地磅片区管委会.pdf

附件： 米东区地磅街道办事处机关 2020 年部门预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 米东区地磅街道办事处机关概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于米东区地磅街道办事处机关 2020 年收支预算情况的总体说 明 二、关于米东区地磅街道办事处机关 2020 年收入预算情况说明 三、关于米东区地磅街道办事处机关 2020 年支出预算情况说明 四、关于米东区地磅街道办事处机关 2020 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 五、关于米东区地磅街道办事处机关 2020 年一般公共预算当年拨款 情况说明 六、关于米东区地磅街道办事处机关 2020 年一般公共预算基本支出 情况说明 七、关于米东区地磅街道办事处机关 2020 年项目支出情况说明 - 2 - 八、关于米东区地磅街道办事处机关 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于米东区地磅街道办事处机关 2020 年政府性基金预算拨款情 况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 米东区地磅街道办事处机关概况 一、主要职能 1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规 章和上级政府的决定、命令、指示。了解掌握社会动态，提出社 会发展规划，保证国家法律、政策的落实。 2、抓好基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用 和党员的先锋模范作用，实施党对本行政区域社会发展和经济活 动的领导、决策，促进党风廉政建设；组织开展思想政治教育； 负责辖区的精神文明建设，提高全民素质。 3、制定管委会经济发展规划，管理管委会经济工作，组织、 督促管委会经济组织的生产、经营和发展；协助开展税收征管工 作；向辖区内的机关、团体、企、事业单位布置有关城市管理、 方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，并进行协商， 指导督促、检查和考核。 4、组织实施社会治安综合治理规划，开展依法治街、法制 教育、人民调解、维护辖区社会稳定。 5、负责基层政权组织建设，对社区实施的各项工作进行督 促、检查、指导；开展拥军优属，做好国防教育、民兵预备役和 兵役、“双拥”工作；兴办社会福利事业，做好社会救济和其他 社会保障工作；配合做好抢险救灾工作；开展便民、利民的社区 服务，帮助待业人员和再就业人员安置工作。 - 4 - 6、负责辖区市容环境卫生、绿化、美化环境、殡葬、综合 整治等城市管理工作。 7、开展计划生育、卫生保健、群众文化、科普、体育等各 项工作。 8、做好民族宗教、统战工作。 9、保护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、 侨眷及少数民族的合法权益。 10、向区政府反映居民的意见和要求，处理群众来信、来访 工作。 11、负责辖区内人大代表的组织联络工作。 12、承办区委、区人民政府交办的其他工作任务。 二、机构设置及人员情况 米东区地磅街道办事处机关无下属预算单位， 下设 4 个科室， 分别是：党政办公室、司法所、行政事务执法管理中心、社会事 务管理服务中心、综治信访 W 中心。 米东区地磅街道办事处机关编制数 80 人，实有人数 104 人 人，其中：在职 93 人，减少 1 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。 - 5 - 第二部分 2020 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 填报部门：米东区地磅街道办事处机关 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 4,508.33 201 一般公共服务支出 一般公共预算 4,508.33 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 出 预算数 401.14 4,041.16 66.04 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 4,508.33 单位上年结余（不包括国库集 中支付额度结余） 收 入 总 计 4,508.33 支 出 合 计 4,508.33 - 6 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：米东区地磅街道办事处机关 单位：万元 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 总 计 一般 公共 预算 拨款 类 款 项 201 03 01 行政运行 247.77 247.77 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 104.60 104.60 210 07 17 计划生育服务 66.04 66.04 201 36 01 行政运行 78.23 78.23 208 02 08 基层政权建设和社区治理 3,936.55 3,936. 55 201 03 03 机关服务 75.15 75.15 合计 4,508.33 4,508. 33 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余） 表三： 部门支出总体情况表 填报部门：米东区地磅街道办事处机关 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 类 款 项 201 03 03 机关服务 75.15 75.15 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 104.60 104.60 208 02 08 基层政权建设和社区治理 3,936.55 3,936.55 201 36 01 行政运行 78.23 78.23 210 07 17 计划生育服务 66.04 66.04 201 03 01 行政运行 247.77 247.77 合计 4,508.33 4,508.33 项目支出 - 7 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 填报部门：米东区地磅街道办事处机关 财政拨款收入 项 目 合计 功 能 单位：万元 财政拨款支出 分 财政拨款（补助） 4,508.33 201 一般公共服务支出 一般公共预算 4,508.33 202 外交支出 类 合计 一般公共预 算 401.14 401.14 208 社会保障和就业支出 4,041.16 4,041.16 210 卫生健康支出 66.04 66.04 4,508.33 4,508.33 政府性基金 预算 203 国防支出 政府性基金预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 227 预备费 收 入 总 计 4,508.33 支 出 总 计 - 8 - 表五： 一般公共预算支出情况表 填报部门：米东区地磅街道办事处机关 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 