 作 上年结转 12 3 部门预算支出总表 306 沧州市科学技术局 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 4 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 1456.34 1388.34 68.00 2 206 科学技术支出 1456.34 1388.34 68.00 3 20601 科学技术管理事务 1078.22 1035.22 43.00 4 2060101 行政运行 1035.22 1035.22 5 2060102 一般行政管理事务 33.00 33.00 6 2060199 其他科学技术管理事务支出 10.00 10.00 7 20605 科技条件与服务 370.12 353.12 8 2060501 机构运行 353.12 353.12 9 2060502 技术创新服务体系 17.00 17.00 10 20608 科技交流与合作 8.00 8.00 11 2060801 国际交流与合作 8.00 8.00 17.00 部门预算财政拨款收支总表 306 沧州市科学技术局 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 1456.34 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1456.34 1456.34 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 5 306 沧州市科学技术局 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 6 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 1456.34 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1456.34 1456.34 306 沧州市科学技术局 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 支出 金额 2 1456.34 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1456.34 1456.34 7 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 306 沧州市科学技术局 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 8 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1456.34 1388.34 68.00 2 206 科学技术支出 1456.34 1388.34 68.00 3 20601 科学技术管理事务 1078.22 1035.22 43.00 4 2060101 行政运行 1035.22 1035.22 5 2060102 一般行政管理事务 33.00 33.00 6 2060199 其他科学技术管理事务支出 10.00 10.00 7 20605 科技条件与服务 370.12 353.12 8 2060501 机构运行 353.12 353.12 9 2060502 技术创新服务体系 17.00 17.00 10 20608 科技交流与合作 8.00 8.00 11 2060801 国际交流与合作 8.00 8.00 17.00 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 306 沧州市科学技术局 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 1388.34 1227.53 160.81 2 301 工资福利支出 881.30 881.30 3 30101 基本工资 255.70 255.70 4 30102 津贴补贴 134.35 134.35 5 30103 奖金 64.39 64.39 6 30107 绩效工资 96.99 96.99 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 71.05 71.05 8 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 37.36 37.36 9 30111 公务员医疗补助缴费 63.40 63.40 10 30112 其他社会保障缴费 6.05 6.05 11 30113 住房公积金 53.77 53.77 12 30199 其他工资福利支出 98.24 98.24 13 302 商品和服务支出 160.81 160.81 14 30201 办公费 8.04 8.04 15 30202 印刷费 1.20 1.20 16 30205 水费 1.10 1.10 17 30206 电费 4.61 4.61 18 30207 邮电费 16.68 16.68 9 306 沧州市科学技术局 序号 10 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30209 物业管理费 10.00 10.00 20 30211 差旅费 11.75 11.75 21 30213 维修(护)费 1.55 1.55 22 30215 会议费 2.70 2.70 23 30216 培训费 3.79 3.79 24 30217 公务接待费 1.14 1.14 25 30227 委托业务费 2.00 2.00 26 30228 工会经费 5.34 5.34 27 30229 福利费 5.90 5.90 28 30231 公务用车运行维护费 7.04 7.04 29 30239 其他交通费用 19.44 19.44 30 30299 其他商品和服务支出 58.53 58.53 31 303 对个人和家庭的补助 346.23 346.23 32 30301 离休费 14.82 14.82 33 30302 退休费 180.71 180.71 34 30304 抚恤金 0.80 0.80 35 30309 奖励金 0.10 0.10 36 30399 其他对个人和家庭的补助 149.80 149.80 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 306 沧州市科学技术局 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 11 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 306 沧州市科学技术局 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 12 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 306 沧州市科学技术局 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 8.18 8.18 7.04 7.04 7.04 7.04 1.14 1.14 13 沧州市科学技术局 2021 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将沧州市科学技术局 2021 年 部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）贯彻落实创新驱动发展战略方针政策，拟订沧州市科技发展和引进国外智力规划及政策并组织实施。 （二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制，合理布局科技创新资源， 推动区域创新发展。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发 展相关工作。拟订科学普及和传播规划、政策。负责国防科技动员工作。 （三）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资 源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责市级财政科技计划（专项、基金等）管理并监督实施。 （四）拟订重大科技创新平台建设规划并组织实施，推进科研条件保障、科技研发平台和科技资源开放共享。拟定基 础研究规划、政策并组织实施，组织协调市级基础研究和应用研究。负责省级自然科学基金项目的推荐和市级自然科学基 金工作进行宏观管理和协调监督。 （五）编制市科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新， 牵头组织重大科学技术攻关和科技成果应用示范。 （六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术 14 发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导省级以上高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。 （七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科 技中介服务组织发展。 （八）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新 调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。 （九）拟订国际、国内科技合作交流与创新能力开放合作的计划并组织实施，推动协同创新能力建设。组织开展国际、 国内科技合作交流，促进产学研结合，指导相关部门和县（市、区）开展对外科技合作交流工作。 （十）负责引进国外智力工作。拟订沧州市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引 集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟定出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。 （十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划、计划和政策并组织实施，建立健全科技人才评价和激励机制，推 动高端科技创新人才队伍建设。 （十二）负责科学技术奖励工作和燕赵友谊奖的推荐申报工作。 （十三）完成市委、市政府交办的其它任务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 15 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 沧州市科学技术局本级 行政 正处（县）级 财政拨款 沧州市科学技术信息中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市科 学技术局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 1456.34 万元，其中：一般公共预算收入 1456.34 万元，基金拨款预算 0 万元，财政专户核拨预算 0 万元，其他来源收入预算 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市科学技术局年度部 门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1456.34 万元，其中基本支出 1388.34 万元，包括人员经费 1227.53 万元 和日常公用经费 160.81 万元；项目支出 68 万元，主要为科学技术管理事务支出 43 万元，科技条件与服务支出 17 万元， 科技交流与合作 8 万元；其他支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 1456.34 万元，较 2020 年预算减少 123.1 万元，其中：基本支出减少 112.3 万元，主要为人员经 费支出减少 90.23 万元，日常公用经费减少 22.07 万元；项目支出减少 10.8 万元，主要为科普经费减少 6 万元，引智专项 16 经费减少 2 万元，加计扣除鉴定工作经费减少 1 万元，计划管理费减少 3 万元，办公用房维修费减少 9.3 万元，视频会议 系统使用经费增加 3 万元，科技特派员专项工作经费增加 7.5 万元；其他支出减少 0 万元。 三、机关运行经费安排情况 2021 年沧州市科学技术局机关及所属单位机关运行经费预算为 160.81 万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出 的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 沧州市科学技术局财政拨款 2021 年“三公”经费预算为 8.18 万元，较 2020 年度预算的 8.2 万元减少 0.02 万元。其中： （一）公务用车购置及运行维护费 7.04 万元（其中：公务用车运行维护费 7.04 万元，公务车辆购置费 0 万元） ，与上 年持平，无增减变化。 （二）公务接待费 1.14 万元，较 2020 年度预算减少 0.02 万元，主要是因为公务接待费是由办公费、水费、电费、邮 电费中的其他邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费和物业管理费为基数测算的，人员变动导致基 数减少,间接导致公务接待费减少 0.02 万元。 （三）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 17 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面落实王东峰书记历次来沧调研检查指示精神， 深入开展“三 创四建”和“严细深实快”作风教育活动，紧紧围绕加快构建“一港双城三带四区”发展格局，大力实施创新驱动发展战略，坚 持问题导向和目标导向，抓改革、补短板、强弱项、浓氛围，着力激发全社会创新活力，增强科技成果供给，努力提升全 市科技创新能力，为全市实现高质量跨越式发展提供科技支撑。2021 年，力争新增省级重点实验室 2 家、产业技术研究院 3 家、技术创新中心 8 家、新型研发机构 4 家、产业技术创新战略联盟 2 家；力争高新技术企业达到 850 家，科技型中小 企业达到 11600 家；技术合同交易总额达到 70 亿元。 （二）分项绩效目标 工作活动绩效目标 一、科技创新项目支撑 职责描述： 健全技术创新市场导向机制，创新政府投入方式，促进产业转型升级，围绕京津冀科技协同创新实施科技合作项 目，支持重大科技成果转化和产业化。 绩效目标： 获得一批重要原始创新成果，培养一批高层次科技人才和创新团队，提升我市基础研究能力。为产业转型升级、 18 现代农业建设、和谐宜居环境创建和民生改善提供创新支撑；提升科技开放与合作的水平，提高科技成果转化和产业化能 力，促进京津冀科技协同创新 绩效指标： 单个项目发表论文数（篇）达到 60% 取得储备原创性研究成果数量（项）大于 13 项 项目验收通过率（%）达到 60% 年全市技术合同交易额（亿元）大于 3 亿元 二、科技创新环境建设 职责描述： 发挥政府职能作用，支持科技创新平台、创业平台建设，支持技术创新服务体系建设，实施科学技术奖励，加强 科技人才引进培养，支持科研院所发展，开展软科学研究，加强科学技术普及，打造技术创新良好环境 绩效目标： 创新体系进一步完善，政策环境进一步优化，人才团队进一步壮大，创新平台对产业技术创新的支撑和服务能 力进一步增强，园区和基地的培育、聚集和示范作用进一步提升 绩效指标： 转移转化科技成果数量（项）大于 10 项 创新型企业研发费用占主营业务收入比率大于 4% 三、科技政务管理 19 职责描述： 负责系统综合业务管理和机关综合管理 绩效目标： 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。 绩效目标： 高企新增数量(个）大于 60 个 科技管理业务工作保障率(%）大于 90% 四、人才队伍建设 职责描述： 承担重点外国专家管理和服务工作 绩效目标： 组织实施引进外国专家和引智项目 绩效指标： 引进外国技术与项目完成率大于 80% 引进外国专家完成率大于 80% （三）工作保障措施 工作保障措施: 20 一、完善制度建设。根据《沧州市市级部门预算绩效管理办法》 ，结合我局实际情况制定相应预算资金管理办法，为 绩效工作的开展奠定基础。 二、加强支出管理。优化支出结构；编细编实预算，减少年中预算项目调整；加快履行政府采购手续；尽快启动项目， 对已完成项目及时支付资金，确保支出进度达标。 三、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。 四、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化 支出结构，提高财政资金使用效益。 五、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格按照沧州市科学技术局财务制度管理办法进行财务管理，严格审批 程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理。 六、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济 业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金 安全有效。 七、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金 使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 第二部分 专项资金绩效目标 我部门没有此专项资金。 21 第三部分 预算项目绩效目标 1、加计扣除专项经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.开展企业研究开发费用税前加计扣除异议项目鉴定、外地经验学习、政策培训等工作 2.对企业申请的研发费用税前加计扣除异议项目鉴定，组织企业开展加计扣除政策培训 1 次及以上，根据工作需要学习外地经验或参加相 关会议 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 项目鉴定、政策培训会、参 加相关会议、外地学习 项目鉴定、政策培训会、参 加相关会议、外地学习的次 数 ≥1 次数 质量指标 对政策的掌握 对政策掌握的覆盖面 ≥60 百分率 时效指标 2020 年整个预算年度开展相 关工作 2020 年整个预算年度开展相 关工作的进度 完成 成本指标 年度预算资金使用率 年度预算资金使用情况 ≤100 百分比 年度预算使用情况 社会效益指标 加大社会研发投入 加大全社会研发投入的强度 ≥60 百分率 研发费用投入强度 服务对象满意度指标 企业对管理部门政策宣传的 意见 是否有造成不良社会影响的 企业投诉 ≤2 人次 企业投诉科技管理部 不加强政策宣传的案 例次数 项目鉴定、政策培训会、 参加相关会议、外地学 习的次数 参加学习、培训的高新 技术企业占全市高新 技术企业的比例 预算年度内开展工作 的时间 2、计划管理费绩效目标表 22 绩效目标 1.完成年度科技管理工作 2.提高科技项目管理水平 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 年度市级科技计划项目评审 数量 数量指标 评审数量 质量指标 现场考察 时效指标 项目立项 成本指标 财政拨付资金使用情况 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 指标值 指标值确定依据 ≥100 项 专家评审结果 ≥6 项 现场考察报告 ≤5 月数 立项时间 是否用完预算费用 ≥95% 财政拨付资金的金额 使用率 项目立项数量 年度市级科技计划项目立项 数量 ≥70 项 项目立项数量 服务对象满意度 立项项目占申报项目的比例 ≥10% 项目是否立项 对通过评审的市级项目进行 现场考察 现场考察后对市级科技计划 项目进行立项 产出指标 3、视频会议系统使用经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成广电网络视频会议系统提升改造工作 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 设备、线路符合国家相关标 准 更新一定数量的网线和相 关网络设备 年度指标 质量指标 打造安全高速的办公环境 提供工作效率 年度指标 时效指标 按时组织会议 按时组织部署 年度指标 成本指标 突出实用性，节约成本 采用设备、线路确保质量， 保证安全顺畅。 确保中央决策部署和省、市 工作要求迅速传达到位、尽 快落地落实 上级精神和本市工作部署可 及时传达 在满足安全、功能使用的基 础上，尽量节约支出 节约成本 年度指标 经济效益指标 节约会议成本 节约会议成本 节约会议成本 年度指标 产出指标 效益指标 指标值确定依据 23 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 满足工作需求，迅速传达 上级精神 年度指标 社会效益指标 满足工作需要 满足基层治理体系和治理能 力建设，提升常态化疫情防 控条件下的会议效率 生态效益指标 减少人员聚集 减少人员聚集 有助于疫情防控 年度指标 可持续影响指标 可持续发挥作用 会议网络升级后，可持续使 用。 可持续使用 年度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 满意度 ≥90 百分比 年度指标 4、科技特派员专项工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.向受援单位提供技术咨询、服务，解决生产实践中存在的问题 2.将新产品、新技术推广到受援单位，为受援单位培养本土科技人才 二级指标 三级指标 指标值 完成年度目标 选派各类科技特派员数量 质量指标 选派科技人员质量 选派科技特派员中中级职称 占比 ≥80% 时效指标 项目任务完成情况 组织开展科技特派员培训 100 人次 ≥100 人次 成本指标 完成目标所用资金 对财政拨付资金的使用效率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 对促进地方经济发展、带动 就业、 推广先进科技成果数量 ≥20 项 满意度指标 服务对象满意度指标 在提供技术咨询、服务，解 决生产 服务对象满意度 满意 数量指标 产出指标 24 绩效指标描述 ≥300 人 指标值确定依据 根据河北省政府办公 厅文件确定选派人员 数量 根据上年度中级职称 占比情况确定依据 根据科技特派员管理 办法对特派员开展培 训 根据资金申请情况及 年度预计工作任务 根据上年度科技成果 推动数量确定依据 调查 5、引智专项经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.组织实施引进外国专家、技术、项目等各类活动，开展国际人才交流、培训活动 2.完成引进外国专家、技术的既定目标，充分开展国际人才交流和培训 二级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 引进外国专家数量 引进外国专家完成情况 ≥10 个 质量指标 引进外国专家完成率 引进外专人才占申请单位需 求申请比例 ≥90% 时效指标 引进外国技术项目 年底完成项目数 成本指标 资金支出占预算的比例 资金支出占预算总额的比例 社会效益指标 提升我市利用外国专家技术 能力 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 服务对象满意度指标 利用引进外国专家、技术 指标值确定依据 根据上年度引进人才 数量确定 2021 年新引 进人才数量 上年度完成情况 ≥2 项 ≤100% 根据企事业单位技术 项目需求 根据上年度工作完成 情况申请资金 提升我市利用外国专家技 术能力 按照工作需求，及时开展 组织实施开展国际人才交流、 组织实施开展国际人才交流、 并完成国际人才交流和培 培训 培训活动完成情况 训活动。 外国专家满意度 外专人才的满意度 ≥80% 年度需求 年度开展国际人才交 流、培训需求 调查情况 6、《科技信息参考》内刊绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.发挥科技情报信息对科技创新和经济发展的引领作用，服务政府决策能力增强。 2.有助于领导了解科技脉动，获取前沿新知，助推全市经济高质量发展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 25 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 编辑出刊数量（期） 质量指标 编辑出刊完好率（%） 产出指标 效益指标 26 时效指标 编辑出刊进度（%） 成本指标 编辑出刊成本（万元） 经济效益指标 每期发布科技信息的栏目 （栏目） 社会效益指标 提高发行并报送领导的数量 （本） 生态效益指标 每期发布科技信息的条数 （条） 可持续影响指标 为领导提供有价值科技信息 （%） 绩效指标描述 指标值 年度内编辑《科技信息参考》 分月刊、增刊、特刊、合订 ≥16 期 本数量（期） 《科技信息参考》内刊排版、 ≥90 百分比 校对和印刷出刊完好率（%） 每月完成月刊、增刊、特刊， 针对当前科技热点、焦点及 100 百分比 时出刊，合订本年底完成（%） 年度内编辑《科技信息参考》 ≤5 万元 内刊印刷费、邮寄费（万元） 《科技信息参考》内刊设有： 观点·聚焦、热点·亮点、深一 度科技、创新视窗栏目（栏 4 栏目 目） 年度内《科技信息参考》内 刊在全市科技创新环境建设、 ≥1000 本 支撑领导科学决策应用所发 行并报送领导的数量（本） 为各级领导和企业提供有用、 有深度的科技情报信息与研 13 条 究成果（条） 汇集最新最有用的科技信息 供领导参阅（%） ≥90 百分比 指标值确定依据 年度内编辑出刊期数 16 期以上 《科技信息参考》内刊 出刊完好率 90%以上 月刊 12 期，增刊 2 期， 特刊 1 期， 合订本 1 期， 按预定进度完成 按照印刷费用、邮寄费 用支出确定 每期发布 4 个栏目内容 年度内发行并报送领 导和有关部门 1000 本 以上 每期发布科技信息 13 条 为开创我市科技信息 服务新局面达到 90%以 上 一级指标 满意度指标 二级指标 服务对象满意度指标 三级指标 各级领导满意度（%） 绩效指标描述 为各级领导及科技工作者提 供有深度的科技情报信息与 研究成果，了解科技脉动， 获取前沿新知满意度（%） 指标值 ≥90 百分比 指标值确定依据 为各级领导决策服务 满意程度达到 90%以上 7、沧州市中小企业数据信息服务平台绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.1.