类 款 项 201 03 03 机关服务 75.15 75.15 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 104.60 104.60 208 02 08 基层政权建设和社区治理 3,936.55 3,936.55 201 36 01 行政运行 78.23 78.23 210 07 17 计划生育服务 66.04 66.04 201 03 01 行政运行 247.77 247.77 合计 4,508.33 4,508.33 项目支出 - 9 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 填报部门：米东区地磅街道办事处机关 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 301 01 基本工资 627.72 627.72 301 02 津贴补贴 176.96 176.96 301 03 奖金 26.04 26.04 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 104.60 104.60 301 10 职工基本医疗保险缴费 65.06 65.06 301 11 公务员医疗补助缴费 14.46 14.46 301 12 其他社会保障缴费 11.76 11.76 301 13 住房公积金 118.63 118.63 301 99 其他工资福利支出 15.96 15.96 302 01 办公费 7.07 7.07 302 02 印刷费 1.94 1.94 302 05 水费 3.54 3.54 302 06 电费 4.43 4.43 302 07 邮电费 2.47 2.47 302 08 取暖费 5.00 5.00 302 11 差旅费 6.18 6.18 302 13 维修(护)费 0.44 0.44 302 17 公务接待费 0.53 0.53 302 18 专用材料费 0.44 0.44 302 28 工会经费 12.55 12.55 302 29 福利费 13.19 13.19 302 303 99 02 其他商品和服务支出(W) 退休费 3,280.76 1.03 1.03 303 09 奖励金 5.69 5.69 303 99 其他对个人和家庭的补助 1.89 1.89 合计 4,508.33 1,169.82 3,280.76 3,338.52 - 10 - 表七： 项目支出情况表 填报部门：米东区地磅街道办事处机关 单位：万元 科 目 编 码 项目名称 科目 类 款 项 工 资 福 利 支 出 项目 支出 合计 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 合计 备注：我单位 2020 年无项目预算支出，因此本表为空表。 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：米东区地磅街道办事处机关 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 0.53 0.53 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：米东区地磅街道办事处机关 项 功能分类科目编 码 类 目 功能分类科目名称 款 项 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 合计 备注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。 - 11 - 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于米东区地磅街道办事处机关 2020 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，米东区地磅街道办事处机关部 门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预 算 4,508.33 万元。 收入预算包括：一般公共预算收入 4,508.33 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 401.14 万元、社会 保障和就业支出 4,041.16 万元、卫生健康支出 66.04 万元。 二、关于米东区地磅街道办事处机关 2020 年收入预算 情况说明 米东区地磅街道办事处机关部门收入预算 4,508.33 万 元，其中： 一般公共预算 4,508.33 万元，占 100%，比上年增加 497.65 万元，主要原因是：增加社区转聘人员工资，社保等 收入。新增 M 活动经费； 政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元， 主要原因是未安排政府性基金。 三、关于米东区地磅街道办事处机关 2020 年支出预算 情况说明 - 24 - 米东区地磅街道办事处机关部门单位 2020 年支出预算 4,508.33 万元，其中： 基本支出 4,508.33 万元， 占 100%，比上年增加 3,133.02 万元，主要原因是：今年项目支出全部转入基本支出中，造 成基本支出增加。 项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年减少 2,635.37 万元， 主要原因是：今年项目支出全部转入基本支出中，项目支出 减少。 四、关于米东区地磅街道办事处机关 2020 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 4,508.33 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括： 1、一般公共服务支出(类)401.14 万元，主要用于保障 机关正常运行的人员经费、公用经费、政府办公厅（室）及 相关机构事务(款)322.92 万元、其他共产党事务支出 (款)78.23 万元。 2、社会保障和就业支出(类)4,041.16 万元，主要用于 行政事业单位养老支出(款)104.60 万元、民政管理事务 (款)3,936.55 万元。 3、卫生健康支出(类)66.04 万元，主要用于计划生育事 务(款)66.04 万元。 - 25 - 五、关于米东区地磅街道办事处机关 2020 年一般公共 预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 米东区地磅街道办事处机关部门 2020 年一般公共预算 拨款基本支出 4,508.33 万元，比上年执行数增加 2,991.20 万元，增长 197.16%，主要原因是：今年项目支出全部转入 基本支出中，造成基本支出增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、一般公共服务支出（201 类）：401.15 万元，占 8.89%。 2、社会保障和就业支出（208 类）：4,041.15 万元，占 89.63%。 3、卫生健康支出（210 类） ：66.04 万元，占 1.46%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出(201 类)政府办公厅（室）及相关 机构事务(03 款)机关服务(03 项):2020 年预算数为 75.15 万 元，比上年执行数减少 0.38 万元，降低 0.5%，主要原因是： 今年新增了退休人员，工资支出减少。 