实现信息资源和企业资源对接。 2.2.实现《沧州市中小企业数据信息服务平台》及系统的网上运行。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 数据库数据 服务平台更新数据量 ≥200000 条 平台数据库显示条数 质量指标 数据标准 符合国标 条 检索显示率 时效指标 更新时段 更新数据库时间间隔 <3 月 平台显示 成本指标 费用 购置数据库费用 12 万元 平台购置协议 社会效益指标 服务企业检索次数 登录平台后检索统计（人次） ≥10000 条 平台纪录（后台统计） 社会效益指标 服务企业下载次数 登录平台后下载数统计（人 次） ≥8000 条 后台统计 服务对象满意度指标 用户使用平台满意度达 90% 登录、检索及下载使用流程 通畅度 ≥90% 登录使用频次 六、政府采购预算情况 2021 年，沧州市科学技术局安排政府采购预算 10.48 万元。 27 部门政府采购预算 306 沧州市科学技术局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 预算资金 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 计 沧州市科学技术局 本级小计 合计 一般公共 预算拨款 10.48 10.48 10.18 10.18 日常公用经费 129.33 空调机 A0206180203 台 6 0.30 1.80 1.80 日常公用经费 129.33 钢木床类 A060101 张 3 0.10 0.30 0.30 日常公用经费 129.33 木制台、桌类 A060205 张 10 0.15 1.50 1.50 日常公用经费 129.33 A060302 把 10 0.10 1.00 1.00 日常公用经费 129.33 C15040201 份 2 0.49 0.98 0.98 计划管理费 27.00 掌上电脑 A02010106 台 1 0.50 0.50 0.50 计划管理费 27.00 金属质柜类 A060503 组 10 0.08 0.80 0.80 10.00 扫描仪 A0201060901 台 1 0.50 0.50 0.50 10.00 碎纸机 A02021101 台 2 0.25 0.50 0.50 引智专项经费 8.00 便携式计算机 A02010105 台 2 0.60 1.20 1.20 引智专项经费 8.00 移动存储设备 A02010508 个 4 0.15 0.60 0.60 引智专项经费 8.00 激光打印机 A0201060102 台 2 0.25 0.50 0.50 科技特派员专项工 作经费 科技特派员专项工 作经费 28 木骨架为主的 椅凳类 机动车保险服 务 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 306 沧州市科学技术局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 预算资金 政府采购目录 序号 采购物品名称 计量 单位 数量 单价 沧州市科学技术信 息中心小计 日常公用经费 31.48 机动车保险服 务 C15040201 份 1 0.30 合计 一般公共 预算拨款 0.30 0.30 0.30 0.30 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 沧州市科学技术局（含所属单位）上年末固定资产金额为 512.58 万元（详见下表） 。本年度拟购置固定资产总额为 9.2 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 306 沧州市科学技术局 截止时间：2020-12-31 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 数量 价值（金额单位：万元） 5979 512.58 1 224 1 224 3 50.69 29 306 沧州市科学技术局 截止时间：2020-12-31 项 目 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 价值（金额单位：万元） 1 35.92 5974 201.97 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 30 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 31 第二部分 32 部门所属单位预算 一、沧州市科学技术局本级收支预算 单位预算收支总表 306001 沧州市科学技术局本级 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 1086.22 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 1086.22 33 306001 沧州市科学技术局本级 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 34 预算年度：2021 本年收入合计 1086.22 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 1086.22 支出总计 1086.22 年终结转结余 收入总计 1086.22 单位预算收入总表 306001 沧州市科学技术局本级 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1086.22 1086.22 1086.22 2 206 科学技术支出 1086.22 1086.22 1086.22 3 20601 科学技术管理 事务 1078.22 1078.22 1078.22 4 2060101 行政运行 1035.22 1035.22 1035.22 5 2060102 33.00 33.00 33.00 6 2060199 10.00 10.00 10.00 7 20608 8.00 8.00 8.00 8 2060801 8.00 8.00 8.00 一般行政管理 事务 其他科学技术 管理事务支出 科技交流与合 作 国际交流与合 作 上年结转 12 35 单位预算支出总表 306001 沧州市科学技术局本级 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 36 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 1086.22 1035.22 51.00 2 206 科学技术支出 1086.22 1035.22 51.00 3 20601 科学技术管理事务 1078.22 1035.22 43.00 4 2060101 行政运行 1035.22 1035.22 5 2060102 一般行政管理事务 33.00 33.00 6 2060199 其他科学技术管理事务支出 10.00 10.00 7 20608 科技交流与合作 8.00 8.00 8 2060801 国际交流与合作 8.00 8.00 单位预算财政拨款收支总表 306001 沧州市科学技术局本级 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 1086.22 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1086.22 1086.22 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 37 306001 沧州市科学技术局本级 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 38 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 1086.22 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1086.22 1086.22 306001 沧州市科学技术局本级 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 支出 金额 2 1086.22 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1086.22 1086.22 39 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 306001 沧州市科学技术局本级 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 40 预算年度：2021 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1086.22 1035.22 51.00 2 206 科学技术支出 1086.22 1035.22 51.00 3 20601 科学技术管理事务 1078.22 1035.22 43.00 4 2060101 行政运行 1035.22 1035.22 5 2060102 一般行政管理事务 33.00 33.00 6 2060199 其他科学技术管理事务支出 10.00 10.00 7 20608 科技交流与合作 8.00 8.00 8 2060801 国际交流与合作 8.00 8.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 306001 沧州市科学技术局本级 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 1035.22 905.89 129.33 2 301 工资福利支出 624.22 624.22 3 30101 基本工资 176.17 176.17 4 30102 津贴补贴 119.73 119.73 5 30103 奖金 48.73 48.73 6 30107 绩效工资 42.91 42.91 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 49.68 49.68 8 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 26.80 26.80 9 30111 公务员医疗补助缴费 48.44 48.44 10 30112 其他社会保障缴费 3.63 3.63 11 30113 住房公积金 37.73 37.73 12 30199 其他工资福利支出 70.40 70.40 13 302 商品和服务支出 129.33 129.33 14 30201 办公费 5.96 5.96 15 30202 印刷费 0.88 0.88 16 30205 水费 1.10 1.10 17 30206 电费 4.61 4.61 18 30207 邮电费 15.69 15.69 41 306001 沧州市科学技术局本级 序号 42 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30209 物业管理费 10.00 10.00 20 30211 差旅费 8.62 8.62 21 30213 维修(护)费 1.55 1.55 22 30215 会议费 1.98 1.98 23 30216 培训费 2.60 2.60 24 30217 公务接待费 0.90 0.90 25 30227 委托业务费 2.00 2.00 26 30228 工会经费 3.74 3.74 27 30229 福利费 3.91 3.91 28 30231 公务用车运行维护费 4.84 4.84 29 30239 其他交通费用 19.44 19.44 30 30299 其他商品和服务支出 41.51 41.51 31 303 对个人和家庭的补助 281.67 281.67 32 30301 离休费 14.82 14.82 33 30302 退休费 145.51 145.51 34 30309 奖励金 0.08 0.08 35 30399 其他对个人和家庭的补助 121.26 121.26 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 306001 沧州市科学技术局本级 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 43 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 306001 沧州市科学技术局本级 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 44 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 306001 沧州市科学技术局本级 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 5.74 5.74 4.84 4.84 4.84 4.84 0.90 0.90 45 沧州市科学技术局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将沧州市科学技术局本级 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）贯彻落实创新驱动发展战略方针政策，拟订沧州市科技发展和引进国外智力规划及政策并组织实施。 （二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制，合理布局科技创新资源， 推动区域创新发展。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发 展相关工作。拟订科学普及和传播规划、政策。负责国防科技动员工作。 （三）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资 源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。 （四）拟订重大科技创新平台建设规划并组织实施，推进科研条件保障、科技研发平台和科技资源开放共享。拟订基 础研究规划、政策并组织实施，组织协调市级基础研究和应用基础研究。负责省级自然科学基金项目的推荐及对市级自然 科学基金工作进行宏观管理和协调监督。 （五）编制市科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新， 牵头组织重大科学技术攻关和科技成果应用示范。 （六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术 46 发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导省级以上高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。 （七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科 技中介服务组织发展。 （八）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新 调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。 （九）拟订国际、国内科技合作交流与创新能力开放合作的计划并组织实施，推动协同创新能力建设。组织开展国际、 国内科技合作交流，促进产学研结合。指导相关部门和县（市、区）开展对外科技合作交流工作。 （十）负责引进国外智力工作。拟订沧州市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引 集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟定出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。 （十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划、计划和政策并组织实施，建立健全科技人才评价和激励机制，推 动高端科技创新人才队伍建设。 （十二）负责科学技术奖励工作和燕赵友谊奖的推荐申报工作 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市科学技术局本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正处（县）级 财政拨款 47 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市科 学技术局本级的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1086.22 万元，其中：一般公共预算收入 1086.22 万元，基金拨款预算 0 万元，财政专户核拨预算 0 万元，其他来源收入预算 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市科学技术局年度本 级预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1086.22 万元，其中基本支出 1035.22 万元，包括人员经费 905.89 万元和 日常公用经费 129.33 万元；项目支出 51 万元，主要为科学技术管理事务支出 43 万元，科技交流与合作 8 万元；其他支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 1086.22 万元，较 2020 年预算减少 78.56 万元，其中：基本支出减少 67.76 万元，主要为人员经 费支出减少 47.95 万元，日常公用经费减少 19.81 万元；项目支出减少 10.8 万元，主要为科普经费减少 6 万元，引智专项 经费减少 2 万元，加计扣除鉴定工作经费减少 1 万元，计划管理费减少 3 万元，办公用房维修费减少 9.3 万元，视频会议 系统使用经费增加 3 万元，科技特派员专项工作经费增加 7.5 万元；其他支出减少 0 万元。 