2、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出 (05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2020 年 预算数为 104.60 万元，比上年执行数减少 17.11 万元，降 低 14.05%，主要原因是：实有人数发生变化。今年新增了退 休人员 10 人，社保支出减少。 3、社会保障和就业支出(208 类)民政管理事务(02 款) 基层政权建设和社区治理(08 项):2020 年预算数为 3,936.55 - 26 - 万元，比上年执行数增加 2,005.57 万元，增长 103.86%，主 要原因是：今年便民服务站的运行经费支出全部转入社会保 障和就业支出民政管理事务支出中。 4、一般公共服务支出(201 类)其他共产党事务支出(36 款)行政运行(01 项):2020 年预算数为 78.23 万元，比上年 执行数增加 17.82 万元，增长 29.49%，主要原因是：新增社 区转聘人员。 5、卫生健康支出(210 类)计划生育事务(07 款)计划生 育服务(17 项):2020 年预算数为 66.04 万元，比上年执行数 减少 21.36 万元，降低 24.43%，主要原因是：今年新增了退 休人员，工资支出减少。 6、一般公共服务支出(201 类)政府办公厅（室）及相关 机构事务(03 款)行政运行(01 项):2020 年预算数为 247.77 万元，比上年执行数增加 40.42 万元，增长 19.49%，主要原 因是：新增社区转聘人员。 六、关于米东区地磅街道办事处机关 2020 年一般公共 预算基本支出情况说明 米东区地磅街道办事处机关部门 2020 年一般公共预算 基本支出 4,508.33 万元，其中： 1、人员经费 1,169.82 万元,主要包括:基本工资 627.72 万元、津贴补贴 176.96 万元、奖金 26.04 万元、机关事业 单位基本养老保险缴费 104.60 万元、职工基本医疗保险缴 - 27 - 费 65.06 万元、公务员医疗补助缴费 14.46 万元、其他社会 保障缴费 11.76 万元、住房公积金 118.63 万元、其他工资 福利支出 15.96 万元、退休费 1.03 万元、奖励金 5.69 万元、 其他对个人和家庭的补助 1.89 万元。 2、公用经费 3,338.52 万元,主要包括:办公费 7.07 万 元、印刷费 1.94 万元、水费 3.54 万元、电费 4.43 万元、 邮电费 2.47 万元、取暖费 5.00 万元、差旅费 6.18 万元、 维修(护)费 0.44 万元、公务接待费 0.53 万元、专用材料费 0.44 万元、工会经费 12.55 万元、福利费 13.19 万元、其他 商品和服务支出(W)3,280.76 万元。 七、关于米东区地磅街道办事处机关 2020 年项目支出 情况说明 我单位 2020 年没有使用项目预算拨款安排的支出，项 目预算支出情况表为空表。 八、关于米东区地磅街道办事处机关 2020 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 米东区地磅街道办事处机关部门 2020 年“三公”经费 财政拨款预算数为 0.53 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元， 公务接待费 0.53 万元。 - 28 - 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 10.01 万 元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元,主要原因是：2020 年我单位公务用车运行费 0.00 万元,今年未安排预算。 公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是：2020 年我 单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车运行费减少 10.00 万元,主要原因是：2020 年 我单位公务用车运行费 0.00 万元,未安排预算。 公务接待费减少 0.01 万元,主要原因是：人员减少、公 务接待费减少。 九、关于米东区地磅街道办事处机关 2020 年政府性基 金预算拨款情况说明 米东区地磅街道办事处机关部门 2020 年没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020 年，米东区地磅街道办事处机关本级及下属 1 家行 政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3338.52 万元，比上年预算增加 3101.98 万元，增长 1311.7%。 主要原因是：今年新增社区转聘人员，增加办公费、工会经 费、福利费、其他商品服务支出等支出预算。 （二）政府采购情况 - 29 - 2020 年，米东区地磅街道办事处机关部门及下属单位政 府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元， 政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0.00 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，米东区地磅街道办事处机关部门及下 属各预算单位占用使用国有资产总体情况为。 1.房屋 4806.3 平方米，价值 926.29 万元。 2.车辆 26 辆，价值 149.10 万元；其中：一般公务用车 26 辆，价值万元；执法执勤用车 5 辆，价值 60.98 万元；其 他车辆 21 辆，价值 88.16 万元。 3.办公家具价值 116.29 万元。 4.其他资产价值 287.80 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 30 - 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 地磅片区管理委员会 目 标 表 项目名称 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 XXXXX 其他资金 项目总体目标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 - 32 - （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 33 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐 市米东区部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在 基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区部门用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 34 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 米东区地磅街道办事处机关 2020 年 1 月 22 日 35