48 三、机关运行经费安排情况 2021 年沧州市科学技术局机关及所属单位机关运行经费预算为 129.33 万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出 的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 （一）沧州市科学技术局财政拨款 2021 年“三公”经费预算为 5.74 万元，较 2020 年度预算的 5.72 万元增加 0.02 万元。 其中： （二）公务用车购置及运行维护费 4.84 万元（其中：公务用车运行维护费 4.84 万元，公务车辆购置费 0 万元） ，与上 年持平，无增减变化。 公务接待费 0.9 万元，较 2020 年度预算增加 0.02 万元，主要是因为公务接待费是由办公费、水费、电费、邮电费中 的其他邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费和物业管理费为基数测算的，人员变动导致办公经费 等基数增加，间接导致公务接待费用增加 0.02 万元。 （三）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 49 1、加计扣除专项经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.开展企业研究开发费用税前加计扣除异议项目鉴定、外地经验学习、政策培训等工作 2.对企业申请的研发费用税前加计扣除异议项目鉴定，组织企业开展加计扣除政策培训 1 次及以上，根据工作需要学习外地经验或参加相 关会议 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 项目鉴定、政策培训会、参 加相关会议、外地学习 项目鉴定、政策培训会、参 加相关会议、外地学习的次 数 ≥1 次数 质量指标 对政策的掌握 对政策掌握的覆盖面 ≥60 百分率 时效指标 2020 年整个预算年度开展相 关工作 2020 年整个预算年度开展相 关工作的进度 完成 成本指标 年度预算资金使用率 年度预算资金使用情况 ≤100 百分比 年度预算使用情况 社会效益指标 加大社会研发投入 加大全社会研发投入的强度 ≥60 百分率 研发费用投入强度 服务对象满意度指标 企业对管理部门政策宣传的 意见 是否有造成不良社会影响的 企业投诉 ≤2 人次 企业投诉科技管理部 不加强政策宣传的案 例次数 项目鉴定、政策培训会、 参加相关会议、外地学 习的次数 参加学习、培训的高新 技术企业占全市高新 技术企业的比例 预算年度内开展工作 的时间 2、计划管理费绩效目标表 绩效目标 1.完成年度科技管理工作 2.提高科技项目管理水平 一级指标 二级指标 产出指标 50 数量指标 三级指标 评审数量 绩效指标描述 年度市级科技计划项目评审 数量 指标值 ≥100 项 指标值确定依据 专家评审结果 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 现场考察 对通过评审的市级项目进行 现场考察 ≥6 项 现场考察报告 时效指标 项目立项 现场考察后对市级科技计划 项目进行立项 ≤5 月数 立项时间 成本指标 财政拨付资金使用情况 是否用完预算费用 ≥95% 财政拨付资金的金额 使用率 效益指标 社会效益指标 项目立项数量 年度市级科技计划项目立项 数量 ≥70 项 项目立项数量 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 立项项目占申报项目的比例 ≥10% 项目是否立项 3、视频会议系统使用经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成广电网络视频会议系统提升改造工作 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 设备、线路符合国家相关标 准 更新一定数量的网线和相 关网络设备 年度指标 质量指标 打造安全高速的办公环境 提供工作效率 年度指标 时效指标 按时组织会议 按时组织部署 年度指标 成本指标 突出实用性，节约成本 采用设备、线路确保质量， 保证安全顺畅。 确保中央决策部署和省、市 工作要求迅速传达到位、尽 快落地落实 上级精神和本市工作部署可 及时传达 在满足安全、功能使用的基 础上，尽量节约支出 节约成本 年度指标 经济效益指标 节约会议成本 节约会议成本 节约会议成本 年度指标 满足工作需要 满足基层治理体系和治理能 力建设，提升常态化疫情防 控条件下的会议效率 满足工作需求，迅速传达 上级精神 年度指标 产出指标 效益指标 社会效益指标 指标值确定依据 51 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 生态效益指标 减少人员聚集 减少人员聚集 有助于疫情防控 年度指标 可持续影响指标 可持续发挥作用 会议网络升级后，可持续使 用。 可持续使用 年度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 满意度 ≥90 百分比 年度指标 4、科技特派员专项工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.向受援单位提供技术咨询、服务，解决生产实践中存在的问题 2.将新产品、新技术推广到受援单位，为受援单位培养本土科技人才 二级指标 三级指标 指标值 完成年度目标 选派各类科技特派员数量 质量指标 选派科技人员质量 选派科技特派员中中级职称 占比 ≥80% 时效指标 项目任务完成情况 组织开展科技特派员培训 100 人次 ≥100 人次 成本指标 完成目标所用资金 对财政拨付资金的使用效率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 对促进地方经济发展、带动 就业、 推广先进科技成果数量 ≥20 项 满意度指标 服务对象满意度指标 在提供技术咨询、服务，解 决生产 服务对象满意度 满意 数量指标 产出指标 5、引智专项经费绩效目标表 52 绩效指标描述 ≥300 人 指标值确定依据 根据河北省政府办公 厅文件确定选派人员 数量 根据上年度中级职称 占比情况确定依据 根据科技特派员管理 办法对特派员开展培 训 根据资金申请情况及 年度预计工作任务 根据上年度科技成果 推动数量确定依据 调查 绩效目标 一级指标 产出指标 1.组织实施引进外国专家、技术、项目等各类活动，开展国际人才交流、培训活动 2.完成引进外国专家、技术的既定目标，充分开展国际人才交流和培训 二级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 引进外国专家数量 引进外国专家完成情况 ≥10 个 质量指标 引进外国专家完成率 引进外专人才占申请单位需 求申请比例 ≥90% 时效指标 引进外国技术项目 年底完成项目数 成本指标 资金支出占预算的比例 资金支出占预算总额的比例 社会效益指标 提升我市利用外国专家技术 能力 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 服务对象满意度指标 利用引进外国专家、技术 ≥2 项 ≤100% 提升我市利用外国专家技 术能力 按照工作需求，及时开展 组织实施开展国际人才交流、 组织实施开展国际人才交流、 并完成国际人才交流和培 培训 培训活动完成情况 训活动。 外国专家满意度 外专人才的满意度 ≥80% 指标值确定依据 根据上年度引进人才 数量确定 2021 年新引 进人才数量 上年度完成情况 根据企事业单位技术 项目需求 根据上年度工作完成 情况申请资金 年度需求 年度开展国际人才交 流、培训需求 调查情况 六、政府采购预算情况 2021 年，沧州市科学技术局本级安排政府采购预算 10.18 万元。 单位政府采购预算 306001 沧州市科学技术局本级 单位：万元 53 政府采购项目来源 项目名称 合 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 预算资金 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 计 合计 一般公共 预算拨款 10.18 10.18 日常公用经费 129.33 空调机 A0206180203 台 6 0.30 1.80 1.80 日常公用经费 129.33 钢木床类 A060101 张 3 0.10 0.30 0.30 日常公用经费 129.33 木制台、桌类 A060205 张 10 0.15 1.50 1.50 日常公用经费 129.33 A060302 把 10 0.10 1.00 1.00 日常公用经费 129.33 C15040201 份 2 0.49 0.98 0.98 计划管理费 27.00 掌上电脑 A02010106 台 1 0.50 0.50 0.50 计划管理费 27.00 金属质柜类 A060503 组 10 0.08 0.80 0.80 10.00 扫描仪 A0201060901 台 1 0.50 0.50 0.50 10.00 碎纸机 A02021101 台 2 0.25 0.50 0.50 引智专项经费 8.00 便携式计算机 A02010105 台 2 0.60 1.20 1.20 引智专项经费 8.00 移动存储设备 A02010508 个 4 0.15 0.60 0.60 引智专项经费 8.00 激光打印机 A0201060102 台 2 0.25 0.50 0.50 科技特派员专项工 作经费 科技特派员专项工 作经费 木骨架为主的 椅凳类 机动车保险服 务 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 七、国有资产信息 沧州市科学技术局本级上年末固定资产金额为 199.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.2 54 单位资金 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 306001 沧州市科学技术局本级 截止时间：2020-12-31 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 642 199.24 1、房屋（平方米） 0 0 0 0 2、车辆（台、辆） 2 35.61 3、单价在 20 万元以上的设备 1 35.92 4、其他固定资产 639 127.71 其中：办公用房（平方米） 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 55 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 56 二、沧州市科学技术信息中心收支预算 单位预算收支总表 306003 沧州市科学技术信息中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 370.12 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 370.12 57 306003 沧州市科学技术信息中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 58 预算年度：2021 本年收入合计 370.12 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 370.12 支出总计 370.12 年终结转结余 收入总计 370.12 单位预算收入总表 306003 沧州市科学技术信息中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 370.12 370.12 370.12 2 206 科学技术支出 370.12 370.12 370.12 3 20605 科技条件与服 务 370.12 370.12 370.12 4 2060501 机构运行 353.12 353.12 353.12 5 2060502 技术创新服务 体系 17.00 17.00 17.00 上年结转 12 59 单位预算支出总表 306003 沧州市科学技术信息中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 60 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 370.12 353.12 17.00 2 206 科学技术支出 370.12 353.12 17.00 3 20605 科技条件与服务 370.12 353.12 17.00 4 2060501 机构运行 353.12 353.12 5 2060502 技术创新服务体系 17.00 17.00 单位预算财政拨款收支总表 306003 沧州市科学技术信息中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 370.12 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 370.12 370.12 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 61 306003 沧州市科学技术信息中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 62 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 370.12 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 370.12 370.12 306003 沧州市科学技术信息中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 支出 金额 2 370.12 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 370.12 370.12 63 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 306003 沧州市科学技术信息中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 64 预算年度：2021 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 370.12 353.12 17.00 2 206 科学技术支出 370.12 353.12 17.00 3 20605 科技条件与服务 370.12 353.12 17.00 4 2060501 机构运行 353.12 353.12 5 2060502 技术创新服务体系 17.00 17.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 306003 沧州市科学技术信息中心 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 353.12 321.64 31.48 2 301 工资福利支出 257.08 257.08 3 30101 基本工资 79.53 79.53 4 30102 津贴补贴 14.62 14.62 5 30103 奖金 15.66 15.66 6 30107 绩效工资 54.08 54.08 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.37 21.37 8 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 10.56 10.56 9 30111 公务员医疗补助缴费 14.96 14.96 10 30112 其他社会保障缴费 2.42 2.42 11 30113 住房公积金 16.04 16.04 12 30199 其他工资福利支出 27.84 27.84 13 302 商品和服务支出 31.48 31.48 14 30201 办公费 2.08 2.08 15 30202 印刷费 0.32 0.32 16 30207 邮电费 0.99 0.99 17 30211 差旅费 3.13 3.13 18 30215 会议费 0.72 0.72 65 306003 沧州市科学技术信息中心 序号 66 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30216 培训费 1.19 1.19 20 30217 公务接待费 0.24 0.24 21 30228 工会经费 1.60 1.60 22 30229 福利费 1.99 1.99 23 30231 公务用车运行维护费 2.20 2.20 24 30299 其他商品和服务支出 17.02 17.02 25 303 对个人和家庭的补助 64.56 64.56 26 30302 退休费 35.20 35.20 27 30304 抚恤金 0.80 0.80 28 30309 奖励金 0.02 0.02 29 30399 其他对个人和家庭的补助 28.54 28.54 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 306003 沧州市科学技术信息中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 67 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 306003 沧州市科学技术信息中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 68 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 306003 沧州市科学技术信息中心 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 2.44 2.44 2.20 2.20 2.20 2.20 0.24 0.24 69 沧州市科学技术信息中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将沧州市科学技术信息中心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 承担科技资源数据汇集、整合、分析及研究，开展科技文献、科技查新、科技统计、科技宣传培训等信息咨询工 作；为中小企业提供技术信息、技术咨询、技术转让和人才培训等服务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市科学技术信息中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市科 学技术信息中心的收支包含在单位预算中。 1、收入说明：反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 370.12 万元，其中：一般公共预算收入 370.12 万元，基金 70 拨款预算 0 万元，财政专户核拨预算 0 万元，其他来源收入预算 0 万元。 2、支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市科 学技术信息中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 370.12 万元，其中:基本支出 353.12 万元，包括人 员经费 321.64 万元和日常公用经费 31.48 万元；项目支出 17 万元，主要为技术创新服务体系支出 17 万元，其他支出 0 万 元。 3、比上年增减情况：2021 年预算收支安排 370.12 万元，较 2020 年预算减少 44.54 万元，其中：基本支出减少 44.54 万元，主要为人员经费支出减少 42.28 万元，日常公用经费减少 2.26 万元；项目支出无变化。 三、机关运行经费安排情况 2021 年沧州市科学技术信息中心机构运行经费预算为 31.48 万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 沧州市科学技术信息中心财政拨款 2021 年“三公”经费预算为 2.44 万元，较 2020 年度预算的 2.48 万元减少 0.04 万元 （一）公务用车购置及运行维护费 2.2 万元（其中：公务用车运行维护费 2.2 万元，公务车辆购置费 0 万元），与上年 71 持平，无增减变化。 （二）公务接待费 0.24 万元，较 2020 年度预算减少 0.04 万元，主要是因为因为公务接待费是由办公费、水费、电费、 邮电费中的其他邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费和物业管理费为基数测算的，人员变动导致 基数减少,间接导致公务接待费减少 0.04 万元。 （三）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、《科技信息参考》内刊绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.发挥科技情报信息对科技创新和经济发展的引领作用，服务政府决策能力增强。 2.有助于领导了解科技脉动，获取前沿新知，助推全市经济高质量发展。 二级指标 数量指标 编辑出刊数量（期） 质量指标 编辑出刊完好率（%） 时效指标 72 三级指标 编辑出刊进度（%） 绩效指标描述 指标值 年度内编辑《科技信息参考》 分月刊、增刊、特刊、合订 ≥16 期 本数量（期） 《科技信息参考》内刊排版、 ≥90 百分比 校对和印刷出刊完好率（%） 每月完成月刊、增刊、特刊， 针对当前科技热点、焦点及 100 百分比 时出刊，合订本年底完成 （%） 指标值确定依据 年度内编辑出刊期数 16 期以上 《科技信息参考》内刊 出刊完好率 90%以上 月刊 12 期，增刊 2 期， 特刊 1 期， 合订本 1 期， 按预定进度完成 一级指标 二级指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 三级指标 编辑出刊成本（万元） 每期发布科技信息的栏目 （栏目） 绩效指标描述 指标值 年度内编辑《科技信息参考》 ≤5 万元 内刊印刷费、邮寄费（万元） 指标值确定依据 按照印刷费用、邮寄费 用支出确定 《科技信息参考》内刊设有： 观点·聚焦、热点·亮点、深一 度科技、创新视窗栏目（栏 4 栏目 目） 每期发布 4 个栏目内容 年度内《科技信息参考》内 刊在全市科技创新环境建设、 ≥1000 本 支撑领导科学决策应用所发 行并报送领导的数量（本） 为各级领导和企业提供有用、 有深度的科技情报信息与研 13 条 究成果（条） 年度内发行并报送领 导和有关部门 1000 本 以上 社会效益指标 提高发行并报送领导的数量 （本） 生态效益指标 每期发布科技信息的条数 （条） 可持续影响指标 为领导提供有价值科技信息 （%） 汇集最新最有用的科技信息 供领导参阅（%） ≥90 百分比 为开创我市科技信息 服务新局面达到 90%以 上 各级领导满意度（%） 为各级领导及科技工作者提 供有深度的科技情报信息与 研究成果，了解科技脉动， 获取前沿新知满意度（%） ≥90 百分比 为各级领导决策服务 满意程度达到 90%以上 服务对象满意度指标 每期发布科技信息 13 条 2、沧州市中小企业数据信息服务平台绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.1.实现信息资源和企业资源对接。 2.2.实现《沧州市中小企业数据信息服务平台》及系统的网上运行。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 73 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 数据库数据 服务平台更新数据量 ≥200000 条 平台数据库显示条数 质量指标 数据标准 符合国标 条 检索显示率 时效指标 更新时段 更新数据库时间间隔 <3 月 平台显示 成本指标 费用 购置数据库费用 12 万元 平台购置协议 社会效益指标 服务企业检索次数 登录平台后检索统计（人次） ≥10000 条 社会效益指标 服务企业下载次数 服务对象满意度指标 用户使用平台满意度达 90% 登录平台后下载数统计（人 次） 登录、检索及下载使用流程 通畅度 平台纪录（后台统计） ≥8000 条 后台统计 ≥90% 登录使用频次 六、政府采购预算情况 2021 年，沧州市科学技术信息中心安排政府采购预算 0.30 万元。 单位政府采购预算 306003 沧州市科学技术信息中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 预算资金 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 计 日常公用经费 74 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 31.48 机动车保险服 务 C15040201 份 1 0.30 合计 一般公共 预算拨款 0.30 0.30 0.30 0.30 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 沧州市科学技术信息中心上年末固定资产金额为 313.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 306003 沧州市科学技术信息中心 项 截止时间：2020-12-31 目 数量 价值（金额单位：万元） 5337 313.34 1 224 1 224 2、车辆（台、辆） 1 15.08 3、单价在 20 万元以上的设备 0 0 5335 74.26 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 4、其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 75 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 76 77